J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 4/2010. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. április 22. napján (csütörtök) 16 00 órai kezdettel megtartott testületi ülésről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Kiss Pál, Kelemen István, Pálinkó Gyuláné, képviselők, Kutyifa Pál alpolgármester Filus Jánosné jegyző Kukucska Ágnes gazdálkodási előadó Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető Hiányzik: Katzenbach Zoltán és Turú Gyula képviselő Ujházi Zsolt polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, ismerteti a napirendi pontokat. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Pálinkó Gyuláné és Kelemen István képviselőket. A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyére és a napirendre tett javaslatot. NAPIREND 1.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása. Előterjesztő: polgármester 2.) ÖNHIKI pályázat benyújtása. Előterjesztő: jegyző 3.) Beszámoló az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzéséről. Előterjesztő: polgármester 4.) Bejelentések, egyéb ügyek

Írásos anyag kiküldve! 1.) napirend Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása. Filus Jánosné: A függő tételek miatt folyamatosan még a mai napon is kellett a Kincstárral egyeztetni még az ÖNHIKI miatt is. A működési kiadások 106.66 %-os teljesülése azért következett be, mert a bérek decemberben ki lettek fizetve, de a terhelés csak következő év januárjában szerepelt. Ezt 2009. évben tettük helyre, és így agy plusz havi bér jelentkezett a járulékaival együtt. Ebben az évben már helyre áll a rendszer. A dologi kiadási oldal alacsonyabb mint a tervezett. Fejlesztési kiadások: 50.54 % (a tervezettnek ennyi százaléka lett felhasználva). A gépjárműadónál érezhető a tehergépjárművek csökkenése. Az iparűzési adó 111.57%-ra teljesített, a kommunális adó 94,79 %-os teljesítést ért el. Bevételek: 97.26%-ban lettek teljesítve. Kiss Pál: A kommunális adóban ez a kb.5% behajtható e? Nemesné Ambrus Mónika: A lakosság nagyon kis része az, aki nem fizeti be a kommunális adót, ezek többsége rendszeresen nem fizető, behajtásra átadni ezeket az összegeket még nem érdemes, hiszen az utána fizetendő díj megközelíti a kintlévőség összegét. Törölni pedig nem lehet. Filus Jánosné: Az eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Pénzmaradvány (hitel): 93.765.000 Ft 105.101.000 Ft - 3.577.000 Ft Kelemen István: Úgy látom, hogy ez jobb, mint amire számítottunk. Filus Jánosné: A módosítás nem lett sokkal több, mint az előző években. A teljesített bevétel előirányzata: 90.195.000 Ft A teljesített kiadás előirányzata: 89.572.000 Ft Kiss Pál: Az látszik, hogy takarékosan gazdálkodik az önkormányzat, azt szeretném tudni, hogy szűkíteni még hol lehetne? El kellene gondolkodni azon, hogy az intézmények villamos áram fogyasztásán, vagy a gáz felhasználásán lehetne e spórolni. Meg kellene nézni, hogy van e olyan időszak, amikor nem kellene annyit fűteni. Ebben gondolkodunk otthon is. Lehetne e a létszámból még lefaragni? Filus Jánosné: Abból már nem. Pálinkó Gyuláné: Energia megtakarítás beruházással jár: korszerűsítés, szigetelés; majd ezek után várható jelentősebb energia megtakarítás. 2

Ujházi Zsolt: Ezt próbáljuk megvalósítani pályázatok benyújtásával. Az iskolában tavaly lezajlott a nyílászáró csere, előtte az Egészségházban, a Kulcsos házban, az orvosi rendelőben, valamint a Művelődési Házban is. Az idei évben ezt az óvodánál szeretnénk kivitelezni a nyílászárók cseréjével. A következő lépés alternatív lehetőségek bevezetésével az intézmények fűtésrendszereinek a korszerűsítése lenne. A költségvetésben azt kell látni, hogy a kiadások az infláció és az áremelkedések ellenére nem nőnek, a bevételi oldal sajnos csökken (normatíva kevesebb, helyi adók bevétele kevesebb), már nem tudunk hova spórolni. Az összes intézményben a világítás korszerűsítve lett, így megfelel az előírásoknak, és hosszú távon spórolunk is. Azt, hogy az intézményekben mikor ég a villany, és mikor megy a fűtés az intézményvezető feladata eldönteni. Körlevelet erre kiadni nem hiszem, hogy most érdemes lenne, de ha a testület jónak látja, részemről nincs akadálya. Nem gondolom, hogy pazarolják akár az elektromos áramot, akár feleslegesen fűtenek. Azonban vannak előírások (hőfok) amiket be kell tartani. Pályázati források megragadása. Megoldást a bevételi forráshoz jutás eredményezhet. A kötelező feladatinkat el kell látnunk. Hatékonyan kell működnünk, amihez nagyon kevés anyagi forrás áll rendelkezésünkre. Kiút a bevétel generálás és a fejlesztés. Bonyolult finanszírozási rendszer van ma Magyarországon, reformálni kellene, a kérdés csak az, hogy hogyan? Nehéz eleget tenni a mindenkori elvárásoknak, megfelelő finanszírozás kellene. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúan, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (IV. 23.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 2. napirend ÖNHIKI pályázat benyújtása. Filus Jánosné: Az idei évben is szeretnénk ÖNHIKI pályázatot benyújtani, lakosságszámunk 1037 fő a december 31-i adatok alapján. A pályázathoz az Önkormányzatnak nyilatkoznia kell az ÖNHIKI 1. számú függelékében foglaltak alapján. Kihasználtságról nem tudunk nyilatkozni, oktatáshoz mutatószámot nem tudunk közölni, hiszen nem mi látjuk el ezt a feladatot. Készítjük a pályázatot, de a hét elején még programfrissítés volt, így nem tudjuk, hogy mennyi lesz az igényelhető összeg. Pálinkó Gyuláné: Nagyjából sem látszik? Kukucska Ágnes: 1.858.000 Ft a mostani adatok alapján, de ez még lehet kevesebb is. 3

Ujházi Zsolt: Pályázatok benyújtásánál akár 10 % pluszt is jelenthet, ha ÖNHIKI-sek vagyunk, mivel hátrányos helyzetű településként adjuk be. Nem tudjuk, hogy mit fognak módosítani felsőbb szinten. Finanszírozási rendszer változtatására lenne szükség, hogy csökkenjen a bürokrácia, és minél könnyebben megoldhatók legyenek az ügyek. Az oktatás finanszírozása kardinális kérdés, 19,5 m. Ft, amit éves szinten befizetünk. ÖNHIKI: pár évvel ezelőtt még 20 m. Ft volt a megítélt összeg, az igen nagy lendítést jelentett, most sajnos nem ennyi, de meg kell próbálni. Működésképtelen önkormányzat sok pályázati forrástól elesik. Egyéb hozzászólás nem volt. A képviselő testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 14 /2010. sz. Képv.test.hat Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról H A T Á R O Z A T A) Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX törvény 45. (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására. B) Kaskantyú Község Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. a) Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti. II. b) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon (körjegyzőségen) túl intézmény(eke)t nem tart fenn, azonban Kiskőrös székhelyű külön jogszabály szerint létrehozott társulásban részt vesz. Társulás keretében ellátott feladat(ok) megnevezése, felsorolása: - gyermekek átmeneti gondozási feladata: helyettes szülői hálózat; A társult feladat megjelölésével az egyes társulásba tartozó önkormányzatok megnevezése: Akasztó Község Önkormányzata, Bócsa Község Önkormányzata, Császártöltés Község Önkormányzata, Csengőd Község Önkormányzata, Fülöpszállás Község Önkormányzata, Imrehegy Község Önkormányzata, Izsák Város Önkormányzata, Kaskantyú Község Önkormányzata, Kiskőrös Város Önkormányzata, Páhi Község Önkormányzata, Soltszentimre Község Önkormányzata, Soltvadkert Város Önkormányzata, Tabdi Község Önkormányzata, Tázlár Község Önkormányzata Társulás keretében ellátott feladat(ok) megnevezése, felsorolása: - ívóvízminőség-javító program megvalósítása A társult feladat megjelölésével az egyes társulásba tartozó önkormányzatok megnevezése: Akasztó Község Önkormányzata, Csengőd Község 4

Önkormányzata, Fülöpszállás Község Önkormányzata, Imrehegy Község Önkormányzata, Jakabszállás Község Önkormányzata, Kaskantyú Község Önkormányzata, Kiskőrös Város Önkormányzata, Kecel Város Önkormányzata, Páhi Község Önkormányzata, Soltszentimre Község Önkormányzata, Tabdi Község Önkormányzata, Tázlár Község Önkormányzata Társulás keretében ellátott feladat(ok) megnevezése, felsorolása: - Területfejlesztés, - Oktatás és nevelés: óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, középiskolai, szakiskolai és kollégiumi ellátás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, gyógytestnevelés - Szociális ellátás: ápolást, gondozást nyújtó szociális intézményi ellátás, idősek otthona működtetése - Egészségügyi ellátás: háziorvosi hétközi és hétvégi ügyeleti ellátás - közművelődési, közgyűjteményi tevékenység: mozgókönyvtári ellátás - Esélyegyenlőségi program megvalósítása: esélyegyenlőségi program megvalósítása - Belső ellenőrzés - Közösségi közlekedés szervezése: a tömegközlekedés működtetésének biztosítása - Állategészségügyi feladatok ellátása: kóbor ebek befogása, gyepmesteri telep működtetése A társult feladat megjelölésével az egyes társulásba tartozó önkormányzatok megnevezése: Akasztó Község Önkormányzata, Bócsa Község Önkormányzata, Császártöltés Község Önkormányzata, Csengőd Község Önkormányzata, Fülöpszállás Község Önkormányzata, Imrehegy Község Önkormányzata, Izsák Város Önkormányzata, Kaskantyú Község Önkormányzata, Kecel Város Önkormányzata, Kiskőrös Város Önkormányzata, Páhi Község Önkormányzata, Soltszentimre Község Önkormányzata, Soltvadkert Város Önkormányzata, Tabdi Község Önkormányzata, Tázlár Község Önkormányzata Izsák székhelyű külön jogszabály szerint létrehozott társulásban részt vesz Társulás keretében ellátott feladat(ok) megnevezése, felsorolása: - Szilárd hulladéklerakók rekultivációjának megvalósítása A társult feladat megjelölésével az egyes társulásba tartozó önkormányzatok megnevezése: Fülöpszállás Község Önkormányzata, Harta Község Önkormányzata, Izsák Város Önkormányzata, Kaskantyú Község Önkormányzata, Kunadacs Község Önkormányzata, Orgovány Község Önkormányzata, Solt Város Önkormányzata, Szabadszállás Város Önkormányzata, Újsolt Község Önkormányzata (Amennyiben egy társulás több feladat ellátására jön létre, akkor elegendő a társulásban részt vevő településeket egy alkalommal megnevezni.) III. 2) Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1 500 fő vagy az alatti és 5

2.1. 2009. szeptember 1. után a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött közoktatási feladatait többcélú kistérségi társulás keretében látja el. 2.3. a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, az alábbiak szerinti feladatait többcélú kistérségi társulás keretében látja el, intézményeit társulásban (intézményi társulásban) tartja fenn 2010. január 1. után: - szociális intézményi feladat: időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona; - belső ellenőrzési feladat. 2.4. a 2.3. pontban felsorolt feladatok, fenntartott intézmények közül a - szociális alapszolgáltatási feladat: szociális étkeztetés; házi segítségnyújtás; - gyermekjóléti alapellátási feladat: gyermekjóléti szolgáltatás; feladato(ka)t, intézmény(eke)t 2010. január 1. után önállóan látja el, önállóan tartja fenn. IV. Az önkormányzat 1. a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben 1.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában. Mivel a feladat ellátásához mutatószámmal nem rendelkezik, így a kihasználtságról nem tud nyilatkozni. 2. a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévben 2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában. Mivel a feladat ellátásához mutatószámmal nem rendelkezik, így a kihasználtságról nem tud nyilatkozni. V. Az önkormányzat helyi iparűzési adó és magánszemélyek kommunális adója bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodása során realizál. VI. b) Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. -a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett, Határidő: 2010. április 26 Felelős: polgármester bb) és a zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján sem bízott meg. Filus Jánosné: A költségvetési rendelet módosítására is szükség van az ÖNHIKI pályázat benyújtása miatt. A 2009. évi fejlesztési pénzmaradvány 2.103.000 Ft-ra módosul, ezzel kell a 2010. évi költségvetési rendeletünket is módosítani. Továbbá határozatban kell nyilatkozni a szabad pénzmaradványról is, ami a mi esetünkben nincs. 6

A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúan, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (IV. 23.) rendelete Kaskantyú Község 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 16.) rendeletének módosításáról Egyéb hozzászólás nem volt. A képviselő testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 15/2010. sz. Képv.test.hat Az önkormányzat 2009. évi szabad pénzmaradványának meghatározása HATÁROZAT Kaskantyú Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi szabad pénzmaradványát az alábbiak szerint állapítja meg: Helyesbített pénzmaradvány: Kiutalatlan támogatás: Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt: Költségvetési pénzmaradvány: Ebből: Fejlesztési pénzmaradvány: Kötelezettséggel terhelt működési pénzmaradvány: Kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány: -3.471.000,- Ft 190.000,- Ft -296.000,- Ft -3.577.000,- Ft 2.103.000,- Ft 0,- Ft 0,- Ft Felelős: képviselő-testület Határidő: azonnal 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzéséről. Írásos anyag előterjesztésben kiküldve! Filus Jánosné: A tavalyi évben a belső ellenőrzés a tervnek megfelelően lezajlott. A KTKT keretén belül a Vincent Auditor Kft végezte el az általunk kért ellenőrzést. Amely hiányosságok megállapításra kerültek, azt kijavítottuk. Házirendje és Működési Szabályzata a könyvtárnak van a Művelődési Háznak pedig most készül. Külön SZMSZ-t nem tudunk készíteni, mivel nem intézmény. A munkaköri leírások aktualizálva lettek. Önköltségszámítás: még nincs kész mértékegységhez kell kötni és ez alapján lehet elkészíteni. 7

Munkaterv elkészült. Feladatok teljesítése így történt meg. Pálinkó Gyuláné: Utóellenőrzés volt e? Jó és hasznos, mindenképpen kellene egy tételes és teljes körű utóellenőrzés, nem pedig szúrópróbaszerű. Filus Jánosné: Ha fizetünk érte, akkor lehet utóellenőrzés. Normatívát kap a Kistérség a belső ellenőrzési feladatellátásra, és az éves tervet ennek az összegnek a figyelembe vételével készítjük el. Eddig saját forrást nem használtunk erre a feladatra. Ujházi Zsolt: Mindenképpen a működtetést szolgálja minden belső ellenőrzés. Kiss Pál: Ezekért fizetni kell? Mennyibe kerülhet, lehet tudni? Filus Jánosné: Társulás útján van erre lehetőség, a KTKT normatívát kap, amiből a ránk eső rész a fedezete, annyit ellenőrzési napot szoktunk kérni, amennyi keretünk van rá. Ezt a feladatot csak képzett pénzügyi szakember végezheti, eddig külsős cég volt megbízva, aki a kért területre küldött ki szakembereket. Az ellenőrzési napok száma nem csak annyi, amennyit itt vannak, hanem az is beleszámít amit már az átadott dokumentumok kiértékelésével és a jelentés megírásával töltenek el. Szerencsére nagyon segítőkészek, és bármikor adnak tanácsot, ha telefonon szólunk nekik. Pálinkó Gyuláné: A Kistérség vonatkozásában milliós nagyságrendű. Ujházi Zsolt: Kaskantyú esetében 80 e. Ft körüli összegről lehet szó, 15 település között intézmény nagysága alapján osztódik el a normatíva összege. Egyéb hozzászólás nem volt. A képviselő testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 16/2010. sz. Képv. test. hat. Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzése H A T Á R O Z A T Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kaskantyú Községi Önkormányzat polgármesteri hivatalának 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: képviselő-testület Határidő: azonnal 8

4. napirend Bejelentések, egyéb ügyek Filus Jánosné: Husztafa István kiskőrösi lakos azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a termőföldje melletti Önkormányzat tulajdonában lévő Kaskantyú 0103/13. hrsz-ú 1387 m 2 nagyságú ingatlant meg szeretné vásárolni. Az ingatlan jelenlegi művelési ága szőlő, de a telepítést a vevő végezte. Az értékbecslés elkészült, mely szerint a forgalmi értéke 42.000 Ft-ban lett megállapítva. A képviselő testület az előterjesztés alapján egyhangúan, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 17/2010. sz. Képv. test. hat. Husztafa István kiskőrösi lakos önkormányzati tulajdonban lévő terület vásárlásának engedélyezése. H A T Á R O Z A T 1.) Kaskantyú Község Képviselő-testülete Husztafa István Kiskőrös, Piac tér 6. szám alatti lakos részére értékesítésre kijelöli a Kaskantyú Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Kaskantyú 0103/13 hrsz-ú, 1387 m 2 nagyságú, szőlő művelési ágú ingatlant. 2.) A Képviselő-testület az ingatlan értékbecslő által megállapított bruttó 42.000 Ft, becsült forgalmi értéket jóváhagyólag tudomásul veszi és a vételárat ennek megfelelően 42.000 Ft-ban állapítja meg. 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az adásvételi szerződés megkötésére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Pálinkó Gyuláné: A Művelődési Ház előtt nagyon gondozatlan, elhanyagolt a közterület. Ujházi Zsolt: A közmunkások mennek sorba és rendbe fogják tenni az intézmények területét. Folyamatosan dolgoznak (óvoda, iskola, rendezvényterület, kulcsos ház, fűmagvetés volt, jelenleg locsolnak, a fűnyírók üzemképesek, folyamatos a munka). Jelenleg két közcélú munkásunk van, 1 viszszautasította a munkát (nyilatkozatban) 1 pedig függőben van. Úgy gondolom, hogy látványosan dolgoznak. Minden reggel a jelenléti ív aláírásával kezdenek, felírjuk a kivitt szerszámokat is. A munka végén újra a hivatalban jelentkeznek és elszámolnak a szerszámokkal. Kiss Pál: Jön a Föld napja, össze lehetne szedni az út mellett a szemetet, repedések vannak az utakon azt jó lenne megjavítani. 9

Ujházi Zsolt: Az utak homok alapra lettek építve, fel tud nőni a gaz is a repedéseken. Sajnos gyorsan, olcsón és nem hosszú távra készítették. Van a szertárban útragasztónk, meg lesz csináltatva, de várni kell mert ez csak száraz időben tud megkötni. Eddig nem is volt munkásunk erre, de most majd a közmunkások elvégzik ezt a feladatot. Kelemen István: Döbbenetes, hogy alig van ember a közmunkára. Ujházi Zsolt: Soltszentimre és Ágasegyháza 30 fő felett alkalmaz közcélú munkavállalókat. Annak is meg van a hátránya. Ha többen lennének, valóban látványosabb lenne, de így is utol fogjuk érni magunkat. Azt kell tudatosítani, hogy a plusz munkaerő nem a dolgozók helyett van. Kiss Pál: Mi lesz a sportpálya rendbetételével? Ujházi Zsolt: Vizi Attila most vágta le a füvet. Locsolva lesz, a pálya mellett van kút, ami el tudja látni a sportpályát, a rendezvényterületet és az óvodát is, csak a felállásokat kell megcsinálni. Kistérségi kezdeményezést szeretnék továbbítani: a Duna TV 35 perces kisfilmet készítene a kiskőrösi kistérségről, ez percenként 35.000 Ft + ÁFA összegbe kerülne. Egy településre 1-2 perc jutna. Több település is jelezte, hogy igénybe kívánja venni. Kérdés, hogy szeretnénk e, és hogyan? A kész anyaggal szabadon lehet majd rendelkezni. A Duna Tv 6 alkalommal vetítené le fő műsoridőben és kétszer műholdas szórásban. A nettó anyagot kell kifizetni. Több napirend nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az ülését bezárta. Kmft. (:Ujházi Zsolt:) polgármester (:Filus Jánosné:) jegyző (:Pálinkó Gyuláné:) jkv. hitelesítő (:Kelemen István:) jkv. hitelesítő 10

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(IV. 23.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról jzk. 1. sz. melléklete Kaskantyú Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. (1) bekezdés d.) pontja, valamint az államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII. tv. 82. alapján a Kaskantyú Község Önkormányzatának 2009. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. A költségvetés végrehajtása 1. A képviselő-testület a 2009. évi költségvetés végrehajtását: elfogadja. 93.765.000,-Ft eredeti bevételi előirányzattal 105.101.000,- Ft módosított bevételi előirányzattal 90.195.000,- Ft teljesített bevétellel 93.765.000,- Ft eredeti kiadási előirányzattal 105.101.000,- Ft módosított kiadási előirányzattal 89.572.000,- Ft teljesített kiadással -3.577.000,- Ft módosított pénzmaradvánnyal 2. Az önkormányzat működési és felhalmozási összevont mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. A bevételek forrásonkénti és a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. és 3. sz. melléklet tartalmazza. A pénzmaradvány elszámolását a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat összevont mérlegét a 5. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza. A többéves kihatással járó döntések kiadásait a 7. sz. mellékelt tartalmazza. Az önkormányzat adósságállományát, valamint az önkormányzat által nyújtott kölcsönöket a 8. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. sz. melléklet tartalmazza.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Záró rendelkezés 3. (: Ujházi Zsolt:) (: Filus Jánosné:) polgármester jegyző A rendelet kihirdetve: 2010. április 23. Filus Jánosné jegyző 12

MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI ÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG 2009. évi 1. sz. melléklet Eredeti előirányzat (E. Ft-ban) Módosított előirányzat (E. Ft-ban) Teljesítés (E.Ft-ban) Eredeti előirányzat (E. Ft-ban) Módosított előirányzat (E. Ft-ban) Teljesítés (E.Ft-ban) I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Normatív állami hozzájárulás 13616 13105 13104 Hivatal 50726 51850 49150 2. Kötött felhasználású állami hozzájárulás 0 0 0 Községi feladatok 31653 32600 27986 3. Központosított előirányzatok 0 1177 1177 Szociális ellátások 2448 6269 5318 4. Átengedett és megosztott bevétel EŰ.Feladatok 3234 3210 2981 SZJA 28839 24135 24135 Államháztartási céltartalék Gépjárműadó 7924 7924 4555 ÖNHIKI visszafizetés 5. Helyi adók 6496 6496 7311 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 6. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől (2008. évi jöv.kül.mérs.elsz. Felosztása) 320 321 7. Támogatásértékű működési bevételek 2208 2207 8. Működésre átvett pénzeszköz (TB) 1471 1250 1250 9. Saját bevételek: Hivatal 9615 10010 10459 Továbbszámlázott szolgáltatások 900 900 701 10. Államháztartási céltartalék 11. Pénzmaradvány 3345 12. Pótelőirányzat 4506 4507 13. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 94 94 138 14. ÖNHIKI 4774 4774 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 68955 76899 77984 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 88061 93929 85435 15. Forrás kiegészítő hitel 19106 17030 4094 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN 88061 93929 82078

Eredeti előirányzat (E.Ft-ban) Módosított előirányzat (E.Ft-ban) Teljesítés (E.Ft-ban) Eredeti előirányzat (E. Ft-ban) Módosított előirányzat (E. Ft-ban) Teljesítés (E.Ft-ban) II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁ- SOK 1. Magánszemélyek kommunális adója 1364 1364 1293 Felhalmozási célú tartalék 5704 7115 2. A 2009. évi SZJA-ból a 2006. évi CXXVII. Tv 3. sz. melléklete 10. pont szerinti jogcímen az önkormányzatot megillető 2007. évi normatív hozzájárulás 100%-ával megegyező összeg 1767 1767 1767 Tárgyi eszköz beszerzés 204 204 3. Társadalmilag elmaradott támogatás 2573 2573 2573 TEKI (térburkolás) 2956 2956 4. Fejlesztési pénzmaradvány 2987 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 897 897 5. CÉDE Felújítás 80 6. TEKI 2365 2365 7. Fejlesztési célú pénzeszköz 3 8. Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel 116 116 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZE- SEN 5704 11172 8117 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN 5704 11172 4137 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 93765 105101 90195 KIADÁSOK ÖSSZESEN 93765 105101 89572 BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN 93765 105101 90195 KIADÁSOK FŐÖSSZESEN 93765 105101 89572 14

2009. év költségvetési bevételek és kiadások 2. számú melléklet Lakosságszám: 1025fő Ebből külterületi lakosok száma: 204fő BEVÉTELEK I. SZJA-BÓL: 2009. évi terv Módosított ei. Ezer Ft-ban Teljesítés A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8%-a 5 484 5 484 5484 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 25 122 20 418 20418 A helyi önkormányzatokat megillető SZJA 30 606 25 902 25 902 II. NORMATÍV BEVÉTELEK: 1. a (1) Település-üzemeltetési ig. és sport feladat lakosságszám szerint 1 083 1 083 1083 1. a (2) De településenként legalább 1500000 Ft (kiegészítés) 417 417 417 1.b Közösségi közlekedési feladatok 528 528 528 1.c Települési sportfeladatok 512 512 512 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladat 630 630 630 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 7. a 1. elmaradott települési önkormányzatok feladatai (fejlesztés) 2 573 2 573 2573 9.a Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 087 1 087 1087 10. Pénzbeli szociális juttatások 5 513 5 513 5513 11. ab (2) 11. ca Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatok 70000 Fő alatti településen gyermekjóléti szolgálat (működési engedéllyel) 405 405 405 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás; Szociális étkeztetés A nyugdíjminimum 150%-át el nem érő jövedelem esetén 91-11.cb 11. cc 11.da 11.db Szociális étkeztetés A nyugdíjminimum 150%-át elérő, de annak 300%-át meg nem haladó jövedelem esetén 2 260 1 776 1775 Szociális étkeztetés 2008.-ban új ellátott a nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jövedelmem esetén 64 128 128 Házi segítségnyújtás 2008.-ban új ellátottak a nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén - - Házi segítségnyújtás 2008.-ban új ellátottak a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén 1 026 1 026 1026 II. NORMATÍV BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 189 15 678 15 677 III. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK (Pótelőirányzatok): 4 506 4 507 Közcélú foglalkoztatás 1 556 1557 Időskorúak járadéka 292 292 15

Rendszeres szociális segély 246 246 Ápolási díj 496 496 Rendelkezésre állási támogatás 259 259 Normatív lakásfenntartási támogatás 1 657 1657 IV. KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK 1 177 1 177 2009. évi havi kereset kiegészítés 977 977 Nyári gyermekétkeztetés 200 200 V. ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁ- MOGATÁSA 4 774 4 774 ÖNHIKI 4 774 4774 VI. MŰKÖDÉS CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL 320 321 2008. évi jöv. kül. Mérs. Elszámolásának felosztása 320 321 VII. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Támogatás értékű működési bevétel központi ktv.-i szervtől EP választás 283 283 Támogatás értékű működési bevétel központi ktv.-i szervtől Faluvetélkedő pályázat 100 100 Támogatás értékű működési bevétel központi ktv.-i szervtől Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 350 350 Támogatás értékű működési bevétel központi ktv.-i szervtől Gyermekvédelmi támogatás 521 521 Támogatás értékű múködési bevétel Közgyűlés Hivatalától 200 200 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 83 82 Falunapok pályázat (MERLYN) 625 625 MEP finanszírozás (178,1*12) 1 471 1 250 1250 CÉDE támogatás (fejlesztés) - - TEKI támogatás (fejlesztés) - 2 365 2365 Alapítvány támogatása (falunapok) 46 46 VIII. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 471 5 823 5 822 IX. INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI: Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 94 94 138 Iparűzési adó 6 346 6 346 7080 Gépjárműadó 7 924 7 924 4555 Kommunális adó (fejlesztés) 1 364 1 364 1293 Késedelmi pótlék, bírság 150 150 231 16

Egyéb bérleti díj 380 380 762 Kamatbevétel működési 100 100 5 Kamatbevétel felhalmozási célú 3 Pannon területfoglalási bevétel 520 520 544 Hulladékgazd. tevékenység hozzájárulás 340 340 668 ÖSSZESEN: 17 218 17 218 15 279 X. INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK 6 975 6 975 6893 XI. KTKT-tól átvett pénz gyermekétkeztetésre 1 300 1 300 1192 X. TOVÁBBSZÁMLÁZOTT SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉ- TELEI 900 900 701 XII. Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel 116 116 XIII. Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés 395 395 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 74 659 85 084 82 756 Működési célú pénzmaradvány - - 3345 Fejlesztési pénzmaradvány - 2 987 PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN - 2 987 3 345 BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN: 74 659 88 071 86 101 Forráshiány 19 106 17 030 4094 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 93 765 105 101 90 195 KIADÁSOK Személyi juttatás 28 328 28 992 30396 TB járulékok 8 641 8 110 8425 Dologi kiadások 28 556 29 118 21250 Folyó kiadások 418 817 718 Segélyek 2 160 5 885 5016 Támogatások 250 250 0 Átadott pénzeszköz (ügyelet) 1 031 1 031 1031 Működési célú pénzeszköz átadás KTKT részére 18 677 19 726 18599 Rövid lejáratú hitel törlesztése Működési kiadások összesen 88 061 93 929 85 435 Fejlesztési kiadás 5 704 11 172 4 137 Kiadások összesen 93 765 105 101 89 572 17

Létszám /fő Személyi Juttatás 3. sz. melléklet 2009. évi kiadások ezer Ft- Dologi kiadás Folyó kiadás Speciális támogatás Működési kiadás Felhalm. Kiadás Kiadások fő összesen Bevételek összesen Megnevezése TB járulék Hivatal és feladatok 0 0 Épületfenntartás és korszerűsítés 454018 0 80 80 1. Önkorm. igazgatási tevékenység 7 19 244 5 130 5 501 676 30 551 1 101 31 652 1 666 2. Közutak fenntartása 5 5 5 3. Közcélú foglalkoztatás 1 735 272 1 2 008 2 008 4. Egyéb szálláshely szolgáltatás 344 344 344 269 5. Saját ingatlan hasznosítása 39 39 39 6. Vízkárelhárítás 0 0 7. Települési vízellátás 22 22 22 8. Köztemető fenntartás 0,5 707 211 23 941 941 40 9. Közvilágítás 2 306 2 306 2 306 10. Települési Hulladék 162 162 162 11. Szociális ellátások 302 5 016 5 318 5 318 12. Eü. Feladatok, ügyelet 1 031 1 031 1 031 13. Háziorvosi szolgálat 332 332 332 14. Fogorvosi szolgálat 49 49 49 15. Védőnői szolgálat 0,5 1 035 315 135 9 1 494 1 494 16. Anya és gyermek és csecsemővédlem 75 75 75 17. Gyermekjóléti szolgálat 0,2 504 150 654 654 18. Házi segítségnyújtás 1 1 388 391 5 1 784 1 784 19. Konyha 2 3 287 988 10 246 21 14 542 14 542 9 830 20. Művelődés ház 0,75 1 173 312 817 6 2 308 2 308 308 21. Községi Könyvtár 0,75 1 173 313 818 6 2 310 2 310 10 22. Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése (Faház) 164 164 164 23. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 18 599 18 599 18 599 24. EP választás 150 41 130 321 321 25. Város és községgazd.szolg. 76 76 2 956 3 032 Hivatal és feladatok összesen 12,7 30 396 8 425 21 250 718 24 646 85 435 4 137 89 572 12 123 Államháztartási tartalék 0 Felhalmozási céltartalék 0 Finanszírozási kiadások 0 ÖSSZESEN 12,7 30 396 8 425 21 250 718 24 646 85 435 4 137 89 572 12 123 FŐÖSSZESEN 30 396 8 425 21 250 24 646 85 435 4 137 89 572 12 123 Forráshiány