Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. (1) bek. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e rendeletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik. (3) A rendelet hatálya kiterjed Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre. 2.. A költségvetés címrendje A Képviselő-testület a költségvetési címrendet a 2010. évi költségvetésben a következők szerint határozza meg: Cím száma Neve 1. Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala Alcím Neve száma 1.1. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 1.2. Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása 1.3. Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 1.4. Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 1.5. Útépítés, autópályaépítés

2 Cím száma Cím száma Neve Neve Alcím száma Neve 1.6. Bontás 1.7. Városi és elővárosi személyszállítás 1.8. Üdülői szálláshely-szolgáltatás 1.9. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 1.10. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1.11. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1.12. Zöldterület kezelés 1.13. Önkormányzatok és TKT-ok igazgatási tevékenysége 1.14. Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1.15. Nemzeti ünnepek programjai 1.16. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 1.17. Közvilágítási feladatok 1.18. Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások 1.19. Finanszítozási műveletek 1.20. Fejezeti és átalános tartalékok elszámolása 1.21. Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása 1.22. A polgári védelem ágazati feladatai 1.23. Alapfokú művészetoktatás 1.24. Pedagógiai szakszolgálat 1.25. Egészségügyi alap- és szakellátás 1.26. Kistérségi szintű feladatellátás támogatása pénzeszköz átadással 1.27. Pelikán Non-profit Kft. által ellátott önkormányzati feladatok támogatása 1.28. Szociális ellátások 1.29. Civil szervezetek működésének támogatása 1.30. Közcélú foglalkoztatás 1.31. Közhasznú foglalkoztatás 1.32. Könyvtári szolgáltatások 1.33. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 1.34. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 1.35. Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Alcím száma Neve

3 2. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat 2.1. Általános iskolai oktatás 2.2. Fogyatékos tanulók oktatása 2.3. Gyermekétkeztetés 2.4. Középiskolai oktatás 2.5. Kollégiumi ellátás 3.1. Óvodai nevelés 3.2. Bölcsődei ellátás 3.3. Pedagógiai Szakszolgálat II. fejezet A költségvetés bevételi forrásai és mértéke 3.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.669.268 E Ft-ban állapítja meg. A tervezett bevételi főösszegből működési célú hitelfelvétel 187.993 E Ft, beruházási célú hitelfelvétel 54.145 E Ft. A megállapított bevételi főösszeg költségvetési szervenként és bevételi jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 2011. és 2012. évek várható bevételi irányszámait a 10. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi: Hitelfelvétel (3) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 85.083.600,- Ft, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza. III. fejezet A költségvetés kiadásai 4..

4 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.669.268 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2010. évi kiadási előirányzaton belül költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal... 1.021.350 E Ft Hunyadi János Ált. Isk., Gim., Szakközépisk. és Kollégium... 466.611 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg.... 181.307 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) A 2010. évi intézményi létszámkereteket a Képviselő-testület a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (5) A 2010. évi költségvetés mérlegét a Képviselő-testület jelen rendelet 8.sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. (6) A 2011. és 2012. évek várható kiadási irányszámait a 10. sz. melléklet tartalmazza. 5.. A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát 6. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 6.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 70.995 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) Az adósságszolgálat következő éveket terhelő kiadásait és visszafizetésének ütemezését éves bontásban a 12. sz. melléklet mutatja be. (4) Többéves kihatással járó fejlesztési feladatok a 2010. évi költségvetést nem terhelik.

5 (5) A 2010. évi költségvetés az eredeti előirányzatok szintjén európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tartalmaz. (6) A 2010. évet érintő közvetett támogatásokat, azok szöveges indoklását a 14. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat 2010. évi előirányzatfelhasználási ütemtervét a 9. sz. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat kölcsönállományát a 11. sz. melléklet mutatja be. (9) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése az 1/2010.(I.13.).KÖ. sz. határozatnak megfelelően került beépítésre Jánoshalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésébe. A határozat kivonatát jelen rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését működési és felhalmozási célú bontásban az 5.sz. melléklet mutatja be. IV. fejezet Intézményi gazdálkodás 7.. (1) Az intézmények 2010. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen: - a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig, - központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal, - bevételi többlet elérésekor intézményi kezdeményezésre, - az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelőirányzatok összegével. (2) A Képviselő-testület a bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatokat. (3) A Képviselő-testület a feladatok, illetve bevételek elmaradása esetén a bevételek és kiadások előirányzatát a támogatási előirányzat egyidejű változtatásával (vagy változtatása nélkül) csökkentheti. 8.. (1) A személyi juttatásokkal és a létszámmal való gazdálkodás szabályaira a 292/2009.(XII.19.) Korm.rendelet 87-90. -ai az irányadók. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben nem módosíthatják a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások, valamint a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.

6 (3) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 68. (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor. (4) A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része felhasználására a módosított 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 214. -a az irányadó. (5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők vezetői pótlékának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg: - osztályvezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a - irodavezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a. (6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 49./F. (4) bekezdésében törvény általi minimumként biztosítandó az illetményalap ötszörösének megfelelő juttatást biztosítja. A cafetéria-juttatás vonatkozásában a 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. A cafetéria-juttatás részletszabályait a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban határozza meg. 9. (1) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl. (2) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. (3) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van. V. fejezet 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10.. (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2010. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és költségvetési intézményei útján. (2) Az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását (intézményfinanszírozás) a Polgármesteri Hivatal havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja. 11..

7 (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a 2010. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig negyedévente egyenlő részletben való átutalással a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja. (2) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók. (3) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények részére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a 2010. évi költségvetésben elkülönített keretösszegek átutalási rendje: a keretösszeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett időpontja előtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követően, a rendezvény bevételeiről és kiadásairól készített tételes elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül. 12.. A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetéséről szóló ezen rendeletét a központi pótelőirányzatok és az intézményi saját hatáskörű előirányzatmódosítási kezdeményezések miatt negyedévenként, de legkésőbb 2011. február 28-ig 2010. december 31-i hatállyal - módosítja. 13.. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve a 11. (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve a 10. (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg. 14.. (1) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendele-tében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezett-séggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt. (2) A Képviselőtestület - az Áht. 125. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a 2010. évben költségvetési szerveinél eltekint az Áht. 90. (4) bek.-ben foglalt megvalósítási terv elkészítésétől. 15..

8 (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottságot az intézmények 2009. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára. (2) Az intézmények 2009. évi pénzmaradványának felhasználásáról a Képviselő-testület külön rendeletben dönt. VI. fejezet Az adósság rendezés módja 16.. (1) Amennyiben az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerve által elismert tartozásállomány eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy 100 millió Ft-ot és a tartozás időtartama eléri a 30 napot, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek. (2) Az önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. -a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. (3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kiendelését indítványozhatja: a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság a jegyző a polgármesteren keresztül a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló a költségvetési szerv vezetője (4) Önkormányzati biztosnak a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 167. (3) bekezdésében foglaltak szerinti állampolgárt lehet megbízni. Záró rendelkezések 17.. (1) Jelen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni.

9 (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, 2010. február hó. nap Czeller Zoltán s. k. Dr. Benda Dénes s. k. polgármester címzetes főjegyző

1 Jánoshalma Város Önkormányzat 2010.évi költségvetésének bevételi előirányzatai 1. sz. melléklet Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. adatok E Ft-ban Összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétel 3 780 3 780 Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele 0 0 Bírságból származó bevétel 1 600 1 600 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 5 380 0 0 5 380 Áru- és készletértékesítés bevétele 0 0 Szolgáltatások ellenértékének bevétele 156 29 455 29 611 Egyéb sajátos bevétel 452 452 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev. 608 29 455 0 30 063 Bérleti és lízingdíj bevételek 6 701 2 288 8 989 Intézményi ellátási díj bevétele 0 8 350 4 998 13 348 Alkalmazottak térítésének bevétele 0 1 496 450 1 946 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 0 Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése 0 38 38 Intézmények egyéb sajátos bevételei 6 701 12 172 5 448 24 321 ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele 235 235 ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele 3 270 1 013 4 283 Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele 3 505 1 013 0 4 518 Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése 0 0 Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése 0 0 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 895 10 079 1 362 12 336 Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja 0 0 Áfa bevételek, -visszatérülések 895 10 079 1 362 12 336 Áruértékesítés 0 0 Szolgáltatás 0 0 Vállalkozási bevételek 0 0 0 0 ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata 26 000 26 000 Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel 849 150 70 1 069 Kamatbevételek ÁH-n belülről 0 0 Kamatbevételek 26 849 150 70 27 069 Intézményi működési bevételek összesen 43 938 52 869 6 880 103 687 Építményadó 0 0 Telekadó 0 0 Vállalkozók kommunális adója 3 100 3 100 Magánszemélyek kommunális adója 26 800 26 800

2 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Idegenforgalmi adó 0 0 Iparűzési adó 75 000 75 000 Helyi adók összesen 104 900 0 0 104 900 Pótlékok, bírságok 1 800 1 800 SZJA helyben maradó része (8 %) 59 636 59 636 SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére 273 190 273 190 Gépjárműadó 46 000 46 000 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 50 50 Átengedett egyéb központi adók 0 0 Átengedett központi adók 378 876 0 0 378 876 Talajterhelési díj 250 250 Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság 0 0 Műemlékvédelmi, építésügyi bírság 0 0 Egyéb sajátos bevételek 3 793 3 793 Önkorm.sajátos működési bevételei 489 619 0 0 489 619 Járművek értékesítése 0 0 Tárgyi eszközök,immat.javak ért. 0 0 0 0 Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 Önkormányzati lakótelek értékesítés 0 0 Privatizációból származó bevétel 0 0 Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 0 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel 0 0 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel 0 0 Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev. 0 0 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0 0 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött 19 712 19 712 Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött 401 657 401 657 Normatív hozzájárulások 421 369 0 0 421 369 Központosított előirányzatok 33 223 33 223 Normatív kötött felhasználású támogatások 281 518 281 518 Címzett támogatás 0 0 Céltámogatás 0 0 Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támogatás 0 0 Céljellegű decentralizált támogatás 0 0

3 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Egyéb központi támogatás 0 0 Önkorm. költségvetési támogatása össz. 736 110 0 0 736 110 Működési célú kölcsönök visszatérülése 5 451 5 451 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 0 0 Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 0 Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 0 Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől 0 0 Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól 31 301 31 301 Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól 31 529 31 529 Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól 1 045 1 045 Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól 0 3 827 17 638 21 465 Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól 2 356 2 356 Működési célú támogatásértékű bevétel össz. 66 231 3 827 17 638 87 696 Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól 0 0 Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól 0 0 Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől 0 450 1 567 2 017 Működési célú pénzeszk. átvétel összesen 0 450 1 567 2 017 Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől 0 0 Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól 0 0 Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz. 0 0 0 0 Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól 0 0 Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól 0 2 550 2 550 Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől 0 0 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen 0 2 550 0 2 550 Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.-felh.) 0 0 Működési célú hitelfelvétel 187 993 187 993 Beruházási célú hitelfelvétel 54 145 54 145 Bevétel mindösszesen 1 583 487 59 696 26 085 1 669 268

2.sz. melléklet 2010. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként Kiadások Polgármesteri Hivatal H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat Önkormányzat összesen Személyi juttatások 245 035 256 470 100 300 601 805 Munkaadót terhelő járulékok 53 799 72 308 28 026 154 133 Dologi kiadás 140 594 126 257 50 129 316 980 Egyéb folyó kiadás 21 956 4 936 852 27 744 Támogatásértékű működési kiadás 32 485 32 485 Működési célú pénzeszközátadás 149 196 149 196 Önkormányzat által folyósított ellátások 269 880 269 880 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 39 110 39 110 Működési célú kölcsön nyújtás 0 0 Ellátottak juttatásai 1 690 1 690 Általános tartalék 5 000 5 000 Céltartalék 250 250 Működési kiadások összesen: 957 305 461 661 179 307 1 598 273 Beruházás 32 907 4 950 500 38 357 Felújítás 5 900 1 500 7 400 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 140 1 140 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 274 274 Fejlesztési c. hitel visszafizetés 7 904 7 904 Fejlesztési tartalék 15 920 15 920 Felhalmozási célú kiadások össz.: 64 045 4 950 2 000 70 995 Kiadások mindösszesen 1 021 350 466 611 181 307 1 669 268 Engedélyezett létszámkeret 118,75 109,0 48,0 275,75

Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetése szakfeladatonként 3. sz. melléklet Bevételek Szem. jutt. M.a. terh. jár. Dologi kiadás E.folyó kiad. Tám.ért.m űk.c. Műk. c. p.e.átad. Önk. foly. ellátások K i a d á s b ó l Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 0 360 360 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 0 5 253 607 5 860 átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 0 2 850 500 3 350 átrakása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 375 7 273 1 000 8 273 Útépítés, autópálya építés 0 9 419 1 900 11 319 Bontás 0 700 700 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 0 2 358 2 358 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 0 250 250 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 0 4 400 4 400 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 3 793 1 209 4 000 274 5 483 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7 321 1 552 1 552 Zöldterület kezelés 0 1 420 21 633 23 053 Önkormányzatok és TKT-ok igazgatási tevékenysége 38 046 130 254 32 605 43 858 20 358 64 620 1 140 7 904 236 803 44,75 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tev. 566 200 366 566 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 153 000 0 Nemzeti ünnepek programjai 210 210 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 790 400 1 190 Közvilágítás 34 110 34 110 Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 300 1 023 269 8 065 100 30 639 19 901 59 997 Önkormányzatok valamint TKT-ok elszámolásai 1 068 936 562 137 562 137 Finanszírozási műveletek 242 138 39 110 39 110 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 5 000 250 15 920 21 170 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 28 904 20 410 5 520 6 041 851 32 822 12,00 A polgári védelem ágazati feladatai 244 244 Alapfokú művészetoktatás 9 350 9 350 Pedagógiai szakszolgáltató 4 500 4 500 Háziorvosi alapellátás 3 719 1 188 323 4 125 5 5 641 1,00 Háziorvosi ügyeleti ellátás 15 192 11 299 3 059 12 603 11 26 972 6,50 Járóbetegek gyógyító szakellátása 1 096 1 345 1 345 Fogorvosi alapellátás 375 531 531 Család- és nővédelmi eü.-i gondozás 16 700 9 073 2 269 2 193 24 707 14 266 5,00 Műk.c. hitel vf. Műk. ált. tart. Műk.-i céltart. Beruházás Felújítás Tám.ért felh.c. Felh.c. átadás Fejl.-i tartalék Fejl.c. hitel v. Kiadások összesen Létszám keret

Bevételek Szem. jutt. M.a. terh. jár. Dologi kiadás E.folyó kiad. Tám.ért.m űk.c. Műk. c. p.e.átad. Önk. foly. ellátások K i a d á s b ó l Iőskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 26 133 26 133 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 10 632 10 632 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen 547 547 Idősek nappali ellátása 4 855 4 855 Rendszeres szociális segély 191 419 191 419 Időskorúak járadéka 5 875 5 875 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 23 555 23 555 Ápolási díj alanyi jogon 26 005 26 005 Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 301 301 301 Óvodáztatási támogatás 432 432 Átmeneti segély 1 800 1 800 Temetési segély 200 200 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 300 300 Mozgáskorl. közlek. támog. 1 680 1 680 1 680 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 15 813 15 813 Közgyógyellátás 1 400 1 400 Köztemetés 1 100 1 100 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcs. egyéb szolg. 1 187 1 187 Gyermekjóléti szolgáltatás 6 374 6 374 Nappali melegedő 1 502 1 502 Szociális étkeztetés 3 582 3 582 Házi segítségnyújtás 0 0 Családsegítés 3 517 3 517 Civil szervezetek működési támog. 500 500 Közcélú foglalkoztatás 70 708 9 589 1 700 81 997 47,50 Közhasznú foglalkoztatás 1 045 880 165 1 045 2,00 Könyvtári szolgáltatások 14 285 14 285 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 6 082 6 082 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 32 447 32 447 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása 1 000 1 000 Összesen: 1 583 487 245 035 53 799 140 594 21 956 594 622 149 196 269 880 39 110 5 000 250 32 907 5 900 1 140 274 15 920 7 904 1 583 487 118,75 Le: intézményi támogatás -562 137-562 137-562 137 Mindösszesen: 1 021 350 245 035 53 799 140 594 21 956 32 485 149 196 269 880 39 110 5 000 250 32 907 5 900 1 140 274 15 920 7 904 1 021 350 118,75 Műk.c. hitel vf. Műk. ált. tart. Műk.-i céltart. Beruházás Felújítás Tám.ért felh.c. Felh.c. átadás Fejl.-i tartalék Fejl.c. hitel v. Kiadások összesen Létszám keret

4. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozat kivonata a 2010. évi költségvetéséről

5. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése működési és felhalmozás célú bontásban Bevétel Kiadások Kiadások Működési célú Működési célú Normatív módon kapott támogatás 566 Személyi juttatások 200 Dologi kiadások 366 Összesen 566 Összesen 566

Tervezett tartalékok 2010. év 6. sz. melléklet Összeg E Ft-ban Vis maior tartalék (működési) Összesen: 0 Általános tartalék (működési) Általános tartalék képzése 5000 Összesen: 5000 Céltartalék (működési) Környezetvédelmi alap 250 Összesen: 250 Működési tartalékok összesen (I.): 5250 Vis maior tartalék (felhalmozási) Összesen: 0 Általános tartalék (felhalmozási) Összesen: 0 Céltartalék (felhalmozási) Kötvény-pénz befektetés bevételéből képzett tartalék 15 920 Felhalmozási tartalékok összesen (II.): 15 920 Tartalékok mindösszesen (I.+II.) 21 170

2010. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként 7. sz. melléklet E Ft-ban Összeg Beruházások Polgármesteri Hivatal Erdőtelepítés 360 Rőzse és törmeléklerakó bekerítése 500 Állati hullatartó telep elektromos kiépítése, csapadékvíz gyűjtő akna kialakítása 1 000 213/2009(VI.23.)Kt. hat. - Útépítési pályázathoz önerő 4 169 Új járdák építése 500 Kapocs utca egy szakaszán kőszórásos út építése 300 Kazinczy utcai ingatlanvásárlás 500 Kazinczy utcai burkolatkialakítás 3 000 Térkőgyártás (anyagköltség) 800 Zöldfa utca területvásárlás 150 2 db notebook beszerzése operációs rendszerrel együtt 300 1 db komplett PC (Okmányirodába ügyfélgépként) 120 WinGo program (Gyámügyi ügyintézéshez) 200 397/2009(XII.17.)Kt.hat. IPA pály.-hoz önerő ("Bácska Fesztivál" - rendezvénysátor) 400 417/2009(XII.17.)Kt. hat. Laktanya infrastrukt. fejl.előkészítő munkái 11 000 212/2009(VI.23.)Kt.hat. ÁRT módosítása (gyűjtőutak átvezetése) 1 000 Labdafogó kerítés építése (Hunyadi Iskola udvarán) 1 101 Digitális közműtérkép frissítése 3 200 ÁRT módosítás 3 600 1 db védőnői program vásárlása 200 1 db személymérleg magasságmérővel (Védőnői Szolg. részére) 131 1 db laptop beszerzése (Védőnői Szolg. részére) 188 1 db projektor iskolaegészségügyi munkához 188 Polgármesteri Hivatal összesen: 32 907 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1 db elektromos olajsütő 600 1 db 400 literes főzőüst 1 200 1 db elektromos sütőkemence 600 Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök (szakképzési hj.-ból) 2 550 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: 4 950 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat 1 db nagyteljesítményű fénymásológép (Ped. Szakszolg. részére) 500 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat össz.: 500 Összesen: 38 357 Felújítás Polgármesteri Hivatal Járdafelújítás 1 900 Önkormányzati lakások felújítása 4 000 Polgármesteri Hivatal összesen: 5 900 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Batthyány utcai óvoda elektromos hálózat felújítása 1 500 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat össz.: 1 500 Összesen: 7 400 Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) 274 Összesen: 274 Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások 372/2009(XI.19.)Kt. hat. "Jh.-i Roma Közösségi Ház" projekthez önerő biztosítása 1140 Összesen: 1 140 Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2010.évi törlesztőrészlete 1 843 MFB hitel 2010. évi törlesztése 6 061 Összesen: 7 904 Fejlesztési célú tartalék Fejl. tartalék kötvény-pénz befektetésének bevételéből 15920 Összesen: 15 920 Mindösszesen: 70 995

8. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban B e v é t e l e k K i a d á s o k Működ. célú Felhalm. célú Együtt Működ. célú Felhalm. célú Együtt Költségvetési támogatás Működési kiadások 1 538 913 1 538 913 1. Normatív állami hozzájárulás 421 369 421 369 2. Központosított előirányzat 32 791 32 791 Hitelvisszafizetés 39 110 7 904 47 014 3. Normatív kötött felhasználású tám. 281 518 281 518 4. Ter. kiegy.szolg.fejl. célú támogatás 0 0 Beruházás 38 357 38 357 5. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 6. Címzett támogatás 0 0 Felújítás 7 400 7 400 Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 106 700 106 700 Hitelkamat 3 300 11 700 15 000 2. Átengedett központi adók SZJA - átengedett 8 % 59 636 59 636 Felhalmozás célú 274 274 SZJA - jöv.különbség mérséklésére 273 190 273 190 pénzeszköz átadás Gépjárműadó 46 000 46 000 Támogatás értékű 1 140 1 140 Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 50 50 felhalmozási kiadás Talajterhelési díj 250 250 Céltartalék 250 15 920 16 170 3. Egyéb sajátos működési bevételek 3 793 3 793 Felhalm.és tőke jellegű bevételek Általános tartalék 5 000 5 000 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 0 0 2. Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Intézményi működési bevételek 77 687 77 687 Befektetett pénzeszköz kamata 26 000 26 000 Értékesített tárgyi eszköz áfa 0 0 Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Támogatásértékű bevétel 88 128 0 88 128 Pénzeszköz átvétel 2 017 2 550 4 567 Kölcsön visszatérülése 5 451 5 451 Működési célú hitelfelvétel 187 993 187 993 Beruházási célú hitelfelvétel 54 145 54 145 Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) 0 Pénzmaradvány 0 Mindösszesen 1 586 573 82 695 1 669 268 Mindösszesen: 1 586 573 82 695 1 669 268