Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év

1. számú melléklet.../2006.(..) Makó ör. Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év adatok ezer forintban Cím Alcím Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma e l ő i r á n y za t Működési bevételek I. Önálló intézményi működési bevétel összesen 279 561 28 408 307 969 1. Járlatkezelési díj 30-22 8 1. Telephelyengedély 100-50 50 1. Igazgatási szolgáltatási díj 1 000-641 359 1. Közterület használati díj 7 000-1 468 5 532 5. Mezőőri járulék 9 500 9 500 1. Okmányiroda szolgáltatási díja 5 000-1 122 3 878 6. Családi események, rendezvények 700-232 468 20. Helyiség bérleti díj 75 000 9 790 84 790 20. Eseti helyiség bérleti díj 1 500-199 1 301 20. Földterület bérleti díja 800-272 528 1. Kamat 56 159-17 490 38 669 1. Kiszámlázott ÁFA 99 272 20 612 119 884 1. Egyéb bevétel 23 500 19 502 43 002 II. Részben önálló Intézményi működési bevétel össz 255 843 510 256 353 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. 40 060 40 060 2. Kertvárosi Általános Iskola 16 086 16 086 3. Almási Utcai Általános Iskola 15 658 15 658 4. Belvárosi Óvoda 14 030 553 14 583 5. Újvárosi Óvoda 11 677 11 677 6. József Attila Könyvtár 1 545-45 1 500 7. Termál és Gyógyfürdő 69 422 69 422 8. ENIPSZ 39 500 39 500 9. Városi Piac 46 000 46 000 10. Makó és Térsége Önkormányzati Területfejlesz 331 331 11. Makói Kistérség Többcélú Társulása 1 534 1 534 Szúnyoggyérítési Társulás 2 2 Szennyvízcsatorna Társulás III. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2 737 2 778 5 515 Működési bevétel 2 737 2 778 5 515 VIII. Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 799 794 94 177 1 893 971 Helyi adók Építményadó 60 000 8 776 68 776 Telekadó 17 000 3 332 20 332 Magánszemélyek kommunális adója 52 000 6 143 58 143 Idegenforgalmi adó 800 362 1 162 Iparűzési adó 300 000 57 324 357 324 Átengedett központi adók Bírság, pótlék 5 000 4 673 9 673 SZJA helyben maradó része 184 183 184 183

Cím Alcím Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma e l ő i r á n y za t Jövedelemkülönbség mérséklése 513 300 513 300 SZJA normatív módon elosztott része 340 465 340 465 SZJA normatív módon elosztott része Tűzoltós 203 074 203 074 SZJA normatív módon elosztott része foly. Huu 630 630 Gépjárműadó 110 000 10 406 120 406 Termőföld bérbead szárm SZJA 776 776 Talajterhelési díj 47 47 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság 2 350 1 678 4 028 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) 10 992 660 11 652 Támogatások IX. Önkormányzat költségvetési támogatása 955 297 35 949 991 246 Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzá 29 834 722 30 556 Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzá 743 256-722 742 534 Normatív kötött felhasználású támogatások Kieg.egyes közoktatási feladatok ell. 18 957-1 18 956 Egyes szociális feladatok kieg.támogatása 137 677 10 209 147 886 Belső ellenőrzési társulások támogatása 2 533 2 533 Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 16 509 16 509 Központosított támogatás 6 531 12 395 18 926 Egyéb központi támogatás 3 346 3 346 Működésképtelen önk.egyéb támogatása 10 000 10 000 Önkormányzat fejlesztési célú támogatása 827 411 127 939 955 350 Címzett támogatás 723 128 83 425 806 553 Helyi önk.fejl.és vis maior felad.támogatása 104 283 44 514 148 797 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek VII. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevéte 585 452-43 431 542 021 Víziközművagyon bérleti díja 30 900 30 900 Szeméttelep bérleti díja 24 887 5 962 30 849 Egyházi ingatlan rendezése 240 000 0 240 000 Felhalmozási bevétel 289 665-49 393 240 272 III. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 20 39 59 Felhalmozási bevétel 20 39 59 Véglegesen átvett pénzeszközök X. Önálló intézmény működési célú pénzeszközök átv 128 656 13 304 141 960 FVM támogatása mezei őrszolgálathoz 2 400-1 200 1 200 Átvett pénzeszköz 123 828 14 504 138 332 Kisebbségi Önkormányzat átvett péneszköze 2 428 2 428 II. Részben önálló intézmény működési célú pénzesz 100 867 31 911 132 778 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. 1 000 340 1 340 2. Kertvárosi Általános Iskola 1 858 457 2 315 3. Almási Utcai Általános Iskola 2 214 1 221 3 435 4. Belvárosi Óvoda 1 403 1 403 5. Újvárosi Óvoda 705 705 6. József Attila Könyvtár 385 382 767

Cím Alcím Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma e l ő i r á n y za t 7. Termál és Gyógyfürdő 7 483 7 483 8. ENIPSZ 37 687 100 37 787 10. Makó és Térsége Területfejlesztési Társ 28 097 17 734 45 831 11. Makói Kistérség Többcélú Társulása 8 317 8 317 12. Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsa 11 718 11 718 13. Szúnyoggyérítési Társulás 11 677 11 677 Önálló intézmény felhalmozási célú pénzeszközök 17 050 398 490 415 540 Átvett pénzeszköz 17 050 66 853 83 903 Átvett pénzeszköz (Pályázathoz kapcs.) 331 637 331 637 III. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 28 38 66 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 28 38 66 Támogatási kölcsönök visszatérülése 3 875 1 724 5 599 XI. Lakáscélú helyi támogatás 3 875 1 724 5 599 Hitelek XI. Működési célú hitel 43 870 691 44 561 XI. Felhalmozási célú hitel 127 244-127 244 0 XI. EU pályázati hitel 26 665-2 532 24 133 Pénzforgalom nélküli bevételek XII. Pénzmaradvány 360 559-97 996 262 563 II. Részben önálló intézmény 169 626 0 169 626 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. 4 168 4 168 2. Kertvárosi Általános Iskola 2 578 2 578 3. Almási Utcai Általános Iskola 6 473 6 473 4. Belvárosi Óvoda 2 173 2 173 5. Újvárosi Óvoda 648 648 6. József Attila Könyvtár 1 000 1 000 7. Termál és Gyógyfürdő 667 667 8. ENIPSZ 6 341 6 341 9. Városi Piac 1 026 1 026 10. Makó és Térsége Területfejlesztési Társ 9 218 9 218 11. Makói Kistérség Többcélú Társulása 135 334 135 334 I. Polgármesteri Hivatal 187 625-98 131 89 494 Kisebbségi Önkormányzat 1 279 135 1 414 III. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2 029 2 029 Önkormányzat működési bevételei összesen 3 927 184 109 732 4 036 916 Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen 1 587 745 355 023 1 942 768 Önkormányzat bevételei összesen: 5 514 929 464 755 5 979 684

1/2. számú melléklet.../2006.(..) Makó ör. Részben önálló költségvetési szervek bevételi előirányzatának részletezése 2005. év adatok ezer forintban Saját Saját Állami Állami Önkorm. Önkorm. Átvett Átvett Pénzma- Pénzma- Bevétel bevétel bevétel támogatás támogatás támogatás támogatás pénz pénz radvány radvány összesen %-a %-a %-a %-a %-a Belv. Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. 40 060 8,40 287 343 60,28 143 784 30,16 1340 0,28 4 168 0,87 476 695 Kertvárosi Általános Iskola 16 086 7,74 112 938 54,34 73 926 35,57 2315 1,11 2 578 1,24 207 843 Almási Utcai Általános Iskola 15 658 9,10 103 782 60,34 42 643 24,79 3435 2,00 6 473 3,76 171 991 Általános iskolák bevételei összesen 71 804 8,38 504 063 58,85 260 353 30,40 7 090 0,83 13 219 1,54 856 529 Belvárosi Óvoda 14 583 7,57 94 016 48,81 80 427 41,76 1403 0,73 2 173 1,13 192 602 Újvárosi Óvoda 11 677 7,40 82 904 52,52 61 924 39,23 705 0,45 648 0,41 157 858 Óvodák bevételei összesen 26 260 7,49 176 920 50,48 142 351 40,62 2 108 0,60 2 821 0,80 350 460 József A. Könyvtár 1 500 3,17 1 311 2,77 42 702 90,32 767 1,62 1 000 2,12 47 280 Termál- és Gyógyfürdő 69 422 56,00 0,00 46 390 37,42 7 483 6,04 667 0,54 123 962 Egyesített Népjóléti Intézmény 39 500 11,98 123 380 37,42 122 728 37,22 37 787 11,46 6 341 1,92 329 736 Városi Piac 46 000 217,48 0,00-25 875-122,33 0,00 1 026 4,85 21 151 Makó és Térs. Területfejlesztési Társ. 331 0,60 0,00 0,00 45 831 82,76 9 218 16,64 55 380 Makói Kistérség Többcélú Társulása 1 534 1,06 0,00 0,00 8 317 5,73 135 334 93,21 145 185 Önk. Társ.Makó v.és térs.szennyvízcsat.és szennyvíztiszt. 0,00 0,00 0,00 11 718 100,00 0,00 11 718 Szúnyoggyérítési Társulás 2 0,02 0,00 0,00 11 677 99,98 0,00 11 679 Egyéb intézmények bevételi összesen 158 289 21,22 124 691 16,71 185 945 24,92 123 580 16,56 153 586 20,59 746 091 Részben önálló intézmények összesen 256 353 13,13 805 674 41,25 588 649 30,14 132 778 6,80 169 626 8,69 1 953 080

2. számú melléklet.../2006.(...) Makó ör. Makó Város Önkormányzat kiadási előirányzata 2005. év adatok ezer forintban Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás I. Igazgatási tevékenység 1. Polgármesteri Hivatal 367 012 117 707 139 883 16 677 641 279 1. Normatíva visszafizetés 25 000 25 000 1. Városház Galéria 449 449 1. Makói Hírek megjelentetése 11 904 11 904 1. ÁFA befizetés 69 368 69 368 1. Céltartalék 31 772 31 772 2. Önkormányzati képviselők 2. Tiszteletdíj, költségtérítés 43 034 5 470 48 504 2. Képviselői alap 5 418 5 418 3. Kitüntetés 20 675 3 905 690 25 270 3. "Város a Maros mentén" 1 000 1 000 3. Monográfia 3 500 800 4 000 8 300 3. József Attila emlékév program pály.önerő 180 47 4 781 5 008 4. Nemzetközi kapcsolatok, külföldi napidíj 118 108 4 395 177 4 798 4. Nemzeti ünnepek, Honvéd Nap, Város Nap, 11 253 11 253 Térségek Talákozója Konferencia költségei 7 946 7 946 Makói Útakalauz újraszerkesztése pály.önerő 8 8 4. Testvérvárosi kapcsolatok 217 42 942 1 201 5. Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 6 552 1 955 1 739 10 246 6. Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása 70 19 350 439 Városüzemelési feladatok 7. Közutak üzemeltetése, fenntartása 9 165 2 948 12 113 7. Dűlőutak karbantartása 120 32 2 117 2 269 8. Intézményi karbantartás 2 500 2 500 9. Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, 265 75 40 849 2 906 44 095 10. Növényvédelem, permetezés 4 758 4 758 11. Ár-és belvízvédekezés 12 099 882 12 981

Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás 12. Köztisztaság 77 187 77 187 13. Közhasznúak foglalkoztatása 44 014 17 010 10 226 1 954 73 204 2005-2006. közmunkaprogram önerő biztosítása 2 504 801 221 3 526 Közcélúak foglalkoztatása 8 129 3 136 1 108 12 373 14. Szakmai tev.irányítás (gyepmesteri telep) 10 176 10 176 15. Települési vízellátás 3 318 3 318 16. Közvilágítás 48 394 48 394 16. Közv.lámpatestek felszerelése 0 Közoktatás 17. Egészségnevelés,diáksport, 185 6 1 809 2 000 18. Közművelődés. müv.vetélkedők 138 46 778 962 20. Diákönkormányzat 1 000 1 000 Taninform szoftver norm 306 1 437 1 743 Vagyongazdálkodás 21. Iparosított és e.társasházak felúj.alap 0 21. Műemlékvédelmi Alap 0 20. Bérlemények, orvosi rendelők felújítása 54 679 131 926 186 605 20. Üzemelési, fenntartási költség 8 668 25 900 34 568 Igazgatási tevékenység összesen 496 713 151 159 578 484 0 31 772 0 184 807 1 442 935 II. Részben önálló költségvetési szervek 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. 277 273 90 760 98 426 6 228 4 008 476 695 2. Kertvárosi Általános Iskola 121 355 39 901 40 667 5 886 34 207 843 3. Almási utcai Általános Iskola 91 821 30 480 42 801 3 739 3 150 171 991 4. Belvárosi Óvoda 118 275 38 641 30 780 4 906 192 602 5. Újvárosi Óvoda 94 554 31 000 25 782 6 232 290 157 858 6. József Attila Könyvtár 25 980 8 558 12 052 690 47 280 7. Termál és Gyógyfürdő 51 421 17 988 53 693 400 460 123 962 8. ENIPSZ 182 122 60 266 81 613 5 735 329 736 9. Városi Piac 9 997 3 419 7 735 21 151 10. Makó és Térsége Területfejlesztési Társ 7 092 300 34 239 6 169 5 770 1 810 55 380 11. Makói Kistérség Többcélú Társulása 125 33 3 933 109 272 3 549 28 273 145 185 12. Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.és szennyvíztiszt. 2 801 8 917 11 718 12. Szúnyoggyérítési Társulás 11 679 11 679 Részben önálló költs.szervek összesen 980 015 321 346 446 201 26 991 115 441 9 719 53 367 1 953 080

Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás III. Önálló intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 158 714 48 561 17 928-219 173 1 639 7 669 önkormányzati támogatás 219 173 219 173 Önálló intézmény összesen 158 714 48 561 17 928 0 0 0 1 639 226 842 IV. Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai Makó Kistérség Többcélú Társulása 13 788 13 788 Kátyúzás pály.önerő 1 920 1 920 Közmunka pályázati önerő 0 Makó és Térsége Területfejlesztési Önk.T. 5 308 5 308 Makó és Térsége Szúnyoggyérítési Társulás pályázathoz 5 005 5 005 Makói Kommunális és Közbeszerz. Kht. 53 000 53 000 Közművelődési Kht. 10 846 69 308 80 154 Makó Városi Televizió Kht. 28 880 28 880 2004.évi veszteség 2 035 2 035 Műsorszóráshoz szüks.eszközök pályázati önrésze 18 000 18 000 Makó és Térs.Ter.Kht. 11 271 11 271 Gyermek étk községektől 68 68 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 1 400 1 400 Hagymáért Alapítvány (Hagymafesztivál) 3 000 3 000 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1 000 1 000 Alkotói díjak, festmény vásárlás 145 145 Istók Alapítvány 0 0 Kárpátmedencében Élő Magyarok Kiemelten Közhasznú Alapítvány 300 300 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 0 0 Grafikai Alkotótelep 450 450 Sportszervek támogatása 37 520 37 520 Máltai Szeretetszolgálat 250 250 Vöröskereszt 1 250 1 250 Makói Majorette Egyesület 400 400 Polgárőrség 500 500 Video-műhely 2 700 2 700 Állatvédő Egyesület támogatása 150 150 Makói Ipartestület (Páger A. Filmszinház) 800 800 Marosvidék Batári Társaság 230 230 Múzeumi füzetek 0

Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Kiadványok támogatása 1 035 1 035 Művészeti pályázati alap 720 720 Külkapcsolati pályázati alap 1 780 1 780 Lakosságnak átadott pe. 64 64 Egyházak támogatása 1 400 1 400 Makói Gazdasági Egyesület támogatása 390 390 Makó és Kistérs.Versenyhorgász Egy tám 100 100 MSVSE Sakk Szakosztály 100 100 Nagycsaládosok Egyesülete tám 100 100 IRISZ 100 100 Egyház támogatás 65 000 65 000 Kárpótlás 10 %-a 15 400 15 400 Újvárosi Református Egyházközség 6 150 6 150 Görög Katolikus Egyh.(SAPARD kezesség) 11 218 11 218 SAPARD kezességvállalás 5 912 5 912 Katolikus Egyház támogatása 894 894 Belvárosi Katolikus Egyház támogatása 643 643 Belvárosi Római Katolikus Egyházközség támogatása 200 200 Otthonteremtési támogatás 7 359 7 359 Önk.lak.fiz pénb.térítés 816 816 Árvízkárosultak támogatása 1 043 1 043 Volán támogatás 483 483 Volán támogatás helyi járat 1 650 1 650 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 9 135 9 135 Víziközmű Társulat + LTP önk.önrész 738 738 Makói Viziközmű Társulat 3 408 3 408 DARFT ivóvízjavító programban való részvétel 769 769 Makó és Térsége Egészséges Környezetért Közalapítvány 0 Víziközmű Társulat 8 080 8 080 Makó és Térsége Víziközmű Társulat (induló szenny.csat.) 16 161 16 161 Makói Román Kisebbségi Önkormányzat 615 1 793 85 2 493 Makói Román Kisebbségi Önkormányzat 1 214 1 214 Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat 808 29 512 1 349 Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 214 1 214 Rendőrség Fámalézer 0

Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Megyei Közgy-nek kórház gép-müszer pály.önerő 1 000 1 000 Alapítv.társ.szervek támogatásai össz. 1 423 29 14 801 0 0 421 389 0 437 642 V. Szociális ellátások Rendszeres szociális segély 17 079 17 079 Időskorúak járadéka 6 009 6 009 Munkanélküliek jövedelempótló támogat. 62 62 Ápolási díj 13 183 13 183 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 81 567 81 567 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4 549 4 549 Lakásfenntartási támogatás 3 233 3 233 Normatív lakásfenntartási támogatás 19 496 19 496 Fűtéstámogatás 2 976 2 976 Közgyógyellátás 4 928 4 928 Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) 8 715 8 715 Pénzbeli kárpótlás 165 165 Továbbtanuló diákok támog(bursa) 2 940 2 940 Gyógyszertámogatás 109 109 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4 447 4 447 Szociális gyermekétkeztetés tám 4 101 4 101 Átmeneti segély 648 648 Temetési segély 173 173 Köztemetés 516 516 Idősek,gyermekek éve 5 965 5 965 Mozgáskorlátozottak tám 6 014 6 014 Gyermektartásdíj előleg 3 170 3 170 Gyógyfürdő-kezelés 2 233 2 233 Bébi-kötvény 3 110 3 110 Szociális ellátások összesen 0 0 5 965 0 0 189 423 0 195 388 VI. Fiatal házasok támogatása Költségvetésből 1 2 348 2 349 Lakás Alapból 3 400 3 400 Fiatal házasok támogatása összesen 0 0 1 0 0 0 5 748 5 749

Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás VII. Felhalmozással kapcsolatos kiadások Korona szálló korszerűsítése II.ütem 2 299 62 375 64 674 TERKI pályázat TERKI pály. önerő Belterületi járdák korsz.iii.ütem 250 45 725 45 975 Belterületi járdák felújítása 2 52 422 52 424 Kossuth szobor áthelyezése 26 487 26 487 Telep.r.terv szab.terv és helyi építész.szab. 7 10 032 10 039 Bethlen u.csap-ésbelvízelv.csat.felúj.i.ütem 9 084 9 084 CÉDA pályázat Munkás u.idősek Klub-nak felúj.bővít.i.üt. 3 483 3 483 Kertvárosi Általános Iskola bővítése 15 127 15 127 CÉDE pályázati önerő Városi tul.lévő középületek külső megjelenésének 112 112 megóvása,hosszútávú állagvédelmük biztosítása (Hagymaház,Korona,Bérpalota,Kaszinó) Hagymaház külső felületeinek,homlokzatának felúj. 28 4 000 4 028 Közterület részleges rehabilitációja 79 1 501 1 580 Széchenyi tér 7. irodaház balesetvédelmi munkálatai 4 000 4 000 Kertvárosi Általánis Iskola komplex tetőfelújítása 5 086 5 086 Városháza homlokzat helyreállítása 680 680 Kálvin téri orvosi rendelő fűtésfelújítása 0 3 027 3 027 TTFC pályázat Ipari Parkban belső úthálózat I.ütemének kiépítése 20 240 20 240 Városi piac felújítása II. ütem 41 025 41 025 Címzett támogatás E.F.K.Sz.Koll.rekonstrukciója,bővítése 759 158 759 158 Térségi célokat szolgáló tanmedence építése 257 092 257 092 SAPARD pályázat SAPRD hitel kamata 0 Makó Újvárosi városrészközp.köter.felúj. 9 40 813 40 822 EU Önerő Alap támogatása 6 666 6 666 Makó város Vertán-telepi városrészközp.köter.felúj. 53 643 53 643 EU Önerő Alap támogatása 6 666 6 666 Belvárosi közterület rehabilitációja Makón 9 55 528 55 537 EU Önerő Alap támogatása 6 666 6 666

Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Állomás tér ls kapcsolódó területek felújítása 61 381 61 381 EU Önerő Alap támogatása 6 667 6 667 Információs technológia az általános isk. 1 747 283 10 991 48 005 61 026 oktatási épület,inf. és komm.technológia Információs technológia az általános isk. 9 645 2 746 1 869 14 260 tanulás fejl, és vagy pedagógus tov.képz Információs technológia az általános isk. 665 186 4 388 1 840 7 079 pedagógus tov.képz Pályázati önerő TRFC pályázati önerő Városháza ép.belüli elektromos hálózat fejl. 152 152 Városháza főép.talajnedvesség elleni szigetelés 162 162 utcai homlokzat felújítása Városháza belső udvar közműveinek rekontsukciója, 152 152 kertészeti munkák elvégzése Városháza udvari belsó homlokzat felújítása 152 152 Közterület karbantartó gép beruházás 125 125 Petőfi park rehabilitációja, egyházi épületekkel 260 3 279 3 539 harminizáló turisztikai értékének visszaállítása INTERREG pályázati önerő Marospart rehabilitációja, árvízi védekezésre 125 125 alkalmas kerékpárút tervezése Makó városi kerékpárút halózat tervezése 0 Marospart és környéke rehabilitációs terv 125 125 Ipari Park infrasruttúrájának és területének növelése 0 Széchenyi tér 7. irodaház rekonstruciója 0 Konferenciák szervezése 300 300 Kisorosz és Makó közös konferenncia szervezése 0 "ART" Moziterem kialakítása Makó városában pály.önerő 20 20 Makó és Térsége szennyvízprojekt 6 529 6 529 Sportlétes.akadálymentesítése 0 Önerős útalap (Aulich,Szende,Kápolna,Bercsényi, 22 289 22 289 Zoltán,Wlassich,Táncsics,Kenderföld) Útépítési tervek (út+kertészet) 2 639 1 361 4 000 Önk.törzsvagyonba tart.-táncsics.u.- út szilárd burk.tart.ell. 84 11 829 11 913

Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás Önk.törzsvagyonba tart.belterületi közutak kátyuzása 3 020 3 020 Ip.park (megosztási rajz,gázmérő) 150 150 Vizrend eng terv 1 900 1 900 Bérlemények felúj.munkahelyteremtésre 10 681 10 681 Szobrok (Városkapu,Dégi,József Attila) 1 047 3 495 4 542 Sebesség és távolságmérő beszerzése 3 438 3 438 Tűzoltóság szerállomány.és tech.eszköz pály.önerő 1 000 1 000 "Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz,felúj pály önerő 0 Hivatal felújítása, pályázati önerő 0 Felhalmozással kapcsolatos kiadások 12 057 3 215 31 665 0 0 0 1 671 111 1 718 048 Kiadás összesen: 1 648 922 524 310 1 095 045 26 991 147 213 620 531 1 916 672 5 979 684

2/2. számú melléklet../2006.(...) Makó ör. Makó Város Önkormányzat részben önálló költségvetési szerve és ahhoz tartozó tagintézmények kiadási költségvetési előirányzata 2005. év adatok ezer forintban Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás II. 1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. 268 452 88 100 94 139 6 228 3 830 460 749 Klárafalvi Tagintézmény 1 835 581 1038 3 454 Ferencszállis Tagintézmény 1 703 517 1037 3 257 Királyhegyesi Tagintézmény 5 283 1 562 2 212 178 9 235 3. Almási utcai Általános Iskola 89 522 29 760 42 036 3 245 3 150 167 713 Nagyéri Tagintézmény 2 299 720 765 494 4 278

3. számú melléklet /2006.(..) Makó ör. Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzata mérleg rendszerben adatok ezer forintban 2005.évi 2005.évi Kiadások eredeti Bevételek eredeti előirányzat előirányzat Müködési kiadások Működési bevételek Személyi juttatások 1 648 922 Intézményi bevétel 569 837 Munkaadót terhelő járulékok 524 310 Sajátos működési bevétel 1 893 971 Dologi kiadások 1 095 045 Támogatás 991 246 Ellátottak pénzbeni juttatásai 26 991 Átvett pénzeszköz 274 738 Pénzeszköz átadás 431 108 Pénzmaradvány 262 563 Társadalom és szoc.pol.juttatások 189 423 Működési hitel 44 561 Tartalék 147 213 Müködési kiadás összesen: 4 063 012 Müködési bevétel összesen: 4 036 916 Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek Önkormányzati beruházások 1 916 672 Felhalmozási támogatás 955 350 Felhalmozási és tőke jellegű 542 080 Felhalmozási kölcsön visszatérülés 5 599 Felhalmozási célú hitel 24 133 Félhalmozási célú pénzeszköz átvét 415 606 Felhalmozási kiadás összesen: 1 916 672 Felhalmozási bevétel összesen: 1 942 768 M i n d ö s s z e s e n : 5 979 684 M i n d ö s s z e s e n : 5 979 684

4. számú melléklet.../2006.(...) Makó ör. Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi előirányzata 12/2006.(I.28.)MCKÖ h.alapján adatok ezer forintban Bevételek Központosított támogatás átadása 714 Makó Város Önk.támogatása 500 Pénzmaradvány 135 Bevétel összesen: 1 349 Kiadások Személyi jellegű kiadás 808 Járulékok 29 Dologi kiadás 512 Kiadások összesen: 1 349 Makói Román Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi előirányzata 9/2006.(III.1.)MRKÖ h.alapján 5. számú melléklet.../2006.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Bevételek Központosított támogatás átadása 714 Makó Város Önk.támogatása 500 Pénzmaradvány 1279 Bevételek összesen: 2 493 Kiadások Személyi jellegű kiadás 615 Dologi kiadás 1793 Pénzeszköz átadás 85 Kiadások összesen: 2 493