1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 20.127 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 25.915 03 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 19.145 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1.424 05 Működési célú központosított előirányzatok B115 0 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 66.611 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 9.049 13 Működési célú támogatások (=07+ +12) B1 75.660 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 22.751 15 16 17 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 19 Felhalmozási célú támogatások (=14+ +18) B2 22.751 20 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 0 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 14.750 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 9.023 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 3.426 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 150 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) B35 12.599 B13 B14 B15 B22 B23 B24 1
1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 0 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 27.349 34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 4.760 36 Közvetített szolgáltatások értéke B403 120 37 Tulajdonosi bevételek B404 38 Ellátási díjak B405 0 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 41 Kamatbevételek B408 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 43 Egyéb működési bevételek B410 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 4.880 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 0 51 52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B61 B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 0 55 56 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B71 B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 0 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) B1-B7 130.640 60 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 27.000 61 Maradvány igénybevétele (=60) B813 27.000 65 Központi, irányító szervi támogatás B816 66 Betétek megszüntetése B817 68 Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66) B81 27.000 69 BEVÉTEL ÖSSZESEN 157.640 2
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (1727) Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12hó) 600 Ingatlan bérleti díja Posta helyiség 50.000*12hó+30.000*2hó 660 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm. bevétel 1.260 B402. Szolgáltatások ellenértéke 1.260 B4 Működési bevételek 1.260 Ingatlan értékesítés 0 B52. Ingatlanok értékesítése 0 B5. Felhalmozási bevételek 0 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen 1.260 018010 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai (1728) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 4.293 Közvilágítás fenntartásának támogatása 4.384 Köztemető fenntartása 100 Közutak fenntartásának támogatása 2.415 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 6.000 Kiegészítés 2.625 Üdülőhelyi támogatás 158 Lakott külterületi feladatok ellátása 152 B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 20.127 Egyes köznevelési feladatok támogatása 25.915 B112. Települési önkormnyzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 25.915 Iskolai étkeztetés támogatása (tanulók étkeztetése önkormányzati feladat) elismert dolgozók bértámogatása 7.785 Óvodai étkeztetés támogatása elismert dolgozók bértámogatása Iskolai étkeztetés támogatása (tanulók étkeztetése önkormányzati feladat) üzemeltetési támogatás 3.860 Óvodai étkeztetés támogatása üzemeltetési támogatás Gyermekétkeztetés támogatása 11.645 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 7.500 B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 19.145 B114. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.424 RGYK-sek Erzsébet utalványa Tűzifa Bérkomenzáció B115. Működési célú központosított előirányzatok 0 Évközben módosított előirányzatként kapjuk B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ÖNHIKI+beszámítás kom.) Egyéb fejezeti kezelési ei. Működési célú tám. bevétel ei. 6.985 B16 Egyéb működési célú támogatási bevétel ei. áht-n belül 6.985 B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 73.596 3
Önkormányzati fejlesztések támogatása (út és járdaépítésre) 15.000 Vis maior pályázat út 5.421 Vis maior pályázat híd 2.330 B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior) 22.751 0 B2 Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 22.751 018010 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai összesen: 96.347 900020 Adóbevételek (1743) Építményadó 9.899 Magánsz. komm. adó 0 Telekadó 4.851 B34. Vagyoni típusú adók 14.750 B351. Értékesítési és forgalmi adók: Iparűzési adó 9.023 B354. Gépjárműadó 3.426 B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) 150 Adópótlékok, bírságok B36. Egyéb közhatalmi bevételek 0 B3. Közhatalmi bevételek 27.349 900020 Adóbevételek összesen: 27.349 041232 Start-munka program-téli közfoglalkoztatás/közfoglalkoztatás (1703) egyéb hosszútávú közfoglalkoztatás ((101.480+79.155)*113,5%)*90%=554 eft+ ((79.155*2)*113,5%)*85%=458 eft. 1.012 egyéb hosszútávú közfoglalkoztatás (943 eft 2015. évben visszaigényelt 205eFt + kapott előleg 410 eft) 328 tanulós közfoglalkoztatás (1.040 eft 2015-ban kapott előleg 314 eft, visszaigényelt 115 eft ) 611 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 1.951 B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1.951 041232 Start-munka program-téli közfoglalkoztatás/közfoglalkoztatás 1.951 052080 Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése (1705) Szennyvízhálózat bérleti díja 1 évre vonatkozó 3.500 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm. bevétel 3.500 B402. Szolgáltatások ellenértéke 3.500 B406. Kiszámlázott Áfa 0 B4 Működési bevételek 3.500 052080 Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése összesen 3.500 072111 Házi gyermekorvosi alapellátás (1709) OEP-től átvett pénzeszköz 9.400,-Ft/hó 113 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 113 B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 113 072111 Házi gyermekorvosi alapellátás összesen 113 4
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola) (1715) B405. Ellátási díjak 0 B4 Működési bevételek 0 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen 0 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (1716) B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 0 továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül, telefon 120 B403 Közvetített szolgáltatások 120 B4 Működési bevételek 120 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen 120 066020 Város- és községgazdálkodás feladatai (1708) B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 0 066020 Város- és községgazdálkodás feladatai összesen 0 018030 Maradvány igénybevétele (1733) 2015. évi pénzmaradvány igénybevétele 27.000 B813. Maradvány igénybevétele (Pénzmaradvány) 27.000 018030 Maradvány igénybevétele összesen 27.000 Költségvetési bevételek 157.640 Hitel felvétel maximális összege 0 B8 Finanszírozási bevételek 0 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 157.640 5