TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(IV. 01.) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 14/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelettel Lakossági fórumok 37. (1) A képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy esetben közmeghallgatást tart, lehetőség szerint az éves költségvetés megtárgyalása előtt. (2) A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések képviselői közérdekű ügyben, helyi önkormányzati ügyben a képviselő-testülethez, az egyes települési képviselőkhöz, a polgármesterhez, alpolgármesterhez vagy a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek. (3) A közmeghallgatás időpontját, helyét, napirendjét hirdetményeken, kábel tévén, a város honlapján és a Polgármesteri hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni, legalább 10 nappal az ülést megelőzően. (4) A közmeghallgatást a polgármester vezeti, melyről jegyzőkönyv készül, tartalmára, készítésére a képviselő-testület jegyzőkönyvére irányadó szabályok érvényesülnek. (5) A közmeghallgatáson előterjesztett közérdekű kérdéseket, javaslatokat, panaszokat a az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141-143. -ai alapján kell intézni. Kérem a leendő javaslatokat úgy tegyék meg, mondják miből-honnan vegyünk el a pénzösszegeket és azt az összeget hova használjuk fel.
A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módja, sajátos részvételi formának tekinthető a képviselő-testület által tartott közmeghallgatás. Célja, hogy a választópolgárok közvetlenül tehessenek javaslatokat, fogalmazzanak meg kérdéseket a képviselő-testület tagjai és köztisztviselői felé. A közmeghallgatás a képviselő-testület tagjainak részt kell venni és a határozatképességnek meg kell lenni, hiszen képviselő-testületi ülésnek minősül. Az országgyűlés a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) határozta meg az önkormányzatok 2013. évi finanszírozását. A törvény szerint került összeállításra a költségvetésünk. A helyi önkormányzatok finanszírozásában változást hozott a 2013. január 1-vel hatályba lépő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.). Ezen törvény 117 - iktatta be a feladatfinanszírozási rendszert, A települési önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatokat köteles finanszírozni, míg az önként vállalt feladatokat csak lehetőségeinek figyelembe vételével, ellátandó feladataihoz mérten finanszírozza. Melyek is a kötelező feladatok? A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, általános iskolai ellátás működtetése, köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. Ezek a kötelező (obligatórius) feladatok, melyek a feladatoknak azt a minimális körét jelentik, amelyek engedhetetlenül szükségesek a helyi közösség alapfokú ellátásához, a település üzemeléséhez. Az önkormányzati törvény nem határozza meg e közszolgáltatások fogalmát és az egyes feladatkörök tartalmát, mélységét. Azokat más törvényekből ismerhetjük meg. Minden települési önkormányzat kötelező feladatain túl saját maga határozza meg hogy a feladatok közül melyeket lát el, azokat milyen eszközökkel, milyen mértékben és hogyan Minden települési önkormányzat kötelező feladatain túl saját maga határozza meg hogy a feladatok közül melyeket lát el, azokat milyen eszközökkel, milyen mértékben és hogyan oldja meg. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL A 2013-AS ÉVBEN. A 2013. évben Tét Város Önkormányzat költségvetési bevételét 581 156 EFt-ban, költségvetési kiadásait 652 772 EFt-ban tervezzük, költségvetési egyenleg 71 616 eft, amelyből működési hiány 43 615 EFt, felhalmozási hiány 28 301 EFt. A hiány fedezeteként a 48 293 EFt pénzmaradvány és 23 323 EFt beruházási hitelfelvétel szolgál. A jelenlegi ismereteink alapján elmondhatjuk, hogy az önkormányzatok így Tét is a következő évtől tiszta lappal indul, hiszen költségvetési hiányát 2012. decemberében az állam kiegyenlítette (összesen 45 719 EFt támogatást kaptunk.). Az Ötv. 11. (4) bekezdése szerint a költségvetési rendeletbe már működési hiány nem tervezhető, ez azt jelenti, hogy a helyi önkormányzat költségvetésében a működési (folyó) bevételeknek teljes egészében fedezetet kell nyújtaniuk a működési kiadásokra. Ez összefüggésben van a stabilitási törvény 10. (4) bekezdésében foglalt korlátozással mely szerint az önkormányzat működési célra kizárólag likvid hitelt vehet fel. Az Önkormányzat eddig sem vett fel más típusú hitelt a működés stabilitásának biztosítására, hiszen a folyószámlahitel tipikus likvid hitel.
A törvényi változások miatt céltartalékot is kell képeznünk, melynek összegét 15 000 EFt-ban határoztuk meg. A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékosság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az Önkormányzat önálló és részben önálló költségvetési szerveinek zavartalan működését, a takarékosság maximális figyelembe vételével biztosítsa. I. Működési kiadások Személyi juttatások és járulékok A tervezés a jogszabályi előírások és a jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint történik. A köztisztviselői illetményalap (38 650 Ft) nem változik, azonban a soros előrelépések hatására a személyi juttatások összege kis mértékben évről évre emelkedik. E mellett számolni kell a rendszerből átmeneti időre kiesők (gyermekvállalás) visszatérésével kapcsolatban jelentkező bérköltségekre - úgy, hogy a visszatérés időpontjára bizonyos határok között a munkáltatónak nincs ráhatása, - így annak tervezhetősége viszonylagos. A személyi juttatások és járulékai az önkormányzat költségvetésében a legmagasabb összeget teszik ki 134 486 EFt, plusz a járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 533 EFt. Dologi és egyéb folyó kiadások A dologi kiadásoknál a 2012 évi költségvetési szinten plusz 5 %-on javasoljuk tervezést, ami takarékos és a hatékony gazdálkodással minden költségvetési szerv számára biztosítja a működés elengedhetetlen pénzügyi feltételeit. A tavalyi mértéket emeltük az inflációs rátából adódó összegekkel. A dologi kiadások mértéke122 611 EFt. Egyéb működési célú kiadások 2. számú táblázat 1. 5. pontja szerint 147 251 EFt. (részletezve ugyanezen táblázat1.6-tól 1.12-ig.) Felújítások, beruházások A 2013-as évben az alábbi felújításokat és beruházásokat tervezzük. Felújítás Üdülő felújítás Önkormányzati épület elektromos korszerűsítése Műhely fűtéskorszerűsítés Sportcsarnok tető Óvoda-bölcsőde Önkormányzat riasztórendszer korszerűsítés Összesen: 1 600 EFt 2 000 EFt 500 EFt 5 000 EFt 2 000 EFt 157 EFt 11 257 EFt Beruházás
Iskolabővítés Rendezési terv felülvizsgálat Gréder Önkormányzat integrált pénzügyi és iktató rendszerei Áruátvevő mérleg Számítógép bővítés Összesen: 176 963 EFt 5 500 EFt 2 800 EFt 521 EFt 150 EFt 100 EFt 186 034 EFt Bevételek: A költségvetési törvény szerint a központi költségvetésbe kerül a személyi jövedelemadó teljes bevétele. Az állam elviszi az eddig teljes mértékben helyben maradó gépjárműadó bevételek 60 %-át is. Az önkormányzati tervezésben 2013. évtől a feladatalapú finanszírozás kerül bevezetésre. A kiküldött anyagból jól tükröződik, mely jogcímeken, mekkora összegben kapunk az államtól támogatást. Az állami normatívák összegét 231 964 EFt, melyet a melléklet tartalmazza. Önkormányzatok költségvetési támogatása címén 198 504 EFt bevétellel számolhatunk. Intézményi működési bevételként további 44 325 EFt-tal számolhatunk, melyben az egyéb saját bevételek áfa és intézményi ellátási díjak, kamat, nyújtott szolgáltatások is benne foglaltatik. Átengedett központi adó (gépjárműadó) bevétellel 7,5 millió forinttal, helyi adó bevétellel 78 millió forinttal számoltunk, továbbá 490 EFt bírság és pótlékkal terveztünk. Támogatás értékű bevételek várhatóan 196 027 EFt-ban realizálódnak, melyben az OEP finanszírozás és az önkormányzatoktól átvett összegek szerepelnek. Az összeg egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel miatt (iskola pályázati összeg)magas. Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszközzel nem számolhatunk, hiszen a kistérségek jogutódjaként létrejövő társulások még nem alakultak meg. Felhalmozási célú bevételeink között 179 240 EFt-tal számoltunk, mely az iskola beruházás összegét jelenti, ez az összeg még szükséges a beruházás befejezéséhez, a későbbiekben ez az összeg megtérül (a végszámla benyújtása után). A Sokoró Kft. melletti ingatlan értékesítése is megtörtént. Új adónemet a képviselőtestület nem vezet be. A lakosság anyagi teherbíró képességét figyelembe vette a testület. A bevételek forrását az 1.1 számú melléklet tartalmazza. Kiadásaink: Az önkormányzatunknál a legmagasabb kiadások a személyi juttatások 134 486 EFt, és a munkaadót terhelő járulékok 35 533 EFt-tal számoltunk. A járási hivatal kialakulásával 10 fő létszám munkavállaló bérével és járulékával csökkentek bérkiadások. Ez a Polgármesteri Hivatalnál jelent megtakarítást.
A képviselői tiszteletdíjakat a Pénzügyi Bizottság határozatának megfelelően a jogszabályi előírásokban foglaltak szerint terveztük (maximális mértékben), mely éves szinten 12 151 EFt, ennek járuléka 3 281 EFt. Az oktatás állami kézbe történő vételével a hagyományos értelembe vett ÁMK felépítése megváltozik, szétválnak a feladatok és funkciók, de várhatóan csak félévtől. A Kisfaludy ÁMK iskolában tanító pedagógusok és a pedagógusok munkáját segítő alkalmazottak bérét átvette az állam a 2013-as évtől, így az önkormányzatot az már nem terheli. Ez az összeg nagyon jelentős tétel közel 240 000 EFt. Az óvoda dolgozóit, és a könyvtár, művelődési ház alkalmazottait továbbra is az önkormányzat fizeti. Ez a tétel sem elhanyagolható. A 2013-as évben az infláció mértékét is figyelembe véve 5 %-os dologi kiadás emelésével számoltunk, így a dologi kiadásaink mértéke 122 611 EFt lesz, hiszen az oktatásban dolgozók illetményeinek finanszírozását veszi csak át az állam, az intézmény fenntartás, üzemeltetés költségei továbbra is az önkormányzatnál kerülnek megtervezésre. Az összeg nagyságrendjéből jól látható, hogy a személyi kiadások után ez viszi el az önkormányzatunk költségvetésének további jelentős részét. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (non-profit szerv Gyógyítóház) 22 700 EFt. A működési célú támogatásértékű kiadás a közös hivatalnak átadandó összeget tartalmazza 91 977 EFt összegben. A Pannon-Víz Zrt.-nek 4 000 EFt átadást terveztünk. Számolnunk kell a Gyógyítóház működésének elindulásától kb. 20 millió forint többletkiadással, amelyet az OEP vélhetően nem fog finanszírozni. Egy induló intézményt nehéz megismertetni, elismertetni a környékkel élőkkel, úgy, hogy az év végére működésében bevételeiben és kiadásaiban nullára kifusson. Az egész lakosság és a környező települések is várják, hogy kinyissa kapuit a Téti Kistérségi Gyógyítóház. Egyenlőre nem ismert előttünk, hogy átveszi-e az állam, mi lesz a további sorsa. Ez a szolgáltatás a lakosság számára nagy lépést jelent, hiszen sok a beteg, és idős ember, és élénk érdeklődés van a szakorvosi rendelések iránt is. Aki járt a Gyógyítóházban az látta, hogy a legmodernebb orvos-technológiai eszközök segítségével indul el a gyógyító tevékenység. A túlnyomó többségben, 94,34 %-ban a Tét Város Önkormányzat tulajdonát képező Gyógyítóház működésének beindítása és folyamatos működtetése lesz a következő év fő feladata. A kiadások között a társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások (szociális segély, lakástámogatás, méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógy ellátás, átmeneti segély, temetési segély, köztemetés). Az összeg nem éves szinten szerepel, mivel a polgármesteri hivatalnak csak 1 hónapra tervezhettünk. Az Oktatási-nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben című, NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016. számú pályázat megvalósításának befejezése. várhatóan kitolódik, a régi kivetelező ugyanis a szerződést felmondta.amennyiben elkészül az új iskolai épületszárny jelentősen befolyásolja az oktatási intézményekkel támasztott követelmény rendszert, az új iskolával vonzóbbá tesszük nem csak
a tanulást, hanem a tanítást is. Igaz, hogy az oktatás állami kézbe kerül, de az még sem elhanyagolható, hogy milyen környezetben tanulhatnak a diákok, bővíthetik tudásukat. Ebben a projektben 285 608 250 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült Tét Város Önkormányzata. Hogy a beruházással kapcsolatosan mi fog történni azt Polgármester úr röviden érintette. A költségvetési rendeletet mellékleteivel együtt véleményezni kell a pénzügyi bizottságnak és a könyvvizsgálónknak is A vélemények bekérése után kerülhet sor a következő testületi ülésen az önkormányzat 2013 évi pénzügyi alapdokumentumának elfogadására. Kérem javaslataikkal segítsék elő a körülményekhez mérten a legjobb, legátláthatóbb és végigvihető költségvetés elfogadását. Tét, 2013.02.19. Bereczkiné Dr Kovács Piroska