Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelete a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi költségvetéséről alkotott 9/2010.(VII.01.) sz. rendeletével módosított 5/2010.(II.25.) rendeletének módosítására Jászfényszaru Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény. 65 -a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. (6) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2009. évi CXXX. sz. törvényre figyelemmel a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja /1/ A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit a 2. sz. melléklet szerinti forrás összetételben 1. 2.582.115.000,- Ft összegben határozza meg. /2/ A bevételekkel egyezően az önkormányzati gazdálkodás összesített kiadásait a 3. számú melléklet adatai szerinti bontásban 2.582.115.000,- Ft összegben határozza meg. 2. /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetését, a gazdálkodás kötelező ait (személyi juttatás, járulékok, dologi kiadás, támogatás, engedélyezett létszám) a 7. számú melléklet tartalmazza 914.774.000,- Ft összegben. /2/ A első bekezdésben meghatározott működési költségeken belül a szociálpolitikai feladatok tervezett ait a 7.a melléklet részletezi. /3/ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait (címenként) a 7/b számú melléklet szerint állapítja meg. /4/ A Képviselő-testület a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez, melynek összegét a 3. számú mellékleten belül szerepelteti, illetve feladatok szerinti bontását a 8. számú melléklet rögzíti: 790.764.000,- Ft összegben határozza meg.
A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 9. sz. melléklet szerinti bontásban 3. 771.825.000,- Ft összegben határozza meg E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 4. Kelt: Jászfényszaru Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 15. napján tartott ülésén. Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester Mészáros László c.főjegyző
1. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat címrendje Cím Alcím Cím megnevezése 1 Önkormányzat 1 1 Polgármesteri Hivatal 1 2 GAMESZ
2. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi tervezett bevételei Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Sorsz. BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek - Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. 1 100 1 100 0 1 100 - Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek 79 296 79 296 739 80 035 - Intézmények egyéb sajátos bevételei 33 506 33 506 0 33 506 - Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 600 600 155 755 - Kamat,- és hozambevételek 100 000 100 000 17 515 117 515 - Befolyt általános forgalmi adó 20 730 20 730 24 20 754 Intézményi működési bevételek összesen: 235 232 235 232 18 433 253 665 2. Önkorm.sajátos működési bevételei a) Helyi adók 1 531 200 1 531 200 0 1 531 200 kommunális adó 5.200 - iparűzési adó 1.440.000 - építmény adó 86.000 b) Átengedett központi adók -103 212-103 212 0-103 212 - SZJA - 125.212 - gépjárműadó 22.000 c) Egyéb sajátos bevételek 5 296 5 296 16 901 22 197 Önkorm.sajátos működési bevételei összesen: 1 433 284 1 433 284 16 901 1 450 185 Működési bevételek összesen: 1 668 516 1 668 516 35 334 1 703 850 II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségv. támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 232 508 232 508 0 232 508 1.2 Központosított támogatások 0 33 391 5 577 38 968 1.3 Normatív kötött felhaszn. támogatások 58 278 58 278 0 58 278 1.4 Fejlesztési célú támogatások 10 308 10 308 0 10 308 Összesen: 301 094 334 485 5 577 340 062 III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 2. Pénzügyi befektetések bevételei 1 500 1 500 0 1 500 Összesen: 1 500 1 500 0 1 500 IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1. Támogatásért. működési bevételek - Tb-től átvett pénzeszköz 8 531 8 531 0 8 531 - Kisebbségi önkorm.működésére 566 566 0 566 - egyéb támogatásért.bevételek 0 5 521 271 5 792 2. Támogatásért.felhalmozási bevételek 0 0 225 225 Összesen: 9 097 14 618 496 15 114 V. ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRŐL KAPOTT, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 0 0 171 0 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ALAP ÉS VÁLLALK.TEV.KÖZÖTTI ELSZÁMOL. 1 300 1 300 0 1300 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VI): 1 981 507 2 020 419 41 578 2 061 826
2.számú melléklet folytatása Sorsz. VII.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK a) előző évek előri.maradv.,pénzmaradványának igénybev. 0 96 044 0 96 044 - működési célra 0 25 967 0 25 967 - felhalmozási célra 0 70 077 0 70 077 b) előző évek vállalk.maradv.igénybevétele 0 0 0 0 - működési célra 0 0 0 0 - felhalmozási célra 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1.Működési célú bevételek 0 0 0 0 1.1.Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0 2. Felhalmozási célú bevételek 0 367 724 56 350 424 074 2.1.Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 0 2.2.Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 367 724 56 350 424 074 IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 0 0 0 0 1. Működési célú 0 0 0 0 2. Felhalmozási célú 0 0 0 0 X.HITELEK 0 0 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-X): 1 981 507 2 484 187 97 928 2 582 115
3. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi tervezett kiadásai Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Sorsz. KIADÁSOK 1. Költségvetési szervek működési kiadása összesen 818 572 879 521 35 253 914 774 Ebből: a) személyi juttatások 395 738 415 068 15 854 430 922 b) munkaadókat terhelő járulékok 103 754 108 964 1 522 110 486 c) dologi kiadások 248 400 279 734 16 217 295 951 d) szociálpolitikai feladatok kiadásai 61 880 65 655 1 660 67 315 e) támogatások 8 800 10 100 0 10 100 2. Céltartalékok (működési) 89 942 138 659-23 464 115 195 Működési kiadások összesen: 908 514 1 018 180 11 789 1 029 969 3. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0 0 0 0 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Gyalogátkelőhely létesítésére 4 333 4 333 0 4 333 - Közlekedésbiztonsági pályázat - sebességkorlátozó berendezés 0 419 0 419 5. Felhalmozási célú kiadás 323 794 674 469 97 356 771 825 6. Céltartalékok (felhalmozási) 587 425 686 786-11 217 675 569 7. Ipari Centrum Kft. Tőkeemelés 0 100 000 0 100 000 Felhalmozási kiadások összesen: 915 552 1 466 007 86 139 1 552 146 8. Általános tartalék 157 441 0 0 0 Kiadások mindösszesen: 1 981 507 2 484 187 97 928 2 582 115
5. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi tervezett működési bevételei Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Sorsz. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek - Okmányiroda bevétele 1 100 1 100 0 1 100 II. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek - Helyi újság értékesítés 600 600 0 600 - Hirdetési díjak bevétele 100 100 0 100 - egyéb sajátos bevétel 0 0 200 200 - Könyvtár 40 40 0 40 - Művészeti iskola tandíj 3 056 3 056 0 3 056 - Települési vízellátás 45 000 45 000 0 45 000 - Települési szennyvíz 30 500 30 500 0 30 500 - GAMESZ, út-híd 0 0 113 113 - Gondozási központ 0 0 426 426 Összesen: 79 296 79 296 739 80 035 III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek - Pap kastély bérleti díja 2 000 2 000 0 2 000 - Rimóczi kastély 610 610 0 610 - Étterem 3 541 3 541 0 3 541 - Kínai bolt 744 744 0 744 - Csatorna 1 500 1 500 0 1 500 - Egyéb bérlemények díjai 600 600 0 600 - Művelődési ház bérl.díj 750 750 0 750 - Egyéb tulajdonú ing. díjai 1 706 1 706 0 1 706 - Város, község üzemeltetés 120 120 0 120 - Általános iskola 490 490 0 490 b.) Intézményi ellátási díjak - Étkeztetés 20 920 20 920 0 20 920 c.) Alkalmazottak térítése - Lakbér 525 525 0 525 Összesen: 33 506 33 506 0 33 506 IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 600 600 155 755 V. Kamatbevételek 100 000 100 000 17 515 117 515 ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK 20 730 20 730 24 20 754 MINDÖSSZESEN: 235 232 235 232 18 433 253 665
5.a számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi tervezett működési bevételei Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Polgármesteri Hivatal 1 Sorsz. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek - Okmányiroda bevétele 1 100 1 100 0 1 100 II. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek - Helyi újság értékesítés 600 600 0 600 - Hirdetési díjak bevétele 100 100 0 100 - egyéb sajátos bevétel 0 0 200 200 Összesen: 700 700 200 900 III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek - Pap kastély bérleti díja 2 000 2 000 0 2 000 - Rimóczi kastély 610 610 0 610 - Étterem 3 541 3 541 0 3 541 - Kínai bolt 744 744 0 744 - Csatorna 1 500 1 500 0 1 500 - Egyéb bérlemények díjai 600 600 0 600 Összesen: 8 995 8 995 0 8 995 IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 600 600 0 600 V. Kamatbevételek 100 000 100 000 17 515 117 515 ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK 175 175 0 175 MINDÖSSZESEN: 111 570 111 570 17 715 129 285
5.b számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi tervezett működési bevételei Cím: Önkormányzat 1 Alcím: GAMESZ 2 Sorsz. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 0 0 0 0 II. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek ebből: - Könyvtár 40 40 0 40 - Művészeti iskola tandíj 3 056 3 056 0 3 056 - Települési vízellátás 45 000 45 000 0 45 000 - Települési szennyvíz 30 500 30 500 0 30 500 - GAMESZ, út-híd 0 0 113 113 - Gondozási központ 0 0 426 426 Összesen: 78 596 78 596 539 79 135 III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek ebből: - Művelődési ház bérl.díj 750 750 0 750 - Egyéb tul.ingatlanok díjai 1 706 1 706 0 1 706 - Város, község üzemeltetés 120 120 0 120 - Általános iskola 490 490 0 490 b.) Intézményi ellátási díjak - Étkeztetés 20 920 20 920 0 20 920 c.) Alkalmazottak térítése - Lakbér 525 525 0 525 Összesen: 24 511 24 511 0 24 511 IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 0 0 155 155 V. Kamatbevételek 0 0 0 0 ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK 20 555 20 555 24 20 579 MINDÖSSZESEN: 123 662 123 662 718 124 380
6. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi egyéb sajátos folyó bevételei Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Polgármesteri Hivatal 1 Sorsz. 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 1 296 1 296 0 1 296 2. Talajterhelési díj 3 000 3 000 0 3 000 3. Egyéb bevételek 1 000 1 000 16 901 17 901 ÖSSZESEN: 5 296 5 296 16 901 22 197
7. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi módosított működési-fenntartási kiadásai önálló, részben önálló költségvetési szervenként, illetve szakfeladatonként (céltartalék nélkül) Működési kiadási összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Enged. Szakfeladatok lszám (fő) Igazgatási tevékenység 192 093 221 489 25 148 246 637 103 479 108 566 10 581 119 147 28 562 29 935 716 30 651 60 052 82 988 13 851 96 839 32 Kisebbségi önkormányzat 566 657 26 683 0 0 0 0 0 0 0 0 566 657 26 683 Tűzoltó tevékenység 1 863 1 962 225 2 187 944 1 022 180 1 202 255 276 45 321 664 664 0 664 1 1.1. Polgármesteri Hivatal 194 522 224 108 25 399 249 507 104 423 109 588 10 761 120 349 28 817 30 211 761 30 972 61 282 84 309 13 877 98 186 33 Parkfenntartás 5 587 6 080-587 5 493 2 620 2 827 0 2 827 577 633 0 633 2 390 2 620-587 2 033 2 Út-híd 3 000 5 402 14 5 416 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 5 402 14 5 416 Egyéb tul.ing. 180 512 0 512 0 0 0 0 0 0 0 0 180 512 0 512 Város- és községgazd. 396 396 0 396 79 79 0 79 35 35 0 35 282 282 0 282 Közvilágítás 13 080 14 086 0 14 086 0 0 0 0 0 0 0 0 13 080 14 086 0 14 086 Állategészségügy 193 193 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 193 193 0 193 Szociálpolitikai feladatok 68 000 71 775 1 660 73 435 0 0 0 0 6 120 6 120 0 6 120 61 880 65 655 1 660 67 315 Idősek gondozóháza, klubja 21 579 22 559 426 22 985 15 116 15 888 0 15 888 3 512 3 720 0 3 720 2 951 2 951 426 3 377 8 Házi szoc. gond. 6 117 6 518 0 6 518 4 711 5 027 0 5 027 936 1 021 0 1 021 470 470 0 470 3 Családsegít., gyerm.jóléti sz. 11 962 12 444 0 12 444 9 253 9 632 0 9 632 2 222 2 325 0 2 325 487 487 0 487 4 Védőnői szolg. 10 953 11 442-28 11 414 7 627 7 972 0 7 972 1 817 1 911 0 1 911 1 509 1 559-28 1 531 3,75 Általános Iskola 175 660 183 162 432 183 594 131 670 137 443 0 137 443 31 395 32 954 0 32 954 12 595 12 765 432 13 197 56 Óvodai Intézmény 67 751 71 748 100 71 848 51 817 54 506 100 54 606 12 294 13 021 0 13 021 3 640 4 221 0 4 221 24 Könyvtár 10 353 11 234 328 11 562 7 027 7 721 0 7 721 1 724 1 911 0 1 911 1 602 1 602 328 1 930 2,75 Művelődési Ház 12 142 12 526 1 674 14 200 7 793 8 095 240 8 335 1 896 1 978 55 2 033 2 453 2 453 1 379 3 832 3 Étkeztetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Óvodai intézményi étkeztetés 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 15 000 Iskolai intézményi étkeztetés 17 875 17 875 0 17 875 0 0 0 0 0 0 0 0 17 875 17 875 0 17 875 szociális étkeztetés 12 580 12 580 0 12 580 0 0 0 0 0 0 0 0 12 580 12 580 0 12 580 GAMESZ 54 897 59 006 123 59 129 32 996 34 535 0 34 535 7 653 8 058 0 8 058 14 248 16 413 123 16 536 17 Közcélú foglalkoztatás 0 0 5 712 0 0 4 753 4 753 0 0 706 706 0 0 253 253 Épület üzemeltetés 30 291 30 291 0 30 291 0 0 0 0 0 0 0 0 30 291 30 291 0 30 291 Települési vízellátás 51 190 51 986 0 51 986 11 473 12 100 0 12 100 2 640 2 809 0 2 809 37 077 37 077 0 37 077 6 Szennyvíz 35 264 38 598 0 38 598 9 133 9 655 0 9 655 2 116 2 257 0 2 257 24 015 26 686 0 26 686 5 1.2. GAMESZ működési k. összesen: 624 050 655 413 9 854 665 267 291 315 305 480 5 093 310 573 74 937 78 753 761 79 514 257 798 271 180 4 000 275 180 134,50 1. ÖNKORM. Ö s s z e s e n: 818 572 818 572 35 253 914 774 395 738 415 068 15 854 430 922 103 754 108 964 1 522 110 486 319 080 355 489 17 877 373 366 167,50
Szociálpolitikai feladatok 2010. évi tervezett ai 7.a számú melléklet Megnevezés Rendszeres szociális segély 15 530 15 530 0 15 530 ebből egészségkárosodott 3080 e Ft 0 aktív korú 1450 e Ft 0 RÁT 11.000 e Ft 0 Időskorúak járadéka 2 050 2 050 0 2 050 Normatív lakásfenntartási tám. 12 000 12 000 0 12 000 Ápolási díj alanyi jogon 16 000 16 000 0 16 000 Ápolási díj méltányossági alapon 9 500 9 500 0 9 500 Temetési segély 800 800 0 800 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 700 700 0 700 Nyári gyermekétkeztetés 0 0 1 439 1 439 Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátás 1 000 1 000 0 1 000 Közgyógy ellátás 1 000 1 000 0 1 000 Köztemetés 300 300 155 455 Óvodáztatási támogatás 0 20 0 20 Tartásdíj meglőlegezés 0 542 66 608 Mozgáskorlátozott támogatás 0 3 213 0 3 213 Szociálpolitikai feladatok összesen: 58 880 62 655 1 660 64 315 Ápolási díj TB járulékai 6 120 6 120 0 6 120 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 3 000 3 000 0 3 000 /tankönyv támogatás/ Mindösszesen: 68 000 71 775 1 660 73 435
7.b melléklet KIMUTATÁS a Polgármesteri Hivatal kiadásainak 2010. évi airól Személyi juttatások Alapilletmények 72 689 73 909 1 177 75 086 Részmunkaid. foglalkoztatottak juttatásai 633 812 0 812 Kötelező illetménypótlék 716 716 0 716 Rendszeres személyi juttatások 74 038 75 437 1 177 76 614 Nem rendszeres személyi juttatások 10 045 13 116 8 872 21 988 Rendsz. és nem rendsz. személyi jutt. 84 083 88 553 10 049 98 602 Külső személyi juttatások 20 340 21 035 712 21 747 ebből: Képviselők juttatásai 13 456 13 456 0 13 456 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 104 423 109 588 10 761 120 349 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK: 28 817 30 211 761 30 972 Dologi, egyéb folyó kiadások és átadott pénzeszközök Dologi kiadások 44 909 66 636 12 243 78 879 Egyéb folyó kiadások 4 251 4 251 4 434 8 685 Összesen: 49 160 70 887 16 677 87 564 Működési célú pénzeszköz átadás Társadalmi szervezetek tám. 1 800 3 100 0 3 100 Sportegyesület támogatása 7 000 7 000 0 7 000 Hozzájár.gazd.társaságok működéséhez 3 322 3 322-2 800 522 Összesen: 12 122 13 422-2 800 10 622 MINDÖSSZESEN: 194 522 224 108 25 399 249 507
7/b melléklet kiegészítése KIMUTATÁS a Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak 2010. évi airól Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK: 0 0 0 0 Dologi, egyéb folyó kiadások és átadott pénzeszközök Dologi kiadások utiköltség: 258 258 0 258 telefon költség: 192 192 0 192 egyéb költség: 116 207 26 233 Összesen: 566 657 26 683 MINDÖSSZESEN: 566 657 26 683
8. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi céltartalékáról Sorsz. Előirányzat Előirányzat Előirányzat 1. Közcélú foglalkoztatás a) bér és járulékok fedezetére 22 706 22 706-5 459 17 247 b) dologi kiadások fedezetére 1 970 1 970-253 1 717 2. Kitüntetések 750 750-681 69 3. Város rendezvényeire (május 1., aug.20., Tarlófesztivál,okt.23.) 5 800 6 800 0 6 800 4. Garanciális kötelezettség átvállalás 17 500 17 500 0 17 500 5. Jubileumi jutalom 3 828 5 789 0 5 789 6. Tankönyvellátás 2 834 2 834 0 2 834 7. Energia többletekre 5 000 5 000 0 5 000 8. Monitoring kutak vízminta vizsgálat 2 000 2 000 0 2 000 9. Kisebbségi önkormányzat pályázati saját erő 200 200 0 200 10. Karácsonyi díszvilágítás 1 700 1 700 0 1 700 11. Idősek karácsonya est megrendezésére 300 300 0 300 12. Sportcélú keret 500 0 0 0 13. Külkapcsolati keret 750 250 0 250 14. Művelődési ház csoportok szállítására 400 400-153 247 15. Művelődési ház rendezvényeire 1 663 2 005-1 048 957 16. Művelődési ház hangtechnikus megbízására 240 240 0 240 17. Művelődési ház takarító helyettesítésére 250 250 0 250 18. Művelődési ház népdalkör többletfeladatokra 80 80 0 80 19. Honlap fenntartásra 162 162 0 162 20. III.Tarlófesztivál Jászfényszarun - saját erő 650 650 0 650 21. a) Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP 9 890 9 890 0 9 890 b) ÁROP projektmenedzseri feladatokra 0 500 0 500 22. Polgármesteri hivatal CAFETERIA juttatások kerete 9 300 9 300-9 300 0 23. Könyvtár rendezvényeire 290 317-162 155 24. Címzetes főjegyző 0 0 0 - címadományozási juttatására 928 928-928 0 - címadományozási juttatás járulékára 251 251-251 0 25. Gondozási központ - Gazdag néni felajánlásából 0 198 0 198 26. Bútor, egyéb berendezés beszerzésére 0 1 546-387 1 159 27. Mellrákszűrés kiadásaira 0 254 0 254 28. Fásításra 0 266 0 266 29. Teljesítési biztosíték visszafizetésére 0 8 660 200 8 860 30. Szociális szakértői bizottság működésére 0 310 0 310 31. HÉRA alapítvány támogatására 0 468 0 468 32. Útburkolati jelek festésére 0 1 087 0 1 087 33. Szociális városrehabilitációs pályázat előkészítés költségei és előzetes tulajdonjog rendezések 0 20 000-8 029 11 971 34. Tanórán kívüli foglalkozások pályázat közreműködés díja 0 520 0 520 35. Esélyegyenlőséget,felzárk.segítő támog.és Új Tudás műveltségi program anyagi ösztönzést szolgáló támogatások 0 3 361 2 967 6 328 36. Fél havi jutalom és járuléka közalkalmazottaknak 0 9 217 0 9 217 37. Óvodáztatási támogatás 0 0 20 20 Működési céltartalék összesen: 89 942 138 659-23 464 115 195
8. számú melléklet/2.oldal Sorsz. Előirányzat Előirányzat Előirányzat 1. Települési vízellátás 107 670 131 616 0 131 616 2. "Nagy iskola" komplex fejlesztése pályázat saját erő 26 405 0 0 0 3. Közlekedésbiztonsági pályázat - sebességkorlátozó berendezés saját erő 419 0 0 0 4. Dögkút rekultiváció pályázat saját erő 1 000 1 000 0 1 000 5. Fürst S.-József A. útépítés pályázat saját erő 25 956 25 956 0 25 956 6. Közösségfejlesztési akciók II.- Műv.ház előtti tér pályázat saját erő 32 904 32 904 0 32 904 7. Turisztikai értékek hasznosítása - "Madárles" pályázat saját erő 29 217 29 217-29 217 0 8. XIX.századi örökségek megőrzése - Tájház pályázat saját erő 2000 2 000 0 2 000 9. Közösségi intézmények fejlesztése - Műv.ház nyílászárók csere, szociális blokk felújítás saját erő 20 000 20 000 0 20 000 10. Városközpont értéknövelő megújítása pályázathoz ingatlanok rendezése 4 750 4 750 0 4 750 11. Közösségi közlekedés fejlesztés - Autóbuszváró JTT-sal pályázat 2010-2011-2012 évre vállalt saját erő 6 101 6 101 0 6 101 12. Beruházások előre nem látható többletkiadásaira 50 000 50 000 0 50 000 13. "Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések" pályázat 2011-2012- 2013 évekre vállalt saját erő 281 003 287 803 0 287 803 14. Homlokzatfelújítási alap 0 5 000 0 5 000 15. "Szociális Városrehabilitáció és Lakossági Integráció Jászfényszaru Fejlődéséért" pályázat 2011-2012-2013 évekre vállalt saját erő 0 58 422 0 58 422 16. Petőfi, Attila utak közvilágítás hálózat tervezés és kivitelezés 0 530 0 530 17. Pályázati saját erőre 0 31 487 0 31 487 18. Holcim pályázat 0 0 18 000 18 000 Felhalmozási céltartalék összesen: 587 425 686 786-11 217 675 569 Összesen: 677 367 825 445-34 681 790 764
9. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási, felújítási kiadásairól Sorsz. Beruházások 1. a) 8 utca építése(viola, Liliom, Bajza, Szikra, Vasvári, Vörösmarty, Kismalom, Táncsics) 77 422 77 422 0 77 422 b) közbeszerzés bonyolítás 0 313 0 313 2. Fennmaradó utcák építése 200 000 200 000 0 200 000 3. Rendezési terv 5 000 6 950 0 6 950 4. Számítás- és ügyviteltechnikai, egyéb gépek beszerzésére 2 100 2 731 0 2 731 5. Tudásdepó expressz pályázat számíítástechn.eszk.beszerz. 0 1 313 0 1 313 6. Vadászház 0 5 625 0 5 625 7. a) Közösségfejlesztési akciók II.- Műv.ház előtti tér pályázat közbeszerzés 0 563 0 563 b) műszaki ellenőrzés 0 812 0 812 8. Parlagfű pályázat 0 125 375 500 9. Turisztikai értékek hasznosítása - "Madárles" pályázat a) közbeszerzés 0 350 0 350 b) kiviteli tervek 0 0 1500 1 500 c) kivitelezés 0 0 41 617 41 617 10. Szociális bérlakások megvásárlására 0 10 300 0 10 300 11. Szociális városrehabilitációs pályázat 0 0 2 973 2 973 12. Holcim pályázat 0 0 360 360 13. Passzív ház tervek 0 0 600 600 14. Területvásárlás 0 0 23 000 23 000 Felújítások 1. Árok, padka rendezésre, csapadékvíz elvez. munkáira 12 000 12 000 0 12 000 2. a)játszótér felújítás 5 252 5 252 0 5 252 b) padok, szemétgyűjtők 0 250 0 250 3. a) Bethlen G.út felújítás 13 451 13 451 0 13 451 b) közbeszerzés bonyolítás 0 188 0 188 4. a) "Nagy iskola" komplex fejlesztése - felújítás értéke tartalékkerettel együtt -Gesztelyi 0 297 730 0 297 730 b)"nagy iskola" komplex fejlesztése - eszközök beszerzése - Gesztelyi 16 387 0 16 387 c) közbeszerzés bonyolítás 0 750 0 750 d) műszaki ellenőrzés 0 2 350 0 2 350 e) műszaki bonyolítás 0 4 000 0 4 000 5. "Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések" pályázat - tervezési költségek 0 919 387 1 306 6. XIX.századi örökségek megőrzése - Tájház pályázat 0 3 968 0 3 968 7. Gyalogátkelők kivitelezésére 0 1 868 0 1 868 8. Sportpálya jegyszedő épület felújítása 0 0 119 119 9. Napsugár óvoda 0 0 200 200 10. Tájház falazat megerősítés 0 0 1 637 1 637 11. Fecske, Gyöngyvirág, Pipacs vízelvezetés munkáira 0 0 10 605 10 605 Polgármesteri hivatal összesen: 315 225 665 617 83 373 748 990
9. számú melléklet/2.oldal Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási, felújítási kiadásairól Sorsz. Beruházások 1. Védőnői szolgálat eszközbeszerzések 278 278 28 306 2. Óvoda számítógép beszerzés 230 230 0 230 3. Könyvtár eszközbeszerzések 140 140 0 140 4. Szennyvízüzemeltetés - fúvó áthelyezés, frekvencia átállás 2 861 2 861 0 2861 5. Iskola számítógépvásárlás 0 283 0 283 6. Parkfenntartás fűnyiró tarktor 0 0 587 587 7. Kommunális gép tartozékokkal 0 0 9 780 9780 8. 3 db szemetes konténer vásárlása 0 0 1 407 1407 9. fogászati röntgen beszerzés 0 0 1 042 1042 10. közcélú foglalkoztatás fűnyíró 0 0 65 65 Felújítások 1. Vízmű épület felújítás nyílászáró cserével 5 060 5 060 0 5060 2. fogászati kezelőegység felújítás 0 0 1 074 1074 GAMESZ összesen: 8 569 8 852 13 983 22 835 Mindösszesen: 323 794 674 469 97 356 771 825