Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési bevételek I. Önálló intézményi működési bevétel összesen 237 694 40 708 278 402 1. Kiszámlázott ÁFA 81 315 17 957 99 272 1. Egyéb bevétel 749 22 751 23 500 II. Részben önálló Intézményi működési bevétel összesen 256 568-500 256 068 3. Almási Utcai Általános Iskola 16 158-500 15 658 VIII. Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 831 112-31 318 1 799 794 Átengedett központi adók Jövedelemkülönbség mérséklése 546 602-33 302 513 300 SZJA normatív módon elosztott része 339 331 1 134 340 465 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság 1 500 850 2 350 Támogatások IX. Önkormányzat költségvetési támogatása 929 020 13 006 942 026 Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás 30 556-722 29 834 Normatív kötött felhasználású támogatások Egyes szociális feladatok kieg.témogatása 111 921 12 485 124 406 Központosított támogatás 5 288 1 243 6 531 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek VII. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 578 904 6 548 585 452 Szeméttelep bérleti díja 18 339 6 548 24 887 Véglegesen átvett pénzeszközök X. Önálló intézmény működési célú pénzeszközök átvétele 124 684 3 972 128 656 Átvett pénzeszköz 119 856 3 972 123 828 II. Részben önálló intézmény működési célú pénzeszközök átvétele 67 493 5 032 72 525 2. Kertvárosi Általános Iskola 1 858 1 858 3. Almási Utcai Általános Iskola 1 714 1 714 4. Belvárosi Óvoda 808 595 1 403 5. Újvárosi Óvoda 705 705 7. Termál és Gyógyfürdő 7 323 160 7 483 Pénzforgalom nélküli bevételek XII. Pénzmaradvány 287 428 57 057 344 485 I. Polgármesteri Hivatal 114 494 57 057 171 551 Önkormányzat működési bevételei összesen 3 780 606 87 957 3 868 563 Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen 1 557 197 6 548 1 563 745 Önkormányzat bevételei összesen 5 337 803 94 505 5 432 308
Központi költségvetési kapcsolatok eredeti előirányzata 2005. 1/1. számú melléklet.../2005.(..) Makó ör. 2005. évi normatíva Megnevezés mutató normatíva összeg Ft/mutató Ft-ban 3.mell. A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai 2. Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok 25 892 1 254 32 468 568 4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 207 3 816 789 912 5. Körzeti igazgatási feladatok a) alap-hozzájárulás 1 3 500 000 3 500 000 b) okmányiroda 44 341 504 22 347 864 c) gyám- és építésügyi feladatokhoz városoknak 48 105 473 22 753 686 építésügyi feladatok Kormánytól kapott eng.alapján 0 7. Üdülőhelyi feladatok 800 000 2 1 600 000 9. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások 25 892 4 735 122 598 620 10. A lakáshoz jutás feladatai 25 892 1 757 45 510 595 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok a) Helyben biztosítandó alapszolgáltatások aa) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 25 892 650 16 829 800 ab) Étkeztetés 160 75 600 12 096 000 ac) Házi segítségnyújtás 67 120 000 8 040 000 ae) Családsegytő és gyermekjóléti szolg.kieg.tám. 25 892 174 4 505 208 Speciális alapellátási szolgáltatások bd) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 40 62 000 2 480 000 ebből: többcélú kistérségi társulásban be) időskurúak,pszihiát.és szenvedélyb.,hajléktalanok nappali int.ell. 98 200 000 19 600 000 ebből: többcélú kistérségi társulásban 14. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 37 769 200 28 460 400 15. Hajléktalanok átmeneti intézményei 22 548 000 12 056 000 17. a.) Bölcsödei ellátás 53 462 900 24 533 700 c.) Bölcsödei ingyenes intézményi étkeztetés 5 31 500 157 500 19. a) Óvodai nevelés Alap-hozzájárulás 785 199 000 156 215 000 b) Kiegészítő hozzájárulás 263 10 000 2 630 000 20. aa) Iskolai oktatás 1-4.évfolyam 865 204 000 176 460 000 ab) Kiegészítő hozzájárulás 291 10 000 2 910 000 ba) 5-8.évfolyam 878 212 000 186 136 000 bb) Kiegészítő hozzájárulás 293 10 000 2 930 000
2005. évi normatíva Megnevezés mutató normatíva összeg Ft/mutató Ft-ban 21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás aa.1 Gyógypedagógiai nevelés óvodában 4 464 000 1 856 000 aa.2. Gyógypedagógiai oktatás 1-4 évfolyamban 5 464 000 2 320 000 aa.3. Gyógypedagógiai oktatás 5-8 évfolyamban 1 464 000 464 000 aa.4. Gyógypedagógiai oktatásból visszahelyezett 1-4 évfolyamban 1 324 800 324 800 ab.1. Kiegészítés gyógypedagógiai nevelés óvodában 4 10 000 40 000 ab.2. Kiegészatés gyógypedagógiai oktatás 1-4 évfolyamban 5 10 000 50 000 ab.3. Kiegészítés gyógypedagógiai oktatás 5-8 évfolyamban 1 10 000 10 000 ab.4. Kiegészítés gyógypedagógiai oktatásból visszahelyezett 1-4 évfolyamban 1 10 000 10 000 22. Alapfokú művészetoktatás a) Zeneművészeti ág 278 105 000 29 190 000 b) Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 322 59 000 18 998 000 24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz aa) Általános iskolai napközis foglalkozás 932 23 000 21 436 000 ab) 1-4 évfolyam iskolaotthoni foglalkozás 205 32 200 6 601 000 d.) Kulturális,egyéb szabadidős,egészségfejlesztési feladatok 1 750 1 000 1 750 000 e.) Hozzájár.diáksporttal kapcs.feladathoz 1 750 1 300 2 275 000 25. Egyéb differenciált hozzjár.egyes közokt.int.fennt.önk.feladtell. 0 aa) Bejáró gyermekek, tanulók ellátása 122 25 000 3 050 000 b) Intézményfennt.társ.óv,ált.isk.járó gyermekek,tanulók tám. 36 45 000 1 620 000 26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások,szolg. 0 aa) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi étkeztetés 1 092 20 000 21 840 000 ab) 50 %-os normatív térítésdíj-kedv.jogosult 676 30 000 20 280 000 ac) 100 %-os normatív térítésdíj-kedv.jogosult óvodás 190 60 000 11 400 000 ba) Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz 1 773 2 400 4 255 200 bb) Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz bb1) 1-4.évf. 2.400 Ft/fő 150 %-a 467 3 600 1 681 200 bb2) 5-8.évf. 2.400 Ft/fő 300 %-a 454 7 200 3 268 800 27. Helyi közművelődési és közgyüjteményi feladatok 25 892 1 227 31 769 484 29. Települési sportfeladatok 25 892 219 5 670 348 30. a) Hozzáj.minőségfejlesztési,minőségirányítási feladatokhoz 239 2 500 597 500 b) Hozzáj.pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 2 539 720 1 828 080 31. Hozzájásulás tömegközlekedési feladatokhoz 25 892 516 13 360 272 3. melléklet összesen: 1 113 554 537
2005. évi normatíva Megnevezés mutató normatíva összeg Ft/mutató Ft-ban 4. mell. A helyi önkormányzatokat megillető SZJA I. Átengedett személyi jövedelemadó 184 182 669 III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálásának mértéke 513 300 203 4. mellkélet összesen: 697 482 872 8. mell. A helyi önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásai I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 1. a.) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 239 15 000 3 585 000 3. a1) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok óvodás, 1-4 évfolyam 2 261 2 600 5 878 600 a2) 5-13 évfolyam 878 1 950 1 712 100 b. inform.ber.korszer.info-komm.eszk.besz. 5-8 évfolyam 878 4 215 3 700 770 4. Pedagógiai szakszolgálat 4 1 020 000 4 080 000 Összesen: 18 956 470 II. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 2. Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 9 972 119 3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 55 23 000 1 265 000 Összesen: 11 237 119 III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 1. Készenléti szolgálattal rendelkező tű.személyi juttatásaihoz 53 3 603 785 191 000 605 2. a) Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez és felújításához 1 891 3 350 6 334 850 b) Tűzoltójárművek és egyéb tű.-technikai eszk-ök üz-éhez és karb-ához 25 129 115 2 889 835 c) Különleges szerek kötelező évi rend.műszaki felülvizsgálathoz 2 500 000 1 000 000 f) Készenléti szolg.rendelkező tű.parancsnokság intézményi kiadásaihoz 53 34 893 1 849 329 Összesen: 203 074 619 IV. Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanításának támofatása 6 000 105 630 000 V. Belső ellenőrzési társulások támogatása 56 45 228 2 532 768 8. melléklet összesen: 236 430 976 Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz 16 508 907 Önkormányzati támogatás összesen: 0 0 2 063 977 292 SZJA-ból államháztartási tartalék -31 771 510 Átmeneti pénzellátás alapja 2 032 205 782
2. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. Makó Város Önkormányzat kiadási előirányzata 2005. év adatok ezer forintban Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Cím Megnevezés juttatások terhelő kiadások pénzbeli pe. mozási összesen Alcím járulékok juttatásai átadás, kiadás tám. I. Igazgatási tevékenység 1. Polgármesteri Hivatal 379 988 115 910 176 049 10 000 681 947 1 041 6 677 7 718 379 988 115 910 177 090 16 667 689 655 1. Céltartalék 39 158 39 158 9 624 9 624 48 782 48 782 2. Képviselői alap 8 945 8 945-3 353-3 353 5 592 5 592 4. Nemzetközi kapcsolatok, külföldi napidíj 4 000 4 000 1 200 1 200 5 200 5 200 4. Nemzeti ünnepek, Honvéd Nap, Város Nap, 5 942 5 942 3 000 3 000 8 942 8 942 Térségek Talákozója Konferencia költségei 13 840 13 840-2 107-2 107 11 733 11 733 0 Városüzemelési feladatok 0 7. Közutak üzemeltetése, fenntartása 8 650 350 9 000 296 296 8 650 646 9 296 7. Dűlőutak karbantartása 2 000 2 000 26 26 2 026 2 026
Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Cím Megnevezés juttatások terhelő kiadások pénzbeli pe. mozási összesen Alcím járulékok juttatásai átadás, kiadás tám. 9. Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, 265 75 40 723 2 400 43 463 300 300 265 75 40 723 2 700 43 763 11. Ár-és belvízvédekezés 8 567 300 8 867 2 450 2 450 11 017 300 11 317 12. Köztisztaság 46 902 46 902 18 548 18 548 65 450 65 450 13. Közhasznúak foglalkoztatása 35 821 14 994 7 279 1 900 59 994 2 655 1 034 3 689 38 476 16 028 7 279 1 900 63 683 15. Települési vízellátás 2 000 2 000 1 000 1 000 3 000 3 000 Közoktatás 0 18. Közművelődés. müv.vetélkedők 800 800 126 36 162 126 36 800 962 Vagyongazdálkodás 0 20. Bérlemények, orvosi rendelők felújítása 8 850 125 519 134 369 20 390 8 010 28 400 29 240 133 529 162 769 Igazgatási tevékenység összesen 498 142 145 546 479 748 0 39 158 7 500 165 469 1 335 563 2 781 1 070 42 195 0 9 624 0 15 283 70 953 500 923 146 616 521 943 0 48 782 7 500 180 752 1 406 516 II. Részben önálló költségvetési szervek 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. 281 189 92 073 93 506 6 228 3 359 476 355-900 0 900 0 0 0 0 0 280 289 92 073 94 406 6 228 3 359 476 355 2. Kertvárosi Általános Iskola 121 698 40 151 38 468 5 211 205 528 57 0 1 801 0 0 0 0 1 858 121 755 40 151 40 269 5 211 207 386
Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Cím Megnevezés juttatások terhelő kiadások pénzbeli pe. mozási összesen Alcím járulékok juttatásai átadás, kiadás tám. 3. Almási utcai Általános Iskola 93 821 31 780 37 466 3 739 2 250 169 056 0 0 1 714 0 0 0 0 1 714 93 821 31 780 39 180 3 739 2 250 170 770 4. Belvárosi Óvoda 117 904 38 774 29 870 4 906 191 454 371 107 117 0 0 0 0 595 118 275 38 881 29 987 4 906 192 049 5. Újvárosi Óvoda 95 227 31 531 23 497 6 232 156 487 527 169 705 0 0 0 0 1 401 95 754 31 700 24 202 6 232 157 888 7. Termál és Gyógyfürdő 53 270 17 988 52 244 300 123 802 0 0 0 0 0 0 160 160 53 270 17 988 52 244 460 123 962 8. ENIPSZ 183 862 61 266 82 879 2 995 331 002-1 000-1 000 634 0 0 0 0-1 366 182 862 60 266 83 513 2 995 329 636 Részben önálló költs.szervek összesen 987 068 325 689 390 142 26 316 109 653 10 306 38 736 1 887 910-945 -724 5 871 0 0 0 160 4 362 986 123 324 965 396 013 26 316 109 653 10 306 38 896 1 892 272 IV. Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 304 304-304 -304 0 0 Közművelődési Kht. 80 154 80 154 10 846-10 846 0 10 846 69 308 80 154 Kiadványok támogatása 1 500 1 500-465 -465 1 035 1 035 Volán támogatás helyi járat 2 000 2 000 2 000-2 000 0 2 000 0 2 000
Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Cím Megnevezés juttatások terhelő kiadások pénzbeli pe. mozási összesen Alcím járulékok juttatásai átadás, kiadás tám. Makó és Kistérs.Versenyhorgász Egy tám 100 100 Nagycsaládosok Egyesülete tám 100 100 SAPARD kezességvállalás 5 912 5 912 Alapítv.társ.szervek támogatásai össz. 1 423 21 2 263 0 0 436 186 0 439 893 0 0 12 846 0 0-7 503 0 5 343 1 423 21 15 109 0 0 428 683 0 445 236 V. Szociális ellátások Rendszeres szociális segély 14 480 14 480 1 241 1 241 25 721 25 721 Időskorúak járadéka 4 979 4 979 453 453 5 432 5 432 Ápolási díj 11 716 11 716 749 749 12 465 12 465 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 66 807 66 807 5 699 5 699 72 506 72 506 Normatív lakásfenntartási támogatás 12 042 12 042 1 293 1 293 13 335 13 335 Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) 6 191 6 191 1 092 1 092 7 283 7 283 Szociális gyermekétkeztetés tám 1 958 1 958 Átmeneti segély 6 500 6 500-100 -100 6 400 6 400 Gyermektartásdíj előleg 2 060 2 060 283 283 2 343 2 343
Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Cím Megnevezés juttatások terhelő kiadások pénzbeli pe. mozási összesen Alcím járulékok juttatásai átadás, kiadás tám. Szociális ellátások összesen 0 0 5 500 0 0 174 160 0 179 660 12 668 12 668 0 0 5 500 0 0 186 828 0 192 328 VII. Felhalmozással kapcsolatos kiadások Korona szálló korszerűsítése II.ütem 57 248 57 248 2 299 4 501 6 800 2 299 61 749 64 048 Kossuth szobor áthelyezése 25 900 25 900 460 460 26 360 26 360 Bethlen u.csap-ésbelvízelv.csat.felúj.i.ütem 8 999 8 999 85 85 9 084 9 084 Makó város Vertán-telepi városrészközp.köter.felúj. 9 999 9 999 852 852 10 851 10 851 Állomás tér ls kapcsolódó területek felújítása 9 999 9 999 522 522 10 521 10 521 Városháza ép.belüli elektromos hálózat fejl. 1 380 1 380-1 048-1 048 332 332 Városháza főép.talajnedvesség elleni szigetelés 2 070 2 070 utcai homlokzat felújítása -1 638-1 638 432 432 Városháza belső udvar közműveinek rekontsukciója, 2 760 2 760 kertészeti munkák elvégzése -2 248-2 248 512 512 Városháza udvari belsó homlokzat felújítása 1 380 1 380-1 048-1 048 332 332
Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Cím Megnevezés juttatások terhelő kiadások pénzbeli pe. mozási összesen Alcím járulékok juttatásai átadás, kiadás tám. Közterület karbantartó gép beruházás 621 621-415 -415 206 206 "ART" Moziterem kialakítása Makó városában pály.önerő 2 000 2 000-1 980-1 980 20 20 Önerős útalap (Aulich,Szende,Kápolna,Bercsényi, 21 452 21 452 837 837 22 289 22 289 Felhalmozással kapcsolatos kiadások 1 493 477 9 739 0 0 0 1 254 021 1 265 730 0 0 2 299 0 0 0-1 120 1 179 1 493 477 12 038 0 0 0 1 252 901 1 266 909 Kiadás összesen: 1 644 091 523 005 903 196 26 316 148 811 628 152 1 464 232 5 337 803 1 836 346 63 211 0 9 624 5 165 14 323 94 505 1 645 927 523 351 966 407 26 316 158 435 633 317 1 478 555 5 432 308
1/2. számú melléklet./2005.(..) Makó ör. Részben önálló költségvetési szervek bevételi előirányzatának részletezése 2005. év adatok ezer forintban Saját Saját Állami Állami Önkorm. Önkorm. Átvett Átvett Pénzma- Pénzma- Bevétel bevétel bevétel támogatás támogatás támogatás támogatás pénz pénz radvány radvány összesen %-a %-a %-a %-a %-a Belv. Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. 40 060 8,41 287 343 60,32 143 784 30,18 1000 0,21 4 168 0,87 476 355 Kertvárosi Általános Iskola 16 086 7,76 112 938 54,46 73 926 35,65 1858 0,90 2 578 1,24 207 386 Almási Utcai Általános Iskola 15 658 9,17 103 782 60,77 42 643 24,97 2214 1,30 6 473 3,79 170 770 Általános iskolák bevételei összesen 71 804 8,40 504 063 58,99 260 353 30,47 5 072 0,59 13 219 1,55 854 511 Belvárosi Óvoda 14 030 7,31 94 016 48,95 80 427 41,88 1403 0,73 2 173 1,13 192 049 Újvárosi Óvoda 11 677 7,40 82 904 52,51 61 954 39,24 705 0,45 648 0,41 157 888 Óvodák bevételei összesen 25 707 7,35 176 920 50,56 142 381 40,69 2 108 0,60 2 821 0,81 349 937 József A. Könyvtár 1 500 3,25 1 311 2,84 41 902 90,81 430 0,93 1 000 2,17 46 143 Termál- és Gyógyfürdő 69 422 56,00 0,00 46 390 37,42 7 483 6,04 667 0,54 123 962 Egyesített Népjóléti Intézmény 39 500 11,98 123 380 37,43 122 728 37,23 37 687 11,43 6 341 1,92 329 636 Városi Piac 46 000 217,48 0,00-25 875-122,33 0,00 1 026 4,85 21 151 Makó és Térs. Területfejlesztési Társ. 0,00 0,00 0,00 11 029 54,47 9 218 45,53 20 247 Makói Kistérség Többcélú Társulása 1 534 1,06 0,00 0,00 8 317 5,73 135 334 93,21 145 185 Önk. Társ.Makó város és térsége szennyv 1 500 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 Egyéb intézmények bevételi összesen 159 456 23,18 124 691 18,13 185 145 26,92 64 946 9,44 153 586 22,33 687 824 Részben önálló intézmények összesen 256 967 13,58 805 674 42,58 587 879 31,07 72 126 3,81 169 626 8,96 1 892 272
3. számú melléklet../2005.(...) Makó ör. Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzata mérleg rendszerben adatok ezer forintban 2005.évi 2005.évi Kiadások eredeti Bevételek eredeti előirányzat előirányzat Müködési kiadások Működési bevételek Személyi juttatások 1 645 927 Intézményi bevétel 537 207 Munkaadót terhelő járulékok 523 351 Sajátos működési bevétel 1 799 794 Dologi kiadások 966 407 Támogatás 942 026 Ellátottak pénzbeni juttatásai 26 316 Átvett pénzeszköz 201 181 Pénzeszköz átadás 446 489 Pénzmaradvány 344 485 Társadalom és szoc.pol.juttatások 186 828 Működési hitel 43 870 Tartalék 158 435 Müködési kiadás összesen: 3 953 753 Müködési bevétel összesen: 3 868 563 Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek Önkormányzati beruházások 1 478 555 Felhalmozási támogatás 827 411 Felhalmozási és tőke jellegű 585 472 Felhalmozási kölcsön visszatérülés 3 875 Felhalmozási célú hitel 129 909 Félhalmozási célú pénzeszköz átvét 17 078 Felhalmozási kiadás összesen: 1 478 555 Felhalmozási bevétel összesen: 1 563 745 M i n d ö s s z e s e n : 5 432 308 M i n d ö s s z e s e n : 5 432 308