26/2011. számú. 2011. november 30-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 190-201/2011. (XI.30.sz. Kth.) 20-22/2011. (XII.1.) sz. rendelet

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 8433-2/2011. 26/2011. számú 2011. november 30-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-201/2011. (XI.30.sz. Kth.) 20-22/2011. (XII.1.) sz. rendelet

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 30-án Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Kelemen Márk polgármester Csertő Attila képviselő Domján István képviselő Forgó Gábor képviselő Gyurkovics Balázsné képviselő Hallai Tibor alpolgármester Kaldenekker Zoltán képviselő Szabó Sándor képviselő (8 fő) Igazoltan távol: Bodor József képviselő (1 fő) Tanácskozási joggal megjelent: Vincze Miklós jegyző Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Papp Gézáné műszaki ügyintéző Meghívottak: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Németh Mariann művelődési ház vezető Szabó Marianna HSZK vezető Jegyzőkönyvvezető: Kutiné Kalmár Borbála ügyintéző Dr. Kelemen Márk polgármester a Képviselő-testület ülését 15 órakor megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel az ülésen 8 fő képviselő jelen van. A polgármester megkérdezte a képviselőktől, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e módosító indítványuk. Mivel módosító indítvány nem hangzott el, ezért a kiküldött meghívó szerinti napirendet szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi napirendet fogadta el: 2

Közérdekű bejelentések N a p i r e n d 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 2. 2012. évi Víz- és csatorna szolgáltatási díjak megállapítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 3. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. rendelet módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 4. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2011. háromnegyed éves költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 5. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójának tárgyalása, rendezvényterv elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 6. Katona József Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi célkitűzései és munkaterve Előadó: Németh Mariann intézményvezető 7. A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. ügyvezetője megbízásának meghosszabbítása, a társasági szerződésének módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 8. Kerekegyházi Városgazdasági Kft. ügyvezetője megbízásának meghosszabbítása, a társasági szerződésének módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 9. Közvilágítási lámpatest felszerelése a Kerekegyháza, Jász u. 19. számú lakóház előtt Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 10. Helyi Sportfejlesztési Koncepció tárgyalása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 11. Kerekegyháza Város Önkormányzata támogatással, Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelés, pályázatkészítés és lebonyolítás szabályzatának módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 12. Tervezett öntözőcsatornán kikötő létesítése Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 13. Tájékoztató a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról Előadó: Ferencz Péter ügyvezető 3

14. Tájékoztató a Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról Előadó: Ferencz Péter ügyvezető 15. Egyebek Közérdekű bejelentések Közérdekű bejelentés nem hangzott el. 1. Napirend tárgyalása Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta az előterjesztés támogatását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 190/2011. (XI.30.) sz. Kth. Beszámoló elfogadásáról Határozat Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a 143/2011. (VIII.22.), 145/2011. (VIII.22.) 151/2011. (IX.14.) 155/2011. (IX.14.) 157/2011. (IX.14.) 162/2011. (IX.28.), 173/2011. (X.26.) sz.163/2011. (IX.28.) 164/2011. (IX.28.) 165/2011. (IX.28.) 166/2011. (IX.28.) 167/2011. (IX.28.) 168/2011. (IX:28.) 171/2011. (IX.28.) 172/2011. (IX.28.) 176/2011. (X.26.)180/2011. (X.26.) 181/2011. (X.26.) 57/2011. (III.30.) sz. határozatok végrehajtásáról és a legfontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 2. Napirend tárgyalása Tárgy: 2012. évi Víz- és csatorna szolgáltatási díjak megállapítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete 4

Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza az ivóvíz és csatorna szolgáltatások díjemelésére tett javaslatot, figyelembe véve a Kormány szándékát, a jövő évi általános forgalmi adó kulcsának 2%-os emelésére. A Bácsvíz Zrt.-vel többszöri egyeztetés során megállapodtak abban, hogy az ÁFA kulcs emelkedése miatti terhet a szolgáltató átvállalja a lakosságtól, így az emelés mértékére 2,48 % lesz. Vincze Miklós jegyző elmondta, hogy a díjemelés mértékére tett javaslatot az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun Megyei Szervezete is véleményezte, és azzal egyetértett. Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a víz és csatorna szolgáltatás díjainak elfogadását. Először szavazásra bocsátotta az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló javaslatot. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (VIII. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a)-b) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45. (1) bekezdés e.) pontja alapján az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun Megyei Szervezetének véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdoni érdekeltségében lévő vízi közmű által szolgáltatott ivóvíz legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továbbá a díj alkalmazás feltételeiről rendelkező, az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (VIII. 21.) számú önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban az alábbiakat rendeli el: 1. (1) Az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (VIII. 21.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2.. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: (1) A szolgáltatás díjai, mint legmagasabb hatósági díjak a 2012. évre vonatkozóan a következők. a.) Alapdíjak a vízszolgáltatásban ÁFA nélkül: 5

Vízszolgáltatás A L A P D Í J Ft/hó Vízmérő mérete 2012. év NA 13-25 (nem üdülőkörzetben) 137 NA 13 (üdülőkörzetben) 274 NA 30 208 NA 40 435 NA 50 605 NA 80 1088 NA 100 1410 NA 150 3260 NA 200 10655 - Alapdíjat a fogyasztási helyen beépített bekötési vízmérő után kell megfizetni. - A bekötési vízmérők és elkülönített vízhasználatot mérő mellékvízmérők estében a bekötési vízmérőre kell alapdíjat felszámítani a bekötési vízmérő mérete alapján - Kombinált vízmérőknél a nagyobb méretű mérőt kell alapdíj számlázásnál alapul venni. - Közkifolyóknál a beszerelt mérők mérete szerinti alapdíjat kell felszámolni. b.) Fogyasztás mennyiségétől függő legmagasabb hatósági vízdíj ÁFA nélkül: Díj Szolgáltatás díja Ft/m 3 2012. év Ivóvízdíj 270.- (2) Az R. 2.. (4) bekezdése helyébe az alábbi (4) bekezdés lép: (4) Az (1) bekezdésben megállapított hatósági díjak korrekciója a 4. sz. mellékletben foglalt díjszámítási képlet szerint történik. 2. (1) Az R. 3. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. (2) Az R. 4. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. (3) Jelen rendelet a 2011. december 1-én lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni. (4) Jelen rendelet 2012. január 2. napján hatályát veszti. Kerekegyháza, 2011. december 1. 6

Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző 1. melléklet a 20/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24/2006. (VIII. 21.) számú önkormányzati rendelethez MEGÁLLAPODÁS a hatósági díjtól eltérő vízdíj alkalmazásáról A BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a továbbiakban BÁCSVÍZ Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) és Kerekegyháza Város Önkormányzata, a továbbiakban Önkormányzat (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a., képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) a fogyasztásfüggő vízdíjakról 2012. évre vonatkozóan a következő megállapodást kötik: Kerekegyháza Város Önkormányzata a 20/2011.(XII.1.) számú rendeletével megállapította a 2012. évre érvényes hatósági vízdíjakat. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy összhangban a BÁCSVÍZ Zrt. közgyűlése által 2006. szeptember 4-én a 14/2006. (IX. 4.) számú határozatával elfogadott Árszabályzattal a fogyasztásfüggő vízdíjaknál a lakossági és közületi fogyasztási szegmensekben a hatósági díjnál a fogyasztók számára kedvezőbb díjakat állapítanak meg. A 2012. évre vonatkozó vízdíjat az alábbi táblázat tartalmazza: A díj az ÁFA-t nem tartalmazza. Szolgáltatás díja DÍJ Ft/m3 2012. év Lakossági, közületi vízdíj 230 A megállapodás 2012. évre érvényes, határozott idejű. Kecskemét, 2011. december Kerekegyháza, 2011. december... BÁCSVÍZ Zrt.. Kerekegyháza Város Önkormányzata 7

2. melléklet a 20/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 24/2006. (VIII. 21.) számú önkormányzati rendelethez A díjemelési index számítása: d v =( i * m + k + j) / (1- f) A díjak számítása: D n = D n0 * d v DÍJMEGÁLLAPÍTÁS KÉPLETE ahol: D n a szolgáltatás díja (vízdíj) fogyasztói csoportonként Ft/m 3 -ben kifejezve a tárgy időszakban D n0 a fajlagos fejlesztési hányaddal csökkentett szolgáltatási díj fogyasztói csoportonként Ft/m 3 -ben kifejezve a bázis időszakban d v a díjemelés indexe i a tárgyévi díjemelés inflációs indexe településenként, üzemegységenként egységes m a volumenváltozás hatása k egységnyi szolgáltatási díjra jutó többlet költségváltozás j jövedelemkiegyenlítés mértéke f fejlesztési hányad a változódíjból származó árbevétel %-ában Inflációs tényező A szolgáltatási díjak számítása során az alábbi inflációs indexet javasoljuk: i = (0,15*Ie 0 + 0,35*Ib 0 + 0,5*Ii 0 ) ahol: i a tárgyévi díjemelés inflációs indexe (lakosság, közület, vállalkozás), településenként, üzemegységenként egységes Ie 0 a villamosenergia, gáz-, gőz-, vízellátás árának inflációs, a KSH által a díjelőterjesztés időszakáig közzétett, legfrissebb, előző 12 hónapra vonatkozó tény indexe Ib 0 a bruttó nominálbérek, keresetek KSH által a díjelőterjesztés időszakáig közzétett, legfrissebb, előző 12 hónapra vonatkozó tény indexe Ii 0 az ipari, belföldi termelői árak KSH által a díjelőterjesztés időszakáig közzétett, legfrissebb, előző 12 hónapra vonatkozó tény indexe Költségváltozás A többletköltség díjemelési indexbe épülésének számítása: k=tk / (M *D 0 ) ahol: k egységnyi szolgáltatási díjra jutó többlet költségváltozás, mely jogszabályi változás (pl. környezetterhelési, vízterhelési díj), illetve a BÁCSVÍZ Rt. tulajdonos 8

önkormányzatainak kezdeményezése alapján keletkező többlet költség (pl.: bérleti díj képlet feletti emelkedése új közműberuházások következtében). A költség beépül a következő év díjszámításának bázisába. TK a többlet költség ezer Ft-ban M a tervezett víz, illetve szennyvíz mennyiség (ezer m 3 -ben) a tárgy időszakban D 0 a díjelőterjesztés időszakában érvényes az értékesített mennyiségekkel súlyozott víz, illetve csatornadíjak átlaga forintban Megj: a képlet többi eleméből adódóan a k értékét is százalékos értékben kell kifejezni. A költségváltozást településenként, üzemegységenként (díjkalkulációs egységenként) kell számításba venni. Annak érdekében, hogy csak a lényeges ezért indokolható változások hatása jelenjen meg, csak akkor kell e mutatót alkalmazni, ha értéke 2,5 %-nál nagyobb mértékben téríti el a díjat ( k<0,975; vagy k>1,025). Volumenváltozás A volumenváltozás díjemelési indexbe épülésének számítása: m= M 0 / M ahol: m a volumenváltozás hatása M a tervezett víz, illetve szennyvíz mennyiség (ezer m 3 -ben) a tárgy időszakban az értékesített víz, illetve szennyvíz mennyiség (ezer m 3 -ben) a bázis időszakban M 0 Megj: a képlet többi eleméből adódóan m értékét is százalékos értékben kell kifejezni. A volumenváltozást településenként, üzemegységenként (díjkalkulációs egységenként) kell számításba venni. A mutató figyelembe vétele kompenzálhatja a fogyasztás csökkenés hatását. Annak érdekében, hogy csak a lényeges ezért indokolható változások hatása jelenjen meg, a volumentől függő költségváltozást csak abban az esetben kell figyelembe venni, ha a volumen index abszolút értéke 2,5 %-nál nagyobb ( m<0,975; vagy m>1,025). Fejlesztési hányad A fejlesztési hányad nem képlettel, hanem a díj arányában meghatározott. A hányadot (f) településenként kell számításba venni. A fejlesztési hányadról az önkormányzat dönt. Ezt követően dr. Kelemen Márk polgármester szavazásra bocsátotta a csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítását. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. 9

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete a csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról szóló 34/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelete módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a)-b) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45. (1) bekezdés e.) pontja alapján az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun Megyei Szervezetének véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről a csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról szóló 34/2007. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban az alábbiakat rendeli el: 1. (1) A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról szóló 34/2007. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet /továbbiakban: R./ 2.. (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: (2) Az alkalmazható legmagasabb díjak (hatósági árak) az alábbiak: Csatorna alapdíjak ÁFA nélkül: A L Csatornaszolgáltatás A P D Í J Ft/hó 2012. Vízmérő mérete év NA 13-25 112 NA 30 169 NA 40 354 NA 50 494 NA 80 889 NA 100 1155 NA 150 2667 10

NA 200 8717 b.) Fogyasztás mennyiségétől függő csatornadíj ÁFA nélkül: Díj Szolgáltatás díja Ft/m 3 2012. év Csatornadíj 282 (2) Az R. 2. -a kiegészül egy új (4) bekezdéssel: (4) Az (1) bekezdésben megállapított hatósági díjak korrekciója a 2. sz. mellékletben foglalt díjszámítási képlet szerint történik. 2. (1) Az R. 1. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. (2) Az R. kiegészül egy új 2 sz. melléklettel, amely jelen rendelet 2. sz. melléklete. 2. (3) Jelen rendelet a 2011. december 1-én lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni. (4) Jelen rendelet 2012. január 2. napján hatályát veszti. Kerekegyháza, 2011. december 1. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző 11

1. melléklet a 21/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 34/2007. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelethez MEGÁLLAPODÁS a hatósági díjtól eltérő csatornadíj alkalmazásáról A BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a továbbiakban BÁCSVÍZ Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) és Kerekegyháza Város Önkormányzata, a továbbiakban Önkormányzat (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a., képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) a fogyasztásfüggő csatornadíjakról 2012. évre vonatkozóan a következő megállapodást kötik: Kerekegyháza Város Önkormányzata a 21/2011. (XII.1.) számú rendeletével megállapította a 2012. évre érvényes hatósági csatornadíjakat. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy összhangban a BÁCSVÍZ Zrt. közgyűlése által 2006. szeptember 4-én a 14/2006. (IX. 4.) számú határozatával elfogadott Árszabályzattal a fogyasztásfüggő csatornadíjaknál a lakossági és közületi fogyasztási szegmensekben a hatósági díjnál a fogyasztók számára kedvezőbb díjakat állapítanak meg. A 2012. évre vonatkozó csatornadíjakat az alábbi táblázat tartalmazza: Szolgáltatás díja DÍJ Ft/m3 2012. év Lakossági, közületi csatornadíj 244 A díj az ÁFA-t nem tartalmazza. A lakossági, közületi csatornadíj nem tartalmazza továbbá a 2003. évi LXXXIX. törvényben foglaltak szerint évente megállapításra kerülő vízterhelési díjat. A megállapodás 2012. évre érvényes, határozott idejű. Kecskemét, 2011. december. Kerekegyháza, 2011. december. BÁCSVÍZ Zrt.. Kerekegyháza Város Önkormányzata 12

A díjemelési index számítása: d v =( i * m + k + j) / (1- f) A díjak számítása: D n = D n0 * d v 2. melléklet a 21/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 34/2007. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelethez DÍJMEGÁLLAPÍTÁS KÉPLETE ahol: D n a szolgáltatás díja (csatornadíj) fogyasztói csoportonként Ft/m 3 -ben kifejezve a tárgy időszakban D n0 a fajlagos fejlesztési hányaddal csökkentett szolgáltatási díj fogyasztói csoportonként Ft/m 3 -ben kifejezve a bázis időszakban d v a díjemelés indexe i a tárgyévi díjemelés inflációs indexe településenként, üzemegységenként egységes m a volumenváltozás hatása k egységnyi szolgáltatási díjra jutó többlet költségváltozás j jövedelemkiegyenlítés mértéke f fejlesztési hányad a változódíjból származó árbevétel %-ában Inflációs tényező A szolgáltatási díjak számítása során az alábbi inflációs indexet javasoljuk: i = (0,15*Ie 0 + 0,35*Ib 0 + 0,5*Ii 0 ) ahol: i a tárgyévi díjemelés inflációs indexe (lakosság, közület, vállalkozás), településenként, üzemegységenként egységes Ie 0 a villamosenergia, gáz-, gőz-, vízellátás árának inflációs, a KSH által a díjelőterjesztés időszakáig közzétett, legfrissebb, előző 12 hónapra vonatkozó tény indexe Ib 0 a bruttó nominálbérek, keresetek KSH által a díjelőterjesztés időszakáig közzétett, legfrissebb, előző 12 hónapra vonatkozó tény indexe Ii 0 az ipari, belföldi termelői árak KSH által a díjelőterjesztés időszakáig közzétett, legfrissebb, előző 12 hónapra vonatkozó tény indexe Költségváltozás A többletköltség díjemelési indexbe épülésének számítása: k=tk / (M *D 0 ) ahol: k egységnyi szolgáltatási díjra jutó többlet költségváltozás, mely jogszabályi változás (pl. környezetterhelési, vízterhelési díj), illetve a BÁCSVÍZ Rt. tulajdonos önkormányzatainak kezdeményezése alapján keletkező többlet költség (pl.: bérleti díj képlet feletti emelkedése új közműberuházások következtében). A költség beépül a következő év díjszámításának bázisába. TK a többlet költség ezer Ft-ban M a tervezett víz, illetve szennyvíz mennyiség (ezer m 3 -ben) a tárgy időszakban 13

D 0 a díjelőterjesztés időszakában érvényes az értékesített mennyiségekkel súlyozott víz, illetve csatornadíjak átlaga forintban Megj: a képlet többi eleméből adódóan a k értékét is százalékos értékben kell kifejezni. A költségváltozást településenként, üzemegységenként (díjkalkulációs egységenként) kell számításba venni. Annak érdekében, hogy csak a lényeges ezért indokolható változások hatása jelenjen meg, csak akkor kell e mutatót alkalmazni, ha értéke 2,5 %-nál nagyobb mértékben téríti el a díjat ( k<0,975; vagy k>1,025). Volumenváltozás A volumenváltozás díjemelési indexbe épülésének számítása: m= M 0 / M ahol: m a volumenváltozás hatása M a tervezett víz, illetve szennyvíz mennyiség (ezer m 3 -ben) a tárgy időszakban az értékesített víz, illetve szennyvíz mennyiség (ezer m 3 -ben) a bázis időszakban M 0 Megj: a képlet többi eleméből adódóan m értékét is százalékos értékben kell kifejezni. A volumenváltozást településenként, üzemegységenként (díjkalkulációs egységenként) kell számításba venni. A mutató figyelembe vétele kompenzálhatja a fogyasztás csökkenés hatását. Annak érdekében, hogy csak a lényeges ezért indokolható változások hatása jelenjen meg, a volumentől függő költségváltozást csak abban az esetben kell figyelembe venni, ha a volumen index abszolút értéke 2,5 %-nál nagyobb ( m<0,975; vagy m>1,025). Fejlesztési hányad A fejlesztési hányad nem képlettel, hanem a díj arányában meghatározott. A hányadot (f) településenként kell számításba venni. A fejlesztési hányadról az önkormányzat dönt. 3. Napirend tárgyalása Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. rendelet módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy a rendelet tervezet a korábban hozott Képviselő-testületi döntések átvezetését tartalmazza, melyet elfogadásra javasol. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester a költségvetés módosítását szavazásra bocsátott. 14

A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011.(XII.1.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) d) és h) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. alapján meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. (5) bekezdése alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. (1) az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének /továbbiakban: R/ 2.. (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: (2) Az irányító szerv az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét 1 382 453 ezer Ft ban határozza meg. 1)Költségvetési bevételek összegét 1 162 357 ezer Ft 2)Költségvetési kiadások összegét 1 340 591 ezer Ft 3)Költségvetési hiány összegét 178 234 ezer Ft 4)Finanszírozási célú kiadások összegét 155 813 ezer Ft 5)Költségvetés összesített hiányát 220 096 ezer Ft-ban állapítja meg. 6)A hiányt belső finanszírozás keretében pénzmaradványból 25 840 Ft-tal, külső finanszírozás keretében működési célú hitelfelvételével 17 271 ezer Ft összegben, valamint fejlesztési célú hitelfelvételével 176 985 ezer Ft összegben biztosítja 7)Az önkormányzat működési céltartaléka 59 913 ezer Ft, felhalmozási céltartalék 0 ezer Ft (2) R 2.. (3) bekezdése helyébe az alábbi (3) bekezdés lép: (3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: 1) Személyi Juttatások 133 397 ezer Ft 2) Munkaadókat terhelő járulékok 34 722 ezer Ft 3) Dologi kiadások 159 046 ezer Ft 15

2. (1) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1 sz. melléklete, az R. 1.1.1. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete, az R. 1.4. melléklete helyébe jelen rendelet 3 sz. melléklete, az R. 1.5. melléklete helyébe jelen rendelet 4 sz. melléklete, az R. 1.6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete, az R. 1.9. melléklete helyébe jelen rendelet 6 sz. melléklete, az R. 1.9.1. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete, az R. 1.12. melléklete helyébe jelen rendelet 8 sz. melléklete, az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete, az R. 2.1. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete, az R. 2.2. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete, az R. 2.3. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete, az R. 2.3.1. melléklete helyébe jelen rendelet 13 sz. melléklete, az R. 2.4. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete, az R. 2.5. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete, az R. 2.6. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete, az R. 2.7. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete, az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete, az R. 4.1. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete, valamint az R. 4.2. melléklete helyébe jelen rendelet 20. sz. melléklete lép. (2) Jelen rendelet 2011. december 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.. Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző 16

1. melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 2011. évben ezer Ft Megnevezés 2011.évi 2011. 9. 28. Változás V.mód I. Működési bevételek eredeti ei. mód.ei. 1. Intézményi működési bevételek 89736 110559 0 110559 1.1. Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet) 89736 110559 0 110559 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 403026 403946 0 403946 2.1. Helyi adók (1.2.sz.melléklet) 193727 193727 0 193727 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) 146114 146114 0 146114 - Gépjárműadó 52000 52000 0 52000 - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 0 0 0 0 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 1000 1000 0 1000 2.4. Egyéb sajátos bevételek 10185 11105 0 11105 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 278701 327000 22743 349743 1.1. Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) 276640 276640 4683 281323 1.2. Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) 0 687 10962 11649 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) 2061 49673 7098 56771 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) 0 0 0 0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 0 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) 0 0 0 0 IV. Támogatás értékű bevételek 312015 289684 8425 298109 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 136255 109522-4325 105197 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet 0 21 0 21 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) 162202 166583 0 166583 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1.12.sz.melléklet) 13558 13558 12750 26308 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 0 0 0 értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 26926 25840 0 25840 1. Előző évi pénzmaradvány 26926 25840 25840 Bevétel összesen 1110404 1157029 31168 1188197 VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 0 0 0 0 2. Felhalmozási célú hitel 176985 176985 0 176985 2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel 0 24093-6822 17271 Hitelek összesen 176985 201078-6822 194256 17

Bevétel+Hitel összesen 1287389 1358107 24346 1382453 2. melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 18

1.1.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2011. évi bevételei jogcím-csoportonkénti részletezettségben ezer Ft 2011.évi 2011.09.28. előirányzat Változás 2011.11.30. B E V É T E L E K mód.ei mód.ei I. Működési bevételek 492762 514505 514505 1.Intézményi működési bevételek 89736 110559 110559 ~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2671 2671 2671 ~Egyéb saját bevétel 70013 70013 70013 -Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel 23463 23799 23799 -Intézmények egyéb sajátos bevétel 4373 4373 4373 -Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 11226 11226 11226 ~ÁFA bevételek, visszatérülések 16765 37252 37252 ~Hozam és kamatbevétel 287 287 287 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 403026 403946 403946 ~Helyi adók 193727 193727 193727 ~Átengedett központi adók 198114 198114 198114 ~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel 11185 12105 12105 II.Támogatások 278701 327000 22743 349743 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 278701 327000 22743 349743 ~Normatív állami hozzájárulások 276640 276640 4683 281323 ~Központosított támogatás 0 687 10962 11649 ~Normatív kötött felhasználású támogatások 2061 49673 7098 56771 ~Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 0 0 0 2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei 0 0 0 3. Pénzügyi befektetések 0 0 0 IV.Támogatásértékű bevétel 298457 276105-4325 271780 1.Támogatásértékű működési bevétel 136255 109522-4325 105197 ~ ebből EU-tól átvett 16606 16606 16606 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 162202 166583 166583 ~ ebből EU-tól 162202 166583 166583 V. Véglegesen átvett pénzeszköz 13558 13579 12750 26329 19

1. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 21 21 ~ ebből EU-tól 0 0 0 2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 13558 13558 12750 26308 ~ ebből EU-tól 0 0 0 VI. Kölcsönök visszatérülése,igénybev. 0 0 0 ~ Működési célú 0 0 0 ~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1083478 1138640 31168 1169808 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 26926 25840 25840 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 26926 25840 25840 ~ működési célra 26926 25840 25840 ~ felhalmozási célra 0 0 0 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 ~ működési célra 0 0 0 ~ felhalmozási célra 0 0 0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei 0 0 0 1. Működési célra 0 0 0 ~ forgatási célú 0 0 0 ~ befektetési célú 0 0 0 2. Felhalmozási célú 0 0 0 ~ forgatási célú 0 0 0 ~ befektetési célú 0 0 0 IX. Kötvények kibocsátásank bevételei 0 0 0 1. Működési célú 0 0 0 2. Fejlesztési célú 0 0 0 X. Hitelek 176985 201078-6822 194256 1. Működési célú 0 0 0 ~ rövidlejáratú 0 24093-6822 17271 ~ hosszúlejáratú 0 0 0 2. Felhalmozási célú 176985 176985 176985 ~ rövidlejáratú 35969 35969 35969 ~ hosszúlejáratú 141016 141016 141016 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1287389 1358107 24346 1382453 3. melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 1.4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez 20

Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív állami hozzájárulás bevételei Ft Jogcím 2011 2011.11.30 eredeti változás mód.ei Normatív állami hozzájárulás Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 17 912 661 17 912 661 Közösségi közlekedési feladatok 0 Körzeti igazgatási feladatok 3 000 000 3 000 000 Okmányiroda 2 677 476 2 677 476 Gyámügy ig.feladatok 1 916 200 1 916 200 Építésügyi igazgatási feladatok 2 663 597 2 663 597 Lakott külterület 2 183 632 2 183 632 Üdülőhelyi feladatok 3 000 000 3 000 000 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 0 Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell. 37 526 669 37 526 669 Családsegítés 4 625 845 4 625 845 Gyermekjóléti szolgálat 4 625 845 4 625 845 Bölcsőde 3 459 000 3 459 000 Ingyenes gyermekétkeztetés bölcsőde 204 000 204 000 Szociális étkeztetés 8 470 080 719 680 9 189 760 10 296 Házi Segítségnyújtás 960-1 162 560 9 134 400 Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás 0 Szociális étkeztetés és nappali ellátás 0 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 Tanyagondnoki szolgálat 3 993 100 3 993 100 Támogató szolgálat 0 Időskorúak nappali intézményi ellátás 2 657 400 2 657 400 Óvodai nevelés 43 710 000 43 710 000 Iskolai okt. 79 116 666 79 116 666 Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített) 5 483 333 5 483 333 Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.) 2 394 667 2 394 667 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 3 760 000 3 760 000 Sajátos neveléi igényű gyerekek nevelése, oktatása 12 081 067 238 933 12 320 000 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 20 128 000 1 224 000 21 352 000 Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 3 528 000 3 528 000 Szakmai és inform. Feladatok 889 000 889 000 Összesen 276 640 198 4 683 053 281 323 251 Normatív, kötött támogatás 0 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 724 500 724 500 Szociális továbbképzés 188 000 188 000 Osztályfőnöki pótlék 823 334 8666 832 000 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 325 000 325 000 Összesen 2 060 834 8 666 2 069 500 Önkormányzatot megillető SZJA megosztás 0 21

SZJA településre kimutatott SZJA jövedelemdiff. Mérséklés Összesen Mindösszesen: 36 377 440 36 377 440 109 736 782 109 736 782 146 114 222 0 146 114 222 424 815 254 4 691 719 429 506 973 22

4. melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 1.5. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása ezer Ft Megnevezés 2011.évi 2011. 9. 28. Változás V.mód eredeti ei. mód.ei. Lakossági közműfejlesztési támogatás 0 207 2 209 ÖNHIKI 10000 10000 Helyi szervezési intézkedésekhez tám.(prémiumévek) 0 480 960 1440 Összesen 0 687 10962 11649 5. melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 1.6. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Normatív, kötött felhasználású támogatás és normatív SZJA részesedés ezer Ft Megnevezés 2011.évi 2011. 9. 28. Változás V.mód eredeti ei. mód.ei. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 913 913 0 913 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 168 0 168 Óvodáztatási támogatás 0 60 0 60 Közcélú foglalkoztatás 0 2959 0 2959 Időskorúak járadéka 0 1869 206 2075 Rendszeres szoc.segély 0 17960 1899 19859 Ápolási díj 0 11445 1303 12748 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 0 2378 0 2378 Lakásfenntartásit ámogatás 0 8114 823 8937 Sajátos nevelési igényű gyerm oktatás támogatása 0 0 496 496 Osztályfőnöki pótlék támogatása 823 823 9 832 Szociális célú gyermek étkeztetés 0 250 0 250 Keresetkiegészítés/kompenzáció 0 2409 2362 4771 Gyógypedagógiai pótlék támogatása 325 325 0 325 Összesen 2061 49673 7098 56771 23

6. melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 1.9. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételek ezer Ft Megnevezés 2011.évi 2011. 9. 28. Változás V.mód eredeti ei. mód.ei. TÁMOP Ifjusági klub 5956 5956 0 5956 TÁMOP ped.képzés iskola 4307 4307 0 4307 TÁMOP ped.képzés óvoda 1656 1656 0 1656 Gyermektartási díj megelőlegezése 2500 2500 0 2500 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás 7617 7617 0 7617 Könyvtár átvett pe. 400 400 0 400 Jelzőrendszeres szolgálat támogatása 5050 5050 0 5050 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) 2654 2654 0 2654 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) 542 542 0 542 Kistérségi feladatokra átvett Kmét(Szocális) 11263 11263 0 11263 Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) 2274 2274 0 2274 Otthonteremtési támogatás 0 1710 0 1710 Támogató szolgálat 8130 8130 0 8130 Közlekedési támogatás visszatérítés 500 500 0 500 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,pályakezd) 16000 21862 0 21862 Mezőőri szolgálatra 600 600 0 600 Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. 11982 11982 0 11982 Szociálpolitikai feladatok ellátására 54824 15455-5191 10264 Iskola alma fogyasztás támogatás 0 912 0 912 LEADER nemzetközi e. műk. Támogatás 866 866 Népszámlálás 0 4152 0 4152 Működésre átvett bevételek összesen 136255 109522-4325 105197 7 melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 1.9.1. melléklet az 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételei önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szerveire Megnevezés ezer Ft 2011.évi Módosított ei. Változás 2011.09.28. mód eredeti ei. Polgármesteri Hivatal 103 139 77 978-4325 73 653 Móra Ferenc Ált. Iskola 11 924 12836 12 836 Napközi Otthonos Óvoda 1 656 1 656 1 656 Humánszolgáltató Központ 13 180 13 180 13 180 Művelődési Ház és Könyvtár 6 356 6 356 6 356 Összesen: 136 255 109 522-4325 105 197 24

8. melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 1.12. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz ezer Ft Megnevezés 2011.évi 2011. 9. 28. Változás V.mód eredeti ei. mód.ei. Szennyvíz hozzájárulás 13558 13558 12750 26308 Összesen 13558 13558 12750 26308 9. melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai ezer Ft Megnevezés 2011.évi 2011. 9. 28. Változás V.mód Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) eredeti ei. mód.ei. - Személyi Juttatások 379576 396549 1967 398516 - Munkaadót terhelő járulékok 100558 104219 395 104614 - Dologi kiadások 280563 286759 6604 293363 - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) 89038 94919 0 94919 - Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) 5063 5658 200 5858 - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2.4.sz.melléklet) 9116 10348 200 10548 Működési célú kiadások összesen 863914 898452 9366 907818 Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) 13558 13558 12750 26308 - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2.6.sz.melléklet) 872 1179 2 1181 - Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) 296453 334964 7407 342371 - Felújítási kiadások 0 2700 300 3000 Felhalmozási célú kiadások összesen 310883 352401 20459 372860 Hitelvisszafizetési kötelezettség 21442 21442 0 21442 Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése 20420 20420 0 20420 Általános tartalék 1600 1500 0 1500 Működési céltartalék I. 69130 63892-5479 58413 Kiadások összesen 1287389 1358107 24346 1382453 25

10. melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 2.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai ezer Ft Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi Összesen je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok 2011. 9. 2011. 9. Változás V.mód 28. 2011.évi 28. 2011.évi eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. Változás V.mód 2011.évi eredeti ei. 2011. 9. 28. mód.ei. Változás V.mód 2011.évi eredeti ei. 2011. 9. 28. mód.ei. Változás V.mód 1. Kerekegyháza Város Önk. 379576 396549 1967 398516 100558 104219 395 104614 280563 286759 6604 293363 756390 778582 8942 787524 1.1 Polgármesteri Hivatal 126128 133090 307 133397 33358 34684 38 34722 150146 152938 6108 159046 309632 320712 6453 327165 1.1.1.Szennyvíz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2. Köztisztaság 936 944 0 944 253 255 0 255 29082 29082 0 29082 30271 30281 0 30281 1.1.3.Lakásgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 0 0 9296 9296 0 9296 9296 9296 0 9296 1.1.4.Közutak üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 0 0 14428 16428 0 16428 14428 16428 0 16428 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1222 1240 18 1258 330 335 5 340 1649 1649 0 1649 3201 3224 23 3247 1.1.6.ÁROP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.7.Igazgatás 95399 95727 237 95964 22027 22102 18 22120 63906 63948 6193 70141 181332 181777 6448 188225 1.1.8.Közvilágítás 0 0 0 0 0 0 0 0 15358 15358 0 15358 15358 15358 0 15358 1.1.9.VKG 0 0 0 0 0 0 0 0 1542 1542 0 1542 1542 1542 0 1542 1.1.9.Bölcsőde létesítés 1212 1212 0 1212 522 522 0 522 2932 2932 0 2932 4666 4666 0 4666 1.1.10 Vízgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.10.Piac 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 40 40 40 0 40 1.1.11.Népszámlálás 0 3090 0 3090 0 762 0 762 0 300 0 300 0 4152 0 4152 1.1.12.Háziorvosi alapellátás 234 234 0 234 63 63 0 63 4126 4126 0 4126 4423 4423 0 4423 1.1.13. Labor 3105 3121 16 3137 817 821 5 826 2103 2103 0 2103 6025 6045 21 6066 1.1.14. Védőnői szolgálat 5308 5308 0 5308 1434 1434 0 1434 1300 1300 0 1300 8042 8042 0 8042 1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 0 0 0 0 5040 5040 0 5040 80 80 0 80 5120 5120 0 5120 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 2548 2584 36 2620 689 699 10 709 3682 3682 0 3682 6919 6965 46 7011 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás 16164 19630 0 19630 2183 2651 0 2651 0 350-85 265 18347 22631-85 22546 1.1.19.Köztemető 0 0 0 0 0 0 0 0 622 622 0 622 622 622 0 622 1.1.23.-Környezet védelmi alap 100 100 0 100 0 100 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 153863 156187 992 157179 40875 41376 174 41550 78152 78376 393 78769 268583 275939 1559 277498 26

és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 2183 2197 28 2225 590 594 8 602 10590 10590 0 10590 13363 13381 36 13417 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 4753 4785 62 4847 1285 1294 17 1311 20103 20103 0 20103 26141 26182 79 26261 1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés 3405 3430 70 3500 920 926 5 931 16378 16378 0 16378 20703 20734 75 20809 1.1.2.4 COMENIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.5 Iskolai oktatás 119495 121702 758 122460 32046 32515 124 32639 30688 30912 0 30912 182229 185129 882 186011 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 8569 8587 14 8601 2277 2282 4 2286 3 3 393 396 10849 10872 411 11283 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 7808 7808 0 7808 2012 2012 0 2012 154 154 0 154 9974 9974 0 9974 1.1.2.8 Napközi ellátás 4189 4217 60 4277 1131 1139 16 1155 4 4 0 4 5324 5360 76 5436 1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés 3461 3461 0 3461 614 614 0 614 232 232 0 232 4307 0 4307 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 57690 59803 444 60247 15595 16042 120 16162 13969 14059 103 14162 87254 89904 667 90571 1.1.3.1 Óvodai nevelés 57690 58602 444 59046 15595 15778 120 15898 13778 13868 103 13971 87063 88248 667 88915 1.1.3.2 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés 0 1201 0 1201 0 264 0 264 191 191 0 191 191 1656 0 1656 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 33727 34379 189 34568 8575 8687 53 8740 27423 27513 0 27513 69725 70579 242 70821 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1390 1406 17 1423 376 380 5 385 3777 3777 0 3777 5543 5563 22 5585 1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás 5524 5548 23 5571 1415 1421 6 1427 1643 1643 0 1643 8582 8612 29 8641 1.1.4.4 Szociális étkeztetés 1281 1283 0 1283 347 348 0 348 16062 16062 0 16062 17690 17693 0 17693 1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 11255 11812 90 11902 3040 3127 25 3152 865 955 0 955 15160 15894 115 16009 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1955 1955 0 1955 235 235 0 235 1303 1303 0 1303 3493 3493 0 3493 1.1.4.5 Családsegítés 6751 6767 16 6783 1823 1827 5 1832 1527 1527 0 1527 10101 10121 21 10142 1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 5571 5608 43 5651 1339 1349 12 1361 2246 2246 0 2246 9156 9203 55 9258 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 8168 8234 16 8250 2155 2173 5 2178 10873 11041 0 11041 21196 21448 21 21469 1.1.5.1 Művelődési Ház 4364 4381 16 4397 1146 1151 5 1156 5871 5871 0 5871 11381 11403 21 11424 1.1.5.2 Könyvtár 2954 3003 0 3003 798 811 0 811 3265 3433 0 3433 7017 7247 0 7247 1.1.5.3 Ifjúsági klub 850 850 0 850 211 211 0 211 1737 1737 0 1737 2798 2798 0 2798 1.1.6 Kerekegyerdő bölcsőde 0 4856 19 4875 0 1257 5 1262 0 2832 0 2832 0 8945 8969 Kerekegyerdő bölcsőde 4856 19 4875 1257 5 1262 2832 0 2832 0 8945 8969 27

11. melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 2.2. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatásai ezer Ft Megnevezés 2011.évi 2011. 9. 28. Változás V.mód eredeti ei. mód.ei. Közgyógyellátás 400 400 100 500 Átmeneti segély 3000 3000-258 2742 Temetési segély 200 200 0 200 Köztemetés 360 360 0 360 Ápolási díj 21000 21000 0 21000 Közlekedési támogatás 500 500 0 500 Rendszeres szoc.segély egészs.kár. 1000 1000 0 1000 Rendszeres szoc.segélye 25000 25000 0 25000 Lakásfenntartási támogatás 16000 16000 0 16000 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 0 2378 0 2378 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1200 1200 0 1200 Idősek járadéka 4000 4000 0 4000 Krízissegélyezés 250 250-250 0 Tankönyvtámogatás 3528 3528 368 3896 Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás 100 100 0 100 Kedvezményes étkeztetés 10000 10000 0 10000 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) 0 500 0 500 Tartásdíj megelőlegzés 2500 2500 0 2500 Óvodáztatási támogatás 0 60 40 100 Útravaló Ösztöndíj prgram 0 21 0 21 Iskola alma program 0 912 0 912 Lengyelországi sérültek támogatása 300 0 300 Otthonteremtési támogatás 0 1710 0 1710 Segélyezési kiadások összesen 89038 94919 0 94919 28

12. melléklet a 22/2011.(XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 2.3. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások ezer Ft Megnevezés 2011.évi 2011. 9. 28. Változás V.mód Működési célú pénzeszköz átadás eredeti ei. mód.ei. TÖT támogatás 147 147 0 147 Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) 2800 2800 0 2800 Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV 144 144 0 144 Lajosmizsei Rendőrőrs 150 150 200 350 Iskola pszihológus hálózat kiép.támog. 1058 1388 0 1388 Belső Ellenőri Társulás 664 664 0 664 KEOP 6.1.0. Táborozás 265 0 265 BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap 100 100 0 100 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 5063 5658 200 5858 13. melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 2.3.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadások önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szerveire Megnevezés ezer Ft 2011.évi Módosított ei. Változás 2011.09.28. mód eredeti ei. Polgármesteri Hivatal 2 263 2593 200 2793 Humánszolgáltató központ 2 800 2800 2800 Móra Ferenc Általános Iskola 265 265 Összesen: 5 063 5658 200 5858 29

14. melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 2.4. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz ezer Ft Megnevezés 2011.évi 2011. 9. 28. Változás V.mód eredeti ei. mód.ei. Sport Egyesület 4000 4000 0 4000 Tűzoltó Köztestület 2000 2000 0 2000 Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata 342 342 0 342 Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft 50 0 50 Polgárőrség 200 200 200 400 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 400 400 0 400 Katolikus Egyház 100 162 0 162 Református Egyház 100 150 0 150 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 42 42 0 42 Háziorvosi szolgálatok támogatása 1000 1000 0 1000 Varga Tanya Kft 0 1000 0 1000 Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 432 0 432 Diákönkormányzat támogatása 0 70 0 70 Saubermacher Kft-nek átadott pe. 500 500 0 500 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 9116 10348 200 10548 15. melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 2.5. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ezer Ft Megnevezés 2011.évi 2011. 9. 28. Változás V.mód eredeti ei. mód.ei. Szennyvíz hozzájárulás 13558 13558 12750 26308 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 13558 13558 12750 26308 30

16. melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 2.6. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz ezer Ft Megnevezés 2011.évi 2011. 9. 28. Változás V.mód eredeti ei. mód.ei. Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) 872 872 0 872 Lakossági közműhozzájárulás 0 207 2 209 Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft alapítás 100 0 100 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 872 1179 2 1181 17. melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 2.7 melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai ezer Ft Megnevezés 2011.évi 2011. 9. 28. Változás V.mód Felújítás eredeti ei. mód.ei. Toronyóra helyreállítás 300 300 Széchenyi utca felújítás 0 1500 0 1500 Lakóingatlanaok felújítása 1200 0 1200 Összesen 0 2700 300 3000 Felhalmozás, beruházás Könyvelő program beszerzés 0 937 0 937 Bem utca kialakítása 52455 52455 0 52455 Támogató szolgálat számítógépbeszerzés 0 128 0 128 Tejüzem tervdokumentáció 1215 1215 Jelzőrendsz. Házi segíts.ny. számítógép beszerzés 128 0 128 Jelzőrendsz. Házi segíts.ny. kerékpár beszerzés 129 0 129 Nyomtató beszerzés közmunka 85 85 Térfigyelőrendszer kialakítása 2493 0 2493 Móczár síremlék állítás 189 189 Új óvoda tervdokumentáció 6000 0 6000 LEADER Kunpuszta temető térburkolat 4831 0 4831 Ipari park közlekedési csomópont, belső utak 60620 60620 0 60620 Bölcsőde létesítés 183378 183378 5918 189296 Iskola szakmai, inform.eszk. beszerzés 0 1195 0 1195 Óvoda szakmai, inform.eszk. beszerzés 0 931 0 931 Képviselői laptop beszerzés 0 1252 0 1252 Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál 0 20487 0 20487 Összesen 296453 334964 7407 342371 31