Kerekegyháza Város Képviselő-testületének. 23/2010.(XI.25.) számú önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 23/2010.(XI.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.). évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) d) és h) pontjaiban, a 44/A. (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek. második fordulatában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. alapján meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: (1) Az R. 3.. /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (1) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban: Képviselő-testület / az önkormányzat 2010.évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét 1 482 884 -ban Ezen belül a Költségvetési bevételek összegét 1 170 241 Költségvetési kiadások összegét 1 411 839 Költségvetési hiány összegét 241 598 Finanszírozási célú kiadások összegét 75 762 Költségvetés összesített hiányát 317 360 -ban állapítja meg. A hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: Belső finanszírozás 0 Ft - pénzmaradvány 0 Ft Külső finanszírozás 313 367. - működési célú hitel felvétel 38 759 - fejlesztési célú hitel felvétel 278 601 Az önkormányzat tartaléka Működési céltartalék 37 348 Felhalmozási céltartalék 31 599 2. (1) Az R. 1., 1.1.,1.2.,1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 4.,és a 11.mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1., 1.1.,1.2.,1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 4.,és a 11.mellékletei lépnek. (2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.. Dr. Kelemen Márk Verosztáné Csorba Mónika polgármester aljegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2010. november 25-én kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2010. november 25. Verosztáné Csorba Mónika aljegyző

1. melléklet a 23/2010. (XI.25.). számú önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 77274 77387 0 77387 1.1. Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet) 77274 77387 0 77387 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 418585 418585-6244 412341 2.1. Helyi adók (1.2.sz.melléklet) 198345 198345 0 198345 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) 160451 160451-6244 154207 - Gépjárműadó 48855 48855 0 48855 - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 0 0 0 0 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 749 749 0 749 2.4. Egyéb sajátos bevételek 10185 10185 0 10185 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 268510 365842 21934 387776 1.1. Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) 268397 268397 5501 273898 1.2. Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) 0 1742 683 2425 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) 113 85717 15750 101467 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) 0 9986 0 9986 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 15 0 15 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) 0 15 0 15 IV. Támogatás értékű bevételek 327242 311741-19019 292722 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 182152 120954-19419 101535 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet 2044 2044 0 2044 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) 60636 106333 400 106733 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1.12.sz.melléklet) 82410 82410 0 82410 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 0 0 0 értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 1. Előző évi pénzmaradvány 0 0 Bevétel összesen 1091611 1173570-3329 1170241 VI. Hitelek

1. Felhalmozási célú hitelek 0 0 0 2. Felhalmozási célú hitel 267336 277636 965 278601 2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel 16958 31678 7081 38759 Hitelek összesen 284294 309314 8046 317360 Bevétel+Hitel összesen 1375905 1482884 4 717 1487601

1.1. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 1.1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet Eredeti II.mód Változás III.mód 1. Kerekegyháza Város Önk. 77274 77387 0 77387 1.1 Polgármesteri Hivatal 9244 9357 0 9357 1.1.1.Szennyvíz 0 0 0 0 1.1.2. Köztisztaság 0 0 0 0 1.1.3.Lakásgazdálkodás 3099 3099 0 3099 1.1.4.Közutak üzemeltetése 0 0 0 0 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1 1 0 1 1.1.6.ÁROP 0 0 0 0 1.1.7.Igazgatás 4181 4294 0 4294 1.1.8.Közvilágítás 0 0 0 0 1.1.9.VKG 98 98 0 98 1.1.9. Önkormányzatok elszámolása 0 0 0 0 1.1.10.Bölcsőde létesítés 0 0 0 0 1.1.10.Piac 387 387 0 387 1.1.11.VG Kft 0 0 0 0 1.1.12.Háziorvosi alapellátás 0 0 0 0 1.1.13. Labor 343 343 0 343 1.1.14. Védőnői szolgálat 0 0 0 0 1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 0 0 0 0 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 0 0 0 0 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 1.1.18.Sport 0 0 0 0 1.1.19.Köztemető 1135 1135 0 1135 1.1.21.- 1.1.22. - 1.1.23.- 1.1.24.- 1.1.25.- 1.1.26.- 1.1.27. - 1.1.28. - 1.1.29.- 1.1.30. - 1.1.31.- 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 53812 53812 0 53812 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 6914 6914 0 6914 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 16647 16647 0 16647 1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés 21546 21546 0 21546 1.1.2.4 COMENIUS 0 0 0 0 1.1.2.5 Iskolai oktatás 8192 8192 0 8192 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 0 0 0 0 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 513 513 0 513 1.1.2.8 Napközi ellátás 0 0 0 0

1.1.2.9 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 3074 3074 0 3074 1.1.3.1 Óvodai nevelés 3074 3074 0 3074 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 9902 9902 0 9902 1.1.4.1 Helyettes szülő 0 0 0 0 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1033 1033 0 1033 1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás 0 0 0 0 1.1.4.4 Szociális étkeztetés 5339 5339 0 5339 1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 2517 2517 0 2517 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 0 0 0 1.1.4.5 Családsegítés 0 0 0 0 1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 1013 1013 0 1013 1.1.4.7 Humán Szolgáltató 0 0 0 0 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1242 1242 0 1242 1.1.5.1 Művelődési Ház 1236 1236 0 1236 1.1.5.2 Könyvtár 6 6 0 6 1.1.5.3

1.2. melléklet a 23/2010. (XI.25) számú önkormányzati rendelethez 1.2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei Lakossági kommunális adóbevétel 32970 32970 0 32970 Idegenforgalmi adóbevétel 3000 3000 0 3000 Iparűzési adóbevétel 159729 159729 0 159729 Pótlékok 2646 2646 0 2646 Helyi adóbevétel 198345 198345 0 198345

1.3. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 1.3. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei SZJA átengedett rész 45425 45425 0 45425 SZJA kiegészítés 115026 115026-6244 108782 SZJA bevétel összesen 160451 160451-6244 154207 1.4. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez

1.4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív állami hozzájárulás bevételei Jogcím 2010 2010 eredeti eredeti Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 12 439 383 12 439 383 Közösségi közlekedési feladatok - - Körzeti igazgatási feladatok - - Okmányiroda 5 841 972 5 841 972 Gyámügy ig.feladatok 1 823 756 1 823 756 Építésügyi igazgatási feladatok 1 817 104 1 817 104 Lakott külterület 2 079 152 2 079 152 Üdülőhelyi feladatok 3 000 000 3 000 000 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok - - Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell. 40 225 144 40 225 144 Családsegítés 4 579 235 4 579 235 Gyermekjóléti szolgálat 4 579 235 4 579 235 Szociális étkeztetés 4 207 550 5 646 910 Házi Segítségnyújtás 5 480 887 4 650 449 Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás 7 086 400 5 314 800 Szociális étkeztetés és nappali ellátás 2 590 965 3 454 685 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat 3 993 100 Időskorúak nappali intézményi ellátás 177 160 531 480 Óvodai nevelés 42 770 000 42 926 666 Iskolai okt. 84 364 999 84 364 999 Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített) 4 465 000 4 465 000 Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.) 4 085 900 4 085 900 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 3 995 000 3 838 334 Sajátos neveléi igényű gyerekek nevelése, oktatása 12 887 466 13 365 333 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 16 550 000 17 525 000 Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 3 351 000 3 351 000 Összesen 268 397 308 273 898 637 1.5. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez

1.5. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása Lakossági közműfejlesztési támogatás 773 203 976 Helyi szervezési intézkedésekhez tám.(prémiumévek) 969 480 1449 Összesen 0 1742 683 2425 1.6. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez

1.6. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 113 113 0 113 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 168 0 168 Óvodáztatási támogatás 60 0 60 Szakmai fejlesztés 0 0 Közcélú foglalkoztatás 23639 7376 31015 Tankönyvtámogatás Minőségfejlesztési feladatok 804 804 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka 2037 426 2463 Rendszeres szoc.segély 15643 2676 18319 Ápolási díj 11260 2419 13679 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartásit ámogatás 9836 2049 11885 Gáz ellentételezés Szociális célú gyermek étkeztetés 1598 0 1598 Keresetkiegészítés 21363 0 21363 Egyes jövedelem pótló támogatások Belső ellenőrzési társulások Összesen 113 85717 15750 101467 1.7. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez

1.7. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása Céljellegű decentralizált támogatás Bajcsy Zs. TEUT támogatás 9986 0 9986 Összesen 0 9986 0 9986 1.8. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez

1.8. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Szőlőtelepítési jog értékesítés 15 0 15 Felhalmozási bevételek összesen 0 15 0 15 1.9. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 1.9. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat

működési célú támogatás értékű bevételek TÁMOP Ifjusági klub 6513 6513 0 6513 Gyermektartási díj megelőlegezése 2500 2500 0 2500 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás 19119 19119 0 19119 Tanyagondnoki szolgálat támogatása 3993 3993-3993 0 Könyvtár átvett pe. 3155 3155 0 3155 Jelzőrendszeres szolgálat támogatása 5330 5330 0 5330 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) 2655 2655 0 2655 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) 353 353 0 353 Kistérségi feladatokra átvett(szocális) 11156 11156 0 11156 Támogató szolgálat 7680 7680 0 7680 Közlekedési támogatás visszatérítés 500 500 0 500 ÁROP Hivatal fejlesztés 19475 19475 0 19475 Mezőőri szolgálatra 650 650 0 650 Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. 11148 11148 0 11148 Szociálpolitikai feladatok ellátására 87925 24541-15426 9115 Iskola alma fogyasztás támogatás 669 0 669 Országgyűlési választások 0 1517 0 1517 Működésre átvett bevételek összesen 182152 120954-19419 101535 1.10. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 1.10. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz RÉV működtetésére kapott támogatás 144 144 0 144 Comenius pályázat 1900 1900 0 1900 Működésre átvett bevételek összesen 2044 2044 0 2044 1.11. melléklet a 23/2010. (XI.25) számú önkormányzati rendelethez 1.11. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek Városi Örökség megőrzése 6617 6617 0 6617 "TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca 9987 0 0 0 DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog. 44032 44032 0 44032 DAOP Bölcsőde létesítés 55684 0 55684 Támogató szolgálat inf.eszköz beszerzés 400 400 Összesen 60636 106333 400 106733 1.12. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 1.12. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz Szennyvíz hozzájárulás 82410 82410 0 82410 Összesen 82410 82410 0 82410 2. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások 379284 407060 849 407909 - Munkaadót terhelő járulékok 102087 108505 220 108725 - Dologi kiadások 277900 295947 2183 298130 - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) 80961 83288 0 83288 - Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) 4372 4825 100 4925 - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe. (2.4.sz.melléklet) 14745 16400 0 16400 Működési célú kiadások összesen 859349 916025 3352 919377 Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) 82775 83133 0 83133 - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe. (2.6.sz.melléklet) 2922 4378 0 4378 - Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) 186681 257058 1365 258423 - Felújítási kiadások 77581 77581 0 77581 Felhalmozási célú kiadások összesen 349959 422150 1365 423515 Hitelvisszafizetési kötelezettség 22631 22631 0 22631 Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése 53131 53131 0 53131 Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék 1500 4320 0 4320 Működési céltartalék I. 51543 33028 0 33028 Felhalmozási céltartalék 37792 31599 0 31599 0 0 0 Kiadások összesen 1375905 1482884 4717 1487601 Kiadások mindösszesen 1375905 1482884 4 717 1487601

2.1. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 2.1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez eft Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi Összesen je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok Eredeti II.mód Változás III.mód Eredeti II.mód Változás III.mód Eredeti II.mód Változás III.mód III.változat Eredeti II.mód Változás III.mód 1. Kerekegyháza Város Önk. 379284 407060 849 407909 102087 108505 220 108725 277900 295947 2183 298130 #HIV! 759271 811512 3252 814764 1.1 Polgármesteri Hivatal 135449 145153 216 145369 36241 38716 49 38765 153653 159785 1625 161410 #HIV! 325343 343654 1890 345544 1.1.1.Szennyvíz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2. Köztisztaság 1035 1133 0 1133 281 307 0 307 22661 22791 0 22791 0 23977 24231 0 24231 1.1.3.Lakásgazdálkodás 774 774 0 774 210 210 0 210 12643 12677 0 12677 0 13627 13661 0 13661 1.1.4.Közutak üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 0 0 9223 12375 0 12375 #HIV! 9223 12375 0 12375 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1213 1311 0 1311 330 356 0 356 5014 5014 0 5014 6557 6681 0 6681 1.1.6.ÁROP 0 398 0 398 0 111 0 111 0 616 0 616 0 0 1125 0 1125 1.1.7.Igazgatás 90243 95272 216 95488 23584 24906 49 24955 79518 80255 500 80755 5296 193345 200433 765 201198 1.1.8.Közvilágítás 0 0 0 0 0 0 0 0 15573 15573 0 15573 0 15573 15573 0 15573 1.1.9.VKG 136 136 0 136 37 37 0 37 482 482 0 482 13627 655 655 0 655 1.1.9.Bölcsőde létesítés 0 2526 0 2526 0 576 0 576 0 0 0 0 0 0 3102 0 3102 1.1.10 Vízgazdálkodás 321 321 0 321 1316 321 321 0 321 1.1.10.Piac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13833 0 0 0 0 1.1.11.Országgyűlési választások 0 611 0 611 0 189 0 189 0 836 0 836 0 0 1636 0 1636 1.1.12.Háziorvosi alapellátás 0 98 0 98 0 26 0 26 0 0 1125 1125 119843 0 124 1125 1249 1.1.13. Labor 3004 3250 0 3250 880 933 0 933 2369 2981 0 2981 2480 6253 7164 0 7164 1.1.14. Védőnői szolgálat 5189 5583 0 5583 1407 1500 0 1500 1184 1197 0 1197 0 7780 8280 0 8280 1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 0 0 0 0 4560 4560 0 4560 254 254 0 254 13 4814 4814 0 4814 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 2428 2634 0 2634 659 712 0 712 3396 3398 0 3398 560 6483 6744 0 6744 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás 31427 31427 0 31427 4293 4293 0 4293 200 200 0 200 3800 35920 35920 0 35920 1.1.18.Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8481 0 0 0 0 1.1.19.Köztemető 0 0 0 0 0 0 0 0 815 815 0 815 4836 815 815 0 815 1.1.21.Önkormányzati képviselőválasztás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.22. - 136 0 0 0 0 1.1.23.- 0 0 0 0 0 1.1.24.- 0 0 0 0 0 1.1.25.- 0 0 0 0 0 1.1.26.- 0 0 0 0 0 1.1.27. - 0 0 0 0 0 1.1.28. - 0 0 0 0 0

1.1.29.- 54003 0 0 0 0 1.1.30. - 1807 0 0 0 0 1.1.31.- 51919 0 0 0 0 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 146624 157667 633 158300 39537 42031 171 42202 77965 86630 558 87188 116632 264126 286328 1362 287690 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 2173 2494 0 2494 595 651 0 651 9191 9219 0 9219 0 11959 12364 0 12364 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 4967 5532 0 5532 1360 1494 0 1494 22359 22377 558 22935 93576 28686 29403 558 29961 1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés 3208 3437 0 3437 878 940 0 940 13568 13568 0 13568 5318 17654 17945 0 17945 1.1.2.4 COMENIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616 0 616 0 0 616 0 616 1.1.2.5 Iskolai oktatás 113140 120792 633 121425 30524 32300 171 32471 32391 32895 0 32895 12608 176055 185987 804 186791 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 8379 8965 0 8965 2258 2377 0 2377 0 36 0 36 10637 11378 0 11378 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 9627 10211 0 10211 2530 2627 0 2627 451 507 0 507 12608 13345 0 13345 1.1.2.8 Napközi ellátás 5130 5580 0 5580 1392 1481 0 1481 5 35 0 35 0 6527 7096 0 7096 1.1.2.9 Kompetencia alapú oktatás 656 656 161 161 7377 7377 4309 8194 8194 1.1.2.10 821 0 0 0 1.1.2.11 0 0 0 0 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 55810 59300 0 59300 15165 15924 0 15924 12698 14051 0 14051 0 83673 89275 0 89275 1.1.3.1 Óvodai nevelés 55810 59300 0 59300 15165 15924 0 15924 12698 14051 0 14051 0 83673 89275 0 89275 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 33942 36416 0 36416 9072 9620 0 9620 24400 24511 0 24511 7344 67414 70547 0 70547 1.1.4.1 Helyettes szülő 238 238 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 238 238 238 0 238 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1799 1917 0 1917 482 509 0 509 3371 3376 0 3376 5652 5652 5802 0 5802 1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás 9352 9593 0 9593 2513 2566 0 2566 1505 1516 0 1516 0 13370 13675 0 13675 1.1.4.4 Szociális étkeztetés 1081 1199 0 1199 289 315 0 315 13968 13973 0 13973 0 15338 15487 0 15487 1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 9937 10968 0 10968 2701 2927 0 2927 725 774 0 774 187 13363 14669 0 14669 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1080 1080 0 1080 292 292 0 292 1160 1160 0 1160 1267 2532 2532 0 2532 1.1.4.5 Családsegítés 5117 5645 0 5645 1379 1502 0 1502 1371 1388 0 1388 7867 8535 0 8535 1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 5338 5776 0 5776 1416 1509 0 1509 2300 2324 0 2324 0 9054 9609 0 9609 1.1.4.7 Humán Szolgáltató 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 7459 8524 0 8524 2072 2214 0 2214 9184 10970 0 10970 7780 18715 21708 0 21708 1.1.5.1 Művelődési Ház 4080 4326 0 4326 1154 1207 0 1207 5517 5566 0 5566 7780 10751 11099 0 11099 1.1.5.2 Könyvtár 3379 3679 0 3679 918 986 0 986 3667 3864 0 3864 7964 8529 0 8529 1.1.5.3 Ifjúsági klub 519 519 21 21 1540 1540 2080 0 2080

2.2. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 2.2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai Közgyógyellátás 800 800 0 800 Átmeneti segély 3500 3500 0 3500 Temetési segély 200 200 0 200 Köztemetés 360 360 0 360 Ápolási díj 19000 19000 0 19000 Közlekedési támogatás 500 500 0 500 Rendszeres szoc.segély 1200 1200 0 1200 Aktív korúak rendszeres szoc.segélye 20000 20000 0 20000 Lakásfenntartási támogatás 16000 16000 0 16000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1200 1200 0 1200 Idősek járadéka 5000 5000 0 5000 Krízissegélyezés 250 250 0 250 Tankönyvtámogatás 3351 3351 0 3351 Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás 100 100 0 100 Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) 7000 7000 0 7000 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) 1598 0 1598 Tartásdíj megelőlegzés 2500 2500 0 2500 Óvodáztatási támogatás 60 0 60 Útravaló Ösztöndíj prgram 0 0 0 0 Iskola alma program 669 0 669 Otthonteremtési támogatás 0 0 0 0 Segélyezési kiadások összesen 80961 83288 0 83288

2.3. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 2.3. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás 147 147 0 147 Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) 3080 3080 0 3080 Kecskemét és Térsége Többcélú T. "Téli Közmunka 5 fő" Kecskemét és Térsége TT. RÉV-nek Drogp.pályázat Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV 144 144 0 144 Lajosmizsei Rendőrőrs 140 140 100 240 Iskola pszihológus hálózat kiép.támog. 97 550 0 550 Belső Ellenőri Társulás 664 664 0 664 BKKM-i Önkormányzat TÁMOP(tábor,tanfolyam szerv.) BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap 100 100 0 100 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 4372 4825 100 4925

2.4. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 2.4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Sport Egyesület 5120 6980 0 6980 Tűzoltó Köztestület 2450 2450 0 2450 Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata 436 436 0 436 Polgárőrség 300 300 0 300 Nyugdíjas Klub 50 50 0 50 Mozgáskorlátozottak egyesülete 50 50 0 50 Európa Jövője Egyesület 300 0 300 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 305 305 0 305 Tavaszi Szél Népdalkör támogatása 100 100 0 100 Katolikus Egyház 200 200 0 200 Református Egyház 200 200 0 200 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 42 42 0 42 Háziorvosi szolgálatok támogatása 1120 1120 0 1120 Varga Tanya Kft 1800 1800 0 1800 Komondor Kft 1000 1000 0 1000 Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 432 0 432 Diákönkormányzat támogatása 70 0 70 BKKM-i Falufelújítási és Műemléki Alapítvány 25 0 25 BKKM. Lelki Kincsei 40 40 0 40 Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont Saubermacher Kft-nek átadott pe. 500 500 0 500 Honvédkórház támogatás(labor) 600 0 0 0 EU Parlamenti választások Működési célú pénzeszköz átadás összesen 14745 16400 0 16400

2.5. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 2.5. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások Szennyvíz hozzájárulás 82410 82410 0 82410 Ceglédi Hulladék DEPO 365 723 0 723 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 82775 83133 0 83133 2.6. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez

2.6 melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) 2922 2922 0 2922 Lakossági közműhozzájárulás 976 0 976 Fogorvosi szolgálatok támogatása 480 0 480 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 2922 4378 0 4378 2.7. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez

2.7. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Felújítás Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai Napköziotthonos Óvoda felújítás 3350 3350 0 3350 Iskola felújítás 1541 1541 0 1541 Sportcs. hőszigetelés, nyílászáró csere önrész 3060 3060 0 3060 DAOP 2008 Kölcsey- Dózsa utca felújítás 49898 49898 0 49898 Bajcsy Zs. Utca felújítása 19272 19272 0 19272 Erdő utcai lakások felújítása 460 460 0 460 Könyvelő program beszerzés Akadálymentesítés (INO) Fűtéskorszerűsítés (Egészségház) Akadálymentesítés (Egészségház)) Humánszolgáltató számítógép felújítás Tűzoltó szertár felújítás Összesen 77581 77581 0 77581 Felhalmozás, beruházás Térburkolat kialakítása Fogorvos-Tűzoltóság 3025 3025 0 3025 Óvoda játszótéri eszközök beszerzése 300 0 300 Nyilvántaró prog.beszerzés(igazgatás) 125 0 125 Könyvelő program beszerzés 938 938 Bem utca kialakítása 56600 56600 0 56600 Támogató szolgálat számítógépbeszerzés 427 427 Számítógép beszerzés(labor) 0 0 0 0 Városi Örökség megőrzése pályázat 34256 34256 0 34256 Iskola játszótéri eszköz vásárlás 1000 0 1000 Ipari park közlekedési csomópont, belső utak 92800 92800 0 92800 Bölcsőde létesítés 0 68952 0 68952 Összesen 186681 257058 1365 258423

Bevételek 3. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város előirányzat felhasználási ütemterv 2010.évre Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Működési célra átvett 8632 8632 8632 8632 8632 8632 8632 8632 8632 8632 8632 8632 103579 Felhalmozási célra átvett 0 0 55684 0 82410 3309 43094 3309 0 0 400 189143 Működési bevételek 6449 6449 6449 6449 6449 6449 6449 6449 6449 6449 6449 6449 77387 Kamatbevételek 0 Helyi adók 59504 19835 19835 59504 19835 19835 198345 SZJA 12851 12851 12851 12851 12851 12851 12851 12851 12851 12851 12851 12851 154207 Gépjárműadó 17099 7328 17099 7328 48855 Termőföld bérbeadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pótlékok, bírságok 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 749 Egyéb sajátos 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 10185 Felhalmozási bevétel 0 15 9986 0 10001 Normatív hozzájárulás 22825 22825 22825 22825 22825 22825 22825 22825 22825 22825 22825 22825 273898 Kötött felhasználású tám. 8456 8456 8456 8456 8456 8456 8456 8456 8456 8456 8456 8456 101467 Központosított tám. 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 2425 Fejlesztési célú támogatások 0 0 Bevételek összesen 60325 60325 136943 153158 80159 142735 63633 103419 140236 87488 60325 80559 1169303 Hitel 212233 24841 1654 38133 1654 1654 1654 3308 32229 317360 Kiadások Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Személyi juttatások 33992 33992 33992 33992 33992 33992 33992 33992 33992 33992 33992 33992 407909 Munkaadót terhelő járulékok 9060 9060 9060 9060 9060 9060 9060 9060 9060 9060 9060 9060 108725 Dologi kiadások 24844 24844 24844 24844 24844 24844 24844 24844 24844 24844 24844 24844 298130 Társ.és szocpol.juttatások 6941 6941 6941 6941 6941 6941 6941 6941 6941 6941 6941 6941 83288 Támogatások átadott pe. 9070 9070 9070 9070 9070 9070 9070 9070 9070 9070 9070 9070 108836 Felhalmozás 40000 125 14100 3025 201173 258423 Felújítási 0 0 19272 3520 0 53248 1541 77581 Hitelviszafizetés 53131 5658 0 5658 5658 5658 75762 Tartalék 6225 6225 6225 16758 16758 16758 68947 Kiadások összesen 137038 123907 108962 83907 87427 89565 143380 105773 98815 100665 100665 307496 1487601

4. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2010.évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban - ban Működési Felhalmozási Összesen célú célú Bevételek Intézményi tevékenységek bevételei 77387 77387 Felhalmozási bevételek 15 15 Saját bevételek 176309 32970 209279 Átvett pénzeszközök 103579 189143 292722 Átengedett bevételek 203062 203062 Állami támogatás 377790 9986 387776 Pénzmaradvány 0 0 Hitel felvétel, 38759 278601 317360 hitel visszatérülés 0 0 Bevételek összesen 976886 510715 1487601 Személyi Juttatások 407909 407909 Munkaadót terhelő járulékok 108725 108725 Dologi kiadások 298130 298130 Segélyezések 83288 83288 Támogatások, átadott pénzeszközök 21325 87511 108836 Felhalmozási kiadások 336004 336004 Hitelvisszafizetés 53131 22631 75762 Tartalék 37348 31599 68947 Kiadások összesen 1009856 477745 1487601

11. melléklet a 23/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelethez 11. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata Fő Intézmény Engedélyzett Éves átlagos létszámkeret statisztikai állományi szakmai üzemeltetési összesen létszám Polgármesteri Hivatal 32,00 13,00 45,00 45,25 Igazgatás 23,00 12,00 35,00 35,00 Kistérségi igazgatási feladat 1,00 1,00 1,00 Tanyagondnok 2,00 2,00 2,00 Kiegészítő mezőgazdasági ellátaás 1,00 1,00 1,00 Közmunka 0,00 0,00 Köztisztaság 1,00 1,00 1,00 Háziorvosi szolgálat/egészségház 0,00 0,25 Labor 2,00 2,00 2,00 Védőnői szolgálat 3,00 3,00 3,00 Móra Ferenc Általános Iskola és 54,50 18,00 72,50 71,83 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Napköziotthonos Óvoda 28,00 1,00 29,00 29,00 Óvoda 28,00 1,00 29,00 29,00 - közmunka 0,00 0,00 Humán Szolgáltató Intézmény 24,50 1,00 25,50 25,50 Katona József Művelődési Ház 4,50 1,00 5,50 5,50 Művelődési Ház 2,00 1,00 3,00 3,00 Könyvtár 2,00 2,00 2,00 Ifjúsági klub 0,50 0,50 0,50 Összesen 143,50 34,00 177,50 177,08