TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 28. -a alapján, valamint a Magyar Köztársaság 2007.évi CLXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a Tiszaug Község Önkormányzatának 2008.évi költségvetéséről szóló 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Ör. 1. -a az alábbiak szerint módosul: 1. Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 170.423.979.- Ft-ban kiadási főösszegét 170.423.979.- Ft-ban állapítja meg. Az Ör. 2. -át az alábbiak szerint módosítja: 2. (1) A Községi Önkormányzat és intézményei címrendjét az 1.számú melléklet tartalmazza. 2. (2) Az éves létszámkeretet önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2008.évben jogcímenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. (4) Települési önkormányzatok feladatai részletes bemutatását a 4. számú melléklet tartalmazza. (5) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. (6) A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. (7) A Községi Önkormányzat normatív hozzájárulásait a 7. számú melléklet tartalmazza. (8) Berecz Skolasztika Szociális Intézmény részben önálló intézmény állami támogatásait a 8. számú melléklet tartalmazza. (9) Működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza. A helyi civil szervezetek, kulturális egyesületek támogatására meghatározott keret felosztását a Terület-és Településfejlesztési, illetve az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozza meg. (10) Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység/ 2008. évi költségvetési kiadási főösszegeit a 10. számú melléklet tartalmazza. 1

(11) Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2008. évi költségvetési kiadási főösszegeit a 11. számú melléklet tartalmazza. (12) Kimutatást a 2008. évi várható adóelengedésekről és adókedvezményekről a 12. számú melléklet tartalmazza. (13) Felhalmozási célú pénzeszközátvételt a 13. számú melléklet tartalmazza. (14) Felhalmozási és tőke jellegű bevételeket a 14. számú melléklet tartalmazza. (15) Felhalmozási célú pénzeszközátadásról a 15. számú melléklet tartalmazza. (16) Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltását és vásárlását a 16. számú melléklet tartalmazza. (17) Intézményi beruházásokat a 17. számú melléklet tartalmazza. (18) Felújítást a 18. számú melléklet tartalmazza. (19) Előző évekről áthúzódó kiadásokat 2008. évre a 19. számú melléklet tartalmazza. (20) Céltartalékot a 20. számú melléklet tartalmazza. (21) 2008. évi BEVÉTELEK alakulását a 21. számú melléklet tartalmazza. (22) Tiszaug Község Önkormányzat 2008. költségvetés kiadásait a 22. számú melléklet tartalmazza. (23) Tiszaug Község Önkormányzata 2008. évi költségvetési bevételeit a 23. számú melléklet tartalmazza. (24) Tiszaug Község Önkormányzata 2008. évi költségvetési kiadásait a 24. számú melléklet tartalmazza. (25) Önkormányzati összevont mérleget 2008. évre a 25. számú melléklet tartalmazza. (26) Önkormányzati összevont mérleget 2008. évre (normatíva szakfeladatra bontásával) a 26. számú melléklet tartalmazza. (27) Előirányzat felhasználási ütemtervet 2008. évre a 27. számú melléklet tartalmazza. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 3. Sinka Ferenc s.k. polgármester Tombácz Ferenc s.k. jegyző 2

1. számú melléklet TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT 2008.évi c í m r e n d j e Cím, szám Neve Alcím, szám Neve I TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT 1. Polgármesteri Hivatal - önálló intézmény 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 2. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 3. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenység 4. Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 5. Város-és községgazdálkodási szolgáltatás 6. Köztemető fenntartási feladatok 7. Közvilágítási feladatok 8. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem nem tervezhető elszámolása 9. Háziorvosi szolgálat 10. Fogorvosi ellátás 11. Védőnői szolgálat 12. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 13. Munkanélküli ellátások 14. Eseti pénzbeli szociális ellátások 15. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 16. Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 17. Művelődési Központok, házak tevékenysége 2. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény - részben önálló intézmény 1. Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 2. Házi segítségnyújtás 3. Nappali szociális ellátás 4. Családsegítés 5. Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 6. Szociális étkeztetés 7. Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként LÉTSZÁMKERET 2008.évben 2. számú melléklet I TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT engedélyezett létszámkeret 32 fő 1. Polgármesteri Hivatal - önálló intézmény 13 fő 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1 fő 3. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. 8 fő 4. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulásai 3

intézmények ellátó kisegítő szolgáltatás 3 fő 9. Háziorvosi szolgálat 0 fő 11. Védőnői szolgálat 0,5 fő 17.Művelődési központok, házak tevékenysége 0,5 fő 2. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény - részben önálló intézmény 19 fő 1. Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 14 fő 2. Házi segítségnyújtás 2 fő 3. Nappali szociális ellátás 1 fő 4. Családsegítés 0,5 fő 5. Gyermekjóléti szolgáltatás 0,5 fő 7. Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 1 fő A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2008.évben jogcímenkénti részletezés 3. számú melléklet támogatási jogcím összege Települési önkormányzatok feladatai 2 020 665 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 159 600 Pénzbeli szociális juttatások 7 089 132 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 6 518 690 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ell. 22 200 000 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 147 485 3.számú melléklet összesen: 39 135 572 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 112 800 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 1 624 169 8.számú melléklet összesen: 1 736 969 személyi jövedelemadó összesen: 34 916 191 Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: 75 788 732 4. számú melléklet Települési önkormányzatok feladatai részletes bemutatása támogatási jogcím összege Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok - lakosságszám alapján 1 455 730 - kiegészítés 1.500.000.- Ft-ra 54 270 Közösségi közlekedési feladatok 520 665 Települési önkormányzatok feladatai összesen: 2 020 665 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai részletes bemutatása 5. számú melléklet 4

Családsegítés 399 345 Gyermekjóléti szolgálat 399 345 Szociális étkeztetés 820 000 Házi segítségnyújtás 1 900 000 Időskorúak nappali intézményi ellátása 3 000 000 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok összesen: 6 518 690 A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása részletes bemutatása 6. számú melléklet A telep. önkorm. megillető, a településre kimutatott jövedelemadó 8 %-a 4 387 622 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 30 528 569 Személyi jövedelemadó összesen: 34 916 191 7. számú melléklet A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2008.évben Községi Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal önálló intézmény (részben önálló intézmény nélküli ) állami bevételei támogatási jogcím összege Települési önkormányzatok feladatai Település- üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1011 fő x 1430 Ft/fő = 1 445 730 de településenként legalább 1 500 000 Ft (kiegészítés) 54 270 Közösségi közlekedési feladatok 1011 fő x 515 Ft/fő = 520 665 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 42 fő x 3800 Ft/fő = 159 600 Pénzbeli szociális juttatások 7 089 132 Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 1 624 169 A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó - a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8 %-a - a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Önkormányzat mindösszesen: 10 893 566 4 387 622 30 528 569 34 916 191 45 809 757 Berecz Skolasztika Szociális Intézmény részben önálló intézmény állami támogatásai 8. számú melléklet 2/1 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 5

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés > fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 9 600 000 > átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás - átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben 12 600 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 10 fő x 9.400 Ft/fő = 94 000 22 294 000 2/2 Házi segítségnyújtás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok Házi segítségnyújtás 1 900 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 1 909 400 2/3 Nappali szociális ellátás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok Időskorúak nappali szociális intézményi ellátása 3 000 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 3 009 400 2/4 Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok családsegítés 399 345 399 345 2/5 Szociális étkeztetés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok szociális étkeztetés 820 000 820 000 2/6 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok Gyermekjóléti szolgálat 399 345 Mindösszesen a normatív hozzájárulások: 28 831 490 melléklet 9. számú Működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek Ez elmúlt év gyakorlatának megfelelően külön-külön nem állapítunk meg támogatást a szervezeteknek, hanem pályázati kiírás útján juthatnak támogatási összeghez 200.000.- Ft összeghatárig. Az eredeti előirányzaton túl a 121/2008.(VI.17.) képviselő-testületi határozattal a Tiszaugi Testedző Egyesület részére megállapításra került 300.000.-Ft vissza nem térítendő támogatás. Támogatások összesen: 500.000 6

10. számú melléklet Polgármesteri Hivatal (igazgatási tevékenység) 2008.évi költségvetés kiadási főösszege Személyi juttatások összesen: 21 720 892 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 6 790 506 Készletbeszerzések összesen: 1 026 440 Szolgáltatások összesen: 2 600 000 Különféle dologi kiadások összesen: 827 710 Egyéb folyó kiadások összesen: 325 000 Kiadások összesen: 33 290 548 2. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2008.évi költségvetés kiadási főösszegei 11. számú melléklet 2/1 ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás személyi juttatások összesen 20 431 080 munkaadókat terhelő járulékok 6 823 455 készletbeszerzések 4 495 000 szolgáltatások 10 133 000 különféle dologi kiadások 2 914 400 egyéb folyó kiadások 50 000 kiadások összesen: 44 846 935 2/2 házi segítségnyújtás személyi juttatások összesen 3 099 620 munkaadókat terhelő járulékok 1 038 928 készletbeszerzések 25 000 szolgáltatások 162 000 különféle dologi kiadások 32 000 egyéb folyó kiadások kiadások összesen: 4 357 548 2/3 nappali szociális ellátás személyi juttatások összesen 4 696 620 munkaadókat terhelő járulékok 1 539 008 készletbeszerzések 135 000 szolgáltatások 2 547 000 különféle dologi kiadások 536 000 egyéb folyó kiadások kiadások összesen: 9 453 628 2/4 családsegítés személyi juttatások összesen 718 776 munkaadókat terhelő járulékok 239 849 készletbeszerzések 40 000 7

szolgáltatások 242 000 különféle dologi kiadások 56 000 egyéb folyó kiadások kiadások összesen: 1 296 625 2/5 szociális étkeztetés társadalmi és egyéb juttatások 1 011 000 különféle dologi kiadások 203 000 egyéb folyó kiadások 1 050 000 kiadások összesen: 2 264 000 2/6 egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás személyi juttatások összesen 540 000 munkaadókat terhelő járulékok 185 000 készletbeszerzések 35 000 szolgáltatások 85 000 különféle dologi kiadások 24 000 kiadások összesen: 869 000 2/7 intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenysége személyi juttatások összesen 863 000 munkaadókat terhelő járulékok 296 000 készletbeszerzések 85 000 szolgáltatások 698 000 különféle dologi kiadások 157 000 kiadások összesen: 2 099 000 Kiadási főösszegek az intézménynél összesen: személyi juttatások 30 349 096 munkaadókat terhelő járulékok 10 122 240 készletbeszerzések 4 815 000 szolgáltatások 13 867 000 különféle dologi kiadások 3 922 400 egyéb folyó kiadások 50 000 társadalmi juttatások 1 011 000 kiadások összesen 64 136 736 12. számú melléklet KIMUTATÁS A 2008.évi várható adóelengedésekről és adókedvezményekről Adókedvezmény a gépjárműadó vonatkozásában fordul elő, a súlyos mozgáskorlátozottak esetében. Az e körbe tartozó gépjármű tulajdonosok már élvezik e kedvezményt, s nem kell további kedvezményt adni. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 13. számú melléklet Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól - lakossági hitel visszafizetés 2008.évre áthúzódó törlesztőrészlete nincs. 8

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 14. számú melléklet Ilyen jellegű bevételt 2008.évben tervezünk 1.555.000.- Ft összegben. Év közben a Kunsági Nemzeti Park által megvásárolt területek értékesítését tervezzük: 366.300.- Ft értékben. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15. számú melléklet Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel 2008. évben nem tervezhető. Módosítás keretében 50.000 Ft hitel terhére beépítésre került a költségvetésben. 16. számú melléklet Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása 2008.évi költségvetés elkészítését követően az Önkormányzat működési hitele: 9.502.000.- Ft. I. módosítás után a hitel állomány összege 10.688.588.- Ft. II. módosítás után a hitel állomány összege: 7.747.127.- Ft. III. módosítás után a hitel állomány összege: 5.798.531.- Ft. IV. módosítás után a hitel állomány összege: 4.880.323.- Ft V. módosítás után a hitel állomány összege: 3.014.092.- Ft 17. számú melléklet Intézményi beruházás 2008.évi költségvetés keretében intézményi beruházás előirányzatot nem tervezünk. Beruházások a következők voltak az aktuális évben: - e-mon pályázat keretében 2 db számítógép vásárlása 280.000.- - körtvélyes sorra vízjogi hatósági engedélyezés 72.000.- - vízjogi engedélyek tervei 477.000.- - szennyvíz vízjogi engedélyezési terve 1.200.000.- Felújítás 18. számú melléklet 2008.évi költségvetés keretében felújítási előirányzatot nem tervezünk. Felújítás az aktuális időszakban a következők voltak: - a 2006.évi árvízkárok következtében megrongálódott utak javítására, felújítására kaptunk az elmúlt évben. Az összeg nem került felhasználásra kivitelezési okok miatt, azonban ebben az évben a megjelölt utak felújítása megtörtént 15.733.000.- Ft összegben. Előző évekről áthúzódó kiadások 2008.évre 19. számú melléklet 2007.évi költségvetést terhelték volna, de nem tudtuk kiegyenlíteni, így ezen számlákat 2008.évben kénytelenek vagyunk rendezni. A költségvetésünkben ezen összegekkel számoltunk. Részletesen: - A 15 millió forint hitel és a 20 millió forint hitel utáni törlesztő részlet: 2.020.000.- Ft, kamatterhe: 1.130.736.- Ft. 9

- 197/2007.(X.09.) sz.képviselő-testületi határozat szól arról a döntésről, mely szerint a DAOP- 2007-4.2.1/2F jelű pályázaton való részvételhez (Eötvös Iskola Tiszaugi óvodai tagintézményében 10.000.000.- Ft összegben az ingatlan nyílászáróinak cseréjére, szélfogó gerendáinak cseréjére stb.) 1.000.000.- Ft önrészt biztosít az Önkormányzat a 2008.évi költségvetése terhére. CÉLTARTALÉK 20. számú melléklet 2008.évben céltartalék képzése törvény alapján nem kötelező, így nem is élünk ilyen címen összeg elkülönítésével. 21. számú melléklet 2008.évi BEVÉTELEK alakulása működési bevételek 41 572 039 alaptevékenység bevételei 41 472 039 vállalkozási bevételek kamatbevételek 100 000 önkormányzatok sajátos működési bevételei 55 007 153 helyi adóbevételek 14 446 000 építményadó bevételek 7 777 000 telekadó 3 350 000 helyi iparűzési adó bevétel 3 000 000 késedelmi pótlék bevétel 280 000 földbérbeadásból származó bevétel 14 000 helyszíni bírság bevétele 25 000 Átengedett központi adók 35 656 153 SZJA helyben maradó rész 4 387 622 SZJA kiegészítés jövedelemkülönbség alapján 30 528 569 SZJA egyéb szempontok szerint 739 962 Gépjárműadó bevétel 3 500 000 Egyéb sajátos bevétel 1 405 000 lakások bérleti díja 951 000 egyéb helyiségek bérleti díja 454 000 központi költségvetésből kapott támogatás 52 524 130 normatív állami támogatás 39 135 572 13. havi illetmény 2 049 232 kötött célú támogatás 112 800 közcélú foglalkoztatás támogatása 1 193 400 normatív kötött felhaszn. tám. (szoc. tám.) 6 542 697 központosított előirányzat (lakossági közműfejlesztés,árvíz) 3 490 429 működési célú pénzeszközátvétel fejezettől 561 670 működési célú pénzeszközátvétel TB-től 2 285 800 működési célú pénzeszközátvétel egyéb forrásból 1 104 548 működési bevételek összesen: 153 055 340 felhalmozási és tőke jellegű bevétel: 3 651 300 felhalmozási bevételek összesen: 3 651 300 működési és felhalmozási bevételek: 156 706 640 hitelek, működési hitelek 3 014 092 pénzmaradvány 10 703 247 10

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 170 423 979 22.számú melléklet Tiszaug Község Önkormányzata 2008.évi költségvetési bevételei Szakfeladat megnevezése saját bevétel normatíva össz: összes bevétel 014034. kisegítő mezőgazdasági szolgálatás 753 543 0 753 543 452025. Helyi közutak hidak alagutak 10 703 247 10 703 247 751950. Intézményi étkeztetés kiegészítő tev. 2 870 000 0 2 870 000 751186. Önk. Képviselő vál. kapcs. fel. 107 000 0 107 000 751153. önkormányzati igazgatási tevékenység 354 000 0 354 000 751757. önkormányzati kisegítő szolgálat 26 860 26 860 751845. város-és közsséggazdálkodási szolg. 11 167 851 0 11 167 851 751867. köztemető fenntartási kiadások 574 000 0 574 000 751966. önkormányzati feladatra nem terv.elsz. 33 193 651 45 809 757 79 003 408 851219. háziorvosi szolgálat 1 194 800 0 1 194 800 851297. védőnői szolgálat 1 158 000 0 1 158 000 853170. ápoló-gondozó otthoni és rehab.int.ell 26 397 720 22 294 800 48 692 520 853233. házi segítségnyújtás 664 500 1 909 000 2 573 500 853244. családsegítés 33 000 399 345 432 345 853255. szociális étkeztetés 1 296 400 820 000 2 116 400 853266. nappali szociális ellátás 2 705 000 3 009 000 5 714 000 853288. egyéb szociális és gyermekj.sz. 399 345 399 345 921815. művelődési központok, házak tev. 630 000 1 147 485 1 777 485 751175. Országgy. képviselő választ. kapcs. fel. 244 005 0 244 005 853244. eseti pénzbeli szocilis ellátás 127 170 127 170 853255. eseti pénzbeli szociális ellátás 434 500 434 500 összesen: 94 635 247 75 788 732 170 423 979 23.számú melléklet Tiszaug Község Önkormányzata 2008.évi költségvetési kiadásai Szakfeladat megnevezése bérjellegű kiad. járulékok egyéb kiad. összesen 014034. kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1 597 650 553 843 88 000 2 239 493 452025. helyi közutak, hidak, alagutak 15 733 000 15 733 000 751950. Intézményi étkeztetés kiegészítő tev. 863 000 296 000 940 000 2 099 000 751186. Önkormányzati vál. kapcs. fel. végreh. 96 000 28 000 124 000 751153. önkorm. Igazgatási tevékenység 21 720 892 6 790 506 4 779 150 33 290 548 11

751757. önkorm. kisegítő ellátó szolgálat 3 396 000 1 156 800 1 027 000 5 579 800 751845. város-és közsséggazdálkodási szolg. 29 342 553 29 342 553 751867. köztemető fenntartási feladatok 182 000 182 000 751878. közvilágítási feladatok 2 400 000 2 400 000 851219. háziorvosi szolgálat 876 192 296 983 1 791 002 2 964 177 851297. védőnői szolgálat 557 515 178 485 165 600 901 600 853288. egyéb szociális és gyermekjóléti sz. 540 000 185 000 144 000 869 000 853170. ápoló-gondozó otthoni és rehab.int.ell. 20 431 080 6 823 455 17 592 400 44 846 935 853233. házi segítségnyújtás 3 099 620 1 038 928 219 000 4 357 548 853244. családsegítés 718 776 239 849 338 000 1 296 625 853255. szociális étkeztetés 2 264 000 2 264 000 853266. nappali szociális ellátás 4 696 620 1 539 008 3 218 000 9 453 628 853311. rendszeres szociális pénzbeli ellátás 5 363 214 5 363 214 853333. munkanélküli ellátások 2 089 483 2 089 483 853344. eseti pénzbeli szociális ellátások 987 170 987 170 853355. eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 625 000 625 000 921815. művelődési központok, házak tevékenys. 540 000 185 000 2 204 200 2 929 200 924014. sportintézmények, sportlétesítmények 0 0 242 000 242 000 751175. országgy. vál. kapcsolatos fel. 132 000 42 240 69 765 244 005 kiadások összesen: 59 265 345 19 354 097 91 804 537 170 423 979 24.számú melléklet Tiszaug Község Önkormányzat 2008.évi kiadásai Személyi juttatások 59 265 345 Munkaadókat terhelő járulékok 19 354 097 Készletbeszerzések 7 186 131 Szolgáltatások 28 473 937 Különféle dologi kiadások 7 264 387 Kamatkiadások és egyéb folyó kiadások 3 661 000 Működési célú pénzeszközátadás 18 230 615 Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 10 075 867 Egyéb folyó kiadás 1 050 000 működési kiadások: 154 561 379 Intézményi beruházási kiadások 129 600 Felújítás 15 733 000 Egyéb intézményi, felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 felhalmozási kiadások: 15 862 600 vállalkozási tevékenység kiadásai: 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 170 423 979 12

25. számú melléklet Önkormányzati összevont mérleg 2008.évre szakfeladat megnevezése kiadási főösszeg bevételi főösszeg 014034. kisegíítő mezőgazdasági szolgáltatás 2 239 493 753 543 452025. helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása 15 733 000 10 703 247 751950. Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 2 099 000 2 870 000 751186 Önkormányzati választásokkal kapcs. Fel. Végrehajtása 124 000 107 000 751153. önkormányzati igazgatási tevékenység 33 290 548 354 000 751757. önkormányzati kisegítő intézményi ellátó szolgálat 5 579 800 26 860 751845. város- és közsséggazdálkodási szolgáltatás 29 342 553 11 167 851 751867. köztemető fenntartási kiadások 182 000 574 000 751878. közvilágítási feladatok 2 400 000 751966. önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások 108 982 383 851219. háziorvosi szolgálat 2 964 177 1 194 800 851297. védőnői szolgálat 901 600 1 158 000 853288. egyéb szociális és gyermekjóléti szolgálat 869 000 853170. ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 44 846 935 26 397 720 853233. házi segítségnyújtás 4 357 548 664 500 853244. családsegítés 1 296 625 33 000 853255. szociális étkeztetés 2 264 000 1 296 400 853266. nappali szociális ellátás 9 453 628 2 705 000 853311. rendszeres szociális pénzbeli ellátás 5 363 214 853333. munkanélküli ellátások 2 089 483 853344. eseti pénzbeli szociális ellátások 987 170 127 170 853355. eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 625 000 434 500 921815. művelődési központok, házak tevékenysége 2 929 200 630 000 924014. sportintézmények, sportlétesítmények 242 000 751175. országgyűlési képviselő választással összefüggő feladatok 244 005 244 005 Összesen: 170 423 979 170 423 979 26. számú melléklet önkormányzati összevont mérlege 2008. normatíva szakfeladatra bontásával szakfeladat megnevezése bevételek összesen kiadások összesen 014034. kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 753 543 2 239 493 452025. helyi közutak, hidak, alagutak 10 703 247 15 733 000 751950. intézményi étkeztetés kiegészítő tev. 2 870 000 2 099 000 13

751186. Önk. képv. választásokkal kapcs.fel. 107 000 124 000 751153. önkormányzati igazgatási tevékenység 354 000 33 290 548 751757. önkormányzati kisegítő int.ellátó szolg. 26 860 5 579 800 751845. város- és közsséggazdálkodási szolg. 11 167 851 29 342 553 751867. köztemető fenntartási kiadások 574 000 182 000 751878. közvilágítási feladatok 2 400 000 751966. önkorm.feladatra nem terv. elszámolás 79 003 408 851219. háziorvosi szolgálat 1 194 800 2 964 177 851297. védőnői szolgálat 1 158 000 901 600 853288. egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. 399 345 869 000 853170. ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs i. 48 692 520 44 846 935 853233. házi segítségnyújtás 2 573 500 4 357 548 853244. családsegítés 432 345 1 296 625 853255. szociális étkeztetés 2 116 400 2 264 000 853266. nappali szociális ellátás 5 714 000 9 453 628 853311. rendszeres szoc. pénzbeli ellátások 5 363 214 853333. munkanélküli ellátások 2 089 483 853344. eseti pénzbeli szoc. ellátások 127 170 987 170 853355. eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 434 500 625 000 921815. művelődési központok, házak tevékenys. 1 777 485 2 929 200 924014. sportintézmények, sportlétesítmények 242 000 751175. országgyűlési képviselő választ. kapcs. fel. 244 005 244 005 összesen: 170 423 979 170 423 979 14