1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 A B C D K 1. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzti rendelethez VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés mérlege 7 8 adatok ezer Ft-ban adatok ezer Ft-ban Eredeti Módosított Megnevezés 9 el irányzat el irányzat 11 12 13 14 M ködési bevételek összesen: B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B3 Közhatalmi bevételek B4 M ködési bevételek B6 M ködési célú átvett pénzeszközök 2 721 3 017 41 9 729 60 217 217 6 322 43 330 17 5 60 Felhalmozási bevételek összesen: 7 556 536 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 114 8 094 B5 Felhalmozási bevételek 0 0 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 442 7 442 B8 Finanszírozási bevételek 25 8 32 581 BEVÉTELEK összesen: 243 435 265 334 M ködési kiadások összesen: 224 8 221 563 K1 Személyi juttatás 82 749 88 481 K2 Munkaadót terhel járulékok 21 905 23 020 K3 Dologi kiadások 46 618 52 118 K4 Ellátotak pénzbeli juttatásai 6 527 7 046 K5 Egyéb m ködési célú kiadások 66 709 898 Felhalmozási kiadások összesen: 18 927 45 364 K6 Beruházások 3 263 19 647 K7 Felújítások 2 25 603 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 414 114 K9 Finanszírozási kiadások 0 6 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 243 435 273 377
2. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzti rendelethez K Kiemelt el irányzatonként VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés bevételei kiemelt el irányzatonként adatok ezer Ft-ban Eredeti el irányzat 052020 Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése 3 192 B4 M ködési bevételek 2 0 B402 Szolgáltatások ellenértéke 1 654 Koncesszióból származó bevétel 1 654 B406 Kiszámlázott áfa 446 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr l 1 092 B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 092 Lakossági közm fejlesztés 522 Lakossági közm fejlesztés LTP 340 Jogi személyek közm fejlesztési hozzájárulása 230 0360 B nmegel zés 6 3 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 3 B72 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése Áhk. 6 3 Polgár rségnek nyújtott felhalmozási kölcsön megtérülése 6 3 0133 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 5 626 B4 M ködési bevételek 5 626 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke 4 406 Bérleti díj (orvosi lakás) 121 Bérleti díj (fodrászat) Bérleti díj (starndi büfék) 4 035 Bérleti díj (terembérlet) 1 Bérleti díj (közterületfoglalás) B406 Kiszámlázott áfa 1 170 018030 Támogatási célú finanaszírozási m veletek 36 188 B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 17 900 B16 Egyéb m ködési célú támogatások bevétlei államháztaráson belülr l 17 900 M ködési célú pénzeszközátvétel önkormányzatoktól 17 900 Kékkút 671 Mindszentkálla 1 983 Szentbékálla 1 496 Balatonhenye 925 Köveskál 2 781 Salföld 607 Balatonrendes 1 016 Révfülöp 8 421 B2 Felhalmozási támogatások államháztartáson belülr l 0 B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l 0 B26 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l- elkülönített állami pénzalapok 0 B6 M ködési célú átvett pénzeszközök 60 B63 Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök 60 B8 Finanszírozási bevételek 18 228 B813 Maradvány igénybevétele 18 228
011220 Adó, vám - és jövedéki igazgatás 41 9 B3 Közhatalmi bevételek 41 9 B34 Vagyoni tipusú adók 34 000 Építményadó 34 000 B35 Termékek és szolgáltatások adói 7 480 B351 Értékesítési és forgalmi adók 5 700 Ipar zési adó 5 700 B354 Gépjám adók 1 400 Helyi önkormányzatot megillet rész 1 400 B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók 380 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 3 Talajterhelési díj 30 B36 Egyéb közhatalmi bevételek 430 Bírságok 30 Pótlékok 400 086030 Nemzetközi kulturális együttm ködés 2 4 B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 2 4 B16 Egyéb m ködési célú támogatások bevétlei államháztaráson belülr l 2 4 M ködési célú támogatás átvétel pályázati programokra (Testvérvárosi találkozó) 2 4 0180 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 124 745 B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 124 631 B11 Önkormányzatok költségvetési támogatása 124 631 B111 Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása 6 787 Önkormányzati hivatal m ködésének támogatása 76 852 Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 945 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 4 000 Üdül helyi feladatok támogatása 893 Lakott kültetületel kapcsolatos feladatok támogatása 168 Fenti jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés 13 929 B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 198 Pedagógusok bértámogatása 9 195 Óvoda m ködtetési támogatás 1 003 B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4 603 Gyermekétkeztetés támogatása 597 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 4 006 Jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 foglalkoztatást helyettesít támogatás 0 lakásfenntartási támogatás 0 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 0 B1 M ködési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatások 0 Önkormányzati bérkompenzáció 0 Természetbeni támogatások (Erzsébet utalvány) 0 Lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás pályázat támogatása 0 Szociális tüzifa 0 B116 Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai 1 543 Természetbeni támogatások (Erzsébet utalvány) 600 Jövedelempótló támogatások kiegészítése 943 foglalkoztatást helyettesít támogatás 590 lakásfenntartási támogatás 353 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 114 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 114 B8 Finanszírozási bevételek 0 B81 Belföldi finanszírozás bevételei 0 B814 Államháztartáson belüli megel legezések 0 074031 Család és n védelmi egészségügyi gondozás 300 B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 300 B16 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztaráson belülr l 300 M ködési célú támogatás érték pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól 300
041233 Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatás 4 582 B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 4 582 B16 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztaráson belülr l 4 582
0861 Szabadid s park, fürd és strandszolgáltatás 7 000 B4 M ködési bevételek 7 000 B402 Szolgáltatások ellenértéke 5 512 Strandbevétel 5 512 B406 Kiszámlázott áfa 1 488 013320 Köztemet -fenntartás és -m ködtetés B4 M ködési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke 12 Sírhelymegváltás 12 B406 Kiszámlázott áfa 3 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 838 B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 1 700 B16 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztaráson belülr l 1 700 Közös Hivatal hozzájárulása az épület rezsiköltségéhez 1 700 B3 Közhatalmi bevételek 5 B36 Egyéb közhatalmi bevételek 5 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 5 B4 M ködési bevételek 133 B402 Szolgáltatások ellenértéke 16 Fénymásolás díja 6 Házasságkötési díj B406 Kiszámlázott áfa 2 B408 Kamatbevétel B4 Egyéb m ködési bevételek 0 Perköltség megtérítése (Csériné) 0 Vashulladék leadás 0 Összesen: 233 8
4.) önkormányzti rendelethez Módosított el irányzat 3 192 2 0 1 654 1 654 446 1 092 1 092 522 340 230 6 3 6 3 6 3 6 3 5 626 5 626 4 406 121 4 035 1 1 170 46 051 17 900 17 900 17 900 671 1 983 1 496 925 2 781 607 1 016 8 421 7980 7980 7 980 60 60 20 111 20 111
43 270 43 270 34 000 34 000 8 740 5 700 5 700 1 400 1 400 1 640 1 600 40 530 30 0 2 121 2 121 2 121 2 121 127 769 125 655 125 655 90 301 62 517 945 4 000 893 168 11 778 198 9 195 1 003 5 938 989 4 006 943 590 353 2 700 16 518 2 000 600 13 420 498 0 0 0 0 0 114 114 2 000 2 000 2 000 300 300 300 300
5 840 5 840 5 840
8 941 8 941 7 040 7 040 1 901 12 12 3 1 898 1 700 1 700 1 700 5 5 5 193 40 3 125 0 25 251 373
3. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként Jogcím-csoportok adatok ezer Ft-ban Eredeti Módosított el irányzat el irányzat B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 1 217 2 573 B11 Önkormányzatok költségvetési támogatása 124 631 124 712 B111 Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása 6 787 90 301 Önkormányzati hivatal m ködésének támogatása 76 852 62 517 Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 945 945 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 4 000 4 000 Üdül helyi feladatok támogatása 893 893 Lakott kültetületel kapcsolatos feladatok támogatása 168 168 Fenti jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés 13 929 11 778 B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 198 198 Pedagógusok bértámogatása 9 195 9 195 Óvoda m ködtetési támogatás 1 003 1 003 B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4 603 4 995 Gyermekétkeztetés támogatása 597 989 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 4 006 4 006 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 0 2 700 B1 M ködési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatások 0 16 518 B116 Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai 1 543 0 Természetbeni támogatások (Erzsébet utalvány) 600 0 Jövedelempótló támogatások kiegészítése 943 0 foglalkoztatást helyettesít támogatás 590 0 lakásfenntartási támogatás 353 0 B16 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l 26 586 27 861 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 114 8 094 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 114 114 B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l 0 7 980 B26 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l-elkülönített állami pénzalapok 0 7 980 B3 Közhatalmi bevételek 41 9 43 275 B34 Vagyoni tipusú adók 34 000 34 000 Építményadó 34 000 34 000 B35 Termékek és szolgáltatások adói 7 480 8 740 B351 Értékesítési és forgalmi adók 5 700 5 700 Ipar zési adó 5 700 5 700 B354 Gépjám adók 1 400 1 400 Helyi önkormányzatot megillet rész 1 400 1 400 B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók 380 1 640 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 3 1 600 Talajterhelési díj 30 40 B36 Egyéb közhatalmi bevételek 435 535 Bírságok 30 30 Pótlékok 400 0 Igazgatási szolgáltatás díja 5 5 B4 M ködési bevételek 14 874 16 875 B402 Szolgáltatások ellenértéke 5 528 13 162 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B404 Tulajdonosi bevételek 6 072 0 B406 Kiszámlázott áfa 3 9 3 523 B408 Kamatbevétel B411 Egyéb m ködési bevételek 0 125
B6 M ködési célú átvett pénzeszközök 60 60 B63 Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök 60 60 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr l 7 442 7 442 B72 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése Áhk. 6 3 6 3 B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 092 1 092 B8 Finanszírozási bevételek 18 228 22 111 B81 Belföldi finanszírozás bevételei 18 228 22 111 B813 Maradvány igénybevétele 18 228 20 111 B814 Államháztartáson belüli megel legezések 0 2 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 233 8 2 430
4. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása El irányzatok adatok ezer Ft-ban kötelez feladatok önként vállalt feladatok adatok ezer Ft-ban államigazgatási feladatok 052020 Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése 3 192 0 0 0133 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 5 626 0 0 018030 Támogatási célú finanszírozási m veletek 46 051 0 0 011220 Adó, vám - és jövedéki igazgatás 43 270 0 0 086030 Nemzetközi kulturális együttm ködés 0 2 121 0 0180 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 127 769 0 0 074031 Család és n védelmi egészségügyi gondozás 300 0 0 041233 Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatás 5 840 0 0 0861 Szabadid s park, fürd és strandszolgáltatás 0 8 941 0 013320 Köztemet -fenntartás és m ködtetés 0 0 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 898 0 0 360 B nmegel zés 0 6 3 0 Összesen: 233 961 17 412 0
(III. 14.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Összesen: 3 192 5 626 46 051 43 270 2 121 127 769 300 5 840 8 941 1 898 6 3 251 373
1 2 A B C D E F G H 5. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzati rendelethez 3 4 5 6 7 8 K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés kiadási kiemelt el irányzatonként adatok ezer Ft-ban Módosított 9 Kiemelt el irányzatonként Eredeti el irányzat Létszám el irányzat 11 052020 Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése 2 182 2 182 12 K3 Dologi kiadások 8 8 13 K33 Szolgáltatási kiadások 400 400 14 K337 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (viziközm vagyon értékbecslése) 400 400 400 400 16 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 8 8 17 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 8 8 18 K6 Beruházások 1 560 1 560 19 20 K64 K65 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szivattyú vásárlás) Beruházási célú el zetesen felszámított áfa 1 228 332 1 228 332 21 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 114 114 22 23 24 K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Lakossági közm támogatás 114 114 114 114 25 0530 Nem veszélyes (települési) hulladék (ömlesztett) begy jtése, szállítása, átrakása 1 530 1 530 26 K3 Dologi kiadások 1 530 1 530 27 K33 Szolgáltatási kiadások 1 205 1 205 28 29 30 K333 K337 Bérleti- és lízingdíjak Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 5 1 0 1 0 5 1 0 1 0 31 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 325 325 32 33 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 325 325 34 0133 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1 130 3 630 35 K3 Dologi kiadások 330 330 36 K31 Készletbeszerzés 20 20 37 38 K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése Egyéb anyagbeszerzés 20 20 20 20 39 K33 Szolgáltatási kiadások 240 240 40 41 42 43 44 45 46 K331 K334 K335 K337 Közüzemi díjak Villamosenergia Gázenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Más egyéb szolgáltatások 25 1 30 25 1 30 47 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 70 70 48 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 70 70 49 K6 Beruházások 800 800 K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (földterület vásárlás) 800 800 51 K7 Felújítások 0 2 0 52 53 54 55 K71 K74 Ingatlanok felújítása Orvosi lakás f tés felújítása Felújítási célú el zetesen felszámított áfa 0 0 0 1 969 1 969 531 56 042180 Állat-egészségügy 40 40 57 K3 Dologi kiadások 40 40 58 K33 Szolgáltatási kiadások 31 31 59 60 K337 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 31 31 31 31 61 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 9 9 62 63 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 9 9 64 0660 Zöldterület-kezelés 1 525 1 525 65 K3 Dologi kiadások 1 525 1 525 66 K31 Készletbeszerzés 1 000 1 000 67 68 69 K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése T zel anyagok, hajtó, és ken anyagok Egyéb anyagbeszerzés 1 000 5 4 1 000 5 4 70 K33 Szolgáltatási kiadások 200 200 71 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 200 200 72 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 325 325 73 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 325 325 14. oldal, összesen: 28
5 6 7 8 A B C D E F G H K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés kiadási kiemelt el irányzatonként adatok ezer Ft-ban Módosított 9 Kiemelt el irányzatonként Eredeti el irányzat el irányzat Létszám 74 75 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 62 807 33 784 76 K1 Személyi juttatások 1 6 330 6 514 77 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása 1 777 1 961 78 K11 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 681 1 681 79 1 f hivatalsegéd munkabér 1 681 1 681 80 K17 Béren kívüli juttatások 96 96 81 Étkezési hozzájárulás 96 96 82 K113 Foglalkoztaottak egyéb személyi juttatásai 0 184 83 K12 Küls személyi juttatások 4 553 4 553 84 K121 Választott tisztségvisel k juttatásai 4 553 4 553 85 Polgármester, önkormányzati képvisel k, küls s bizottsági tag juttatása 4 553 4 553 86 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 672 1 702 87 Szociális hozzájárulási adó 1 638 1 638 88 EHO 16 46 89 Munkaadót terhel szja 18 18 90 K3 Dologi kiadások 7 734 7 984 91 K31 Készletbeszerzés 990 990 92 K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése 990 990 93 Irodaszer, nyomtatvány 90 90 94 Egyéb anyagbeszerzés 900 900 95 K32 Kommunikációs szolgáltatások 660 660 96 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 340 340 97 Internetdíj 1 1 98 Szoftverüzemeltetési díj, rendszerkövetés 230 230 99 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 320 320 0 Telefondíj 320 320 1 K33 Szolgáltatási kiadások 3 490 3 740 2 K331 Közüzemi díjak 1 060 1 260 3 Villamosenergia 5 5 4 Gázenergia 400 600 5 Víz- és csatornadíjak 1 1 6 K333 Bérleti és lízing díjak 0 7 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 300 300 8 K337 Egyéb szolgáltatások 2 130 2 130 9 Szállítási szolgáltatás 200 200 1 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 530 530 111 Pénzügyi szolgáltatási kiadások 1 400 1 400 112 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 594 2 594 113 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 1 0 1 0 114 K352 Fizetend áfa 1 584 1 584 1 K5 Egyéb m ködési célú kiadások 47 071 17 170 116 K2 A helyi önkormányzatok el z évi elszámolásából származó kiadások 0 1 117 K6 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre (bels ellen rzés) 455 455 118 K512 Tartalékok 46 616 16 714 119 K6 Beruházások 0 414 120 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0 326 121 Telefonközpont b vít kártya 0 129 122 Klímaberendezés 0 197 123 K67 Beruházási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó 0 88 124 125 0180 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 0 6 4 126 K9 Finanszírozási kiadások 0 6 4 127 K91 Belföldi frinanszírozás kiadásai 0 6 4 128 K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetései 0 6 4 129 130 0640 Közvilágítás 2 700 3 056 131 K3 Dologi kiadások 2 700 3 056 132 K33 Szolgáltatási kiadások 2 126 2 406 133 K331 Közüzemi díjak 2 126 2 126 134 Áramdíj 2 126 2 126 135 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0 280 136 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 574 6 137 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 574 6. oldal, összesen: 28
5 6 7 8 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 A B C D E F G H K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés kiadási kiemelt el irányzatonként adatok ezer Ft-ban Módosított el irányzat 9 Kiemelt el irányzatonként Eredeti el irányzat Létszám 138 139 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 4 8 347 28 047 140 K1 Személyi juttatások 3 419 5 084 141 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása 3 419 5 069 142 K11 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 3 227 4 711 143 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye 3 227 4 711 144 K14 Túlóradíj 0 35 145 K17 Béren kívüli juttatások 192 248 146 Étkezési hozzájárulás 192 248 147 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 75 148 K12 Küls személyi juttatások 0 149 K1237 Egyéb küls személyi juttatások 0 1 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 940 1 395 1 Szociális hozzájárulási adó 871 1 306 2 EHO 32 41 3 Munkaadót terhel szja 37 48 4 K3 Dologi kiadások 3 385 4 995 5 K31 Készletbeszerzés 1 480 1 480 6 K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése 1 480 1 480 7 T zel anyagok, hajtó, és ken anyagok 820 820 8 Munka és véd ruha 60 60 9 Egyéb anyagbeszerzés 600 600 160 K33 Szolgáltatási kiadások 1 255 2 5 161 K331 Közüzemi díjak 145 145 162 Villamosenergia 20 20 163 Gázenergia 164 Víz- és csatornadíjak 1 1 165 K333 Bérleti és lízingdíjak 30 30 166 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 340 0 167 K337 Egyéb szolgáltatások 740 1 840 168 Szállítási szolgáltatás 140 700 169 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 260 800 170 Díjak, egyéb befizetések kiadásai 340 340 171 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 6 1 000 172 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 6 1 000 173 K6 Beruházások 603 16 573 174 K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 603 6 403 175 Buszmegálló építés 603 603 176 M hely vásárlás (122 hrsz, volt iparcikk bolt épülete) 0 5 800 177 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0 7 951 178 Falubusz vásárlás 0 7 951 179 K67 Beruházási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó 0 2 219 180 181 018030 Támogatási célú finanaszírozási m veletek 5 021 118 191 182 K5 Egyéb m ködési célú kiadások 18 241 31 711 K6 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre 18 191 18 191 M ködési célú pénzeszközátadás Óvodafenntartó Társulásnak 16 573 16 573 K vágóörs (állami támogatás) 795 795 K vágóörs 4 919 4 919 Kékkút 859 859 M ködési célú pénzeszközátadás véd n i szolgálatnak 431 431 M ködési célú pénzeszközátadás Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak 1 187 1 187 K512 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre 13 520 M ködési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek M ködési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek 0 M ködési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásnak 0 13 420 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300 0 K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 300 0 Óvoda térkövezésének támogatása 300 0 K9 Finanszírozási kiadások 86 480 86 480 K91 Belföldi finanszírozás kiadásai 86 480 86 480 K9 Központi, irányítószervi támogatás folyósíítása 86 480 86 480 M ködési célú pénzeszközátadás Közös Hivatalnak 86 480 86 480 K vágóörs 68 580 68 580 Kékkút 671 671 Mindszentkálla 1 983 1 983 Szentbékálla 1 496 1 496 Balatonhenye 925 925 Köveskál 2 781 2 781 Salföld 607 607 Balatonrendes 1 016 1 016 Révfülöp 8 421 8 421 16. oldal, összesen: 28
5 6 7 8 243 244 245 246 247 248 249 2 251 252 253 254 255 256 257 258 A B C D E F G H K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés kiadási kiemelt el irányzatonként adatok ezer Ft-ban Módosított el irányzat 9 Kiemelt el irányzatonként Eredeti el irányzat Létszám 2 211 0360 B nmegel zés 6 513 212 K3 Dologi kiadások 6 13 213 K33 Szolgáltatási kiadások 5 214 K331 Közüzemi díjak 5 2 Villamosenergia 5 216 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 3 217 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 1 3 218 K5 Egyéb m ködési célú kiadások 0 0 219 K511 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 220 M ködési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek 0 0 221 222 032020 T z- és katasztrófavédelmi tevékenységek 575 635 223 K3 Dologi kiadások 475 535 224 K31 Készletbeszerzés 200 2 225 226 227 K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése Egyéb anyagbeszerzés (többek között szivattyú vásárlás) Hajtó és ken anyagok 200 1 2 1 0 228 K33 Szolgáltatási kiadások 200 2 229 230 231 232 233 234 K331 K334 K337 Közüzemi díjak Villamosenergia Gázdíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 135 65 70 145 65 80 235 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 75 75 236 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 75 75 237 K5 Egyéb m ködési célú kiadások 0 0 238 239 240 K511 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre M ködési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek 0 0 0 0 241 072111 Háziorvosi alapellátás 242 1 000 1 000 K3 Dologi kiadások 1 000 1 000 K31 Készletbeszerzés 60 60 K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése 60 60 Egyéb anyagbeszerzés 60 60 K32 Kommunikációs szolgáltatások 125 125 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1 1 Internetdíj 1 1 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj K33 Szolgáltatási kiadások 605 605 K331 Közüzemi díjak 570 570 Villamosenergia 520 520 Víz- és csatornadíjak K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások 25 25 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 2 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 2 2 259 260 074031 Család és n védelmi egészségügyi gondozás 1 475 8 8 261 K3 Dologi kiadások 475 475 262 K31 Készletbeszerzés 80 80 263 264 K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése Egyéb anyagbeszerzés 80 80 80 80 265 K32 Kommunikációs szolgáltatások 40 40 266 267 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet 40 40 40 40 268 K33 Szolgáltatási kiadások 255 255 269 270 271 272 K331 K337 Közüzemi díjak Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Egyéb szolgáltatások 2 220 30 5 2 220 30 5 273 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0 0 274 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 0 0 275 K7 Felújítások 1 000 7 633 276 277 278 279 K71 K74 Ingatlanok felújítása Véd n i rendel kialakítása Felújítási célú el zetesen felszámított áfa 787 787 213 6 297 6 297 1 336 17. oldal, összesen: 28
5 6 7 8 297 298 A B C D E F G H K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés kiadási kiemelt el irányzatonként adatok ezer Ft-ban Módosított el irányzat 9 Kiemelt el irányzatonként Eredeti el irányzat Létszám 280 074051 Nem fert z megbetegedések megel zése 6 6 281 K3 Dologi kiadások 1 1 282 K31 Készletbeszerzés 283 K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése 284 Egyéb anyagbeszerzés 285 K33 Szolgáltatási kiadások 80 80 286 K331 Közüzemi díjak 80 80 287 Villamosenergia 80 80 288 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 25 25 289 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 25 25 290 K7 Felújítások 0 0 291 K71 Ingatlanok felújítása 394 394 292 El tet készítés 394 394 293 K74 Felújítási célú el zetesen felszámított áfa 6 6 294 295 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 1 5 1 5 296 K4 Ellátottak pénzbeli támogatásai 1 5 1 5 K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 1 5 1 5 Foglalkoztatást helyettesít támogatás 1 5 1 5 299 300 6020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg ellátások 460 460 301 K4 Ellátottak pénzbeli támogatásai 460 460 302 303 304 K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntarási támogatás 460 460 460 460 305 7051 Szociális étkeztetés 122 122 306 K5 Egyéb m ködési célú kiadások 122 122 307 308 K6 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre 122 122 309 7052 Házi segítségnyújtás 516 516 3 K5 Egyéb m ködési célú kiadások 516 516 311 312 K6 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre 516 516 313 7054 Családsegítés 9 9 314 K5 Egyéb m ködési célú kiadások 9 9 3 316 K6 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre 9 9 317 7060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 5 112 5 631 318 K4 Ellátottak pénzbeli támogatásai 4 962 5 481 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 K42 K44 K47 K48 Családi támogatások Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás Betegséggel kapcsolatos ellátások Ápolási díj Közgyógyellátás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Középfokú nevelésben részes l részére fizetett juttatás Egyéb nem intézményi ellátások Települési támogatás Renkívüli települési támogatás (Átmeneti segély) Temetési segély Iskoláztatási támogatás Születési támogatás Ápolásra tekintettel Lakhatásra adható Köztemetés Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás Iskolai étk.díj %-a Óvodai étk.díj %-a Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás Szociális tüzifa 600 600 241 191 4 071 2 425 800 60 200 7 600 120 974 685 289 552 552 600 600 262 212 4 569 2 425 800 60 200 7 600 120 974 685 289 1 0 1 0 340 K5 Egyéb m ködési célú kiadások 1 1 341 342 343 344 K6 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre M ködési támogatás elkülönített állami pénzalapnak BURSA 1 1 1 1 1 1 345 041233 Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatás 6 5 4 6 890 346 K1 Személyi juttatások 4 749 6 060 347 348 349 3 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása K11 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 4 749 4 749 4 749 0 6 060 6 000 6 000 60 351 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 641 8 352 Szociális hozzájárulási adó 641 8 353 K3 Dologi kiadások 20 20 354 K31 Készletbeszerzés 16 16 355 356 K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése Munka és véd ruha 16 16 16 16 357 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 4 358 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 4 4 18. oldal, összesen: 28
5 6 7 8 A B C D E F G H K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés kiadási kiemelt el irányzatonként adatok ezer Ft-ban Módosított 9 Kiemelt el irányzatonként Eredeti el irányzat el irányzat Létszám 359 360 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 1 0 1 555 361 K3 Dologi kiadások 1 0 1 555 362 K31 Készletbeszerzés 700 200 363 K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése 700 200 364 Egyéb anyagbeszerzés 700 200 365 K33 Szolgáltatási kiadások 480 1 255 366 K331 Közüzemi díjak 0 5 367 Villamosenergia 0 5 368 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 480 1 200 369 K333 Bérleti és lízingdíjak 0 370 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 320 0 371 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 320 0 372 373 082092 Közm vel dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 2 7 293 195 374 K1 Személyi juttatások 2 974 3 149 375 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása 2 974 3 149 376 K11 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2 782 2 782 377 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye 2 782 2 782 378 K17 Béren kívüli juttatások 192 192 379 Étkezési hozzájárulás 192 192 380 K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0 175 381 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 819 819 382 Szociális hozzájárulási adó 7 7 383 EHO 32 32 384 Munkaadót terhel szja 37 37 385 K3 Dologi kiadások 3 0 3 827 386 K31 Készletbeszerzés 1 090 1 090 387 K311 Szakmai anyagok beszerzése 80 80 388 Könyv, folyóirat 75 75 389 Informatikai eszközök 5 5 390 K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése 1 0 1 0 391 Irodaszer, nyomtatvány 392 T zel anyagok, hajtó, és ken anyagok 200 200 393 Egyéb anyagbeszerzés 800 800 394 K32 Kommunikációs szolgáltatások 180 180 395 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 180 180 396 Telefondíj 180 180 397 K33 Szolgáltatási kiadások 1 570 1 897 398 K331 Közüzemi díjak 520 520 399 Villamosenergia 4 4 400 Víz- és csatornadíjak 1 1 401 K333 Bérleti és lízingdíjak 120 252 402 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 1 403 K336 Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások (pályázatírás) 0 404 K337 Egyéb szolgáltatások 780 925 405 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 780 925 406 K34 Kiküldetések,reklám és propagandakiadások 0 0 407 K341 Kiküldetés kiadásai 0 0 408 Belföldi kiküldetés 0 0 409 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 560 560 4 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 560 560 411 K7 Felújítások 0 2 400 412 K71 Ingatlanok felújítása 0 1 890 413 M vel dési ház f tés felújítása 0 1 890 414 K74 Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó 0 5 4 19. oldal, összesen: 28
5 6 7 8 489 490 491 492 493 A B C D E F G H K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés kiadási kiemelt el irányzatonként adatok ezer Ft-ban Módosított el irányzat 9 Kiemelt el irányzatonként Eredeti el irányzat Létszám 416 0861 Szabadid s park, fürd és strandszolgáltatás 1 8 480 9 954 417 K1 Személyi juttatások 1 677 1 722 418 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása 1 677 1 722 419 K11 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 677 1 677 420 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye 1 677 1 677 421 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 45 422 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 453 465 423 Szociális hozzájárulási adó 453 465 424 K3 Dologi kiadások 6 3 7 170 425 K31 Készletbeszerzés 2 570 2 575 426 K311 Szakmai anyagok beszerzése 25 30 427 Gyógyszerbeszerzés 25 30 428 K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése 2 545 2 545 429 Irodaszer, nyomtatvány 35 35 430 Munka és véd ruha 431 Egyéb anyagbeszerzés 2 0 2 0 432 K32 Kommunikációs szolgáltatások 60 433 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 35 35 434 Szoftverüzemeltetési díj, rendszerkövetés (pénztárgép) 35 35 435 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 25 436 Telefondíj 25 437 K33 Szolgáltatási kiadások 2 665 3 470 438 K331 Közüzemi díjak 1 3 1 3 439 Villamosenergia 200 200 440 Víz- és csatornadíjak 200 200 441 Szennyvízszippantás 9 9 442 K333 Bérleti és lízingdíjak 330 4 443 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0 785 444 K337 Egyéb szolgáltatások 885 885 445 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 205 205 446 Díjak, egyéb befizetések kiadásai 60 60 447 Vizimentés díja 620 620 448 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 065 1 065 449 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 1 065 1 065 4 K7 Felújítások 0 597 451 K71 Ingatlanok felújítása 0 470 452 Strand térkövezés 0 470 453 K74 Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó 0 127 454 455 013320 Köztemet -fenntartás és -m ködtetés 9 130 9 870 456 K3 Dologi kiadások 80 197 457 K31 Készletbeszerzés 0 458 459 K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése Egyéb anyagbeszerzés 0 0 460 K33 Szolgáltatási kiadások 57 461 462 463 464 465 K331 K337 Közüzemi díjak Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 40 0 0 40 7 7 466 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20 40 467 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 20 40 468 K6 Beruházások 300 300 469 470 K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése Plasztika készíttetés ravatalozóhoz 300 300 300 300 471 K7 Felújítások 8 7 9 373 472 473 474 475 K71 K74 Ingatlanok felújítása Ravatalozó felújítása Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó 8 7 8 7 0 9 240 9 240 133 476 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 477 5 260 7 760 K3 Dologi kiadások 260 260 478 K33 Szolgáltatási kiadások 205 205 479 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 205 205 480 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 55 55 481 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 55 55 482 K7 Felújítások 5 000 7 0 483 484 485 486 K71 K74 Ingatlanok felújítása Pálkövei utak felújítása Felújítási célú el zetesen felszámított áfa 3 937 3 937 1 063 5 906 5 906 1 594 487 091140 Óvodai nevelés, ellátás m ködtetési feladatai 488 0 560 K7 Felújítások 0 560 K71 Ingatlanok felújítása 0 440 Óvoda udvarának térkövezése 0 440 K74 Felújítási célú el zetesen felszámított áfa 0 120 Összesen: 14 233 8 257 483 20. oldal, összesen: 28
1 2 3 4 5 6 7 A B C D E 6. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 El irányzatok adatok ezer Ft-ban Kötelez feladatok Önként vállalt feladatok Államiga zgatási feladatok Összesen 052020 Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése 2 182 0 0 2 182 0530 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begy jtése, szállítása, átrakása 1 530 0 0 1 530 0133 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3 630 0 0 3 630 042180 Állat-egészségügy 40 0 0 40 0660 Zöldterület-kezelés 1 525 0 0 1 525 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 33 784 0 0 33 784 0640 Közvilágítás 3 056 0 0 3 056 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 28 047 0 0 28 047 0180 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 6 4 0 0 6 4 018030 Támogatási célú finanszírozási feladatok 118 191 0 0 118 191 0360 B nmegel zés 0 513 0 513 032020 T z- és katasztrófavédelmi tevékenységek 0 635 0 635 072111 Háziorvosi alapellátás 1 000 0 0 1 000 074031 Család- és n védelmi egészségügyi gondozás 8 8 0 0 8 8 074051 Nem fert z megbetegedések megel zése 0 6 0 6 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 1 5 0 0 1 5 6020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg ellátások 460 0 0 460 7051 Szociális étkezés 122 0 0 122 7052 Házi segytségnyújtás 516 0 0 516 7054 Családsegítés 9 0 0 9 7060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 0 0 5 631 5 631 041233 Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatás 6 890 0 0 6 890 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 0 1 555 0 1 555 082092 Közm vel dés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 0 195 0 195 0861 Szabadid s park, fürd és strandszolgáltatás 0 9 954 0 9 954 013320 Köztemet -fenntartás és m ködtetés 9 870 0 0 9 870 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 7 760 0 0 7 760
37 A B C D E Összesen: 234 275 23 467 5 631 263 373
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 A B C D E Megnevezés 7. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a M KÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról 2013. teljesítés adatok ezer Ft ban 2014. teljesítés 20. évi módosított el irányzat B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 128 267 161 439 6 322 B3 Közhatalmi bevételek 42 870 41 3 43 330 B4 M ködési bevételek 3 18 225 17 5 B6 M ködési célú átvett pénzeszközök 123 132 60 B8 Finanszírozási bevételek 0 24 119 32 581 M ködési célú bevételek összesen 186 363 245 230 249 798 K1 Személyi juttatások 71 336 93 722 88 481 K2 Munkaadókat terhel járulékok 17 379 24 068 23 020 K3 Dologi kiadások 42 877 48 769 52 118 K4 Ellátottak pénzbeli juttatása 8 937 8 318 7 046 K5 Egyéb m ködési célú kiadások 12 6 27 579 898 K9 Finanszírozási kiadások 0 0 6 4 M ködési célú kiadások összesen 3 035 202 456 228 013
8. melléklet a 2/20.(III. 14.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti el irányzat Szivattyú vásárlás 1 560 Földterület vásárlás 800 Buszmegálló építés 675 Plasztika készítése ravatalozóhoz 300 Véd n i rendel kialakítása 5 133 Gyógyszertárhoz el tet kialakítása 0 Pálkövei utak felújítása 7 0 Telefonközpont b vít kártya 164 Klímaberendezés 2 Falubusz vásárlás 098 Strand térkövezés 597 Ravatalozó felújítása 9 373 Felújítások, beruházások összesen: 36 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19 A B C D E Megnevezés 9. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékotató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról 2013. teljesítés 2014. teljesítés adatok ezer Ft-ban 20. évi módosított el irányzat B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 0 5 8 094 B5 Felhalmozási bevételek 708 0 0 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 329 703 7 442 Felhalmozási célú bevételek összesen 1 037 708 536 K6 Beruházások 2 579 2 734 19 647 K7 Felújítások 8 333 3 861 25 603 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 61 6 355 114 Felhalmozási célú kiadások összesen 973 12 9 45 364
. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 20. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként Jogcím-csoportok El irányzat (ezer Ft) eredeti módosított B1 M ködési célú támogatások államháztartások belülr l 1 800 3 749 B16 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l 1 800 3 749 B3 Közhatalmi bevételek 0 55 B36 Egyéb közhatalmi bevételek 0 55 B4 M ködési bevételek 855 630 B402Szolgáltatások ellenértéke 8 585 B403Közvetített szolgáltatások ellenértéke 40 40 B408Kamatbevételek 5 5 B8 Finanszírozási bevételek 93 4 96 9 B81 Belföldi finanszírozás bevételei 93 4 96 9 B813 Maradvány igénybevétele 6 930 470 B816 Központi, irányító szervi támogatás 86 480 86 480 K vágóörs állami támogatás 62 517 62 517 K vágóörs Község Önkormányzata 6 063 6 063 Mindszentkálla Község Önkormányzata 1 983 1 983 Kékkút Község Önkormányzata 671 671 Köveskál Község Önkormányzata 2 781 2 781 Szentbékkálla Község Önkormányzata 1 496 1 496 Balatonhenye Község Önkormányzata 925 925 Salföld Község Önkormányzata 607 607 Balatonrendes Község Önkormányzata 1 016 1 016 Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 8 421 8 421 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 96 065 1 384
11. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 20. évi KIADÁSOK részletezése Kiemelt el irányzatok Létszám (f ) El irányzat (ezer Ft) eredeti módosított 011130 Önkormányzatok 20,00 96 065 99 605 K1 Személyi juttatások 63 600 64 637 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 63 0 64 557 K11 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 53 090 53 090 K12 Normatív jutalmak 2 360 2 360 K16 Jubileumi jutalom 3 540 3 540 K17 Béren kívüli juttatások (cafetéria) 3 0 3 5 Erzsébet utalvány 1 775 1 775 SZÉP kártya vendéglátás 8 945 SZÉP kártya szabadid 80 80 Önkéntes egészségpénztári befizetés 2 2 Béren kívüli juttatások (iskolakezdési utalvány) 55 55 K19 Közlekedési költségtérítés 600 600 K11 Egyéb költségtérítések 200 200 K1112 Szociális támogatások 200 200 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 1 462 K12 Küls személyi juttatások 0 80 K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások 0 80 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 380 17 435 Szociális hozzájárulási adó 16 070 16 070 Egészségügyi hozzájárulás (cafeteria) 6 6 Személyi jövedelemadó (cafeteria) 660 660 Táppénz hozzájárulás 0 55 K3 Dologi kiadások 085 16 913 K31 Készletbeszerzés 2 345 2 645 K311 Szakmai anyagok beszerzése 545 545 Könyvbeszerzés 45 45 Egyéb információhordozó 0 0 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 800 2 0 Irodaszer, nyomtatvány 1 200 1 200 Nyomtatást segít anyagok 0 0 Egyéb anyagbeszerzés 0 400 K32 Kommunikációs szolgáltatások 1 465 1 465 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,szoftver) 945 945 Internet 145 145 Programozás 1 1 Szoftverek kölcsönzése, bérlése 5 5 Internetes oldalak tervezése, m ködtetése 0 0 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) 520 520 K33 Szolgáltatási kiadások 9 305 833 K331 Közüzemi díjak 1 235 1 235 Villamosenergia - szolgáltatási díj 6 6 Gázenergia - szolgáltatási díj 490 490 Víz- és csatornadíj 135 135 K333 Bérleti és lízing díjak 4 4 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 4 4 K335 Közvetített szolgáltatások 40 40 K336 Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások (bels ellen rzés) 1 800 1 800 K337 Egyéb szolgáltatások 5 330 6 858 Postaköltség 3 700 3 700 Pénzügyi, befektetési díj 400 400 Más egyéb szolgáltatások 1 230 2 758 K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 720 720 K341 Kiküldetések kiadásai 720 720 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 2 1 2 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 1 2 1 2 K5 Egyéb m ködési célú kiadások 0 620 K6 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre 0 620
0160 Országgy lési, önkormányzati és európai parlamenti 0 1 779 K1 Személyi juttatások 0 1 3 K12 Küls személyi juttatások 0 1 3 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 394 Szociális hozzájárulási adó 0 306 Egészségügyi hozzájárulás 0 51 Személyi jövedelemadó 0 37 K3 Dologi kiadások 0 70 K31 Készletbeszerzés 0 55 K312 Irodaszer, nyomtatvány 0 55 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0 K351 M ködési célú el zetesen felszámított áfa 0 ÖSSZESEN: 96 065 1 384 Létszámkeret: 20,0 f