Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 7/21.(IV.3.) számú rendelete Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II.19.) számú rendelet módosításáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az 21. évi költségvetésről szóló 2/21. (II.19.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja: 1. A Rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3.. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 21. évi költségvetése (1) A képviselő-testület az önkormányzat 21. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét: 1 111 398 eft b) bevételi főösszegét: 1 111 398 eft állapítja meg. 2. A Rendelet 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. Költségvetési bevételek (1) Az önkormányzat 21. évi költségvetési bevételeinek forrásait, illetve a bevételek működési és felhalmozási részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. Forráshiány összege: Ebből : A működési forráshiány összege A felhalmozási forráshiány összege 99 243 eft 81 361 eft 17 882 eft (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 21. évi költségvetési bevételeinek forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését címenként a 2,-3,- 4,-5 számú melléklet 13-18. oszlopa tartalmazza, az önkormányzati szintű bevételi forrásokat a 6 sz. melléklet 13-18. oszlopa tartalmazza. 1 A rendeletet a képviselő-testület a 21. április 27-i ülésen fogadta el.
3. A Rendelet 6. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. Felhalmozási kiadások (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen: 42 754 eft A felhalmozási kiadásokból: beruházások előirányzata gépkocsi lízing hitel visszafizetés 384 623 eft 1 943 eft 34 188 eft Az önkormányzat költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásait célonként 2,- 3,- 4,- 5 sz. melléklet 1-11 oszlopa tartalmazza. 4. A Rendelet 7. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7. Az önkormányzat és a költségvetési szervek (alcímek szerint) felhalmozási kiadásai feladatonként: Megnevezés Összeg eft Polgármesteri Hivatal 1 943 Gépkocsi lízing 1 943 Hitel 34 188 29. évi hitel visszafizetés 34 188 Lakó és nem lakó épület építése 214 586 Útépítés 167 537 Település vízellátás 2 5 5. A Rendelet 1. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg: Megnevezés Fő Főfoglalkozású 99 Köztisztviselő 15 Közalkalmazott 83
Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 1 Részfoglalkozású 21,5 Közalkalmazott 1,5 Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 11 Egyéb jogviszony - polgármester 1 Települési képviselők 11 Közfoglalkoztatásban résztvevők 96 (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 7. sz. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg. Jelen rendelet 21. május 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 6. Kalcsó Istvánné polgármester dr. Medgyaszai László jegyző
2. sz. melléklet 21.évi Költségvetési rendelethez Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadási és bevételi előirányzata al- Kiadás Kiadásból Bevétel Bevételből Önk. Cím cím Megnevezés össz. szem. munkaad. dologi szoc. műk. felhalm. felhalm. össz. műkö- műk.-re állami felhalm. felhalm. PM.el- saj. jutt. befiz. kiad. ell. átadott átadott felújítás dési átvett tám. átvett szám. bevét. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ÖNK.IGAZGATÁS ÖSSZ.: 786 53 168 666 35 812 76 999 111 246 7 214 386 566 968 235 4 348 11 716 495 241 365 368 37 54 54 58 1 Polgármesteri Hiv.Össz. 128 15 52 123 12 19 54 716 7 214 1 943 42 351 1 38 3 467 37 54 1 Polgárm.Hivatal 118 513 44 582 1 58 54 716 7 214 1 943 42 351 1 38 3 467 37 54 Önk.képv. 9 52 7 541 1 961 2 Lakó és nem lak.ép.építése 215 498 912 214 586 3 Út,autópály a építése 167 537 167 537 4 Közutak utak üzemeltetése 3 5 3 5 5 Építmény üzemeltetés 71 71 12 12 6 Községgazdálkodás 24 39 17 428 4 711 2 251 7 Közhasznú foglalkozt. 7 354 5 358 1 371 625 3 915 3 915 8 Egyéb takarítás 313 313 9 Közcélú foglalkoztatás 17 125 93 757 12 868 5 1 Települési hulladék begyűjtés 3 125 3 125 11 Köztemető fenntartás 31 31 4 4 12 Közvilágítás 5 25 5 25 13 Önkorm természetbeni ellát. 3 2 3 2 14 Rendsz.pénzb.ell. 12 289 4 843 2 97 246 15 Eseti pénzb.ell. 1 8 1 8 7 81 7 81 16 Zöldterület kezelés 3 975 3 975 598 598 17 Sportlétesítmények 537 537 18 Szennyvíz gyújtése,tisztítása 166 166 25 25 19 Víztermelés,kezelés,ellátás 2 688 188 2 5 1 6 1 6 2 FELH.NEM TERV.BEV.ÖSSZ. 911 2 495 241 361 91 54 58 1 Önkorm.saj.műk.bevétele 59 59 2 Önk.költsv.és normatív tám. 325 15 38 297 16 88 3 Helyi adók, gépj.adó 61 229 7 68 53 549 4 Egyes jövp.tám.kieg. 186 944 186 944 5. Decentr.,vis maior 337 413 337 413 3 HITELEK TART. ÖSSZESEN: 34 188 34 188 99 243 81 361 17 882 1 Folyószámlahitel visszafizetés 2 Működési Hitel 81 361 81 361 3 Felhalmozási hitel 34 188 34 188 17 882 17 882 4 5 eft
3.sz. melléklet 21. évi költségvetési rendelethez eft Önkormányzat részben önálló intézményei al- Kiadás Kiadásból Bevétel Bevételből Önk. Cím cím Megnevezés össz. szem. munkaad. dologi szoc. műk. felhalm. felhalm. össz. műkö- műk.-re állami felhalm. felhalm. PM.el- saj. jutt. befiz. kiad. ell. átadott átadott dési átvett tám. átvett szám. bevét. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 RÉSZB. ÖNÁLLÓ INT.ÖSSZ 286 552 167 74 44 54 74 974 41 13 8 689 32 324 1 OKTATÁS ÖSSZESEN 196 17 17 715 29 9 59 32 6 41 6 41 1 MÁRKI SÁNDOR ÁLT.ISK. 72 712 39 691 1 698 22 323 1 267 1 267 Iskolai oktatás 1-4 évfolyam 16 983 12 158 3 325 1 5 Iskolai oktatás 5-8 évfolyam 36 861 21 476 5 739 9 646 Napközis foglalk. 7 691 6 57 1 634 Intézményi étkezt. 11 177 11 177 1 267 1 267 2. ROMÁN ÁLT.ISK.ÉS ÓVODÁK 123 395 68 24 18 392 36 979 5 143 5 143 Óvodai nevelés össz.: 53 668 28 29 7 82 17 558 2 15 2 15 Óvoda I. 41 73 28 29 7 82 5 593 Óvodai int.étk. 11 965 11 965 2 15 2 15 Iskolai oktatás 1-4 évfolyam 14 865 1 623 2 898 1 344 Iskolai oktatás 5-8 évfolyam 34 888 22 887 5 944 6 57 Napközis foglalk. 7 954 6 224 1 73 Intézményi étkezt. 12 2 12 2 3 38 3 38 2 Gondozási Központ 77 577 53 98 13 88 1 599 33 943 1 619 32 324 1 Gyemekjóléti szolgálat 2 19 1 313 356 35 2 Családsegítés 8 13 5 95 1 683 47 3 Falugondnok 2 242 1 93 297 852 4 Szoc.fogl.Munka Rehab 5 31 4 372 472 466 5 Család és nővédelem 5 151 3 227 875 1 49 6 59 6 59 6 Ifjusági egszségügy 126 126 7 Nappali szoc.ellátás-idősek 5 52 3 399 924 1 179 8 Szoc.fogl.Fejlesztő felkészítő 29 282 21 936 6 43 1 33 26 274 54 25 734 8 Bölcsőde 11 397 6 293 1 79 3 395 59 59 1 Fogyatékkal élők Napp.Ellát. 8 99 5 515 1 521 1 63 11 Kábel TV. 346 346 57 57 3 KÖZMŰVELŐDÉS ÖSSZ. 12 868 6 261 1 534 5 73 66 66 1. Művelődési Ház 7 196 2 872 795 3 529 66 66 2. Közművelődési Könyvtár 5 672 3 389 739 1 544
4.sz.melléklet 21. évi költségvetési rendelethez Az önkormányzat Tb.finanszírozás által működtetett intézményei eft al- Kiadás Kiadásból Bevétel Bevételből Önk. Cím cím Megnevezés össz. szem. munkaad. dologi szoc. műk. felhalm. felhalm. össz. műkö- műk.-re állami felhalm. felhalm. PM.el- saj. jutt. befiz. kiad. ell. átadott átadott dési átvett tám. átvett szám. bevét. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 EGÉSZSÉGÜGYI ELL. 2 457 2 457 1 29 95 259 1 Háziorvosi szolgálat 746 746 633 633 2 Fogorvos 372 372 317 317 3 Iskolai eü. 259 259 259 259 4 Gyermekorvos 1 8 1 8 5.sz.melléklet 21. évi költségvetési rendelethez Kisebbségi Önkormányzatok eft al- Kiadás Kiadásból Bevétel Bevételből Önk. Cím cím Megnevezés össz. szem. munkaad. dologi szoc. műk. felhalm. felhalm. össz. műkö- műk.-re állami felhalm. felhalm PM.el- saj. jutt. befiz. kiad. ell. átadott átadott dési átvett tám. átvett szám. bevét. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 KISEBBSÉGI ÖNK. 1 698 1 698 1 698 1 698 1 Román Kisebbs.Önk. 566 566 566 566 2 Német Kisebbs.Önk. 566 566 566 566 3 Cigány Kisebbs.Önk. 566 566 566 566
6.sz.melléklet 21. évi költségvetési rendelethez Önkormányzat 21. évi tervezett kiadásai és bevételei al- Kiadás Kiadásból Bevétel Bevételből Önk. Cím cím Megnevezés össz. szem. munkaad. dologi szoc. műk. felhalm. felhalm. össz. műkö- műk.-re állami felhalm. felhalm. PM.el- saj. jutt. befiz. kiad. ell. átadott átadott dési átvett tám. átvett szám. bevét. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 ÖNKORM.MINDÖSSZ. 1 111 398 335 74 8 316 156 128 111 246 7 214 42 754 1 111 398 95 348 44 299 496 939 383 25 37 54 54 58 Önkorm. összesen 1 77 21 335 74 8 316 156 128 111 246 7 214 386 566 1 12 155 13 987 44 299 496 939 365 368 37 54 54 58 Önk. Ig. összesen 786 53 168 666 35 812 76 999 111 246 7 214 386 566 968 235 4 348 11 716 495 241 365 368 37 54 54 58 Részben önálló Int.össz. 286 552 167 74 44 54 74 974 41 13 8 689 32 324 Eü.ellátás össz. 2 457 2 457 1 29 95 259 Kisebbségi Önk.össz. 1 698 1 698 1 698 1 698 Folyósz.hit.visszafi. Működési hitel 81 361 81 361 Felhalmozási hitel 34 188 34 188 17 882 17 882 Munkabér hitel Működési tartalék Pénzforg.nélk.bevétel
7.sz. melléklet a 21.évi.költségvetési rendelethez az Önkormányzat 21. évi foglalkoztatott létszáma alcímenként Főfoglalkozású, Részmunka idős,köztisztv,közalkalm.(te Önkormányzati képviselők/ Munkaviszonyban állók Munkaviszony ban állók részmunkaidős(telj.m.időr köztistv,közalkalm. lj.m.id.átszám tiszteletdíjas teljesmunk M E G N E V E Z É S.) ok aidős e átsz.) Polgármester 1 Önkormányzati képviselők 11 Polgármesteri Hivatal: 15 1 -köztisztiselők 15 - munkaviszonyban állók 1 TÁMOP.Kétegyháza KOMP-ra száll,5 Településüzemelt. közalkalmazottak 14 Román Nemzetiségi Isk.,Óvoda 31 3 Óvoda-közalkalmazottak 14 1 Ebből padagógus munkakörben fogl. 9 1 Általános Iskola-közalkalmazottak 14 2 Ebből padagógus munkakörben fogl. 11 2 Napközis Foglalk.-közalkalmazottak 3 Ebből padagógus munkakörben fogl. 3 Márki Sándor Általános Iskola 15 5 Általános Iskola-közalkalmazottak 14 4 Ebből padagógus munkakörben fogl. 12 2 Napközis Foglalk.-közalkalmazottak 1 1 Ebből padagógus munkakörben fogl. 1 1 Gondozási Központ 2 1 11 Családsegítő-közalkalmazottak 3 Gyermekjóléti Szolgáltatás 1 Tanyagondnok-közalkalm. 1 Fejlesztő felk.közalk. 1 Munkarehab közalkalm. 1 Nappali Szoc.Ellátás- Idősek közalk. 3 Nappali Szoc. Ellátás- Fogy.közalk. 4 Szociális foglalk.fejlesztő,felkészítő 7 Szociális foglalk.munkarehailitációs 4 Bölcsöde közalkalmazottak 4 1 Védőnői Szolgálat közalkalmazottak 2 T.M. Műv. Ház és Könyvtár közalk. 3 1 Közfoglalkoztatásban résztvevők 96 Összesen: 98 1,5 11 98 11
Önkormányzat 21.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Megnevezés igazgatási Víztermelés,ke Össze- sen lak. épület ú.,járda tevékenység zelés, ellátás építés.felúj. építése. e EMVA Falumegújításra 24 726 646 24 726 646 önrész 6 181 661 6 181 661 TEKI Járda felújítás 16 287 263 16 287 263 önrész 5 73 83 5 73 83 Márki S. Ált.Isk. akadálymentesítés 28 489 783 28 489 783 önrész 4 391 35 4 391 35 Román Isk. ép. felújítása 11 3 11 3 önrész HU-RO Zrínyi, Bocskai, Márki,Úttörő 138 483 138 483 önrész 7 693 5 7 693 5 Bölcsöde felújítása, akadályment. 59 395 83 59 395 83 önrész 6 599 533 6 599 533 IKSZT Művház felújítás 14 32 431 14 32 431 önrész 2 673 18 2 673 18 Diverzifikáció, Óvodák felújítása 45 37 184 45 37 184 önrész 11 259 296 11 259 296 Lízingdíj VW 1 23 1 23 Lízingdíj Citroen 74 74 29.évi Hitelvisszafizetés 34 188 34 188 Víműrend. felújítása(vízműves szla) 2 5 2 5 Épület vásárlás 5 5 Pályázati rész összesen 123 586 44 154 77 263 278 356 37 Önrész összesen 31 14 633 12 766 583 43 871 216 Átvitel-Összesen: 214 586 48 167 536 846 36 131 2 5 42 754 326
1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 21. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban A.) Működési célú kiadások Megnevezés 21. évi eredeti 21. évi módosított - személyi juttatás 335 74 335 74 - munkaadókat terhelő járulékok 8 316 8 316 - dologi kiadások 15 532 15 532 - működési célú pénzeszköz átadás 7 214 7 214 - társadalom és szociálpolitikai 111 246 111 246 -kamat 5 596 5 596 A.) Működési célú kiadások együtt 69 644 69 644 B.) Felhalmozási célú kiadások Megnevezés 21. évi eredeti 21. évi módosított Lakó és nem lakó épületek felújítása/29 felújítás 269 893 214 86 Felhalmozási kiadás /28-29. Vízművek 21./épület.vás 3 3 Lízing díjak:gépkocsilízing, Számtech eszk.besz. 1 943 1 943 Út TEKI (járdaépítés, felújítás) Pályázati alap Közterület lámpa,rotakapa,játszótéri tervek Helyi utak 294 254 167 537 Gondozási Kp.gépkocsi,bölcsőde kazáncs.úttörő átalk. Polgármesteri hivatal Klíma,kazáncsere,számítógépp felújítás Könyvtár pályázatok Okt.fénymásoló,számítógépek/ 29.Óvoda kazáncsere Nappali Ellátás fűtés /29.Márki Általános Iskola,fűtés Ebédlő kialakítás Értékesített tárgyi eszközök áfá-ja Felhalmozási hitel visszafizetése 34 188 34 188 B.) Felhalmozási célú kiadások együtt 63 278 42 754 ÖSSZES KIADÁS EGYÜTT 1 293 922 1 111 398
1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 21. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban A.) Működési célú bevételek Megnevezés 21. évi eredeti 21. évi módosított Intézményi működési bevételek 13 987 13 987 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Személyi jövedelemadó - SZJA átengedés 25 2 25 2 - SZJA kiegészítés 122 538 122 538-7544 -7544 Lakáshozjut.27.évi felhalmozási bevétel Személyi jövedelmadó együtt 14 194 14 194 ADÓK: -temőföld bérb.szja - iparűzési adók 29 694 29 694 - gépjárműadó 22 97 22 97 - vállalkozói kommunális adó 885 885 - Pótlékok, bírságok,egyéb adók Helyi adók együtt 53 549 53 549 Egyéb sajátos bevétel (lakbér,talajth.díj) 59 59 Önkormányzatok feladatonkénti áll. Hozzáj. Települési igazgatási, kommunális sport fel. 7 911 7 911 Közösségi közlekedési feladatok Lakott külterülettel kapcs,fel. 5 5 Települési sport feladatok Közművelődési és Közgyűjteményi feladatok Pénzbeni szociális juttatások 44 299 44 299 Szociális és gyerm.jóléti alapszolgáltatási feladatok. - Családsegítés 1 65 1 65 - Gyemekjóléti szolgálat 1 64 1 64 - Szociális étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgálat 1 997 1 997 - Időskorúak nappali intézményi ellátása 886 886 - Fogy. demens. szem.napp.int.ell. Gyermekek napközbeni ellátása - Bőlcsődei ellátás 9 882 9 882 - Ingyenes intézményi étkezés 715 715 Óvodai nevelés Óvodai nevelés28.é.kv.törvény alapján 8 órát meghaladó nyitv. 14 57 14 57 Óvodai nevelés29.é.kv.törvény alapján 8 órát meghaladó nyitv. 7 363 7 363 Átvitel 9 882 9 882
1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 21. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban 21. évi 21. évi Megnevezés eredeti módosított Áthozat 9 882 9 882 Iskolai oktatás Iskolai oktatás 28.é.Kv.Költsv.törv alapján 27 73 27 73 Iskolai oktatás 29.é.Kv.Költsv.törv alapján 12 768 12 768 Napk. vagy tanulósz. foglalk 28.é.Kv.törv.alapján 1 723 1 723 Napk. vagy tanulósz. foglalk 29.é.Kv.törv.alapján 94 94 Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.28kv.törv.alapján 478 478 Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.28kv.törv.alapján 239 239 Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.29.kv.törv.apján 1 75 1 75 Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.29.kv.törv.apján 657 657 Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 28.é.költs.törv. 896 896 Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 29.é.költs.törv. 448 448 Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.isk.okt.28.é.kv.alapján 4 267 4 267 Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.isk.okt.29.é.kv.alapján 2 36 2 36 Napp. rend.isk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.28.é.kv.törv. 5 333 5 333 Napp. rend.isk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.29.é.kv.törv. 2 646 2 646 Kedvezményes Óvodai étkeztetés 29.évi költsv.törv.alapján 3 9 3 9 Kedvezményes Iskolai étkeztetés 29.évi költsv.törv.alapján 8 645 8 645 Kieg.hozzájárulás 7évf.ált.iskl.tan ingyenes étkeztetéséhez 8 8 Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 251 251 Tanulók ingyenes tankönyvellátása 1 99 1 99 Szociális továbbképzés, szakvizsga 75 75 Normatív állami hozzájárulás együtt 168 13 168 13 Működési célú állami támogatás 38 297 38 297
1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 21. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban Áthozat 38 297 38 297 Szociális ellátások Rendszeres pénzbeni ellátások 83 581 83 581 Eseti pénzbeni ellátások Önkorm. Természetbeni ellátások 2 7 2 7 Közcélú foglalkoztatás 11 293 11 293 Egyes jövedelempótló tám.kieg. 186 944 186 944 Átvett pénzeszközök - Fejezettől, kp-i ktv-i szervtől-szoc.foglalk. 25 734 25 734 - Műk.célú tám. Ért. Bev. TB alapk.(védőnő,iskl.eü) 6 849 6 849 - Műk.célú p.átv elkül.állami p.alap. ( közhasznú) 3 915 3 915 - Egyéb szervektől,önk.kistérségi tám. - Fejezettől, kp-i ktv-i szervtől( mozg.korl. Tám.) 7 81 7 81 - Előző évi Kp.Kv. Kieg visszatérítése - Kisebbségi Önkormányzatok pály.tám. - Könyvtár pűály. Közp.kv.sz. - ÁHT kívülről átvett pénzeszköz Működési célú átvett együtt 44 299 44 299 Központosított Támogatások Kisebbségi Önkorm.tám. 1 698 1 698 Nemzetiségi okt. tankönyv. Érdk növ.,inform. Nyári étk.,eseti ker.kieg.okt.pály. Központosított Támogatások Összesen 1 698 1 698 Forráskiegészítő hitel 81 361 81 361 ÖNHIKI, Egyéb működési támogatás: A.) Működési célú bevételek együtt 69 644 69 644 Megnevezés 21. évi eredeti 21. évi módosított B.) Felhalmozási célú bevételek Pályázati támogatások 495 168 337 413 29.pályázati támogatások,lehívásafő tér,eü.c. Művh. 37 54 37 54 Közmű fejlesztési hozzájárulás Út TEUT Lakáshozjutás és fenntartás feladatai /27.évi/ 7 544 7 544 A társ.- gazd-i és infr. Szemp. Elmar. Tel. Önk. fel. 9 264 9 264 Magánszemélyek kommunális adója 7 68 7 68 Talajterhelési díj Korábban nyújtott kölcsön visszatérítése 3 467 3 467 Felhalmozási bevétel Könyvtár felújítása Gondozási Központ gápjármű pályáza./29.7.2- Fogy.Napp. Könyvtár pályázat Szoc. Feladatok fejlesztésének tám. Hitel felvétel 42 651 17 882 Támogatás értékű felhalm.bev B.) Felhalmozási célú bevételek együtt 63 278 42 754
1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 21. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban ÖSSZES BEVÉTEL 1 293 922 1 111 398
Működési bev. T.é.műk b.(átv.) Helyi adók Áteng. Közp. Adók SZJA,Jövk. Áteng. Közp. Adók gépjármű 21.évi bevételeli előirányzat Szociális változások Kölcsönok Normatív Egyéb feladatok visszatérülés hozzj. sajátos bev. tám. e Tám.ért.felhl. Közp.Kv. Szerv. Tám értk.felhal.eu alap Eredeti előirányzat 13 987 45 997 38 259 147 738 22 97 177 292 59 187 19 3 467 72 624 46 48 81 361 42 651 1 293 922 Nem nyert pályázatok Műk.H. Felhalm. hitel Pénzf.n.b ev. Össz.b. Széchenyi útca Casaláds. Gyermekjóléti -17 755-18 963-126 718-5 -5 86-55 86 Összesen: -157 755-24 769-182 524 Mindössz. átvitel 13 987 45 997 38 259 147 738 22 97 177 292 59 187 19 3 467 72 624 32 293 81 361 17 882 1 111 398
21. évi kiadási előirányzat változások Bevétel Személyi juttatás Munk járulék. Dologi kiad. Műk.c.tám. Szoc. ellátások. Műk.p.á. Röv. Lej hitel törl Beruházás Felújítás Felh.p.átadás Felh. tartalék Össz. kiadás Eredeti előirányzat 1 293 922 335 74 8 316 156 128 7 214 111 246 34 188 16 69 49 21 1 293 922 Nem nyert pályázatok -182 524-182 524-182 524 Összesen -182 524-182 524-182 524 MINDÖSSZ.ÁTVITEL 1 111 398 335 74 8 316 156 128 7 214 111 246 34 188 16 69 226 497 1 111 398