MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Melléklet: bizottsági kivonatok 5 db, hatásvizsgálati lap, rendelet tervezet, költségvetési táblázatok Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés a. C törvénnyel fogadta el Magyarország 2015. évi központi költségvetését, melynek kihirdetésére 2014.december 29-én került sor. Ennek figyelembevételével tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (3) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármesternek a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig kell a testület elé beterjesztenie nyújtom be a képviselőtestületnek az összeállított rendelettervezetet. A képviselő-testület elé beterjesztésre kerülő rendelettervezet mellékletei az előző évhez hasonlóan kerültek összeállításra. Bemutatásra kerülnek az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egymástól elkülönített bevételei és kiadásai, valamint intézményeink bevételei és kiadásai. Ugyanakkor továbbra sem részei az önkormányzati költségvetési rendeletnek a jogi személyiségű társulások és nemzetiségi önkormányzatok tervszámai. Tisztelt Képviselő-testület! Fentiek alapján az alábbiakban tájékoztatom Önöket a 2015. évi várható bevételek és kiadások alakulásáról: Makó Város Önkormányzata és intézményei összevont bevételi és kiadási főösszege 3.274.686 e Ft-tal került megtervezésre. Működési költségvetés: 2.505.750 e Ft Felhalmozási költségvetés:768.936 e Ft BEVÉTELEK Az önkormányzati költségvetési szervek nélküli bevételek összege 3.160.821 e Ft, az alábbiak szerint: Működési bevételek: Ezen on belül kerülnek továbbra is megtervezésre a közterület használat utáni díjbevételek és a mezőőri járulék, amely 50%-os csökkenő mértékű. A működési bevételek között kerültek megtervezésre a vagyongazdálkodási feladatokkal kapcsolatos bevételek. A tervezés folyamán az okat a fennálló szerződéses állomány HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1. oldal

alapján, az eseti bérbeadásokból és a továbbszámlázásból eredő bevételeket pedig az előző év teljesülésének megfelelően tervezzük. Ezen bevételek között kerültek megtervezésre a nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetéséből származó bevételek, mely a helyiségek bérbeadásából származó bérleti díjak bevétele. Külön soron került megtervezésre a nem lakáscélú ingatlanok közüzemi díjainak továbbszámlázásából eredő bevétel. A nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetésétől elkülönítetten kerültek tervezésre az ipari parkban található Inkubátorház üzemeltetéséből és a közüzemi díjak továbbszámlázásából származó bevételek ai, tekintettel arra, hogy az ingatlant stratégiailag kiemelten kezeljük. Az ingatlan tekintetében a tervezés alapját a fennálló szerződéses állomány nyújtotta, az eseti bérbeadásból származó bevételek összegének a tervezése az előző év alapján történt. Földterület bérbeadásából származó on kerültek megtervezésre a Maros-parti telkek, a garázsok alatti földterületek, továbbá a földhaszonbérletből származó bevételek, a fennálló jogviszonyok alapján. Makó Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakáscélú ingatlanok üzemeltetéséből származó bevételek át a bérlőkkel fennálló szerződések alapján tervezzük. A vagyongazdálkodási feladatokkal összefüggésben tervezzük még a Központi Konyha bérbeadásából származó ot. Ezen on belül számolunk továbbá bankszámláink pozitív egyenlege után várható kamatbevételekkel, valamint a gyermekvédelmi törvényből fakadó kötelezettségnek eleget téve mely szerint a települési önkormányzat az ellátásért felelős a közigazgatási területén működő állami fenntartású oktatási intézmények, valamint az önkormányzati óvodák napi háromszori gyermekétkeztetéséért a gyermekétkeztetésből önkormányzatunkhoz befolyó díjbevétellel, mely a szolgáltató részére kerül kifizetésre az állami támogatással együtt számla ellenében. Sajátos működési bevételek: Továbbra is ezen on szerepelnek a helyi adóbevételek, melyeket az előző évi teljesüléssel szemben az óvatosság elvének betartásával i szinten tervezzük, mivel 2015. évben már nem számíthatunk a szennyvízberuházás kivitelező cégei által befizetett adóbevételre. Az átengedett központi adó át az előző évihez viszonyított összeggel tervezzük. Ugyanakkor egyéb, sajátos bevételeinket a bázis évhez képest 1.900 eft-tal emeljük. Költségvetési támogatások a a bázishoz képest alacsonyabb összeggel került megtervezésre a Magyar Államkincstár által kiközölteknek megfelelően. Az iparűzési adóerő képesség alapján megállapított fejkvóta besorolás miatt a támogatáscsökkentésre kerül. Sajátos felhalmozási és tőkebevételek között a vízi közmű vagyon kötelező rekonstrukcióra fordítható bérleti díja. Az előző évben megkötött Ipari park adásvételi szerződésből származó bevétellel számolunk. Működési célú támogatásértékű bevételek között tervezzük egyrészt a Többcélú Társulástól részünkre várhatóan átutalandó összeget a fogorvosi körzetek finanszírozására az OEP-től, a Start munkaprogram támogatás. Működési célú pénzeszköz átvételként A Hagymatikum Gyógyfürdő részére adott támogatás. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként az alábbi jogcímeken tervezünk bevételt: - INTERREG projektek: erdei oktatási központ a Maros árterében. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel on tervezzük a Leader-támogatások megelőlegezett támogatásainak visszafizetését. Természetesen tervezzük a korábbi években nyújtott lakáscélú helyi támogatásokból származó visszafizetéseket is 3.572 eft-tal. Előző évek maradványaként mind a működési, mind a fejlesztési maradványt tervezzük. KIADÁSOK Az önkormányzati költségvetési szervek nélküli kiadások összege 3.160.821 e Ft, az 5., 6.,7.,8.,9.,10.,11. számú mellékletek szerint: Az önkormányzat személyi jellegű juttatásai intézményei és a polgármesteri hivatal nélkül 118.756e Ft az 5. számú melléklet alapján, mely összeg tartalmazza a képviselők részére kifizetésre kerülő tiszteletdíjakat és a tisztségviselők költségtérítését, a mezőőrök juttatását, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó önerőt, a Biztonságos Makó program keretében működtetett kamerarendszert figyelő rendőrök megbízási díjait, a fogorvosi asszisztensek megbízási díját, a HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2. oldal

START munkaprogram keretében foglalkoztatottak bérét a gyermekétkeztetés operatív feladatellátásával megbízott intézményi dolgozók megbízási díját. Dologi és egyéb kiadások a 6. számú melléklet alapján 597.011.-Ft-tal kerültek megtervezésre az alábbi indokok alapján: Az önkormányzat dologi kiadásai között kerültek megtervezésre a hatósági feladatokhoz kapcsolódóan jelentkező tételek az előző évekhez hasonlóan: úgy, mint a mezőőri feladatok, az építési hatósági feladatok. Új elem a nyugdíjas klubok dologi kiadásainak támogatása 5.000 e Ft összegben. A 2015. évben kialakított Kabinet Iroda aihoz kerültek a korábbi években a "Polgármesteri Irodánál" és "Közoktatásnál" szereplő kiadások többnyire azonos összegben. Új a "70 év feletti nyugdíjasok karácsonyi utalványa" 22.000 e Ft összegben, a "Szakértők, tervek,hatástanulmányok" 30.223 e Ft összegben. Ezen on belül tervezzük a bankszámlafenntartással kapcsolatos kiadásainkat, a képviselői alapok előző évről áthúzódó maradványát, illetőleg ez évi át. Városüzemeltetési feladatoknál a legtöbb bázis szinten tervezett. Intézményi karbantartás tekintetében a minimálisan szükséges állagmegóvási, kisjavítási munkák kerültek betervezésre az intézményvezetőkkel lefolytatott egyeztetés alapján. Vagyongazdálkodási feladatok között továbbra is a lakás- és nem lakás célú helyiségek hasznosításával/üzemeltetésével/fenntartásával kapcsolatos költségeket tervezzük, az alábbiak szerint. Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetése on kerültek megtervezésre ezen ingatlanok használata során felmerülő közüzemi díjak, közös költségek, az őrzés-védelemmel kapcsolatos kiadások, minimálisan szükséges állagmegóvási munkák. Külön soron került megtervezésre a nem lakáscélú ingatlanok közüzemi díjainak továbbszámlázásából eredő kiadás. A lakások üzemeltetése, fenntartása on a közös költségek, a jelenleg nem hasznosított lakások közüzemi alapdíjai, továbbá a karbantartással, állagmegóvással kapcsolatos kiadások kerültek megtervezésre. A vagyongazdálkodási feladatok ellátásával összefüggésben került megtervezésre külön ként Makó Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok tekintetében a vagyon- és felelősségbiztosítás díja, az ingatlanforgalmi szakértői díj, továbbá külön ot képez a végrehajtásra, földhivatali eljárásra elkülönítetten tervezett összeg. A tervezés a fennálló szerződéses állomány, továbbá az előző év alapján történt. Nagyberuházásaink az előző évben befejeződtek, a 2015. évi EU-s fejlesztési lehetőségek pályázati kiírásai még nem jelentek meg, így a beruházási kiadások i összege a korábbihoz viszonyítottan visszafogottabban került megtervezésre. Fejlesztéseink: Biztonságos Makó programhoz kapcsolódó kamera telepítés Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése Bankgarancia felhasználás Bérpalota előtető létesítés Közmunka önerős eszközbeszerzés Felújítási kiadások között szerepel többek között a Bérpalota homlokzatának festése, a Csipkesori üzletek raktárának tető felújítása, a polgármesteri hivatal főépület átalakítása, valamint az intézmények karbantartása és a vízi közmű vagyon kötelező rekonstrukciója. Ugyancsak a felújítási kiadások között szerepel a Kórház-Rendelőintézetből áttelepülő háziorvosi rendelők önkormányzati ingatlanban történő kialakításának tervezett összege valamint a Kálvin utcai rendelő tetőfelújítása. Az önkormányzat a többi tulajdonában lévő orvosi rendelőt éves rotációban tervezi felújítani a ciklus hátra levő éveiben. Támogatások között tervezzük önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságaink működési támogatását. Ezek részleteiről a testület az egyes üzleti tervek tárgyalásakor részletes tájékoztatást kap. Továbbra is tervezésre kerül helyi rendeletünkkel összhangban az iparűzési adó 3 %-os címkézésének fedezete. A sportegyesületek, művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, civil szervezetek működési támogatására 2015. évben 20 M Ft-os alapot hoz létre az önkormányzat, melyet e célra létrejövő bizottság oszt ki egy előre meghatározott szabályrendszer alapján, az igénylő szervezetek részére. Támogatásértékű működési kiadások között HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -3. oldal

kerül beállításra a Makói Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetendő hozzájárulás, a két nemzetiségi önkormányzat önkormányzati támogatása, és az oktatási államtitkár határozata alapján fizetendő, a köznevelési intézmények fenntartásához fizetendő hozzájárulás. Felhalmozási célú pénzeszközátadás A helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatását tartalmazza. A szociális törvényben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások közül a jegyző hatáskörébe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és a lakásfenntartási támogatás, így azok a Polgármesteri Hivatalnál kerülnek tervezésre. Ettől az évtől kezdődően a Bébi-kötvény összegét 100.000.- Ft/fő-ben javasoljuk meghatározni. A költségvetési rendeletben szereplő összeg a korábbi évekhez hasonlóan fedezetet nyújt a pénzbeli és természetbeni ellátást igénylő és arra jogosult makói lakos támogatására. A szociális támogatások között új elemként szerepel 40.000 e Ft összegben a teljes egészében önerős települési lakásfenntartási támogatás, mely a megszűnő állami támogatást váltja ki. A rendelet-tervezet 11. melléklete tartalmazza a cél és általános tartalék okat. Céltartalékként kerül megtervezésre: 169.553 e FT közműfejlesztési hozzájárulás 154.172 e Ft "Zöld ház" projekt uniós támogatása 251.443 e Ft "2015. évi beruházási-, fejlesztési tartalék" mely a 2015. évi uniós pályázatok önerejét képezi Általános tartalék összege: 77.990 e Ft Az önkormányzat költségvetési szervei/intézményei bevételi és kiadási ait a 12. melléklet tartalmazza kiemelt onkénti bontásban. A közalkalmazottak részére továbbra is biztosítjuk a havi 5.000 Ft-os étkezési utalványt. A Makói Óvoda: A dologi kiadások tervezése visszafogottabb. A közalkalmazottak részére kifizetendő bértömeg tartalmazza a pedagógus életpálya-modell bevezetésével együtt járó átsorolások hatását, a soros előrelépések át. A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum költségvetése már nem új ebben a formában, hiszen az előző évben is így működött az intézmény. A dologi kiadások visszafogottan kerültek megtervezésre. Az Egyesített Népjóléti Intézmény biztosítja a városban a szociális és gyermekvédelmi törvényből adódó kötelező önkormányzati feladatokat az arra rászoruló lakosság számára. Ezen ellátásokon túl továbbra is működik önként vállalt feladatként az időskorúak gondozóháza és a hajléktalanok éjjeli menedékhelye. Az intézmény költségvetése takarékos gazdálkodás mellett biztosítja ezen feladatoknak a jogszabályban előírt működési feltételekkel a finanszírozását és el tudja látni ezen ellátásokat igénybe vevő lakosságot. A Polgármesteri Hivatal költségvetésének összeállítása során figyelemmel voltunk a jogszabályi módosításokból fakadó változásokra, a költségtakarékosságra. A közszolgálati illetményalap a költségvetési törvényben a korábbi összeggel, 38.650.- Ft-ban került megállapításra, így az illetmények emelésére nincs mód, kötelezően szükséges azonban tervezni a soros előrelépések, jubileumi jutalmak fedezetét. A cafeteria keret törvény szerinti összege továbbra is bruttó 200 eft. Valamennyi költségvetési intézményünkkel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a költségvetési rendelet összeállításának menetében tekintetbe vették az önkormányzat finanszírozási lehetőségeit, és feladataik megszervezésénél a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva jártak el. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -a értelmében az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek három évre várható összegét határozatban szükséges megállapítani, melyről készített kimutatás az előterjesztés mellékletében megtalálható. Ezen táblázatból megállapítható, hogy Makó város önkormányzata az elkövetkező három évben sem éri el az ún. adósságplafont. A fentiekben leírtak alapján kérem Önöket az alábbi határozati javaslatok elfogadására, valamint a 2015. évi költségvetési rendelet megalkotására. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -4. oldal

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ban foglaltakra tekintettel saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét 2015. évi költségvetési rendelete 20. számú melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda - Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda - Irattár 2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetését és a képviselő-testület felkéri a polgármestert, a költségvetésben tervezett feladatok ellátásának felülvizsgálatával tegyen meg mindent a költségvetési egyensúly megtartása érdekében. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, jegyző A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda - Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda - Irattár Makó, 2015. február 6. Farkas Éva Erzsébet polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -5. oldal

1. melléklet Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről tárgyú rendelettervezethez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása van. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása van III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása van. VII. megalkotásának szükségessége: A rendelet alapozza meg Makó Város Önkormányzata gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Makó Város Önkormányzata működésképtelenné válik. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet alkotása ezen feltételeket nem igényli. Makó, 2015. január 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Makó Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 2. A költségvetés címrendje 2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvényben foglaltak figyelembe vételével a költségvetési címrendjét 2015. évre a 24 mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 3. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg 3. (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét működési költségvetési bevételét működési költségvetési kiadását működési költségvetési egyenlegét felhalmozási költségvetési bevételét felhalmozási költségvetési kiadását felhalmozási költségvetési egyenlegét állapítja meg. 3.274.686 eft-ban 2.319.347 eft-ban 2.505.750 eft-ban - 186.403 eft-ban 308.714 eft-ban 768.936 eft-ban -460.222 eft-ban (2) Fentiek szerinti költségvetési egyenleg az előző évek maradványából kerül finanszírozásra. (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget önkormányzati szinten az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 12. melléklet tartalmazza. (3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 3. melléklet mutatja. (4) Az (1) bekezdésben megállapított önkormányzati szintű kiadásokat az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 12. melléklet tartalmazza. (5) Makó Város Önkormányzata bevételi ait a 4. melléklet, a személyi juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat az 5. melléklet, a dologi kiadások ait a 6. melléklet, a beruházások részletezését a 7. melléklet, a felújítások részletezését a 8. melléklet, a támogatások felsorolását a 9. melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 10. melléklet, a cél és általános tartalék át a 11. melléklet tartalmazza. (6) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási ait elkülönítetten a 13. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 14. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg. 1

(8) A közvetett támogatások kimutatását a 15. melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek, és 2015. évi ainak alakulását, mérleg rendszerű változásait a 16. melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási ainak adatait a 17. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat 2016. évre áthúzódó kötelezettségeit a 18. melléklet tartalmazza. (12) Az önkormányzat hitel-, és kamatfizetési kötelezettségeit a 19. melléklet tartalmazza. (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeit a 20. melléklet mutatja be. (14) Az év várható bevételi és kiadási ainak teljesüléséről az -felhasználási tervet a 21. melléklet mutatja be. (15) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 22. melléklet tartalmazza. (16) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási kiemelt ait számviteli rovatrend szerinti bontásban a 23. melléklet tartalmazza. (17) Az önkormányzat intézményi címrendjét a 24. melléklet tartalmazza. 4. A költségvetési szervek gazdálkodása, ok megváltoztatása 4. (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős. (2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azok a részükre jóváhagyott okon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák. (3) A bevételi ok túlteljesítése -módosítás nélkül is megengedett, a kiadási ok nem járnak felhasználási kötöttséggel. (4) A költségvetési szerveknél a bevételi ok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási ok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek. (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia. (6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótok terhére történő kiadási ok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez. (7) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt ok és létszámkeret között átcsoportosítást eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet. (9) A polgármester a helyi feladatok ellátása érdekében felhatalmazást kap arra, hogy egyedi határozattal 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt ai között átcsoportosítást hajtson végre, melyről a képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítással egy időben tájékoztatni köteles. A 100 millió Ft-os keretösszeg az egyedi határozatok költségvetési rendeleten történő átvezetését követően ismételten teljes összegben rendelkezésére áll. 2

(10) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben a tartalék keret terhére nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról. (11) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni kell. (12) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási aik módosítását a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig (13) A személyi juttatások ának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség azonban nem vállalható. (14) A költségvetési szervek ként jutalmat nem tervezhetnek, arra a személyi juttatások ának átmeneti megtakarításából képezhető. (15) A személyi juttatási megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok ának egyidejű és arányos változtatásával történhet. (16) Amennyiben a költségvetési szerv saját bevételi a terhére is foglalkoztat munkavállaló(ka)t, a bevételi tervtől való elmaradás esetén olyan időpontban köteles a szükségesnek tartott létszám-intézkedéseket megtenni, hogy a ténylegesen realizálható bevétel nyújtson fedezetet a foglalkoztatás, és az esetleges létszámleépítés teljes költségére. A saját bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásai, járulékai önkormányzati támogatás terhére nem finanszírozhatóak. (17) Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás esetén új munkaszerződés vagy kinevezés csak határozott időre, az adott költségvetési évre vonatkozóan történhet. (18) Az önkormányzat által kötött központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési célra nyújtott támogatások közül azokat, melyek adott költségvetési évben egybeszámított összege a 200.000.- Ft-ot nem haladja meg, a honlapon közzétenni nem kell. 5. Biztosítás 5. A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat. 6. Pénzgazdálkodás 6. (1) Makó Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit 2015. évben a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezeti. (2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről - a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik. (3) A képviselő-testület a) a hosszúlejáratú hitelműveletekkel kapcsolatos döntési jogát saját hatáskörben megtartja b) a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása, a likviditás megőrzése érdekében a rövidlejáratú hitel felvételében való döntés jogát 600.000 e Ft összeg erejéig a polgármester részére biztosítja, egyben felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, megállapodás aláírására, azzal, hogy ilyen hitelfelvételről a soron következő költségvetés módosításkor a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 3

7.Vegyes rendelkezések 7. (1) A köztisztviselők illetményalapja Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló C. törvényben foglaltak alapján 2015. január 1-jétől 38.650 Ft. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó harmadik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap a harmadik napot megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni. (3) Makó Város Önkormányzata a köztisztviselőit a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény 59. (2) bekezdésében meghatározott bruttó keret erejéig ún. cafeteria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. (4) Makó Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó valamennyi költségvetési szerv főállású dolgozójának havonta 5.000 Ft és annak 35,7 %-os járulékának megfelelő természetbeni juttatást biztosít. (5) Az önkormányzat által közvetlenül finanszírozott költségvetési szervek esetében a külön jogszabály által előírt megvalósítási terv készítésétől eltekint. 8. Záró rendelkezések 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Makó Város önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 28/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet. Farkas Éva Erzsébet sk. polgármester dr. Bálint-Hankóczy Beatrix sk. jegyző 4

1. melléklet a../2015.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban 2015. évi 2015. évi várható várható Cím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek 436 224 489 975 475 862 320 806 Személyi juttatás 787 567 1 180 979 1 061 926 762 994 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 211 806 291 416 248 632 211 329 Helyi adók 1 099 000 1 219 406 1 521 911 1 099 000 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 940 352 961 402 808 376 837 536 Átengedett központi adók 70 000 70 424 64 810 64 000 Kamatkiadások 24 230 697 822 0 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 23 500 23 500 19 411 25 400 Beruházási kiadások 449 354 283 524 241 216 33 314 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 22 581 564 382 546 451 73 569 Normatív hozzájárulások 841 655 1 000 798 993 292 686 393 Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció Támogatás értékű müködési célú kiadás 233 841 244 393 240 690 226 830 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 35 289 188 941 189 163 39 751 Működési célú pénzeszközátadás 365 382 392 886 383 992 278 040 Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 113 504 281 615 262 240 189 021 Működési célú támogatásértékű bevétel 125 278 511 825 490 197 103 748 Beruházás célú támogatésértékű kiadás 0 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 303 011 519 360 393 631 130 716 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 284 290 423 177 414 805 5 000 Működési célú pénzeszközátvétel 3 343 31 086 31 659 20 000 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 231 851 257 137 251 977 134 675 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok 742 715 247 543 247 543 653 158 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 572 3 572 1 432 3 572 Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 3 172 723 4 316 024 4 433 345 2 628 061 Költségvetési kiadások összesen: 4 175 622 4 872 014 4 456 693 3 270 791 Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése 16 573 6 443 6 444 3 895 ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 77 328 613 926 613 926 0 felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele 1 100 000 1 176 359 1 176 359 646 625 Bevétel összesen: 4 272 723 5 492 383 5 609 704 3 274 686 Kiadás összesen: 4 269 523 5 492 383 5 077 063 3 274 686 -

2. melléklet a../2015.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül Cím Bevételek várható 2015. évi Kiadások várható 1. Intézményi működési bevételek 377 882 420 959 401 948 255 941 Személyi juttatás 87 807 445 248 400 337 96 633 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 23 707 93 304 65 946 22 123 597 011 711 794 732 095 622 735 Helyi adók 1 099 000 1 219 406 1 521 911 1 099 000 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Átengedett központi adók 70 000 70 424 64 810 64 000 Kamatkiadások 24 230 697 822-32 500 Beruházási kiadások 446 703 274 894 232 203 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 23 500 23 500 19 411 25 400 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 22 581 564 382 546 451 73 569 Normatív hozzájárulások 841 655 1 000 798 993 292 686 393 Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás 233 841 243 056 240 290 226 830 278 040 Önkormányzati sajátos felhalmozási és 35 289 188 941 189 163 39 751 Működési célú pénzeszközátadás 365 382 392 867 383 928 tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 75 546 132 196 113 024 187 621 Működési célú támogatásértékű bevétel 79 278 452 905 421 167 54 748 Beruházás célú támogatésértékű kiadás 0 0 - - Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 303 011 518 560 392 831 130 716 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 284 290 423 177 414 805 5 000 Működési célú pénzeszközátvétel 3 343 30 136 30 709 20 000 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 231 851 256 587 251 427 134 675 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési 984 441 1 052 684 1 179 523 1 028 722 támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 100 000 1 163 563 1 163 563 646 625 Tartalékok 742 715 247 543 653 158 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 572 3 572 1 432 3 572 Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 4 168 381 5 349 351 5 451 664 3 160 821 Költségvetési kiadások összesen: 4 071 280 4 728 982 4 049 263 3 156 926 Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése 77 328 613 926 613 926 - ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 16 573 6 443 6 444 3 895 felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció (technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel 2015. évi Bevétel összesen: 4 168 381 5 349 351 5 451 664 3 160 821 Kiadás összesen: 4 165 181 5 349 351 4 669 633 3 160 821 -

3. melléklet a.../2015.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez 2015. évi normatív támogatások rovat Megnevezés 2014Eredeti EI 2015 EI B111-00 9421111 I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 295 718 656 198 418 166 I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után 215 947 000 198 308 166 I.1.b) Település üzemeléshez kapcsolódó feladatok támogatása 46 796 056 0 I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 32 745 600 0 9421112 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 230 000 110 000 B112-00 9421121 II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 203 258 507 202 358 400 II.1.aa) Óvodapedagógusok támogatása 156 458 507 152 904 400 8 hó 103 509 600 103 523 200 4 hó 51 621 067 48 163 200 9-12 hó 1 327 840 1 218 000 II.1.ab) Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 46 800 000 49 454 000 8 hó 31 200 000 30 000 000 4 hó 15 600 000 15 000 000 B112-00 9421121 II.5 Ped.II.kategória ovdapedagógus kiegészítő tám. Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám. 3 168 000 1 286 000 B112-00 9421122 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 24 490 667 28 676 667 8 hó 16 314 667 19 600 000 4 hó 8 176 000 9 076 667 B112-00 942112 II. Köznevelési feladat támogatása összesen 227 749 174 231 035 067 B112-00 9421133 III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 40 060 171 24 604 570 III.3.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 19 162 240 19 042 160 III.3.b) Gyermekjóléti központ 0 0 III.3.c) Szociális étkeztetés 8 027 200 7 196 800 III.3.d) Házi segítségnyújtás 7 395 000 6 525 000 III.3.e) Falugondnoki szolgáltatás 2 500 000 2 500 000 III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 6 540 000 6 540 000 III.3.i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 3 709 800 3 709 800 III.3.j) Gyermekek napközbeni ellátása 34 661 115 36 266 940 III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei 10 303 700 10 303 700 9421133 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen 132 359 226 116 688 970 9421134 III.4. Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak 25 477 320 25 004 320 III.4.a) Szakmai dolgozók bértámogatása 20 848 320 20 848 320 III.4.b) Üzemeltetési támogatás 4 629 000 4 156 000 9421123 III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 82 512 512 73 818 406 III.5.a dolgozók bértámogatása 54 965 760 48 160 320 III.5.b üzemeltetési támogatás 27 546 752 25 658 086 B113-00 942113 III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen 240 349 058 215 511 696 B114-00 9421141 IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 41 764 840 41 428 000 94211411 IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás 27 651 840 27 428 000 94211412 IV.1.e) Muzeális intézményi feladatok támogatása 14 113 000 14 000 000 B115-00 94212 Működési célú központosított támogatások 35 996 631 0 3.sz.melléklet 15. pont 942121 Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított ) 3 400 200 0 3.sz.melléklet 16. pont 942123 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 32 180 000 0 3.sz.melléklet 17. pont 942124 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 416 431 0 3.sz.melléklet 06. pont 942122 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások ( Központosított) Mindösszesen: 841 578 359 686 392 929

4. melléklet a../2015.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2015. bevételi a adatok ezer forintban Sorszám M e g n e v e z é s várható 2015. évi Működési bevétel 377 882 420 959 401 948 255 941 1 Közterület használati díj 8 000 8 000 8 067 3 000 2 Mezőőri járulék 11 000 11 000 9 975 5 500 3 Helyiség bérleti díj 114 605 114 605 133 837 124 825 4 Sportszervektől bérleti díj - 1 363 5 Központi konyha bérleti díj 9 845 9 845 9 025 9 845 6 Gyógyfürdő Kft. bérleti díj - 7 Korona üzemeltetése 11 049 11 049 6 005 600 8 Egyéb bérleti díj 15 494 1 270 10 298 1 270 9 Víziközmű vagyon bérleti díj 33 929 33 929 10 Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése 6 604 6 604 2 740 8 700 11 Földterület bérleti díja 1 842 1 842 1 714 445 12 Továbbszámlázás 50 927 50 927 34 865 31 580 13 Kamat költségvetési számla után 3 508 5 246 7 409 5 000 14 Kamat elkülönített bankszámla után - 15 Kiszámlázott ÁFA 44 785-16 Egyéb bevétel (kifüggesztés,pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb) 350 22 571 28 896 1 340 17 ÁFA visszatérülés 43 217 35 526 18 Gyermekétkeztetési díjbevétel 99 873 99 873 77 318 63 836 19 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám) 981 981 Sajátos működési bevétel 1 192 500 1 313 330 1 606 132 1 188 400 Helyi adók 1 099 000 1 219 406 1 521 911 1 099 000 20 Építményadó 160 000 160 633 165 018 160 000 21 Telekadó 86 000 94 264 99 903 86 000 22 Magánszemélyek kommunális adója 90 000 92 390 96 312 90 000 23 Idegenforgalmi adó 3 000 3 440 4 343 3 000 24 Iparűzési adó 760 000 868 679 1 156 335 760 000 Átengedett központi adók 70 000 70 424 64 810 64 000 25 Bírság, pótlék 8 000 8 000 4 507 8 000 26 Gépjárműadó 60 000 60 000 58 951 55 000 27 Talajterhelési díj 2 000 2 000 928 1 000 28 Termőföld bérbeadásából származó SZJA 424 424 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 23 500 23 500 19 411 25 400 29 Környezetvédelmi, építésügyi bírság 543 30 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) 23 500 23 500 19 411 25 400 Költségvetési támogatás 841 655 1 000 798 993 292 686 393 31 Normatív hozzájárulások 32 746 32 746 32 Előző évi nmormatíva igénylés 7 344 7 344 33 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás 772 912 810 583 902 174 686 393 34 Központosított támogatás 35 997 150 125 83 774 Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 35 289 188 941 189 163 39 751 35 Víziközművagyon bérleti díja 19 431-19 431 36 Víziközmű vagyon osztalék 155 844 155 846 37 Kamat kötvény után 11 773 11 773 38 Ingatlanértékesítés 10 778 3 633 3 888 39 Tárgyi eszköz értékesítés 5 080 17 691 17 656 40 Vagyoni értékű jog 41 Telekértékesítés 20 320 Működési célú támogatásértékű bevétel 79 278 452 905 421 167 54 748 42 Támogatásértékű működési bevételek 67 518 440 745 408 541 54 748 43 Többcélú Kistérségi Társulástól 11 760 11 760 12 626 44 Kötvény konszolidáció II. - kötvény konszolidációból kamatfizetés fed. 400 Működési célú pénzeszközátvétel 3 343 30 136 30 709 20 000 45 Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 419 1 992 46 Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. - 47 Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat - 48 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 20 717 20 717 49 FIGYI új klub működtetési támogatása 3 343 500 500 50 Makói Gyógyfürdő Kft. - 20 000 51 Külsős jótékonysági felajánlások 7 500 7 500

Sorszám M e g n e v e z é s várható 2015. évi Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 303 011 518 560 392 831 130 716 52 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 303 011 518 560 278 905 130 716 53 Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból tőketörlesztés fed. 113 926 113 926 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 231 851 256 587 251 427 134 675 54 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 231 851 256 587 251 427 134 675 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 3 572 3 572 1 432 3 572 55 Lakáscélú helyi támogatás 3 572 3 572 1 432 3 572 Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány 508 000 508 000 508 000 256 288 56 Polgármesteri Hivatal 57 Makó Város Önkormányzat 508 000 508 000 508 000 256 288 Felhalmozási célú pénzmaradvány 592 000 655 563 655 563 390 337 58 Polgármesteri Hivatal 59 Makó Város Önkormányzat 63 563 63 563 390 337 60 Kötvény 592 000 592 000 592 000 - Költségvetési bevételek összesen 4 168 381 5 349 351 5 451 664 3 160 821 Finanszírozási bevételek 61 Működési célú hitel 62 Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen 4 168 381 5 349 351 5 451 664 3 160 821

5. melléklet a../2015.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2015. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés várható 2015. évi Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás 24 754 24 754 19 652 22 596 Munkaadót terhelő járulék 6 683 6 683 5 440 6 101 Polgármester, alpolgármester Személyi juttatás 3 002 17 715 21 202 14 127 Munkaadót terhelő járulék 811 16 164 12 496 3 609 Sajtóreferens Személyi juttatás 3 500 Munkaadót terhelő járulék 962 Reprezentációs költség karácsonyi rendezvények Személyi juttatás 2 820 18 878 12 500 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás 6 259 6 431 3 811 3 787 Munkadót terhető járulék 1 691 1 738 962 1 023 Közfoglalkoztatás Személyi juttatás 11 287 107 167 85 320 10 326 Munkadót terhető járulék 3 048 23 000 12 787 2 518 Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatás Személyi juttatás 10 800 Munkadót terhető járulék 2 916 Városház Galéria Személyi juttatás 91 35 Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás 3 600 3 600 3 388 3 600 Munkadót terhető járulék 972 972 829 972 Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás 25 Munkadót terhető járulék 6 Fogorvosi asszisztens Személyi juttatás 1 040 1 040 800 480 Munkadót terhető járulék 280 280 195 130 START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás 31 671 45 982 31 988 14 317 Munkadót terhető járulék 8 551 8 631 3 963 3 730 START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás 28 785 24 837 Munkadót terhető járulék 7 772 4 325 START Munkaprogram (illegális hulladék) 16 332 13 905 Személyi juttatás 2 205 1 849 Munkadót terhető járulék START "belvíz" munkaprogram Személyi juttatás 19 206 8 034 Munkadót terhető járulék 2 593 1 665

Megnevezés várható 2015. évi Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás 149 895 149 895 Munkadót terhető járulék 20 236 19 377 Diákmunka közfoglalkoztatás Személyi juttatás 1 767 1 767 Munkadót terhető járulék 239 224 Pedagógiai konferencia Személyi juttatás 156 160 Munkadót terhető járulék Maros Kupa Személyi juttatás 197 197 0 Munkadót terhető járulék 53 53 0 Városmarketing Személyi juttatás 3 055 2 617 Munkadót terhető járulék 825 719 Ifjusági Művésztelep Személyi juttatás 50 45 Munkadót terhető járulék Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás 3 389 3 389 379 Munkadót terhető járulék 915 915 102 Diákönkormányzat Személyi juttatás 228 206 Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás 1 443 1 443 1 710 Munkadót terhető járulék 389 389 462 Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 2 210 2 209 Munkadót terhető járulék Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás 2 174 2 509 Munkadót terhető járulék 0 Best of Makó városi turisztikai díj Személyi juttatás 350 330 Munkadót terhető járulék 6 11 Kitüntetés Személyi juttatás 394 240 Munkadót terhető járulék Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás 1 000 1 766 Munkadót terhető járulék Mikulásfutás Személyi juttatás 285 5 Munkadót terhető járulék Idősek gyermekek éve Személyi juttatás 2 120 2 070 Munkadót terhető járulék

Megnevezés várható Városi sportrendezvények Személyi juttatás 120 112 Munkadót terhető járulék 2015. évi Diákolimpia Személyi juttatás 44 84 Munkadót terhető járulék 11 Gyémánthíddíj Személyi juttatás 138 138 Munkadót terhető járulék Gyermekétkezetés Személyi juttatás 360 360 299 300 Munkadót terhető járulék 98 98 74 81 TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében 780 780 720 Személyi juttatás 210 210 194 Munkadót terhető járulék Kertészet Személyi juttatás 120 106 Munkadót terhető járulék Szakértők Személyi juttatás 1 050 1 050 Munkadót terhető járulék 284 255 Rákosi klub Személyi juttatás 300 Munkadót terhető járulék 81 Rendk.gyv.tám.Magyarhertelend 70 Személyi juttatás 17 Munkadót terhető járulék Összesen Személyi juttatás 87 807 445 248 400 337 96 633 Munkadót terhető járulék 23 707 93 304 65 946 22 123

6. melléklet a.../2015.(ii...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Sorszám Makó Város Önkormányzata 2015. évi dologi és egyéb folyó kiadások Megnevezés adatok ezer forintban várható 2015. évi Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 600 600 322 600 1 Felszámolási, végrehajtási díj 600 600 322 600 Hatósági Osztály 10 250 22 321 14 186 15 700 2 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 3 200 3 200 1 756 3 200 3 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 3 300 3 300 2 889 4 Családok átmeneti otthona 2 500 2 500 2 334 2 500 5 Start-munka program 1 000 1 000 6 Téli átmeneti foglalkoztatás 9 131 6 583 7 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 0 101 8 Építésügyi hatósági feladatok 250 250 5 000 9 Végrendeleti temetés 360 335 10 Köztemetés kiszámlázása 0 11 Otthonteremtési tám. Elszámolása 0 12 Fogorvosok műk. Eng. Módosítása 0 13 Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások 0 14 Nyugdíjasklubok támogatása 188 5 000 Polgármesteri Iroda 39 737 44 166 37 625-15 Városház Galéria 450 359 418 16 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 400 519 524 17 Makói Hírek megjelentetése 3 900 3 900 5 155 18 Karácsonyi rendezvények 1 869 19 Nemzetközi kapcsolatok 4 500 3 230 2 644 20 Megemlékezések, évfordulók 6 500 12 861 3 922 21 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 6 785 6 785 6 785 22 Marketing kiadások 0 500 212 23 Best of Makó turisztikai vállalkozási díj 500 644 422 24 Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás 2 000 2 000 25 Szakértők 14 702 13 368 15 674 Kabinet iroda 2015.-től 90 858 26 Idősek, gyermekek, családok éve 3 200 2 580 1 480 900 27 Városház Galéria 450 28 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 400 29 Makói Hírek megjelentetése 3 900 30 70 év feletti nyugdíjasok karácsonyi utalványa 22 000 31 Nemzetközi kapcsolatok 4 500 32 Megemlékezések, évfordulók 13 285 33 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 2 300 34 Marketing kiadások 35 Best of Makó turisztikai vállalkozási díj 500 36 Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás 37 Szakértők, tervek hatástanulmányok 30 223 38 Jó tanuló jó sportoló 2 000 39 Szalagavató bál 500 40 Pedagógus Nap 500 41 Városi sportrendezvények 650 42 Hogyan védjük meg gyermekeinket program 43 Diákolimpia 44 Téli Kupa 45 Maros Kupa 46 Mikulás futás 47 Diákönkormányzat - 48 Kitüntetések 500 49 Gyémánthíd-díj 250 50 Pedagógus konferencia 51 Zrínyi u. óvoda üzemeltetése 8 000 Általános működési kiadások 189 061 164 068 108 153 98 650 52 Bankszámlavezetés és általános működési kiadás 12 000 19 714 23 476 13 000 53 Gépjárműfenntartás 900 900 639 650 54 Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai 0 55 Gyermekétkeztetés kiadása 176 161 136 635 82 566 85 000 56 Nyári gyermekétkeztetés kiadása 5 347 57 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 472 1 472

Sorszám Megnevezés várható 2015. évi Önkormányzati képviselők 10 957 4 921-8 521 58 Képviselői alap 10 957 4 921 8 521 Városüzemelési feladatok 243 680 226 664 208 718 216 050 59 Közutak üzemeltetése, fenntartása,síkosság mentesítés 6 335 6 509 8 233 20 000 60 Dűlőutak karbantartása 1 000 1 070 1 011 1 500 61 Intézményi karbantartás 36 203 18 355 6 828 15 000 62 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése 52 820 50 038 52 200 53 000 63 Növényvédelem, permetezés 9 640 9 640 8 631 10 000 64 Ár-és belvízvédekezés 5 800 5 800 8 737 6 000 65 Ár-és belvízvédekezés, vis maior 1 000 1 000 1 000 66 Viharkár vis maior 1 000 1 000 1 000 67 Köztisztaság 18 695 17 250 15 106 18 000 68 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 800 69 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása 3 799 3 799 706 2 000 70 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) 10 821 10 821 9 919 11 000 71 Települési vízellátás 1 100 1 800 2 524 3 000 72 Közvilágítás 67 000 69 383 61 467 63 000 73 Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége 18 498 9 978 12 546 9 000 74 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés 7 399 7 287 75 STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. 6 766 6 422 76 STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr. 2 156 1 549 77 START "belvíz" közmunkaprogram 2 246 3 333 78 Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) 200 200 200 250 79 DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 0 80 Kamerák üzemeltetése 1 408 1 249 686 1 500 81 Autópálya jelzőtáblák feliratozása 8 300 0 82 Novák I. főépítész padja 61 0 83 Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége 127 84 Járdafelújítás dologi kiadása 78 1 220 85 Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi 113 Közoktatás 6 050 3 921 2 506 86 Jó tanuló jó sportoló 2 000 1 000 313 87 Szalagavató bál 500 500 500 88 Pedagógus Nap 500 519 516 89 Városi sportrendezvények 400 280 153 90 Hogyan védjük meg gyermekeinket program 500 500-91 Diákolimpia 120 10 92 Téli Kupa 0 93 Maros Kupa 0 94 Mikulás futás 400 115 1 95 Diákönkormányzat 1 000 627 794 96 Kitüntetések 500 106 65 97 Gyémánthíd-díj 250 112 112 98 Pedagógus konferencia 42 42 Vagyongazdálkodás 166 621 186 251 173 133 166 632 99 Bérlemények üzemeltetése 51 034 54 916 32 433 50 000 100 Ingatlan adásvétel 1 200 101 Továbbszámlázás 48 387 48 387 33 962 31 580 102 Vagyon és felelősség biztosítás 4 500 4 500 3 344 4 800 103 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés 445 445 308 445 104 Lakások üzemelési, fenntartási költség 12 341 13 089 5 683 19 800 105 Ipari Park fenntartása 356 356 52 350 106 ÁFA befizetés 46 383 61 383 95 433 55 602 107 Piac átadással kapcsolatos kiadások 0 108 Víziközmű vagyon áfa befizetés 0 109 Ingatlanforgalmi szakértő 3 175 3 175 1 918 2 855 110 Csurgalékvíz 0 111 Fürdő egyéb kiadás 0 Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások 40 478 40 478 31 830-112 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 33 075 33 075 24 793 113 TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében 7 403 7 403 7 037