Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény

1. melléklet a.../... (...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez CÍM ÉS ALCÍMREND CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS I Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 1 Óvodai intézményi étkeztetés - Napsugár Óvoda - Királyhegyesi tagóvoda 2 Iskolai intézményi étkeztetés 3 Óvodai nevelési intézményeinek, programjainak komplex támogatása 4 Óvodai nevelés, ellátás - Napsugár Óvoda - Királyhegyesi Tagóvoda 5 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása 6 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 7 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 8 Sajátos nevelési igényű ált.isk. tan. nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évf.) 9 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 10 Sajátos nevelési igényű ált.isk. tan. nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évf.) 11 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 12 Sajátos nevelési igényű gyermekek napközi otthoni nevelése 13 Általános iskolai tanulószobai nevelés 14 Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése 15 Bölcsődei ellátás 16 Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása II III Kelemen László Művelődési Ház 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (alaptevékenység) 2 Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 3 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 4 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (alaptevékenység) 5 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (alaptevékenység) Városi Könyvtár 1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 3 Könyvtári szolgáltatások (alaptevékenység) IV Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 2 Fizikoterápiás szolgáltatás 3 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 4 Időskorúak átmeneti ellátása

V VI 5 Idősek nappali ellátása - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes 6 Gyermekjóléti szolgáltatás 7 Szociális étkeztetés - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros - Királyhegyes 8 Házi segítségnyújtás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros 9 Családsegítés - Királyhegyes Csanád Mikro-térségi társulás 1 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 2 Önkormányzatok máshová nemsorolható nemzetközi kapcsolatai 3 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 4 Kulturális műsorok rendezvények Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 Önkormányzati jogalkotás 2 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 3 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 4 tevékenységek 5 Európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 6 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 7 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 8 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebony. összefüggő szolgáltatások VII Polgármesteri Hivatal költségvetésébe tartozó nem intézményi feladatok 1 Növénytermesztési szolgáltatás 2 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 3 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása 4 Út, autópálya építése 5 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 6 Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás (alaptevékenység)

7 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 8 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10 Építményüzemeltetés 11 Zöldterület-kezelés (alaptevékenység) 12 Cigány Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége 13 Román Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége 14 Nemzeti ünnepek programjai 15 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 16 Közvilágítás 17 Város- közsgégazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 18 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 19 Központi költségvetési befizetések 20 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 21 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 22 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 23 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 24 Közcélú foglalkoztaás 25 Közhasznú foglalkoztatás 26 Közmunka 27 Kulturális műsorok, rendezvémyek, kiállítások szervezése 28 Múzeumi kiállítási tevékenység 29 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 30 Köztemető-fenntartás és működtetés VIII IX X Szociális pénzbeli ellátások 1 Szociális ösztöndíjak 2 Rendszeres szociális segély 3 Időskorúak járadéka 4 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 5 Ápolási díj alanyi jogon 6 Ápolási díj méltányossági alapon 7 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 8 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 9 Óvodáztatási támogatás 10 Átmeneti segély 11 Temetési segély 12 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 13 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 14 Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások 15 Közgyógyellátás 16 Köztemetés 17 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 18 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás 19 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek fiatalok részére Átadott pénzeszközök államháztartáson belül 1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre 1 Civil szervezetek működési támogatása 2 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

2. melléklet a.../... (...) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban Sorszám Összesen Működési Felhalmo-zási célú I. rész BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 51 823 51 823 2. Helyi adók 26 000 26 000 ebből: iparűzési adó 26 000 26 000 kommunális adó - - 3. Átengedett központi adók 119 947 119 947 ebből: átengedett normatív SZJA 109 647 109 647 Gépjárműadó 10 000 10 000 Termőföld bérbeadásából szárm. Szja 300 300 4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 11 332 11 332 ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel 11 122 11 122 - Pótlék, bírság 210 210 5. Normatív hozzájárulások 176 848 164 012 12 836 6. Központi támogatások 10 561-10 561 Normatív kötött felhasználású, központosított 7. támogatások 100 227 92 727 7 500 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű 8. bevételei 1 509-1 509 9. Támogatásértékű bevételek 83 075 79 083 3 992 ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól 13 676 13 676 - OEP-tól 6 051 6 051 - Társulásoktól 52 332 48 340 3 992 Nagylak körjegyzőség 10 558 10 558 Szociális társulás 15 019 15 019 Családsegítő Központ fenntartására 6 891 6 891 Makó többcélú kistérségi társulás 6 029 6 029 Csanád mikrotérség társulás 8 390 5 120 3 270 Kövegy int.fenntart. társulás 3 3 Királyhegyes oktatási társulás 5 442 4 720 722 - Zsombolyai pályázaton nyert pénzeszköz 766 766 - Választásokra átvett pénzeszköz 3 173 3 173 - Városőrség működésére kapott tám. 1 400 1 400 - OFA tám. közhasznú munka szervezői pály. 1 049 1 049 - NKA támogatás színjátszó találkozó 300 300 - Szociális feladatok támogatása 3 489 3 489 - Földtulajdonosok közösségétől átvett 739 739 - Városnapi támogatások 100 100 10. Működési célú hitel 63 402 63 402 11. 2009. évi pénzmaradvány és megelőlegezett kiadások bevételei( TEKI, TEUT, CÉDE) 37 818 4 716 33 102 12. ÖNHIKI MÁK által kiközölt előirányzata 46 030 46 030

13. KEOP szennyvíz pályázati támogatás 35 233 35 233 14. KEOP szennyvíz pályázat áfa visszaigénylése 10 363 10 363 15. DAOP Óvoda pályázati támogatás 132 735 132 735 16. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére tám. 17 114 17 114 17. DÉMÁSZ támogatás 1 500 1 500 18. Városi örökség pályázati támogatás 41 383 41 383 19. Bölcsőde pályázati támogatás 46 621 46 621 20. Kápolna felújítás pályázati támogatása 6 116 6 116 21. Települési Kisebbségi önkormányzatok műk. tám. 188 188 22. Vis maior támogatás 2 675 2 675 23. Előző évi kv visszatérülés 5 998 5 998 24. Működésképtelen önk. támogatása 1 000 1 000 Bevételek mindösszesen (1-24-ig) 1 029 498 670 433 359 065 - - 1. II. rész KIADÁSOK Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása 343 531 343 531-2. A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása 123 258 123 258-3. 4. A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások 127 070 127 070 - Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások 58 746 58 746-5. Átadott pénzeszközök 17 828 17 828-6. Felhalmozási kiadások 359 065-359 065 Kiadások összesen ( 1-6-ig ) 1 029 498 670 433 359 065

3. melléklet a.../... (...) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI Cím Részben önállóan gazdálkodó intézmények Intézményi ellátás AT körében végzett szolg. Kieg.t. körében végzett szolg Alcím Továbbszáml. szolg. bev. Összesen I Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 8 784 0 0 0 8 784 2 Iskolai intézményi közétkeztetés 4 342 0 0 4 342 4 Óvodai int.közétk. Csanádpalota 3 164 0 0 0 3 164 4 Óvodai int. Közétk. Királyhegyes 273 0 0 0 273 15 Bölcsödei nevelés 1 005 0 0 0 1 005 II Kelemen László Művelődési Ház 0 1 325 0 475 1 800 1 Nem lakóing bérbea. üzem. alap tev 0 865 0 475 1 340 4 Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv. 0 0 0 0 0 5 Közművelődési tev. és tám. alapt. 0 310 0 0 310 3 Közművelődési int., közösségi színt.műk 0 150 0 0 150 III Városi Könyvtár 0 138 0 0 138 Könyvtári állomány feltárása, védelme 38 7 Könyvtári szolgáltatások alapt. 0 100 0 0 100 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti IV Szolgálat 24 395 0 0 0 24 395 8 Házi segítségnyújtás 1 649 0 0 0 1 649 Csanádpalota 468 0 0 0 468 Ambrózfalva 377 0 0 0 377 Csanádalberti 502 0 0 0 502 Pitvaros 86 0 0 0 86 Királyhegyes 216 0 0 0 216 7 Szociális étkeztetés 14 333 0 0 0 14 333 Csanádpalota 4 212 0 0 0 4 212 Ambrózfalva 1 558 0 0 0 1 558 Csanádpalberti 1 271 0 0 0 1 271 Nagyér 2 169 0 0 0 2 169 Pitvaros 4 078 0 0 0 4 078 Királyhegyes 1 045 0 0 0 1 045 5 Nappali szociális ellátás 713 0 0 0 713 Csanádpalota 216 0 0 0 216 Ambrózfalva 130 0 0 0 130 Csanádalberti 205 0 0 0 205 Nagyér 162 0 0 0 162 Pitvaros 0 0 0 0 0 4 Naplemente Idősek Gondozóháza 7 700 0 0 0 7 700 Részben önálló intézmények összesen 33 179 1 463 0 475 35 117 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége VI 6 Csanádpalota 0 5 091 0 580 5 671 VII Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek 30 7 719 0 2 910 11 035 Növénytermesztési szolgáltatás 0 376 0 0 376 6 M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt. 0 2 581 0 0 2 581 7 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás kieg.tev. 0 0 0 0 0 8 Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása 0 2 605 0 0 2 605 10 Nem lakóingatlan bérbead., üzem. 0 0 0 2 000 2 000 Építményüzemeltetés 0 356 0 0 356 12 Zöldterület-kezelés alapt. 0 120 0 0 120 Kiemelt állami és önk. rendezvények 30 0 0 910 940 17 Város- községgazd. m.n.s. szolg. 0 1 272 0 0 1 272 30 Köztemető-fenntartás és működtetés 0 785 0 0 785 Mindösszesen saját bevételek 33 209 14 273 0 3 965 51 823

4. melléklet a.../... (...) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Alcím Intézmény megnevezése Intézm. tev.bev. normatív és kp-i támogat. átvett bevétel átvett kistérségi normatíva Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi jellegű Munkaadót terhelő I Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I. 8 784 94 220 4 723 6 029 85 999 199 755 199 755 107 667 24 289 67 799 53,00 1 Óvodai intézm. étk - Napsugár Óvoda 3 164 3 835 11 234 18 233 18 233 - - 18 233 0,00 - Királyhegyesi tagóvoda 273 1 157 1 357-78 2 709 2 709 - - 2 709 0,00 2 Iskolai intézményi étkeztetés 4 342 7 084 11 822 23 248 23 248 - - 23 248 0,00 4 Óvodai nevelés - Napsugár Óvoda 19 478 1 330 16 227 37 035 37 035 26 984 6 950 3 101 14,30 - Királyhegyes tagóvoda 4 552 3 363 1 621 41 9 577 9 577 6 383 1 661 1 533 3,05 5 Saj. nev. ig. gyerm. óvodai nevelése Csp 448 833 1 281 1 281 999 282-0,42 7 Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 1-4 21 626 1 050 17 411 40 087 40 087 27 781 7 643 4 663 12,30 8 SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 1-4 1 747-611 1 136 1 136 929 205 2 0,29 9 Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev. 5-8 21 270 3 2 028 21 168 44 469 44 469 32 212 4 348 7 909 12,30 10 SNI ált.isk. tan. nappali r. nev. 5-8 1 314-438 876 876 688 188-0,29 11 Ált. isk. napközi otthoni nevelés 548 4 941 5 489 5 489 4 180 1 082 227 2,00 15 Bölcsődei ellátás 1 005 11 161 3 324 15 490 15 490 7 511 1 930 6 049 8,05 16 Iskolai, diáksport-tevék. és tám 125 125 125 - - 125 0,00 II Kelemen László Művelődési Ház 1 800-300 - 10 587 12 687 12 687 5 664 1 466 5 557 3,00 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. 1 340 - - 1 986 3 326 3 326 - - 3 326 0,00 2 Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám. - - - - 488 488 488 - - 488 0,00 3 Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv. - - - 380 380 380 - - 380 0,00 4 Közművelődési tev. és tám. alapt. 310-300 - 7 445 8 055 8 055 5 664 1 466 925 3,00 5 Közművelődési int., közösségi színt.műk 150 - - - 288 438 438 - - 438 0,00 III Városi Könyvtár 138 206 - - 7 780 8 124 8 124 4 698 1 197 2 229 2,00 1 Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt. - 206 - - 426 632 632 - - 632 0,00 2 Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd. 38 - - - 7 120 7 158 7 158 4 698 1 197 1 263 2,00 3 Könyvtári szolgáltatások alapt. 100 - - - 234 334 334 - - 334 0,00 IV Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg. 24 395 45 243 27 785-25 542 122 965 122 965 60 985 15 731 46 249 35,00 9 Családsegítés - 2 760 2 412 2 242 7 414 7 414 4 047 1 050 2 317 2,00 6 Gyermekjólét - 2 761 4 479 4 060 11 300 11 300 6 982 1 768 2 550 3,00 8 Házi segítségnyújtás 1 649 8 752 2 880 - - 279 13 002 13 002 9 254 2 334 1 414 7,00 Csanádpalota 468 3 488 - - - 189 3 767 3 767 2 631 665 471 2,00 Ambrózfalva 377 1 975 1 198-20 3 570 3 570 2 703 679 188 2,00 Csanádalberti 502 963 741 - - 2 206 2 206 1 441 365 400 1,00 Pitvaros 86 997 782 - - 35 1 830 1 830 1 392 354 84 1,00 Királyhegyes 216 1 329 159 - - 75 1 629 1 629 1 087 271 271 1,00 7 Szociális étkeztetés 14 333 6 698-2 255-1 263 20 039 20 039 - - 20 039 0,00 Csanádpalota 4 212 2 214 - - 1 349 7 775 7 775 - - 7 775 0,00 Ambrózfalva 1 558 830 529 - - 2 917 2 917 - - 2 917 0,00 Csanádalberti 1 271 609-334 - - 1 546 1 546 - - 1 546 0,00 Nagyér 2 169 997-1 216 - - 167 1 783 1 783 - - 1 783 0,00 Pitvaros 4 078 1 660-518 - 54 5 166 5 166 - - 5 166 0,00 Királyhegyes 1 045 388-716 - 135 852 852 - - 852 0,00 5 Idősek nappali ellátása 713 14 102 14 394-3 942 33 151 33 151 20 503 5 391 7 257 12,00 Csanádpalota 216 4 252 - - 2 696 7 164 7 164 4 476 1 160 1 528 3,00 Dologi jellegű Létszám

Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Alcím Intézmény megnevezése Intézm. tev.bev. normatív és kp-i támogat. átvett bevétel átvett kistérségi normatíva Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi jellegű Munkaadót terhelő Ambrózfalva 130 2 498 1 660-44 4 332 4 332 2 663 725 944 1,50 Csanádalberti 205 2 303 3 338-504 6 350 6 350 4 011 1 023 1 316 2,50 Nagyér 162 2 657 4 503-291 7 613 7 613 4 733 1 252 1 628 2,00 Pitvaros - 2 392 4 893-407 7 692 7 692 4 620 1 231 1 841 3,00 3 Család- és nővéd. egészségügyi gond. - - 5 875 85 5 960 5 960 3 874 1 003 1 083 2,00 2 Fizikoterápiás szolgáltatás - - - - 2 875 2 875 2 875 1 841 475 559 1,00 4 Időskorúak átmeneti ellátása 7 700 10 170 - - 11 321 29 191 29 191 14 484 3 710 10 997 8,00 1 E.ü. és más fert.veszélyes hulladék 33 33 33 33 0,00 Intézmények mindösszesen Dologi jellegű 35 117 139 669 32 808 6 029 129 908 343 531 343 531 179 014 42 683 121 834 93,00 Létszám

Alcím 5. melléklet a.../... (...) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez Cím POLGÁRMESTERI HIVATALI FELADATOK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Intézm. tev.bev. Működési bevételek normatív és kp-i támogat. átvett bevétel fel.nem terv.műk.be Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi Működési kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Létszám V Csanád Mikro-térségi társulás - - 5 089-3 301 8 390 8 390 - - 8 390 - Területpolitikai támogatások és 1 tevékenységek - - 224-31 255 255 - - 255-2 Önk. m.n.s. nemzetközi kapcs. - - - - - - - - - - - 3 Nemzetközi szervez. való részv. - - 4 865-3 270 8 135 8 135 - - 8 135 - VI VI 4 Kulturális műsorok rendezvények - - - - - - - - - - - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota 5 671 24 762 3 173-70 836 104 442 104 442 53 990 13 212 37 240 16 1 Önkormányzati jogalkotás 11 253-1 654 9 599 9 599 6 210 1 367 2 022 2 Ogy képv-választ kapcs tev 1 758-1 758 1 758 1 005 267 486 3 Önk képv-választ kapcs tev 1 001-1 001 1 001 552 133 316 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 4 tevékenységek 414-414 414 180 48 186 5 Eu parl képv-választ kapcs tev - - - 5 Orsz és helyi népszav kapcs tev - - - 6 Önk és többc kist társ igazg tev 5 091 13 509 71 670 90 270 90 270 46 043 11 397 32 830 16 Önk közbesz eljár lebony. 7 összefüggő szolg 580 820 1 400 1 400 1 400 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak - - 10 558 - - 132 10 426 10 426 8 101 2 049 276 3 2 Ogy képv-választ kapcs tev - - - 3 Önk képv-választ kapcs tev - - - 4 Eu parl képv-választ kapcs tev - - - 5 Orsz és helyi népszav kapcs tev - - - 6 Önk és többc kist társ igazg tev 10 558-132 10 426 10 426 8 101 2 049 276 3 Összesen 5 671 24 762 18 820-74 005 123 258 123 258 62 091 15 261 45 906 19

5. melléklet a.../... (...) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Cím Alcím Intézm. tev.bev. Működési bevételek normatív és kp.-i támogat. átvett bevétel VII Polgármesteri Hivatal ktg-vetésébe tartozó nem intézményi feladatok fel.nem terv.műk.be Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Működési kiadások Munkaadót Személyi terhelő járulék Dologi kiadás 1 Növénytermesztési szolgáltatás 376 131 507 507 0 0 507 Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., 2 száll., átrak. 3 720 3 720 3 720 0 0 3 720 Létszám Folyadék szállít. szolg.közmű ép. ( KEOP 5 7.1.2.0-2008-00144 Környezetvédelmi alap ) 200 200 200 0 0 200 6 M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt. 2 581 3 487 6 068 6 068 1 689 416 3 963 1,00 8 Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása 2 605 739-45 3 299 3 299 0 0 3 299 9 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 773-1 677 96 96 0 0 96 10 Nem lakóingatlan bérbead., üzem. 2 000 9 349 772 12 121 12 121 0 0 12 121 11 Építményüzemeltetés 356 9 481 9 837 9 837 4 103 1 097 4 637 3,00 12 Zöldterület-kezelés alapt. 120 1 880 2 000 2 000 2 000 14 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 94 0 94 94 94 15 Román Kisebbségi Önkormányzat 94 0 94 94 94 16 Nemzeti ünnepek programjai 125 125 125 125 17 Kiemelt állami és önk. rendezvények 940 100 3 340 4 380 4 380 4 380 18 Közvilágítás 12 295 12 295 12 295 12 295 19 Város- községgazd. m.n.s. szolg. 1 272 1 400 5 372 8 044 8 044 4 996 1 266 1 782 3,00 20 Önkormányzatok elszámolásai 10 227 203 901-214 128 0 0 22 Önk. m.n.s nemzetközi kapcsolatai 502 502 502 502 23 Nemzetközi szervezetekben való részv. 0 0 0 0 24 Ár- és belvízvéd. összefüggő tev. 2 675 1 500 375 4 550 4 550 4 550 25 Ifjúsági- egészségügyi gondozás 176 29 205 205 205 26 Közcélú foglalkoztatás 31 391 5 607 36 998 36 998 32 600 4 345 53 120,00 27 Közhasznú foglalkoztatás 14 725 6 068 20 793 20 793 16 274 4 159 360 15,00 29 Kult. műsorok, rendezv., kiáll. szervezése 38 38 38 38 30 Múzeumi kiállítási tevékenység 51 51 51 51 31 Sportlétesítmények működt. és fejl. 935 935 935 935 32 Köztemető-fenntartás és működtetés 785-667 118 118 118 Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások 11 035 44 481 18 640 215 023-162 109 127 070 127 070 59 662 11 283 56 125 7,00 127 070 127 070

5. melléklet a.../... (...) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez Alcím normatív és kp-i támogat. Működési célú bevételek átvett pénze. Működési kv. támogatás Működési bev. Működési kiadás Speciális támogatás Szoc. ellátás Cím összesen összesen VIII 1 Szociális ösztöndíjak (Bursa) 500 500 500 500 2 Rendsz. szoc. segély 22 261 22 261 22 261 22 261 ebből: rendelkezésre állási támogatás 20 099 20 099 20 099 20 099 3 Időskorúak járadéka 1 467 1 467 1 467 1 467 4 Lakásfenntartási támog. norm. alapon 8 492 8 492 8 492 8 492 5 Ápolási díj alanyi jogon 18 275 18 275 18 275 18 275 6 Ápolási díj mélt. jogon 0 0 0 0 7 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell. 0 3 004 0 3 004 3 004 8 Kieg. gyermekvédelmi tám. (nyári gy.étk) 1 161 1 161 1 161 1 161 9 Óvodáztatási támogatás 0 100 0 100 100 10 Átmeneti segély 573 573 573 573 11 Temetési segély 299 299 299 299 12 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 496 496 496 496 13 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 0 385 0 385 385 14 Egyéb önk. pénzbeli ellátások 199 199 199 199 15 Közgyógyellátás 1 340 1 340 1 340 1 340 16 Köztemetés 124 124 124 124 Spec. Tehetséggond. Progr. Hátr. Hely. 19 Gyermekek részére. (A.J). 70 70 70 70 Szociális pénzbeli ellátások 54 757 3 489 500 55 257 58 746 58 746 IX Átadott pénzeszköz államháztartáson belül 0 13 430 13 430 13 430 13 430 1 Többcélú Kistérségi Társulás 0 2 158 2 158 2 158 2 158 1 Egyéb társulási tagság 0 0 0 0 0 1 DAREH hozzájárulás 0 130 130 130 130 1 Átadott pénzeszköz helyi önk.-nak 0 9 000 9 000 9 000 9 000 1 Átadott pénzeszköz Csanád Mikro-t-nek 0 1 197 1 197 1 197 1 197 Átadott pe. 1 Településőrökre kapott 2009. évi tám. visszaf. 0 272 272 272 272 1 Víziközmű társulat 0 673 673 673 673 X Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül 0 4 398 4 398 4 398 4 398 1 Civil szervezetek Működési támogatása 0 3 561 3 561 3 561 3 561 - Csanádpalota Polgárőr Egyesület 0 150 150 150 150 - Csanádpalota Lovas Egyesület 0 0 0 0 0 - Csanádpalotai Horgászegyesület 0 100 100 100 100 - Csanádpalotai Futball Club 0 2 700 2 700 2 700 2 700 - "Egészséges Életért és szebb körny 0 50 50 50 50 - Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja 0 30 30 30 30 - Magyar Vöröskereszt helyi csop. 0 70 70 70 70 - Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop. 0 0 0 0 0 - Galamb-és Kisállattenyésztők 0 100 100 100 100 - Százszorszép Faluszépítő Egyesület 0 0 0 0 0 - Cspalotai Honismereti Kör 0 50 50 50 50 - Nyugdíjas Klub 0 30 30 30 30 - Marosvidék Baráti Társaság 0 20 20 20 20 - Cspalotai Motorosok 0 0 0 0 0 - Modern tánccsoport 0 200 200 200 200 - "Csibész" 0 40 40 40 40 - Koller Zsolt produkció 0 16 16 16 16 - Vakok és gyengénlátók támogatása 0 5 5 5 5 1 Belvíz érd. hozzájár. 0 347 347 347 347 1 DARFT ivóvízminőségjavító program 0 150 150 150 150 1 Non-profit szervnek átadott pénzeszk. 0 340 340 340 340 Átadott pénzeszközök összesen 0 0 17 828 17 828 17 828 17 828

6. melléklet a.../... (...) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Bevételi forrás Összeg (Eft) Kiadási jogcím Összeg (Eft) Társadalmi-gazdasági és infrastukturális szemp. elmar. normat 7 168 Felhalmozási tartalék 11 751 Dolgozói és lakossági kamatmentes kölcsönök megtérülése 472 Városi örökség pályázati önerő (4598-636) + pályázati támogatás 45 981 Lakáshozjutás normatívája 5 668 Iskola szakmai inf. fejl. 2009. digitális tábla 1 000 2009. évi pénzmaradvány 18 061 Iskola szakmai inf. pályázati maradvány 2008. visszafizetés 13 TEKI járdafelújításhoz támogatás 3 925 IKSZT pályázati önerő 8 480 TEUT Gyöngy utca felújításához támogatás 1 865 Királyhegyesi óvoda fejlesztés pályázati támogatás visszafizetési kötelezettsége 658 TEUT Pázsit sor felújításához támogatás 1 249 KEOP szennyvíz pályázati önerő 6 038 TEUT Pacsirta utca felújításához támogatás 1 232 KEOP szennyvíz pályázat önerőhöz Eu önerő alapból támogatás 3 258 TEUT Deák F utca felújításához támogatás 2 978 2010. évben KEOP szennyvíz pályázaton kifiz. számlák nettó értéke 35 233 CÉDE eszközbeszerzés (közcélú) támogatás 1 080 2010. évben KEOP szennyvíz pály. kifiz. számlák áfa értéke 10 363 TEKI térfigyelő rendszer önerő támogatás 979 KEOP szennyvíz áfa 1 000 Közösségi közlekedési pályázat a pályázati összeg lehívásával rendezi Makó Kistérség 733 Királyhegyesi óvoda fejlesztése önerő 722 e Ft Királyhegyestől átvett pénzeszköz + központosított előirányzat 6500 eft Megelőlegezett támogatások összesen 21.622 eft, melyben benne van az Kelemen László tér köz- és díszvilágításának tervezése óvoda 6002eFt és a PM hivatal 578 eft megelőlegezett támogatása 350 KEOP szennyvíz pályázat sajáterőhöz Eu önerő alapból támogatás Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése támogatásból + önerő (1251+8) előző 3 258 évi pénzmaradványból 19 366 KEOP 7.1.2.0-2008-0144 szennyvíz pály.tám. 35 233 Kápolna felúj. pály. tám. 6116 + önerő 1529 előző évi pénzmaradványból 7 645 KEOP szennyvíz pály. áfa visszaigénylése Bölcsőde felújítás pályázati támogatás + önerő (5180-28) előző évi 10 363 pénzmaradványból 51 801 DAOP Óvoda támogatásból megelőlegezve 6 002 Defibrillátorba akkumulátor vásárlás 129 DAOP Óvoda támogatás EU önerő alap 7 303 Sátorvásárlás 3 046 DAOP Óvoda pályázati támogatás 126 733 Régi temető vásárlásának 3. részlete 1 000 Átvett pénzeszköz Királyhegyestől KEOP-2009-6.2.0/A pályázat "Fenntarth. életm. és fogy. lehetős. népsz., terjed. 722 elősegítő mintaprojektek" (kerékpár tároló) 459 Központi támogatás Királyhegyesi óvoda felújításra 6 500 felhalmozási hitel törlesztés 188 43-as út miatti földek kártalanítása 1 037 2010. évi iskolai informatikai pályázat 1 000 PMH akadálymentesítésre megelőlegezett 578 Polgármesteri Hiv. akadályment. támogatás 16 536 Bölcsőde pályázati támogatás 46 621 Városi örökség pályázati támogatás 41 383 Kápolna felújítás pályázati támogatás 6 116 DAOP-2008-4.2.1/2/2F-2f "A csanádpalotai óvoda fejl., esély. kiegy." EU önerő + pályázati támogatás+ önerő (6707) előző évi pénzmaradványból Iskolai inf. pályázat 2010. 1 000 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 355 795 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 355 795 Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Társulás CSANÁD MIKRO-TÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁTOR VÁSÁRLÁSA 2 796 CSANÁD MIKRO TÉRSÉGI TÁRSULÁS PÁLYÁZATHOZ ÖNK-TÓL ÁTVETT 3270 CSANÁD MIKRO-TÉRSÉGI TÁRSULÁS LAP-TOP VÁSÁRLÁSA 474 MINDÖSSZESEN 359 065 MINDÖSSZESEN 359 065 140 814 7 222

Mindösszesen 7. melléklet a.../... (...) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI 1. Személyi jellegű Működési kiadás Munkaadót terhelő Dologi jellegű Felhalmozási tartalék Sorszám Felhalmozási kiadás Cím Összesen Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I. 107 667 24 289 67 799 199 755 9 893 Speciális célú támogatások Szoc.ellátás keretében Átadott pénzesz-közök 2. Kelemen László Művelődési Ház 5 664 1 466 5 557 12 687 3. Városi Könyvtár 4 698 1 197 2 229 8 124 4. Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat 60 985 15 731 46 249 122 965 129 5. Csanád mikro-térség 0 0 8 390 8 390 3 270 Polgármesteri Hivatal igazgatási 6. kiadásai 62 091 15 261 37 516 114 868 11 751 Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem 7. intézményi - kiadások 59 662 11 283 56 125 127 070 334 022 58 746 17 828 Önkormányzati kiadások mindösszesen 300 767 69 227 223 865 593 859 11 751 347 314 58 746 17 828 1 029 498 BEVÉTELEK Működési Felhalmozási Feladatra nem tervezhető műk bevétel +pénzmaradvány, Intézményi saját bevételek Normatív és központi támogatás Átvett bevétel előző évi támogatásmegelőlegezés megérkezése Működési kv. támogatás = működési célú hitel Mindösszesen 51 823 263 669 79 786 215 023 60 132 670 433 1 509 30 897 293 557 33 102 359 065 Önkormányzati bevételek összesen 53 332 294 566 373 343 248 125 60 132 1 029 498

Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. 8. melléklet a.../... (...) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 2010. évi előirányzatok KIADÁSOK 2010. évi előirányzatok E Ft-ban Működési bevételek 92339 51823 Személyi juttatások 246093 300767 Átvett pénzeszközök 58451 79786 Munkaadókat terhelő járulékok 58981 69227 Támogatások 276112 473976 Dologi kiadások 198089 223865 Előző évi pénzmaradvány 4716 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 15011 58746 Működési célú hitel 107287 63402 Pénzeszköz átadás 16015 17828 Felhalmozási bevételekből működési kiadásra Államháztartási tartalék Hitel visszafizetés Összesen 534189 673703 Összesen 534189 670433 Hiány 107287 63402 Többlet CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK BEVÉTELEK 2010. évi előirányzatok KIADÁSOK 2010. évi előirányzatok E Ft-ban Önkormányzatok felhalmozási és tőke bev. 0 1 037 Felhalmozási célú tartalék 7 561 11751 Lakásvásárlás törlesztése 472 472 Felújítások 5 747 282 659 Normatívából felhalmozási bevétel, központi támogatások 12 836 30 897 Beruházások 63796 Pénzmaradvány és 2009. ben megelőlegezett 2010. évben megtérült bevételek 33 102 2009. évről visszafizetési kötelezettség 671 Pályázati támogatások, átvett bevételek 293 557 Fejlesztési célú hitel törlesztés 188 Összesen 13 308 359 065 0 Összesen 13 308 359 065 Működésre átadott

Sorszám 9. melléklet a.../... (...) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 2/2010. (I. 28.) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve Kiadás vonzata évenként 2010 2011 2012 2012. után lejáratig Lejárat éve 1 Busz üzemeltetéséhez kezesség vállalás 2002 2500 2500 2500 5000 2010 2500 2 Csanádpalotai Víziközmű Társulat működési átvállalt ktg-ei 2010 673 4081 18182 57620 2016 80556 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETSÉGEK ÖSSZESEN 3173 6581 20682 62620 83056 7. Felhalmozási hitel törlesztése 2007 188 752 752 10874 2027 12566 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 2007 188 752 752 10874 12566 MINDÖSSZESEN: 3361 7333 21434 73494 95622 E Ft-ban Összesen