Bevételek: Módosítás 211.416/e Ft

Tisztelt Képviselőtestület! Mátraszele község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. évi költségvetésének jóváhagyását követően másodszor kerül sor a módosítására. A költségvetés jóváhagyását követően olyan változásokra, költségvetést érintő döntésekre, a 2011 III. negyedév lezárására került sor, melyek változtatják a 2011. évi költségvetés alakulását, így indokolttá vált az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása. A módosítási javaslatokat az alábbiakban foglaljuk össze: Bevételek: Módosítás 211.416/e Ft Központosított előirányzatok 200.488/e Ft - közműfejlesztési hozzájárulás 2.968/e Ft - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 197.520/e Ft Átvett pénzeszközök 9828/e Ft - Foglalk.helyettesítő támog. és rendsz. szoc. segély támogatása 3868/e Ft - ápolási díjban részesülők támogatása 395/e Ft - lakásfenntartási támogatás 890/e Ft - közcélú és közhasznú foglalk. támog., OFA támogatás 4002/e Ft - bérkompenzáció 169/e Ft - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 504/e Ft Egyéb bevételek 1100/e Ft - Iparűzési adó ei. növelés 400/e Ft - Vendég étkezetés térítési díj ei. csökkentése -200/e Ft - kamatbevétel növelése 900/e Ft Kiadások Módosítás 211.416/e Ft Központosított előirányzatok (200.488/e Ft) - közműfejlesztési hozzájárulás 2.968/e Ft - lakossági víz- és csatorna szolg. állami támog. átadása vízmű kft-nek 197.520/e Ft Átvett pénzeszközből (9.460/e Ft) - Foglalk.hely.támogatás és rendsz.szoc. seg. támogatása 3.715/e Ft - ápolási díjban részesülők támogatása 395/e Ft - lakásfenntartási támogatás 890/e Ft - rövid és hosszabb időtartamú közcélú foglalk. 3058/e Ft -bérkompenzáció (hivatalsegéd, karbantartó, ápolónő, védőnő, óvónők) 169/e Ft - rövid- és hosszú távú közfoglalk. járulék rendezése 729/e Ft - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 504/e Ft

Egyéb támogatások és többletbevételek terhére (1.468/e Ft) - hitel kamat és egyéb hitel és számla kezelési költség (előirányzat rendezés szakfeladatok között) 320 /e Ft - Istvánbányai lakások dologi költségek ei. csökkentése -200/e Ft - kisebbség dologi költségek ei.csökkentése -80/e Ft - kisebbség átadott pénzeszk növelése 90/e Ft - nyári gyermekétk. felh. (bev ei. rendezése I. félévben) 1032/e Ft - védőnői szolgálat informatikai eszközök beszerzése és internet 74/e Ft - Norvég alap saját erő 2011. évi része 382/e Ft - vendég étkeztetés ei. csökkentése -150/e Ft Kérem a képviselőtestületet, hogy a 2011. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot vitassa meg, illetve fogadja el. Mátraszele, 2011. november Vincze László sk. polgármester

Körjegyzőség Mátraterenye-Mátraszele-Nemti Mátraszele, Szabadság út 65. Szám: Tárgy: Költségvetési rendelet módosítása INDOKOLÁS 1. A rendelet tervezet 1. -a a 2011. évi költségvetés bevételeit, kiadásait és külső finanszírozással fedezett hiányának összegét, mint sarkalatos számokat módosítja. A módosítás révén a költségvetés volumene 211.416 e Ft-tal növekedett. A bevétel növekedés főként az iparűzési adónál és a lakossági víz- és csatornaszolgáltatásnál, közműfejlesztési hozzájárulásnál, szociális ellátásokhoz igényel központosított előirányzatoknál, rövid és hosszú távú közfoglalkoztatásnál átvett pénzeszközben jelentkezik. Nagyságrendjében kiemelkedő a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, mely a korábbi években már megszokott módon a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. szolgáltatási területéhez tartozó önkormányzatok összes támogatása és csak átmenetileg rendelkezik az önkormányzat ezzel a pénzösszeggel. A pénzügyi tranzakcióhoz kapcsolódó kamatbevétel kedvező hatása a költségvetésre pedig vitathatatlan. A bevételcsökkenés pedig az óvoda társulás miatt lemondott állami normatív állami hozzájárulásnál és vendég étkeztetés térítési díjánál jelenik meg. A többletkiadások a többletbevételek terhére kerülhetnek rendezésre a tervezetben részletezettek szerint. 2. A 2. az alaprendelet mellékleteit módosítja, egyenként hivatkozva, ezáltal könnyen beazonosíthatóvá téve az egyes mellékleteket. 3. A 3. napra megjelöli a módosító rendelkezés hatálybalépésének napját, megfelelő időt biztosítva a kihirdetésre. Mátraszele, 2011. november Balogh Maja körjegyző

Körjegyzőség Mátraterenye-Mátraszele-Nemti Mátraszele, Szabadság út 65. Szám: Tárgy: Költségvetési rendelet módosítása HATÁSVIZSGÁLAT 1.) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás Az önkormányzat költségvetése, így annak módosítása is jelentős hatással bír a helyi társadalom, az önkormányzat életére. A költségvetési rendelet módosítására előterjesztett tervezet a gazdálkodáshoz rendelkezésre álló bevételek növelésére, de csökkentésére is tesz javaslatot. A kevesebb bevételből gazdálkodás a helyi társadalom életére kedvezőtlenül hat, belső összefüggéseiben azonban a módosító javaslat a gazdálkodásra pozitív hatással is bír, takarékosabb gazdálkodást tesz lehetővé. A tényleges többletbevételek (nem feladattal terhelt) a forráshiány csökkentésére kedvezően hatnak, (iparűzési adó, kamatbevétel). A normatív támogatás lemondása pedig feladatátadáshoz (csökkenéshez) kötődik 2.) Környezeti, egészségügyi következmények A költségvetési rendelet módosítására tett javaslatnak környezeti, egészségügyi hatása nincs. 3.) Adminisztratív terhek, hatások A tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. 4.) A rendeletmódosítás szükségessége, elmaradásának következményei Az önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi feltételei folyamatosan és gyorsan változnak, módosulnak. A gazdálkodás alapját jelentő költségvetési rendelet rendszeres áttekintése, felülvizsgálata jogszabályi kötelezettség. A rendeletmódosítás elmaradásának következménye az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályok megsértésével jár, a gazdálkodás terén pedig pénzügyi szabálytalanságokhoz vezetne. 5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A módosító javaslat e feltételekre nem bír közvetlen hatással, a feltételekben nem igényel változást. Mátraszele, 2011. november Balogh Maja körjegyző

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének./2011.(..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (IX.9.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2011.(II.14.) számú rendeletét (továbbiakban: R) a következők szerint módosítja: 1.. A R. 2.. 1.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2..(1) Mátraszele községi Önkormányzat 2011. évi a.) Bevételi főösszegét b.) Kiadási főösszegét 326.766/e Ft-ban 334.016/e Ft-ban c.) Külső finanszírozással (hitellel) fedezett hiányát 7.250/e Ft-ban állapítja meg. 2.. A R. 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép. A R. 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép. A R. 4. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép. A R. 12. számú melléklete helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép. A R. 5. számú melléklete helyébe ezen rendelet 5. számú melléklete lép. A R. 13. számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép. A R. 11. számú melléklete helyébe ezen rendelet 7. számú melléklete lép. A R. 6. és 6/A. számú melléklete helyébe ezen rendelet 8 számú melléklete lép. A R. 16. számú melléklete helyébe ezen rendelet 9. számú melléklete lép. A rendelet 2011. december 5. napján lép hatályba. Mátraszele, 2011. november 3.. Vincze László polgármester Balogh Maja körjegyző Kihirdetési záradék: A../2011.(..) rendelet 2011. napján kihirdetésre került. Mátraszele, 2011. Balogh Maja körjegyző

Az önkrományzat 2011. III. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló...számú rendeletének 1.számú melléklete Mátraszele Önkormányzat 2011. III negyedéves módosított bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek Kiadások Adatok ezer forintban Megnevezés Eredeti Ei. Mód. I. Módosí -tás Mód.ei II. Megnevezés Erdeti Ei. Mód. Ei. I. Módosítás Mód.ei. II. Intézm. műk. bevételek 3520 3520-200 3320 Személyi jutt. összesen 28690 31320 3327 34547 Önk. sajátos műk. bev 44608 45150 1300 46450 Munkaadókat terh. jár. 8090 8402 729 9131 Helyi adók 5400 5400 400 5800 Dologi kiadások 23010 24342 463 24805 Gépjűrműadó 3500 3500-3500 Működési kiadás összesen 59790 64064 4419 68483 Átengedett közp.adó (SZJA) 34708 34708-34708 Támog.értékű műk. kiadás 18105 25047 200960 226007 Kamatbevétel 500 500 700 1200 Műk. célú peátad.áh.kiv. 8115 23472 5504 28976 Birs. Pótl., és egyéb sajátos bev. 500 1042 200 1242 Műk.pe.átadás ÁHT-on bel. - - - - Működési bevételek 48128 48670 1100 49770 Működési támogatások összesen 26220 48519 206464 254983 Önkorm. Ksv. támogatása 21772 48403 206314 254717 Felújítás 4350 4350-50 4300 Normatív támogatások 21122 21100-2290 18810 Felhalmozási kiadások 2100 2360 50 2410 Egyéb központi támogatás 316 169 485 Központositott ei. 650 8024 201601 209625 Felh. célú peátad. áh. bel. - - - - Normatív kötött felh. támog. - 18963 6834 25797 Támog.ért. felhalm.kiad. - - - - Fejlesztési célú támogatások - - - - Felh. és tőke jellegű bev. 142 - - - Felh. kiadások összesen 6450 6710-6710 Tárgyi eszk. és imm. j. ért. - - - - Fejl. célú hiteltörlesztés 1290 1290-1290 Önk.sajátos felh. és tőkebev. - - - - Működési célú hiteltörl. - - - - Kamatkiadások 50 2017 533 2550 Tám.értékú bevételek össz. 16508 18277 4002 22279 Adósságszolgálat összesen. 1340 3307 533 3840 Támo.értékű működ.bev. 16508 18277 4002 22279 Általános tartalék - - - - - ebből OEP-től átvett pénz 16508 16508-16508 Céltartalék - - - - Támog.ért. felhalm.bevétel - - - - Tartalékok összesen - - - - Előző évi visszatér. - - - - Előző évi visszafiz. köt. - - - - Hitelek összesen 7250 7250-7250 Felhalmozási célú.hitel 1700 1700-1700 Működési célú. hitelf. 5550 5550-5550 Pénzforg.nélküli bevételek - - - - Kiegy., függő, átfutó - - - - Bevételek mindösszesen 93800 122600 211416 334016 Kiadások mindösszesen 93800 122600 211416 334016

Az önkormányzat 2011. III. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló..számú rendeletének 2.számú melléklete Mátraszele Önkormányzat 2011. III. negyedéves módosított saját bevételeinek részletezése Jogcím Bevétel jellege 2011. évi eredeti ei. Támogatásértékű működési bevétel (+2108/eFtIBR) Támogatásértékű műk. bevétel kpi.ksv-i szertől Tám.értékű műk.b. 16508 - Adatok ezer forintban Mód.ei. Módo Mód. I. -sítás ei.ii. 16508 1769-4002 16508 Támogatás értékű működési bevételek összesen 16508 18277 4002 22279 Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökbõl Felh. célú pe.átv. 142 - - - Sajátos felhlam. és tőkebevételek Felhalm.célu bev. - - - - Felh. és tőke jellegü bevételek 142 - - - Óvodai étkezési térítési díjak Intézm. ellátás díja 320 320-320 Vendégétkezők és alkalmazottak téritési dija Alkalmazotti téritési dijak 5771 600 600-200 400 Intézményi ellátás díja összesen 920 920-200 720 Sírhelydíjak Alaptev.összef.bev 100 100-100 Alaptev.összefüggõ szolgáltat. bevételei összesen 100 100-100 Bérleti díjak Bérleti díjak 2500 2500-2500 Bérleti díjak összesen 2500 2500-2500 Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák) Egyéb bevételek 700 992 900 1892 Egyéb bevételek összesen 700 992 900 1892 Vállalkozók kommunális adója Helyi adók - - - - Magánszemélyek kommunális adója Helyi adók 2200 2200-2200 Iparûzési adó Helyi adók 3200 3200 400 3600 Gépjármûadó helyben maradó része Helyi adók 3500 3500-3500 Talajterhelési dij Helyi adók 50 50-50 Késedelmi pótlék 100 350-350 Helyben maradó adók összesen 9050 9300 400 9700 Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek 150 150-150 Egyéb sajátos bevételek összesen 150 150-150 Tartós betét - - - - Saját bevételek összesen 30070 32239 5102 37341

Az önkormányzat 2011. III. negyedéves költségvetésének módosításról szóló..számú rendeletének 3.sz.melléklete Mátraszele Önkormányzat 2011.III. negyedéves módosított kiadásai szakfeladatonként és kiadás nemenként Szakfeladat Kiadások összesen Ebből Adatok ezer forintban Eredeti 1. 2011 évi előirányzat Személyi kiadások Munkaadói járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Átadott pe., támogatások,hiteltörl. Felhalmozási kiadások Tartalék, tartós betét Mód.ei Módosítás II. Mód.ei I. 1. 2. 3. 4.. 1. 2. 3. 4.. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 4. 381103 Telep.hull.kezelése 1500 1500-1500 1500 1500-1500 522110 Közut,hidak fent. 560 560 1950 2510 560 560-560 - - 1950 1950 562912 Óvodai int.étkezt 1600 1600-1600 1600 1600-1600 562917 Munk. Vendégl. 550 550-150 400 550 550-150 400 682001 Lakóing. bérb.üze 350 350 200 150 350 350 200 150 841126 Önkorm. Ig. tev. 39650 45768 198963 244731 9555 9591 43 9634 2580 2580-2580 3690 5175-1485 3690 19225 25047 200870 225917 4600 4860-1950 2910 841127 Kisebbs. Önk.tám. 640 267-267 420 257-80 177 220 10 80 90 841226 Vízellátási szolg. 1930 - - - 1930 - - - 841402 Közvilá.g felad. 2900 2900-2900 2900 2900-2900 841403 Város- és közsg. - 2949 329 3278-945 300 1245-74 29 103-1930 - 1930 851011 Óvodai nevelés 12815 12906 42 12948 7325 7416 42 7458 1980 1980-1980 3510 3510-3510 862101 Háziorvosi alapell. 10910 10926 43 10969 6210 6226 43 6269 1700 1700-1700 2000 2000-2000 1000 1000-1000 869041 Cs.és nőv.ell, gond. 3590 3634 115 3749 2795 2839 41 2880 755 755-755 40 40 74 114 Munkanélk. Ell. 7665 23012 5000 28012 340 527-527 7325 22485 5000 27485 Eseti pénzb.ellátás 790 977 1546 2523 1032 1032 790 977 514 1491 841906 Finanszírozási műv - 3307 1805 5112 1272 1272-3307 533 3840 890441 Közcélú foglalkozt. 3430 4158 1761 5919 2000 2808 1361 4169 530 530 400 930 820 820-820 890442 Közhasznú foglalk. - 831 1697 2528 40 730 1397 2127 10 61 300 361 30 40-40 910204 Közműv. 3850 3850-3850 600 600-600 160 160-160 2790 2790-2790 300 300-300 tevékenys. 960302 Köztemető fennt. 1070 1070-1070 165 165-165 35 35-35 320 320-320 550 550-550 - - - Átf. Kiegy.kiad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Köt. és ált. tart. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kiadások összesen 93800 122600 211416 334016 28690 31320 3227 34547 8090 8402 729 9131 23010 24342 463 24805 27560 51826 206997 258823 6450 6710-6710 Megyjegyzés: 1. Eredeti előirányzat 2. Módosított előirányzat I. 3. Módosítás 4. Módosított előirányzat II.

Az önkormányzat 2011. III. negyedéves költségvetésének módosítsáról szóló számú rendeletének 4. számú melléklete Adatok ezer forintban Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2011. III. negyedév Pénzbeli ellátás megnevezése Típusa Eredeti ei. Mód. Ei. I. Módosítás Mód.ei. II. Rendszeres szociális segély (55 év felettiek - 7 fő) Rendszeres ellátás 215 1447 578 2025 Bérpótló juttatás (75 fő) Rendszeres ellátás 5130 15591 3138 18729 Lakásfenntartási támogatás normatív (85 fő) Rendszeres ellátás 565 3032 889 3921 Ápolási dij nem támogatott ( 3 fő) Rendszeres ellátás 821 821-821 Normatív támogatásban részesülő ( 6 fő) Ápolási dij járulék vonzata Rendszeres ellátás 594 340 1594 527 395-1989 527 Közgyógyellátás Eseti ellátás 100 100-100 Átmeneti segély Eseti ellátás 400 400-400 Temetési segély Eseti ellátás 100 100-100 Egyéb ellátások (Bérlettérítés, közlekedési támogatás, gyermekvédelmi támogatás, közműfejlesztési hozzájárulás) Eseti ellátás 80 277 504 781 Köztemetés Eseti ellátás 100 100-100 Kisebbségi Önkormányzat támogatása haláleset esetén Eseti ellátás 10 10-10

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 8455 23999 5504 29503 2

Az önkormányzat 2011. III.negyedéves költségvetésénekmódosításáról szóló..számú rendeletének 5.számú melléklete Mátraszele Önkormányzat 2011. III. negyedéves módosított működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Adatok ezer forintban Működési célú bevételek Működési célú kiadások Működési bevételek 11220 11762 1100 12862 Műk. kiadások 59790 64064 4419 68483 Ksv tám. és SZJA 54136 80767 206314 287081 Támért.műk.kia 18105 25047 200960 226007 Tám.ért.bev. Össz. 16508 18277 4002 22279 Műk.c.pe.átad.áh. kiv. 8115 23472 5504 28976 Tartós betét - - - - Műk. hiteltörl. - - - - Műk. hitelfelvétel 5550 5550-5550 Műk. hitel kam. - 1967 533 2500 Működ. Bev. Össz. 87414 116356 211416 327772 Köt.tartalék - - - - Működ. többlet/ hiány összege +1404 +1806 - +1806 Működési kiadások össz 86010 114550 211416 325966 Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások Felh. és tők jell. bev. 142 - - - Felh. kiadások 6450 6710-6710 Felh. célú támogatás 4544 4544-4544 Felh. c. pe.átadás - - - - Felh. célú pe.átvétel - - - - Fejl.hiteltörleszt. 1290 1290-1290 Elõzõ évi pénzm. - - - - Kamatkiadás 50 50-50 Felh. célú hitelfelv. 1700 1700-1700 Felh. Bev.összesen 6386 6244-6244 Felh.kiad. össz. 7790 8050-8050 Felh.többlet/hiány -1404-1806 - -1806 Átfutó, kiegy.bev - - - - Átfutó kiegy. kia - - - - MINDÖSSZESEN 93800 122600 211416 334016 93800 122600 211416 334016 Tájékoztató adat: költségvetési támogatásból felhalmozási célú támogatásként felhalmozási bevételként elszámolható tételek: Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önk. 2344 Magánszemélyek kommunális adója 2200 Összesen: 4544 2

Az önkormányzat 2011. III. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló számú rendeletének 6. számú melléklete Felhalmozási kiadások 2011. III. negyedév 2011. eredeti ei. Adatok ezer forintban Mód ei. I. Módosítás Mód. ei. II. ELMIB részvény vásárlás 1100 1100-1100 Pályázatokhoz tervezési költségek 600 600-600 Orvosi rendelő eszközbeszerzés (IBR támogatás terhére) 300 300-300 Hulladékgazdálkodással kapcsolatos 100 100-100 pályázati önerő Polgármesteri Hivatal vírusirtó program - - 50 50 Polgármesteri Hivatal gázkazán beszerzése - 260-260 Felhalmozási kiadások 2100 2360 50 2410 Tűzoltószertár - kerítés 50 50-50 Hivatal belső átalakítása 500 500-50 450 Presszó helység kialakításának folytatása 300 300-300 Dózsa Gy úti áteresz építése 250 250-250 Útfelújítások Sportöltöző felújítása 1700 1700-1700 (pályázat esetén saját erő) Temető villamossági felújítása 550 550-550 Általános Iskola nyílászáró csere 300 300-300 Orvosi rendelő járda lépcső felújítás, 700 700-700 parkosítás (IBR támogatás terhére) Felújítási kiadások 4350 4350-50 4300 Felhalmozási kiadások mindösszesen 6450 6710-6710

Az önkormányzat 2011. III. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló..rendeletének 7. számú melléklete Adatok ezer forintban Támogatásértékű működési kiadás 2011. év III. negyedév Pénzeszközátadás célja 2011. évi eredeti ei. Mód. Ei. I. Módosítás Mód.ei.II. Fogorvosi ellátás biztosítása (Mátranováki fogorvos ) 760 760-760 Körjegyzőség támogatása (Megállapodás alapján) 6587 6587-6587 Kisebbségi önkormányzatnak átadott állami - 220-220 támogatás Gárdonyi Géza Tagiskola működési hozzájárulás 9108 9108-9108 Bányászszakszervezet támogatása 20 20-20 MASZK színjátszókör támogatása 35 35-35 Asszonykórus támogatása 35 35-35 Labdarúgó szakosztály támogatása 950 950-950 Városkörnyéki társulások, Polgárvédelem, TÖOSZ, orvosi ügyelet, salgótarjáni tűzoltóság, többcélú kistérségi társulás stb.,gyermekek átmeneti otthoni, 8 palóc támogatása 300 300-300 Asztalitenisz sportegyesület támogatása 90 90-90 Kisebbségi Önkormányzat támogatásai 220-90 90 Norvég alap pályázat saját erő - - 382 382 Közműfejlesztési hozzájárulás átadása városnak - 6942 2968 9910 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása - - 197520 197520 Mindösszesen 18105 25047 200960 226007

Az önkormányzat 2011. III. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló.rendeletének 8. számú melléklete Az önkormányzat 2011. III. negyedéves módosított létszámkerete és a létszámhoz kapcsolódó személyi juttatások köre Szakfeladat Jóváhagyott létszám (fő) Létszámhoz kapcsolódó Szám Neve Gazdálkodási jogkör Teljes munkaidős Részmunkaidős, megbízásos GYES Nyugdijas Közcélú, közhasznú Képviselők Összesen Bérköltség e Ft 890441 890442 841403 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás Részben önálló 15 15 9 24 15 15 9 24 2040 4483 3058 7541 841126 Igazgatási tevékenység Önálló 3 3 2 5 6 6-6 9 9 2 11 9555 9591 43 9634 851011 Óvodai nevelés Részben önálló 3 3-3 - 1 1-1 - 4 4-4 - 7325 7416 42 7458 862101 Háziorvosi alapellátás Részben önálló 1 1-1 1 1-1 2 2-2 6210 6226 43 6269 869041 Családi-és nővéd.ell Részben önálló 1 1-1 1 1-1 2795 2839 41 2880 910204 Közműv. Tevékenység Részben önálló 1 1-1 1 1-1 600 600-600 960302 Köztemető fenntartása Részben önálló 1 1-1 1 1-1 165 165-165 Összesen: 8 8-1 7 2 2-2 1 1-1 - 1 1-1 15 15 9 24 6 6-6 33 33 7 40 28690 31320 3227 34547

A települési cigány kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedéves módosított... számú rendeletének 9. számú melléklete 841127 Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége Költségnem száma Költségnem megnenezése, tartalma Eredeti ei. 2011. évi előirányzat Mód. ei. I. Módosítás Mód.ei. II. Bevételek összesen 640 267-267 Normatív állami támogatás 640 209-209 2010. évi pénzmaradvány - 58-58 56111 Úti költség 120 77-40 37 55111 Telefonköltség 130 50-10 40 55215 Áramdij 30 10-10 55214 Gázfűtés költsége 40 20-20 5431 Irodaszerek 10 10-10 55219 Tisztitószer, postaköltség 20 20-20 54712 Rendezvények 70 70-30 40 Dologi kiadások összesen 420 2-80 177 Támogatásértékú működési kiadások 220 10 80 90 Szakfeladat működési kiadásai 640 267-267