- 1-1. sz. melléklet A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (31) 29. évi beszámoló Forintban Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint) (az éves Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatellátással korrigált Évközi változások (+,-) Április 3. Július 31. Október 15. Tényleges mutatószám Év végi eltérés (+,-) December 31. állami állami mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám mutatószám mutatószám állami hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás 12=1-1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 13=11-(3+5+7+9) (2+4+6+8) Telep.Önk.felad.-telep-üzemig.-lakos.szám sz. 111 164 617 174 169 164 617 174 169 Telep.önk.felad.-települési sportfeladatok 115 164 617 82 38 5 164 617 82 38 5 Körzeti igazgatás-okm.irod.műk.és gyámügyi ig.-ala 121 1 3 3 1 3 3 Körzeti igazgatás-okmányiroda működési kiadásai 122 262 596 85 81 14 262 596 85 81 14 Körzeti igazgatás-gyámügyi igazgatási feladatok 123 23 785 55 21 95 23 785 55 21 95 Körzeti igazgatás-építésügyi ig. felad.-térs.norm. 124 25 168 14 361 76 25 168 14 361 76 Körzeti ig.-építésügyi ig.gelad.-kieg hozzájárulás 125 5 775 44 681 175 5 775 44 681 175 Lakott területtel kapcsolatos feladatok 151 1 559 4 814 192 1 559 4 814 192 Üdülőhelyi feladatok 181 7 14-5 -1 78 478 429 156 956 858 13 478 429 26 956 858 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 191 164 617 174 658 637 164 617 174 658 637 Pénzbeli szociális juttatások 111 889 919 52 889 919 52 Szoc.bentlakás-fokozott-gyvéd.különleges ell 11211 39 36 476 7 38 35 541 4-1 -935 3 Szoc.bentlakás-fokozott-gyvéd.speciális ellátás 11213 9 8 417 7 1 9 353 1 935 3 Szoc.bentlakás-fokozott-fogyatékos intém. ell. 11215 137 17 88 65 141 111 3 45 4 3 149 8 Szoc.bentlakás-fokozott-demens.betegek int.ell 11217 4 3 149 8 5 3 937 25 1 787 45 Szoc.bentlakás-átlagos ápolás-otthont nyújtó ell. 11221 8 6 457 2 7 5 655-1 -87 15 Szoc.bentlakás-átlagos ápolás-utógondozó ellátás 11223 11 7 362 85 11 7 362 85
- 2-1. sz. melléklet A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (31) 29. évi beszámoló Forintban Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint) (az éves Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatellátással korrigált Évközi változások (+,-) Április 3. Július 31. Október 15. Tényleges mutatószám Év végi eltérés (+,-) December 31. állami állami mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám mutatószám mutatószám állami hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás 12=1-1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 13=11-(3+5+7+9) (2+4+6+8) Szoc.bentlakás-átlagos-szoc.intézmény idősk.-dec.b 11224 22 15 158 18 12 42-4 -2 756 Szoc.bentlakás.átlagos-szoc.int.idősk.-új-jöv.>nym 11226 4 2 756 6 4 134 2 1 378 Szoc.bentlakás-emelt->6 11233 8 3 152 8 7 2 758 7-1 -394 1 Gyermekek napközben-bölcsődei ellátás 11411 792 427 798 8 8 4 321 2-6 -32 49 78 421 317 4 21 66 Gyermekek napközben-ingyebes int.étk. 11413 65 4 225 48 3 12-17 -1 15 Óvoda-8hó >8óra 1-2. nevelési év 115113 1 3 141 78 1 2 165 24 17 23 46 Óvoda-8hó>8óra-3.nevelési év 115114 3 713 61 46 3 713 61 46 Óvoda-4hó >8óra 1-3 nevelési év 115122 4 743 325 289 333 4 899 335 957 333 156 1 668 Ált. iskola-8hó-1-2. évfolyam 115211 2 324 225 76 2 323 225 59-1 -17 Ált.iskola -8hó-3.évfolyam 115212 1 133 138 21 1 133 138 21 Ált. iskola 8hó-4évfolyam és minden fejlesztő isko 115213 1 14 163 3 1 14 163 3 Ált. iskola--8hó-5-6. évfolyam 115215 2 39 273 87 2 39 273 87 Ált. iskola 8 hó-7-8. évfolyam 115216 2 691 42 56 2 691 42 56 Ált. iskola-4hó-1-2. évfolyam 115221 2 157 14 394 2 155 14 224 667-2 -169 333 Ált. iskola-4hó-3.évfolyam 115222 1 129 55 541 333 1 136 55 88 7 338 667 Ált. iskola-4hó-4.évfolyam és minden fejl.isk. 115223 1 87 79 925 333-8 -592 666 1 8 79 417 333 1 84 666 Ált. iskola-4hó 5-6. évfolyam 115225 2 165 123 528 667-6 -338 667 2 159 123 19
- 3-1. sz. melléklet A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (31) 29. évi beszámoló Forintban Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint) (az éves Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatellátással korrigált Évközi változások (+,-) Április 3. Július 31. Október 15. Tényleges mutatószám Év végi eltérés (+,-) December 31. állami állami mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám mutatószám mutatószám állami hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás 12=1-1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 13=11-(3+5+7+9) (2+4+6+8) Ált. iskola-4hó-7.évfolyam 115226 1 198 77 639 333-46 -2 963 333 1 14 73 829 333-12 -846 667 Ált. iskola-4hó-8.évfolyam 115227 1 316 98 44-77 -5 757 333 1 241 92 456 2 169 333 Középfokú iskola-8hó 9-1.évfolyam gimn. 115311 1 55 1 55 Középfokú iskola-8hó 9-1. évfolyam szakközépisk. 115312 2 565 2 565 Középfokú iskola-8hó-9-1. évfolyam 115313 947 946-1 ÖSSZESEN-Középfokú iskola 9-1 évfolyam 8hó 115314 5 17 79 75 5 16 79 58-1 -17 Középfokú iskola-8hó 11-13. évfolyam gimn 115315 1 64 1 64 Középfokú iskola-8hó 11-13 évf. szakk. 115316 2 446 2 446 ÖSSZESEN-Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8hó 115317 4 86 737 29 4 86 737 29 Középfokú iskola-4hó-9-1. évfolyam gimnázium 115321 1 548-146 1 42 Középfokú iskola-4hó-9-1.évfolyam szakközépisk. 115322 2 55-36 2 514 Középfokú iskola-4hó-9-1.évfolyam szakisk. 115323 942-31 913 2 ÖSSZESEN-Középfokú iskola 9-1. évfolyam 4 hó 115324 5 4 355 92-213 -14 986 4 829 34 19 667 2 84 667 Középfokú iskola-4hó 11.évfolyam gimn. 115325 738-26 712 Középfokú iskola-4hó-11.évfolyam szakközépisk 115326 1 141-48 1 93 ÖSSZESEN-Középfokú iskola 11 évfolyam 4 hó 115327 1 879 156 82 667-74 -6 18 667 1 85 15 622 Középfokú iskola-4hó-12-13. évfolyam 115328 9-38 1 212 35
- 4-1. sz. melléklet A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (31) 29. évi beszámoló Forintban Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint) (az éves Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatellátással korrigált Évközi változások (+,-) Április 3. Július 31. Október 15. Tényleges mutatószám Év végi eltérés (+,-) December 31. állami állami mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám mutatószám mutatószám állami hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás 12=1-1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 13=11-(3+5+7+9) (2+4+6+8) Középfokú iskola-4hó- 12-13. évfolyam 115329 1 265-48 868-349 ÖSSZESEN-Középfokú iskola-12-13. évfolyam 115321 2 165 194 564-86 -7 74 667 2 8 186 944 1 84 667 Szakképzés elm.-8hó-felzárk. 9. évf. szakk.1-12.sz 115411 2 375 292 74 2 372 292 4-3 -34 Szakképzés elm. 8 hó-szak-szakközépisk.-3.és továb 115412 35 4 46 35 4 46 Szakképzés-elm-4hó-felzárk. 9.évf. szak-szakközépi 115421 2 771 1795 333-15 -9 228 666 2 682 164 592 61 3 725 333 Szakképzés elm. 4hó-szak-szakközépisk. 3. és továb 115422 7 4 656 667-26 -1 778-44 -2 878 667 Alapfokú művészetoktatás 8 hó-zeneműv. egyéni-minő 115511 819 819 ÖSSZESEN-Alapfokú művészetoktatás zene 8 hó 115513 819 29 58 819 29 58 Alapf. műv. okt. 8 hó-képző és egyéb műv. zene 115514 717 717 Alapfokú műv. okt. 8 hó képző egyéb műv. zene 115515 32 32 ÖSSZESEN-Alapfokú művészetoktatás képző 8 hó 115516 749 1 2 749 1 2 Alapfokú művészetoktatás 4 hó -zeneművészeti ág-mi 115521 819 835 16 ÖSSZESEN-Alapfokú művészetoktatás zene 4 hó 115523 819 14 732 835 14 986 16 254 Alapfokú művészetokt. 4 hó képző egyéb műv 115524 765-147 663 45 Alapfokú művészetokt. 4 hó képző egyéb műv. zenemű 115525 42-42 ÖSSZESEN-Alapfokú művészetoktatás képző 4 hó 115526 87 5 53 333-147 -1 16 663 4 487 333 3 Kollégium-8 hó-nevelés, ellátás, gimn. 115613 425 425
- 5-1. sz. melléklet A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (31) 29. évi beszámoló Forintban Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint) (az éves Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatellátással korrigált Évközi változások (+,-) Április 3. Július 31. Október 15. Tényleges mutatószám Év végi eltérés (+,-) December 31. állami állami mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám mutatószám mutatószám állami hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás 12=1-1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 13=11-(3+5+7+9) (2+4+6+8) Kollégium-8hó-nevelés ellátás-szakközépiskola 115614 582 582 Kollégium-8hó-nevelés ellátás, szakiskola 115615 237 237 ÖSSZESEN-Kollégium, externátusi nev. 8 hó 115616 1 244 19 99 1 244 19 99 Kollégium-4hó-nevelés ellátás, gimn. 115623 425-41 365-19 Kollégium-4hó-nevelés, ellátás-szakközépiskola 115624 582 587 5 Kollégium-4hó nevelés, ellátás-szakiskola 115625 237 252 15 ÖSSZESEN-Kollégiumi, externátusi nevelés 4 hó 115626 1 244 54 779 333-41 -1 778 1 24 53 1 333 1 Napközis foglalkozás-8 hó-1-4.évfolyam napközi 115711 3 724 6 86 3 46 55 59-318 -5 27 Napközis fogl.-8hó-5-8.évf. napközis/tanszob.fogl. 115712 639 6 97 517 5 61-122 -1 36 Napközis fogl.-4hó 1-4. évf. napközis fogl. 115721 3 529 28 72 4 59 36 66 667 98 7 958 667 Napközis fogl.-4hó-5-8.évf, napközi 115722 639 3 471 333-25 -169 333 657 3 556 43 254 Gyakorlati okt. -8hó gyak okt. szakisk. 9-1 évf. 116111 687 18 32 687 18 32 Gyakorlati okt.-8hó-gyak.okt.szakk. 9-1.évf. 116112 35 933 333 35 933 333 Gyakorlati okt.-4hó-gyakorlati okt. szakisk. 9-1. 116113 674 8 537 333-2 -25 333 673 8 524 667 1 12 667 Gyakorlati okt.-4 hó-gyak.okt.szakk.9-1.évf. 116114 35 443 333-13 -164 666 22 278 667 Gyakorlati okt.-8hó-szakmai gyak. 1-2.és spes.évf. 116115 199 14 858 667 198 14 784-1 -74 667 Gyak.okt.-4hó-szakmai gyak. 1-2. és spec. évf. 116116 271 9 575 333-33 -1 166 239 8 444 667 1 35 334
- 6-1. sz. melléklet A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (31) 29. évi beszámoló Forintban Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint) (az éves Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatellátással korrigált Évközi változások (+,-) Április 3. Július 31. Október 15. Tényleges mutatószám Év végi eltérés (+,-) December 31. állami állami mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám mutatószám mutatószám állami hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás 12=1-1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 13=11-(3+5+7+9) (2+4+6+8) Gyak.okt..-8hó szakmai gyak.-1évf. -képz. idő 116117 789 82 476 8 785 82 58 667-4 -418 133 Gyakorlati okt.-4hó-szakmai gyak. 1.évf. képz. 116118 785 38 831 333-33 -1 632 4 762 37 693 6 1 494 667 Gyak.okt.-8 hó-szakmai gyak.-utolsó évf. képz 116119 5 22 4 5 22 4 Gyakorlati okt. 4 hó-szakmai gyak.-utolsó évf. kép 116111 578 12 253 6-7 -1 484 517 1 96 4 9 19 8 Gyak.okt.-8hó-szakmai gyak.-tanulószerződéssel 1161111 1 134 16 934 4 1 134 16 934 4 Gyak.okt.-4hó-szakmai gyak.-tanulószerz. 1161112 1 24 8 58 267-81 -572 4 1 125 7 95 2 14 133 Sajátos nev. ig.-8hó-magántan.-ált.isk. 116211 15 14-1 Sajátos nev. ig. tan.-8hó-magántan.középisk 116212 2 2 ÖSSZESEN-Sajátos nev. ig.-8hó-magántan. 116213 35 5 6 34 5 44-1 -16 Sajátos nev. ig.-4hó-magántan.-ált.isk 116214 13 14 1 Sajátos nev. ig.-4hó-magántan-középiskola,szakisko 116215 2-2 14-4 ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig.-4hó-magántan 116216 33 2 629-2 -159 333 28 2 23 667-3 -239 Sajátos nev. ig.-8 hó-gyógyp.visszhelyezettek 116221 9 864 9 864 Sajátos nev. ig.-4hó-gyógyp.visszah. 116222 3 143 4-1 -47 8 1 47 8-1 -47 8 Sajátos nev.ig.-8 hó-testi, érzékszervi óv. 116231 31 31 Sajátos nev. ig.-8hó-testi,érzékszervi-ált. 116232 3 3 Sajátos nev. ig.-8hó-testi,érzékszervi-középiskola 116234 25 26 1
- 7-1. sz. melléklet A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (31) 29. évi beszámoló Forintban Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint) (az éves Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatellátással korrigált Évközi változások (+,-) Április 3. Július 31. Október 15. Tényleges mutatószám Év végi eltérés (+,-) December 31. állami állami mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám mutatószám mutatószám állami hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás 12=1-1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 13=11-(3+5+7+9) (2+4+6+8) ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig.-8hó-testi érzékszervi 116235 86 22 16 87 22 272 1 256 Sajátos nev. ig.-4hó-testi, érzékszervi-óvoda 116236 31 33 2 Sajátos nev.ig.-4hó-testi, érzékszervi-ált.iskola 116237 28 3 2 Sajátos nev. ig.-4hó-testi, érzékszervi-középiskol 116239 23 27 4 ÖSSZESEN-Sajátos nev. ig.-4hó-testi, érzékszervi 116231 82 1 452 267 9 11 472 8 1 19 733 Sajátos nev.ig.-8hó-beszéd,enyhe,org. óvoda 116241 23 23 Sajátos nev. ig.- 8 hó-beszéd, enyhe, org.-ált.isk 116242 117 116-1 Sajátos nev. ig.-8 hó-beszéd,enyhe,org.-közép,szak 116243 161 184 23 ÖSSZESEN-Sajátos nev. ig.-8hó-beszéd,enyhe,org. 116244 31 38 528 323 41 344 22 2 816 Sajátos nev. ig.-4hó-beszéd,enyhe org. óvoda 116245 23 48 25 Sajátos nev. ig.-4hó-beszéd,enyhe, org.ált.isk 116246 81 91 1 Sajátos nev.ig.-4hó-veszéd,enyhe org.közép-szak 116247 223 239 16 ÖSSZESEN-Sajátos nev. ig.-4hó beszéd enyhe org. 116248 327 2 84 8 378 24 91 2 51 3 25 4 Sajátos nev.ig.-8hó-viselkedésfejl.nem org.ok 116251 17 17 Sajátos nev.ig.-8hó-viselkedésfejl.nem org.ok-ált. 116252 14 144 4 Sajátos nev.ig.-8hó-viselkedésfejl.nem org.-ok-köz 116253 88 94 6 ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig.-8hó-viselkedésfejl.nem or 116254 245 23 52 255 24 48 1 96
- 8-1. sz. melléklet A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (31) 29. évi beszámoló Forintban Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint) (az éves Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatellátással korrigált Évközi változások (+,-) Április 3. Július 31. Október 15. Tényleges mutatószám Év végi eltérés (+,-) December 31. állami állami mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám mutatószám mutatószám állami hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás 12=1-1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 13=11-(3+5+7+9) (2+4+6+8) Sajátos nev. ig.-4hó-viselkedésfejl.nem org.-ok.óv 116255 17 29 12 Sajátos nev. ig.-4hó-viselkedésfejl.nem or.-ált.is 116256 131 187 56 Sajátos nev. ig.-4hó-viselkedésfejl.nem org. ok. k 116257 87 16 73 ÖSSZESEN-Sajátos nev. ig.-4hó-viselkedésfejl.nem o 116258 235 11 233 376 17 972 8 141 6 739 8 Sajátos nev. ig.-korai fejl.gond 116265 12 2 876 17 4 74 333 5 1 198 333 Sajátos nev. ig.-fejl.felkészítés 116266 39 12 636 43 13 932 4 1 296 Nem magyarul-8hó-kisebbségi nev.okt. óvoda 116311 67 5-17 Nem magyarul-8 hó-kisebbségi nev.okt.-ált.isk 116312 14 14 ÖSSZESEN-Nem magyarul-8hó-kisebbségi nev. 116316 81 2 43 64 1 92-17 -51 Nem magyarul-4hó-kisebbségi nev. okt.óvoda 116317 69-19 5 Nem magyarul-4hó-kisebbségi nev. oktat.-ált. iskol 116318 14 17 3 ÖSSZESEN-Nem magyarul 1163112 83 1 189 667-19 -272 334 67 96 333 3 43 Nem magyarul-8hó-kizárólag magyarul folyó nev.okt. 116322 15 15 ÖSSZESEN-Nem magyarul-8 hó-kizárólag magyarul folv 116326 15 45 29 87 14 42 Nem magyarul-4hó-kizárólag magy.folyó okt. 116328 15 15 ÖSSZESEN-nam magyarul-4 hó-kizárólag magyarul foly 1163212 15 215 29 415 667 14 2 667 Nemzetiségi, két tanítási nyelvű okt.-8hó.ált. isk 116411 48 48
- 9-1. sz. melléklet A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (31) 29. évi beszámoló Forintban Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint) (az éves Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatellátással korrigált Évközi változások (+,-) Április 3. Július 31. Október 15. Tényleges mutatószám Év végi eltérés (+,-) December 31. állami állami mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám mutatószám mutatószám állami hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás 12=1-1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 13=11-(3+5+7+9) (2+4+6+8) Nemzetiségi, két tanítási nyelvű okt-8hó-gimn. 116412 241 241 Nemzetiségi-két tan,nyelvű okt.-8hó-szakk 116413 66-66 ÖSSZESEN-Nemzetiségi két tan. nyelvű okt.-8 hó 116415 787 37 513 667 721 34 367 667-66 -3 146 Nemzetiségi,két tanítási nyelvű okt.- 116416 529-15 521 7 Nemzetiségi,két tan.ny. okt.-4hó gimnázium 116417 278-5 273 Nemzetiségi két tan.nyelvű okt.-4hó-szakközépiskol 116418 63-63 ÖSSZESEN-Nemzetiségi két tan.nyelvű okt.-4hó 116411 87 19 72-2 -453 333 794 17 997 333-56 -1 269 334 Nemzetiségi két tan.nyelvű okt. előkészítő 8 hó gi 116421 6 6 Nemzetiségi két tan.nyelvű okt-előkészítő-8hó szak 116422 67 99 32 ÖSSZESEN-Nemzetiségi-két tannyelv.okt.-előkészítő- 116423 127 6 53 667 159 7 579 32 1 525 333 nemzetiségi-két tan.nyelvű okt.-előkészítő-4hó-gim 116424 61-24 37 Nemzetiségi-két tannyelvű okt. előkészítő-4hó-szak 116425 65-36 92 63 ÖSSZESEN-Nemzetiségi-két tannyelvű okt. 116426 126 2 856-6 -1 36 129 2 924 63 1 428 Egyes ped.-8hó-ped.programok-pár műv. okt.-szakk 116513 21 21 ÖSSZESEN-Egyes Ped.-8hó-ped.pr.-pár műv.okt 116515 21 32 16 21 32 16 Egyes pedagógiai-4hó-ped.pr.-pár művészeti okt.-sz 116518 183-7 176 ÖSSZESEN-Egyes Ped.-4hó-ped.progr.pár.műv.okt 116511 183 13 98-7 -532 176 13 376
- 1-1. sz. melléklet A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (31) 29. évi beszámoló Forintban Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint) (az éves Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatellátással korrigált Évközi változások (+,-) Április 3. Július 31. Október 15. Tényleges mutatószám Év végi eltérés (+,-) December 31. állami állami mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám mutatószám mutatószám állami hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás 12=1-1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 13=11-(3+5+7+9) (2+4+6+8) Egyes pedagógiai-8hó-ped.programok-hht.isk.-aj TGi 116521 147 35 28 147 35 28 Egyes Pedagógiai-8hó ped.pr.-hhz isk. -AJ TGP-szak 116523 19 4 56-19 -4 56 Egyes ped--4hó-ped.pr.-hht isk.-aj TGP-gimnázium 116524 151 17 214-2 -228 149 16 986 Egyes pedagógiai-4hó-ped.pr.-hht isk.-aj TGP-szaki 116526 22 2 58-22 -2 58 Egyes pedagógiai-8hó-ped.programok-hht-koll-aj TGP 116531 147 47 4 147 47 4 Egyes ped.-4hó ped.módszerek-műv.okt.zeneműv. ág 116541 819 27 846 819 27 846 Egyes ped-8 hó-ped módszerek 116542 717 9 56 717 9 56 Egyes ped.-4hó-ped.módszerek-műv.okt.zenem.ág 116543 819 13 24 5 835 13 499 167 16 258 667 Egyes ped.-4hó-ped.módszerek-műv.okt.egyéb műv.ág 116544 765 4 845-147 -931 663 4 199 45 285 Hozzájár egyes-8 hó-bejáró-gimnázium 166611 774 774 Hozzájár egyes-8 hó-bejáró-szakközépiskola 116612 2 388 2 388 Hozzájár egyes-8 hó-bejáró-szakiskola 116613 1 182 1 182 ÖSSZESEN hozzájár.-egyes-8hó-bejáró 116614 4 344 52 128 4 344 52 128 Hozzájár egyes- 4hó-bejáró-gimnázium 116615 758-35 723 Hozzájár.egyes-4hó-bejáró-szakközépiskola 116616 2 41-56 2 343-2 Hozzájár.egyes-4hó-bejáró-szakiskola 116617 1 177-69 1 11-7 ÖSSZESEN-Hozzájárulás.egyes-4hó-bejáró 116618 4 336 26 16-16 -96 4 167 25 2-9 -54
- 11-1. sz. melléklet A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (31) 29. évi beszámoló Forintban Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint) (az éves Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatellátással korrigált Évközi változások (+,-) Április 3. Július 31. Október 15. Tényleges mutatószám Év végi eltérés (+,-) December 31. állami állami mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám mutatószám mutatószám állami hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás 12=1-1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 13=11-(3+5+7+9) (2+4+6+8) Szoc.juttatás-12 hó kedv.étkeztetés-óvoda 11711 1 315 1 477 162 Szoc.juttatás-12 hó kedv.étkeztetés-ált.iskola 11712 2 935-83 -134 2 731 13 Szoc.jutt.-12 hó-kedv. étkeztetés-gimnázium 11713 32-31 268-3 Szoc.juttatás-12 hó-kedv.étkeztetés-szakk. 11714 234 218-16 Szoc.jutt.-12 hó-kev.étk.szakiskola 11715 51 63 12 Szoc.juttatás-12 hó-kedv.étkeztetés-kollégium 11716 415-61 356 2 ÖSSZESEN-Szoc.juttatás-12 hó-kedv. étkeztetés 11717 5 252 341 38-83 -5 395-226 -14 69 5 113 332 345 17 11 5 Szoc.jutt.-12 hó-kedv. étkeztetés-kieg. 5.-6. évf. 11718 278 5 56 328 6 56 5 1 Szoc.jutt.-12 hó-tankönyv-ingyenes tnak.ell. 11721 6 32 63 2-119 -1 19 6 379 63 79 178 1 78 Szoc.jutt.-12 hó-tankönyv-áét. hozzájár 11722 2 868 2 868-665 -665 2 23 2 23 Szoc.juttatás-8 hó-lakhatási felt.-gimnázium 11733 425 425 Szoc.jutt.-8hó-lakhatási felt.-szakközépiskola 11734 582 582 Szoc.jutt.-8 hó-lakhatási felt.-szakiskola 11735 237 237 ÖSSZESEN-szoc. jutt.-8hó-lakhatási felt 11736 1 244 154 256 1 244 154 256 Szoc.jutt.-4hó-lakhatási felt-gimnázium 11739 425-41 365-19 Szoc.juttatás-4hó-lakhatási felt.-szakk. 11731 582 587 5 Szoc.juttatás-4hó-lakhatási felt-szkiskola 117311 237 252 15
- 12-1. sz. melléklet A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (31) 29. évi beszámoló Forintban Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint) (az éves Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatellátással korrigált Évközi változások (+,-) Április 3. Július 31. Október 15. Tényleges mutatószám Év végi eltérés (+,-) December 31. állami állami mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám mutatószám mutatószám állami hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás 12=1-1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 13=11-(3+5+7+9) (2+4+6+8) ÖSSZESEN-Szoc. jutt.-4hó-lakhatási felt. 117312 1 244 73 396-41 -2 419 1 24 71 36 1 59 Egyes ped.-8hó-ped.pr.-hht Isk.-AJ TGP-szkisk 116533 151 22 952-2 -34 149 22 648 Nem magyar nyelven folyó okt.-kizárólag magyar nye 116321 14 14 Nem magyar nyelv.f. 116327 14 14 Hátrányos helyz. tan.isk.pr.képz. Arany J. szakk. 116528 19 4 56 19 4 56 Hátrányos h. tam koll. nev. Arany J. pr.ker. 116521 45 5 13 45 5 13 Összesen 999999 71 342 485 9 512 9 521-599 -3 2 8-5 3 317-122 211 931 79 819 78 9 54 56 581 13 48 59 117 729 791
- 13-1. sz. melléklet A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 29. évi beszámoló Forintban Az állam hozzájárulási jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált Eltérés Évvégi eltérés (+,-) Az ökormányzat, kistérségi (mutatószám és Évközi változások (+,-) Tényleges mutatószám szerint többcélú társulás által felhasználás szerint) az adott célra dec. 31-ig Április 3. Július 31. Október 15. December 31. ténylegesen felhasznált feladattal terhelt, de fel nem használt összeg összeg Kód mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12=1-(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9) 14 15 16=13-[11-(14+15)] Kiegésztíő tám.8 hó diáksporttal kapcs.feladat tám. 5141 21 298 6 15 427 21 297 6 15 14-1 -287 5 864 88 231 337-9 282 Kieg. Tám. 4 hó- diák 5142 2 868 2 991 8-665 -95 317 2 23 2 895 763 2 233 679 592 573-69 511 Összesen Kieg tám. 8 hó ped. Szakv. Továbbkép. 511111 2 197 17 136 6 2 199 17 152 2 2 15 6 16 488 488 416 6-231 512 Összesen Kieg tám. 4 hó ped. Szakv. Továbbkép. 511211 2 157 8 412 3-55 -214 5 2 151 8 388 9 49 191 1 6 56 7 1 7 9-44 83 Szociális továbbképzés és szakvizsga tám. 5211 37 2 885 8-1 -94 297 2 791 8 2 791 1-7 Helyi önkormányzati hivatásos önk-i tűzoltóság 5399 166 463 655 35 158 166 463 655 35 158 655 35 158 Állami támogatás összesen: 9999999 213 29 692 566 365-73 -43 817 212 61 692 368 961 5 26 413 688 469 33 2 941 41-751 835
- 14-1. sz. melléklet Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 29. évi beszámoló Ezer forintban Előirányzat megnevezése Az Az A központi önkormányzat önkormányzat Sorszám költségvetésből által az átadott által feladattal Eltérés (kiemelt ei. támogatásként célra sz.) terhelt, de fel (4+5)-3 rendelkezésre ténylegesen nem használt bocsátott összeg felhasznált összeg összeg 1 2 3 4 5 6 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 2 175 2 17 5 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 2 Kompok, révek fenntartásának támogatása 3 5 5 5 5 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 4 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatás 5 7 735 7 735 Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához 6 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnővelő támogatás 7 6 339 6 339 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 8 135 11 466 24 534 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 9 51 585 48 187 3 391-7 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 1 A 28. évi jövedelem-differeniálódás mérsélésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása 11 ---------------- Önkormányzatok és jogi személyíségű társulásaik EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítő támogatása 12 22 694 22 694 Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 13 53 163 53 163 ---------------- Települési önkormányzat szilárd burkolatú belterületi közutak felújításának támogatása 14 45 35 45 35 Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 15 45 577 43 87 ---------------- -1 77 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 16 57 56 38 514 18 922-124 Közoktaás-fejlesztési célok támogatása 17 87 278 38 168 48 942-168 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 18 Az alapfokú művészetoktatás támogatása 19 1 568 7 837 2 731 A bölcsödék és közoktatási intézmények infrastruktúrális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése 2 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 21 15 346 15 346 ---------------- Belterületi belvízrendezési célok támogatása 22 Bérpolitikai intézkedések támogatása 23 43 634 43 634 ---------------- Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások 24 11 755 9 47 1 75-535 Komprehenzív iskola-modellek támogatása 25 Iskola gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenyegy-tizenkettedik évfolyamán 26 Óvodáztatási támogatás 27 2 27 1 45-82 Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátásához 28 A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása 29 Sportlétesítmények felújításának támogatása 3 9 9 Egyéb 31 Központosított előirányzatok összesen: (1+...+31) 32 1 449 214 1 3478 15 775-3 361 Egyes jövedelempótló elltások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 33 1 78 769 1 78 769 ---------------- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása által szevezett közcélú foglalkoztatás támogatása 34 Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen (33+34) 35 1 78 769 1 78 769 Kőszinházak működtetési hozzájárulása 36 574 9 574 28 692 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 37 75 7 65 273 1 427 Bábszinházak működtetési hozzájárulása 38 24 9 24 9 Bábszinházak művészeti tevékenységének kiadásaihoz való hozzájárulás 39 9 7 44 1 56 Önkormányzati színházak pályázati támogatása 4 49 49 Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása 41 8 4 8 4 Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati támogatása 42 42 4 65 1 395 Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (36+...+42) 43 783 9 769 826 14 74 Roma Kulturális Központ létrehozása 44 Egyéb központi támogatások 45
- 15-1. sz. melléklet Az előző évi (28.év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása 29. évi beszámoló Forintban Előirányzat megnevezése Az önkormányzat által 28. évben fel Ebből 29. évben az előírt határidőig nem használt, de feladattal terhelt ténylegesen felhasznált Ft-ban összeg. (29. évi) Ft-ban Eltérés (fel nem használt) Ft-ban 1 2 3 4=2-3 8 hó Pedagógus szakvizsga.továbbképzés 5111 1 199 21 1 172 21-27 4 hó Pedagógus szakvizsga.továbbképzés Tűzoltóságok támogatása 5112 824 15 824 15 5399 7 738 7 738 Összesen 9999999 9 761 36 9 734 36-27
- 16-1. sz. melléklet Az előző évi (28.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása 29. évi beszámoló Ezer forintban Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a Ebből 29. évben az előírt Előirányzat megnevezése Sorszám 27. évben fel nem használt határidőig ténylegesen Eltérés (fel nem használt) de feladattal terhelt összeg felhasznált (28. évi) 1 2 3 4 5 = 4-3 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 1 2-8 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 2 ------------------------------------------------------------------------ Kompok, révek fenntartásának támogatása 3 2 2 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 4 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz 6 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnővelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása 7 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 8 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 9 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása A 25. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 1 11 ------------------------------------------------------------------------ 12 Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 13 ------------------------------------------------------------------------ Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása 14 A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 15 Esélyegyenlőséget, felzárkoztatást segítő támogatások 16 35 458 35 27-251 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása 17 Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 18 52 847 52 783-64 Egyes szociális szolgáltatások támogatása 19 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása 2 A vizitdíj visszatérítésének támogatása 21 ------------------------------------------------------------------------ Az alapfokú művészetoktatás támogatása 22 7 24 7 24 A kistelepülési iskolák és körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítása, valamint közösségi buszok beszerzése 26. Év tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítése 24 ------------------------------------------------ Nyári gyermekétkeztetés 25 ------------------------------------------------ 28. Évi bérpolitikai intézkedések támogatása 26 ------------------------------------------------ Belterületi belvízrendezési célok támogatása 27 Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése 28 ------------------------------------------------ Egyéb 29 23 Központosított előirányzatok összesen: (1+... + 25) 3 97 339 97 16-323 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 31 ------------------------------------------------------------------------ Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 32 ------------------------------------------------------------------------ Többcélú kistérségi társulás által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 29 ------------------------------------------------------------------------ Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 33 ------------------------------------------------------------------------ Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen (27+..+3) 34 Kőszinházak működtetési hozzájárulása 35 6 573 6 573 Bábszinházak működtetési hozzájárulása 36 448 448 Szinházak pályázati támogatása 37 2 182 2 182 Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (32+..+34) 38 9 23 9 23 27. Év után járó 13. Havi illetmény 28. Évi elszámolása 39 ------------------------------------------------------------------------ Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatása Szentgotthárdi Gyógyfürdő támogatása 41 Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok nyugdíjtv. Változása miatt 27. II. félévi többletkiadásaihoz 4 ------------------------------------------------------------------------ 42 ---------------------- -----------------------
- 17-1. sz. melléklet 29. évi beszámoló Ezer forintban Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a Ebből 29. évben az előírt Előirányzat megnevezése Sorszám 27. évben fel nem használt határidőig ténylegesen Eltérés (fel nem használt) de feladattal terhelt összeg felhasznált (28. évi) Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben 1 2 3 4 5 = 4-3 Helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kereset-kiegészítése 44 Hajdúszoboszló HOT készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltósággá alakítása 45 Az eőrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező, helyi önkormányzatoknál alkalmazott köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatása Fővárosi közösségi közlekedés 28. Évi kiegészítő támogatása 47 Egyéb központit támogatások 48 Kormányhatározat által létrehozott fejlesztési célú jogcímek (2175/28 (XII.17.) és 2177/28 (XII.18.) 2184/28. (XII.23.) korm.hat.) A 49 sorból a megvalósítás után fel nem használt összeg, amelyről az Áht. 64/B alapján le kell mondani és vissza kell fizetni a költségvetésbe 43 46 ----------------------- ----------------------- 49 19 713 19 713 5 ------------------------------------------------
- 18-2. sz. melléklet A segélyezési előirányzatok felhasználása 29. év Támogatások jogcímei Eredeti előirányzat e Ft Módosított előirányzat eft Tényleges felhasználás eft Ellátottak száma, fő Rászorultságtól függő pénzbeni ellátások Rendszeres szociális 55 év felettiek 6 37 17 36 17 148/hó Rendszeres szociális "a pontos 1 15 245 13 628 95/hó Rendsz.szoc.segély egészségkárosodott 4 15 99 14 296 56/hó Rendszeres szoc.b- kereső 1 1 252 9 249 65/hó Rát- kereső 2 1 434 1 434 166/hó Rendelkezésre állási támogatás 6 235 822 235 822 81/hó Rendsz.szoc. B. pontos 12 148 257 142 328 1558/hó Rendsz.álláskeresést ösztönző 1 419 44 4/hó Időskorúak járadéka 2 17 847 17 218 52/hó Lakásfenntartási támogatás normatív 2 12 567 114 711 255/hó Lakásfenntartási támogatás méltányos 2 198 12 18 571 1722/hó Adósságcsökk. T -lakásfenntartási tám rész. 1 5 9 726 9 117 239/hó Adósságcsökk. Támogatás 2 3 494 3 494 239/hó Ápolási díj- normatív 16 167 818 165 4 463/hó ápolási díj- méltányos 139 136 321 117 85 39/hó Átmeneti segély 155 7 15 679 137 399 7168/eset Temetési segély 16 16 11 655 527/fő/év Kiegészítő gyermekvédelmi tám 1 1 11 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Önk. 17 21 119 21 119 3641/gyerm Renkívüli gyermekvédelmi támogatás Közp. 41 273 41 273 3558/gyerm Óvodáztatási támogatás 2 27 1 45 11/eset Gyermekintézm.étkeztetési térítési díj tám. 3 3 18 634 76/hó Természetben nyújtott szociális ellátás köztemetés 6 6 4 967 112/év Közgyógyellátás 45 45 621 45 621 1941/év Egyéb kárpótlás 1 395 27 12/hó komplex program 5 5 386 Segély összesen Mozgáskorlátozottak támogatása 737 1 467 548 6 633 1 38 477 6 64 68/eset Közcélú fogl.rendszeres szoc.kiad. 28 9 384 636 369 421 68/hó Lakbértámogatás 9 12 11 338 369/hó Segélyezés összesen 774 9 1 87 817 1 767 876
- 19-3. sz. melléklet Összesítő kimutatás a keretek 29. évi felhasználásáról (adatok ezer forintban) Megnevezés összege Módosított előirányzat összege Kötelezettségvállalás összege 29.12.31-ig kiutalt összeg Polgármesteri keret Egyházi támogatási keret Vállalkozói foglalkoztatás bővítése keret Sportcélú támogatási keret Egészségügyi alapellátást támogató keret Szociális Gyermek és Családvédelmi támogatási keret Idősügyi támogatási keret Fogyatékosügyi támogatási keret Oktatási támogatási keret 47 4 5 73 42 1 4 2 5 5 43 5 4 5 189 69 322 1 3 2 12 845 4 368 661 25 757 4 28 896 69 322 9 779 3 199 12 826 4 367 63 23 536 4 13 833 66 1 9 779 3 199 12 689 4 367 63 Ifjúsági támogatási keret Kulturális támogatási keret Idegenforgalmi támogatási keret ÖSSZESEN: 5 1 5 274 42 2 2 7 64 3 85 247 775 2 2 7 639 3 85 28 466 2 2 7 639 3 85 187 724
- 2-3. sz. melléklet adatok e Ft-ban Támogatott szerv, személy ill. Kötelezett- Időarányosan 29.12.31-ig Kiutalás Támogatási Felhasználás célja, jogcime összege összeg összeg 29. % Polgármesteri keret 43 5 1848/49-es Szabadságharc H.H.E. 1 75 4,2% Rendezvény-lebonyolítás 1848/49-es Szabadságharc H.H.E. 5 54,23,,% Rendezvény-lebonyolítás 1848/49-es Szabadságharc H.H.E. 5 56,1,,% Rendezvény-lebonyolítás 1848/49-es Szabadságharc H.H.E. 1 5 1 57,2,,% Rendezvény-lebonyolítás Accor Services Kft 3 3 34,6,,7% OTDK Szeged díjra utalvány Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő 65 65 65 8,13,,15% Jogdíjak Bakai Beáta 53 53 53 1,22,,12% Közéleti Kávéház meghívója Barta András szobrászművész 3 3 38,1,,69% Kőbárány Kút Bába és Tsai Kft 1 1 11,22,,23% Közéleti Kávéház Évkönyv Bába és Tsai Kft 2 625 2 625 2 625 6,1, 6,3% A szegedi nagyárvíz Bába és Tsai Kft 15 15 157,2,,34% Közéleti Kávéház Évkönyv Bába és Tsai Kft 377 377 377 11,23,,87% Szegedtől Szegedig antológia Bozsikné Bellányi Tímea 24 24 24 3,23,,6% Szegedért Al. Gála fotózása Bozsikné Bellányi Tímea 18 18 18 3,27,,4% Fáklyás felvonulás fotózása Bozsikné Bellányi Tímea 24 24 24 3,27,,6% EU díjas városok fotózása Bozsikné Bellányi Tímea 18 18 18 4,6,,4% Árvízi megemlékezés fotózása Bozsikné Bellányi Tímea 26 26 26 4,23,,6% Március 15. Dokumentálása Bozsikné Bellányi Tímea 35 35 35 5,18,,8% Szabadkai képviselőtestület Bozsikné Bellányi Tímea 18 18 18 6,1,,4% Borfesztivál megnyitó Bozsikné Bellányi Tímea 26 26 26 6,1,,6% Red bull futam Bozsikné Bellányi Tímea 26 26 26 7,2,,6% Szeged Napja díját. Bozsikné Bellányi Tímea 26 26 26 7,2,,6% Szeged Napja díszközgy. Bozsikné Bellányi Tímea 26 26 26 7,2,,6% Danuta Hübner látog. Bozsikné Bellányi Tímea 3 3 37,2,,7% Hídi vásár Bozsikné Bellányi Tímea 25 25 25 7,23,,6% Szabadtéri megnyitó Bozsikné Bellányi Tímea 31 31 31 12,1,,7% MJVSZ Közgyűlés Bozsikné Bellányi Tímea 15 15 15 12,1,,3% Advent 29 Csm-i Rendőr-főkapitányság 2 25 2 18 2 18 6,29, 5,17% Red Bull Rendezvény Decorworld 17 17 17 7,22,,4% Szőregi Rózsaünnep Decorworld 49 49 49 7,22,,11% Szőregi Rózsaünnep Délterületi Díszmadártenyésztők Egy. 5 5 58,25,,11% Kiállítás rendezésére Dragon Aktív Kft 2 2 28,13,,46% III. Sárkányhajó Fesztivál Dusha Béla 1 512 1 512 1 512 11,19, 3,48% Az élő Zsinagóga könyv EuCave Hungary Kft 42 42 42 TÁH,1% Kifizetői járulék EuCave Hungary Kft 19 19 19 TÁH,4% Kifizetői járulék E-Press Nyomda Kft 35 35 358,28,,8% Operettfalu szórólap Factory Creative Studio Kft 5 5 54,23, 1,15% Kortárs balett könyv Fingerprint Kft 144 144 144 6,1,,33% Szeged Napja meghívó Fingerprint Kft 141 141 141 9,14,,32% Augusztus 2-i meghívó Gingko Studió Bt 48 12 124,23, 1,1% Városi címer fémműves techn. Gingko Studió Bt 36 365,25,,% Városi címer fémműves techn. Haász Kft 1 1 1 12,1,,23% Játékok óvodáknak Homokhát Eurointegráció KHT 26 26 26 6,8,,6% Tolmácsgép Homokhát Eurointegráció KHT 27 27 27 6,8,,6% Tolmácsgép Hunprodorg (Gőry Étterem) 156 156 156 TÁH,36% Kifizetői járulék ICON Repro Kft 116 116 116 TÁH,27% Kifizetői járulék Interticket Kft 1 688 1 688 1 688 7,23, 3,88% Szabadtéri jegyek Interticket Kft 113 113 113 8,11,,26% Szabadtéri jegyek
- 21-3. sz. melléklet adatok e Ft-ban Támogatott szerv, személy ill. Kötelezett- Időarányosan 29.12.31-ig Kiutalás Támogatási Felhasználás célja, jogcime összege összeg összeg 29. % Polgármesteri keret 43 5 Inter Qulity Kft 2 2 2 1,7,,46% Szívünk napja rendezvényszervezés Juhász Nyomda Kft 2 2 27,2,,46% Szőregi Rózsaünnep Kalmárné Orr Gizella festőművész 15 15 17 7,27,,34% Dr. Szalay István portré Kalmárné Orr Gizella festőművész 36 36 36 TÁH,8% Kifizetői járulék Karnok Csaba 2 2 2 11,18,,5% Rókus II. Iskola átadásának fotózása Kálmánné Dobó Olga 58 58 58 7,2, 1,17% Szőregi rózsaünnep Kendl György 65 65 65 6,1,,15% Székfelújítás, terítő Kiszel Attila 62 62 62 5,25,,14% 3 db portré keretezése Kocsis Lászlóné 15 15 15 9,7,,3% Fotózás Kovács Zsigmond festőművész 15 15 157,27,,34% Dr. Bartha László portré L.A.GEG Kft 2 2 2 11,19,,46% László Boldizsár CD Mackensne Kft 8 8 8 12,1,,18% Tömörkény István könyv Magyar Csertkésszövetség 15 15 154,23,,34% Árvízi Emléknap Magyar Zsidó Kult. Egyesület 5 5 55,18, 1,15% Jótékonysági koncert Medi-Plakát Bt 6 6 67,2,,14% Szőregi rózsaünnep Menczel Sándor 42 42 42 7,2,,1% Asztalosmunkák díszteremben MM Busz Kft 345 345 345 12,2,,79% Nyugdíjasok szállítása Bp-re MTA Szegedi Területi Bizottsága 5 5 5 12,1, 1,15% Fiatal kutatók támogatása Monarchia - 2 Kft 11 11 11 TÁH,3% Kifizetői járulék Monarchia - 2 Kft 23 23 23 TÁH,5% Kifizetői járulék Nemes Sarok ABC 129 129 129 TÁH,3% Kifizetői járulék Nemes Sarok ABC 131 131 131 TÁH,3% Kifizetői járulék Nemes Sarok ABC 136 136 136 TÁH,31% Kifizetői járulék Nemes Sarok ABC 37 37 37 TÁH,9% Kifizetői járulék Nemes Sarok ABC 21 21 21 12,1,,48% Rászoruló gyermekek mikuláscsomag Novák András festőművész 15 15 157,27,,34% Dr. Lippai Pál portré Ormanens-Tata Bt 628 628 628 4,21, 1,44% Nemzeti Emlékcsarnok kiadv. Pálffy Gézáné 1 216 1 216 1 216 TÁH 2,8% Kifizetői járulék Rafai Gábor 3 3,69% Szegedi Tükörbe cikkírás Rafai Gábor 63,23,,% Szegedi Tükörbe cikkírás Rafai Gábor 33,27,,% Szegedi Tükörbe cikkírás Rafai Gábor 35,18,,% Szegedi Tükörbe cikkírás Rafai Gábor 37,21,,% Szegedi Tükörbe cikkírás Rafai Gábor 31 9,7,,% Szegedi Tükörbe cikkírás Rafai Gábor 31 1,5,,% Szegedi Tükörbe cikkírás Rafai Gábor 31 11,19,,% Szegedi Tükörbe cikkírás Rafai Gábor 31 12,22,,% Szegedi Tükörbe cikkírás Royal Borház Kft 28 28 28 TÁH,6% Kifizetői járulék Royal Borház Kft 41 41 41 TÁH,1% Kifizetői járulék Signal 971 Kft 2 2 44 448,6, 5,6% "Szeretettel vár Szeged" könyv Szabó Tamás 738 738 738 5,2, 1,7% Festmények restaurálása Szabó Tamás 17 17 17 TÁH,25% Kifizetői járulék Szecolor Kft 41 41 41 TÁH,1% Kifizetői járulék Szegedi Korcsolyázó Egyesület 15 15 158,17,,34% Lajtos Szandra felkész. Szegedi Közlekedési Társaság 224 224 212 6,29,,51% Gyermeknap Szegedi Pszichológus Hallgatók Egy. 1 1 11,22,,23% Rendezvénysorozatra Szőregi Virág Áfész 78 78 78 7,22,,18% Szőregi rózsaünnep Szűcs László 11 11 11 7,22,,2% Szőregi rózsaünnep
- 22-3. sz. melléklet adatok e Ft-ban Támogatott szerv, személy ill. Kötelezett- Időarányosan 29.12.31-ig Kiutalás Támogatási Felhasználás célja, jogcime összege összeg összeg 29. % Polgármesteri keret 43 5 Tápé Egységes Sportkör 5 5 54,14, 1,15% Tápéi napokra Tápai Hagyományőrző Egyesület 1 1 16,1,,23% Évforduló Tisza Volán 124 124 124 8,11,,29% Mozgáskorlátoz. utaztatása Titán Triatlon Club 5 5 59,7,,11% Nemzetközi maraton Topflora Kft 343 343 343 7,2,,79% Szőregi rózsaünnep Topflora Kft 25 25 25 7,22,,6% Szőregi rózsaünnep Topflora Kft 4 4 4 7,22,,1% Szőregi rózsaünnep Tornádó Team Korcsolyázó Egy. 5 5 5 1,2,,11% Sportrendezvény szervezése VOSZ Csm-i Szervezete 1 1 11,29,,23% Díjátadó ünn.megrendezése VOSZ Csm-i Szervezete 1 1 1 11,23,,23% Területi Príma Díj ünn.29. Vőneki Antal 1 1 1 TÁH,23% Mexikói versenyre Vőneki Antal 11 11 11 TÁH,3% Kifizetői járulék Waldorf 2 Bt 16 16 16 TÁH,4% Kifizetői járulék Waldorf 2 Bt 462 462 462 TÁH 1,6% Kifizetői járulék Összesen: 25 757 23 615 23 536
- 23-3. sz. melléklet Támogatott szerv, személy ill. Kötelezett- Időarányosan 29.12.31-ig Kiutalás Támogatási Felhasználás célja, jogcime összege összeg összeg 29. % Egyházi támogatási keret 4 Katolikus egyházközségek: Újszegedi 1 6 8 87,27, 4,% Az Újszegedi temetőben új Újszegedi 4 48,1,,% temetkezési terület kialakítása Az Újszegedi temetőben új Újszegedi 4 4 11,19,,% temetkezési terület kialakítása Az Újszegedi temetőben új temetkezési terület kialakítása Tápéi 1 8 9 97,27, 4,5% A templom keresztelő Tápéi 45 458,1,,% kápolnájának restaurálása A templom keresztelő Tápéi 45 45 11,19,,% kápolnájának restaurálása A templom keresztelő kápolnájának restaurálása Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség 2 2 27,3,,5% Karbantartási munkálatok Rókusi 1 7 8 87,3, 4,25% A templom orgonájának Rókusi 45 458,1,,% felújítása A templom orgonájának Rókusi 45 45 11,19,,% felújítása A templom orgonájának felújítása Felsővárosi 1 5 57,23, 2,5% Dugonics temető gondnoki Felsővárosi 25 258,1,,% épület utólagos szigetelése, felújítása Dugonics temető gondnoki Felsővárosi 25 25 11,19,,% épület utólagos szigetelése, felújítása Dugonics temető gondnoki épület utólagos szigetelése, felújítása Tarjánvárosi 2 1 1 1 1 17,23, 5,25% A plébánia épületének Tarjánvárosi 5 58,1,,% tetőfelújíása A plébánia épületének Tarjánvárosi 5 5 11,19,,% tetőfelújíása A plébánia épületének tetőfelújíása Szentmihályi 6 3 37,23, 1,5% Tetőtéri ablakok cseréje Szentmihályi 15 158,1,,% Tetőtéri ablakok cseréje Szentmihályi 15 15 11,19,,% Tetőtéri ablakok cseréje Móravárosi 1 5 7 77,23, 3,75% A templom lábazat burkolat Móravárosi 4 48,1,,% készítése A templom lábazat burkolat Móravárosi 4 4 11,19,,% készítése A templom lábazat burkolat készítése Petőfi-telepi 1 2 6 67,27, 3,% Urnafülkés temetkezési hely Petőfi-telepi 3 38,1,,% kialakítása az altemplomban Urnafülkés temetkezési hely Petőfi-telepi 3 3 11,19,,% kialakítása az altemplomban Urnafülkés temetkezési hely kialakítása az altemplomban Belvárosi 2 5 1 3 1 37,23, 6,25% A Dóm orgonájának Belvárosi 6 68,1,,% elektronikai fejlesztése A Dóm orgonájának Belvárosi 6 6 11,19,,% elektronikai fejlesztése A Dóm orgonájának elektronikai fejlesztése
- 24-3. sz. melléklet Támogatott szerv, személy ill. Kötelezett- Időarányosan 29.12.31-ig Kiutalás Támogatási Felhasználás célja, jogcime összege összeg összeg 29. % Egyházi támogatási keret 4 Jézus Társasága Magyarországi 1 5 57,27, 2,5% A templom kőpadlózat felújítási Rendtartománya munkálatai Jézus Társasága Magyarországi 25 258,1,,% A templom kőpadlózat felújítási Rendtartománya munkálatai Jézus Társasága Magyarországi 25 25 11,19,,% A templom kőpadlózat felújítási Rendtartománya munkálatai Kiskundorozsmai 2 1 1 1 7,23, 5,25% A templom teljes tetőfelújítása Kiskundorozsmai 55 558,1,,% A templom teljes tetőfelújítása Kiskundorozsmai 55 55 11,19, A templom teljes tetőfelújítása Alsóvárosi 1 7 1 1 7,27, 4,25% Elektromos gépészeti és Alsóvárosi 35 358,1,,% építőmesteri felújító munkák Elektromos gépészeti és Alsóvárosi 35 35 11,19,,% építőmesteri felújító munkák Elektromos gépészeti és építőmesteri felújító munkák Görögkatolikus 2 1 5 1 59,7, 5,% A Szent Rozália kápolna Görögkatolikus 5 5 11,19,,% homlokzati felújítása A Szent Rozália kápolna homlokzati felújítása Református egyházközségek: Petõfitelepi 5 3 37,3, 1,25% Lelkészlakás külső és belső Petõfitelepi 1 18,1,,% felújítása Lelkészlakás külső és belső Petõfitelepi 1 1 11,19,,% felújítása Lelkészlakás külső és belső felújítása Újszegedi 2 1 1 1 1 17,27, 5,25% Új templom tetőszerkezetének Újszegedi 5 58,1, építése,% Új templom tetőszerkezetének Újszegedi 5 5 11,19, építése,% Új templom tetőszerkezetének építése Református Egyetemi Lelkészség 2 2 27,23,,5% Gyülekezeti célokat szolgáló közösségi tér kialakítása Honvéd téri 1 9 9 97,27, 4,75% A Kárász u. 15. szám alatti Honvéd téri 5 58,1,,% műemléképület életveszélyes állapotú elektromos rendszerének felújítása A Kárász u. 15. szám alatti Honvéd téri 5 5 11,19,,% műemléképület életveszélyes állapotú elektromos rendszerének felújítása A Kárász u. 15. szám alatti műemléképület életveszélyes állapotú elektromos rendszerének felújítása Kálvin téri 2 1 1 7,23, 5,% A Clarisseum Óvoda fokozott Kálvin téri 5 58,1,,% hőszigetelésű üvegezése, az ezzel kapcsolatos bontási és helyreállítási munkák A Clarisseum Óvoda fokozott hőszigetelésű üvegezése, az ezzel kapcsolatos bontási és helyreállítási munkák
- 25-3. sz. melléklet Támogatott szerv, személy ill. Kötelezett- Időarányosan 29.12.31-ig Kiutalás Támogatási Felhasználás célja, jogcime összege összeg összeg 29. % Egyházi támogatási keret 4 Kálvin téri 5 5 11,19,,% A Clarisseum Óvoda fokozott hőszigetelésű üvegezése, az ezzel kapcsolatos bontási és helyreállítási munkák Evangélikus egyház: Evangélikus Egyházközség 1 8 9 97,23, 4,5% Az egyházközség templomának padfűtési munkálatai Evangélikus Egyházközség 45 458,1,,% Evangélikus Egyházközség 45 45 11,19,,% Az egyházközség templomának padfűtési munkálatai Az egyházközség templomának padfűtési munkálatai Ortodox egyházközségek: Szegedi Szerb Ortodox Egyházközség 1 2 6 67,23, 3,% Az egyházközségi épület vízvezetékrendszerének felújítása Szegedi Szerb Ortodox Egyházközség 3 38,1,,% Az egyházközségi épület vízvezetékrendszerének felújítása Szegedi Szerb Ortodox Egyházközség 3 3 11,19,,% Az egyházközségi épület vízvezetékrendszerének felújítása Magyar Ortodox Egyházközség 1 5 8 87,23, 3,75% Templom parókia épületének belső felújítása és a külső felújítás befejezése Magyar Ortodox Egyházközség 35 358,1,,% Templom parókia épületének belső felújítása és a külső felújítás befejezése Magyar Ortodox Egyházközség 35 35 11,19,,% Templom parókia épületének belső felújítása és a külső felújítás befejezése Zsidó Hitközség: Szegedi Zsidó Hitközség 2 9 1 5 1 57,23, 7,25% A hitközség székházának (Szeretetotthon) külső homlokzati felújítása Szegedi Zsidó Hitközség 7 78,1,,% A hitközség székházának (Szeretetotthon) külső homlokzati felújítása Szegedi Zsidó Hitközség 7 7 11,19,,% A hitközség székházának (Szeretetotthon) külső homlokzati felújítása Kisegyházak: Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 4 2 27,27, 1,% Egyházi ingatlan festése Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 1 18,1,,% Egyházi ingatlan festése Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 1 1 11,19,,% Egyházi ingatlan festése Hit Gyülekezete 1 2 6 67,27, 3,% A szabadidőközpont víz-, gázés központifűtés szerelési munkálatai Hit Gyülekezete 3 38,1,,% A szabadidőközpont víz-, gázés központifűtés szerelési munkálatai