1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Azonosítója: 436786000 Adószáma: 15436784-1-20 Stat. Számjel: 2012760 Hozzárendelt részben önálló költségvetési szerv: Idősek Klubja Nagybakónak Költségvetése tartalmazza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait Munkajogi nyitólétszám: 2 fő Statisztikai átlaglétszám: 6 fő Munkajogi zárólétszám : 4 fő Létszám előirányzat: 6 fő 2. Cím Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nagybakónak 8821. Nagybakónak, Tanács krt 2. Gazdálkodási forma: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Azonosítója: 436786202 Adószáma: 16900837-1-20 Munkajogi nyitólétszám: 0 fő Statisztikai állományi létszám: 0 fő Munkajogi zárólétszám: 0 fő Létszám előirányzat: 0 fő 3. Cím Idősek Klubja Nagybakónak 8821. Nagybakónak, Tanács krt 2. Gazdálkodási forma: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Azonosítója: 436786201 Adószáma: 16900332-1-20 Ágazati azonosítója: S0026875 Felügyeleti szerve: Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Munkajogi nyitólétszám: 3 fő Statisztikai állományi létszám: 3 fő Munkajogi zárólétszám: 3 fő Létszám előirányzat: 3 fő
2.sz.melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek összesből Eredeti Működési Felhalmozási I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek 5 720 5 720 Önkormányzatok sajátos Működési bevételei Helyi adók 2 900 2 900 Átengedett központi adók 15 646 15 646 Bírság, pótlék, egyéb sajátos Bevétel 120 120 II. Támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 14 399 14 399 Központosított előirányzat Normatív kötött felhasználású támogatások 9 872 9 872 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkorm.sajátos felhalmozási és tőkevevételei IV. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 6 060 6 060 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 38 574 38 574 Kiegészítések, visszatérülések V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 600 600 VI. Hitelek Működési célú hitel felvétel 4 178 4 178 Felhalmozási célú hitel felvétel 5 664 5 664 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmar. Elkülön. rész -környezetvédelmi alapra 60 60 Pénzmaradvány Kötelezetts.terhelt 2040 2040 VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen: 105 833 56 055 49 778
3.sz.melléklet Működési kiadások a költségvetési rendelet 5. - ához Önkormányzat Nagybakónak Kiemelt kiadási előirányzatok összeg (e Ft) Kiadások összesen. 45 092 Ebből:- személyi jellegű kiadások 7 303 - munkaadókat terhelő járulékok 2 088 - dologi jellegű kiadások 12 144 - ellátottak pénzbeli juttatásai 13 820 - támogatások 9 737 költségvetési létszám előirányzat: 6 fő Idősek Klubja Nagybakónak Kiemelt kiadási előirányzatok összeg (e Ft) Kiadások összesen. 10 763 Ebből:- személyi jellegű kiadások 4 451 - munkaadókat terhelő járulékok 1 085 - dologi jellegű kiadások 5 227 költségvetési létszám előirányzat. 3 fő Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nagybakónak Kiemelt kiadási előirányzatok összeg (e Ft) Kiadások összesen. 200 Ebből:- személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások 200 költségvetési létszám előirányzat: 0 fő
4.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzata 2011 évi költségvetési kiadásai Felújítási és felhalmozási kiadások a költségvetési rendelet 6. -ához Önkormányzat Nagybakónak megnevezés összeg Felújítás IKSZT 22 081 áfa 5 520 Kúltúr (vizesblokk) felújítás 6 446 áfa 1 612 Felújítás összesen 35 659 Beruházás IKSZT eszközbeszerzés 4 928 áfa 1 232 Beruházás összesen: 6 160 Felhalmozási kiadások összesen: 41 819
5.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzata Költségvetés szakfeladatonként a rendelet 8. -ához Szakfeladat megnevezése Bevétel Kiadás kiadásból Személyi járulék dologi átadott felúj segély kölcsön hitel Helyi közutak,hidak fenntsartása 81 81 Munkahelyi vendéglátás 1 300 1 125 1125 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás 0 Önkorm.jogalkotás 1 674 1 160 314 200 Önkorm.Igazgatási tevék. 2 100 8 902 194 49 3 468 5 191 Helyi kisebbségi Önkorm. 200 200 200 Községgazdálkodási szolgáltat. 27 289 35 300 1 539 33761 Közvilágítás 1 450 1450 Önk.feladatra nem tervezhető elsz. 42 937 0 Finanszírozási műveletek 9 842 6 759 6759 Iskolai oktatás 3 920 3920 Háziorvosi szolgálat 446 143 303 Nappali szociális ellátás 3 070 8 889 4 451 1 085 3353 Rendszeres pénzb.ellátás 6 673 766 5907 Munkanélküli ellátás 6 498 6498 Eseti pénzb.ellátás 999 1 915 1415 500 Szociális étkeztetés 700 725 725 Falugondnoki szolgálat 2 904 1 214 308 1382 civil szerv.működési támog 323 323 Települési hulladék kezelés 1 500 3 295 3295 közcélú foglalkoztatás 4 311 5 146 4 495 592 59 Művelődésiházak tevékenysége 6 466 8 909 240 59 552 8 058 Sportintézmények működése 218 218 Köztemető fenntartás 5 119 481 481 Összesen 105 833 105 833 11 754 3 173 18 271 9 737 41 819 13 820 500 6 759
6.sz. melléklet Megnevezés Nagybakónak Község Önkormányzata 2011 évi költségvetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Működési bevételek I.Műkodési és fenntartási kiadások 1. Működési bevételek 5 720 1. Intézményi kiadások 2. Önkormányzat sajátos bevételei -Személyi juttatások 11 754 - Átengedett központi adók -Munkaadókat terh.járulékok 3 173 *gépjárműadó 2 100 -Dologi és egyéb folyó kiadások 17 571 *SZJA helybenmaradó rész 2 679 2. Működési célú pe átadás *Jöv.különbség mérséklése 10 867 -ÁHT-n belül 9 414 - Egyéb sajátos bevétel 120 -ÁHT-n kívül 323 3. Támogatások átvett pénzeszközök 3. Társadalom és szociálpol.juttat 13 820 - Közp.ktgvetésből kapott támog. 4. Tartalék működésre 0 *Normatív -lakosságszámhoz köt. 4 631 5. Kamatteher 0 *Normatív -feladatmutatóhoz köt. 9 768 *Normatív kötött felh.tám. 9 872 Működési és fenntart. kiad.összesen 56 055 0 0 *Központosított előirányzat II. Felhalmozási célú kiadások *Egyéb központi támogatás 0 1. Felújítási kiadások 35 659 -Átvett pénzeszközök 6 060 2. Beruházási Kiadások 6 160 -Elk.rész (környezetvéd.alap) 60 3. Felhalmozási célú támogatások 0 - működési hitel 4 178 4. Hitelek, támogatott kölcsönök 6 759 Működési célú bevételek összesen: 56 055 0 0 5. Kamatteher 700 II. Felhalmozási bevételek 6. kölcsön nyújtása 500 1. Helyi adók ( Magánsz.kommun.adó ) 2 900 7. Értékpapír vásárlás 0 2. Támogatások átvett pénzeszközök 38 574 8. Általános tartalék 3. Tám. Kölcsön visszatér. 600 4. Pénzmaradvány 2 040 5. Felhalmozási hitel 5 664 Felhalmozási bevételek összesen: 49 778 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 49 778 0 0 Kiegyenlítő,függő,átfutó bevétel Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások Mindösszesen: 105 833 0 0 Mindösszesen: 105 833 0 0 Teljesítés
7.sz.melléklet Idősek Klubja Kiadási Cím 2011. évi költségvetése A rendelet 13. -ához Adatok ezer Ft-ban Bevételi, kiadási jogcím Előirányzat Bevételek 1 Állami támogatás /29x88.580 2 569 2 Állami támogatás /32x55.360 1 772 3 Átvett pénzeszköz: Nkanizsa Kistérség Többcélú 870 4 Alaptevékenység bevételei/ térítési díj 4 200 5 Fenntartói támogatás 1 352 Bevételek összesen: (1+2+ +5 sorok) 10 763 Kiadások: 1 Személyi juttatások 4 451 2 Munkaadót terhelő járulékok 1 085 3 Személyi juttatások összesen ( 1+2 ) 5 536 Dologi kiadások: 4 Élelmiszer beszerzés 1 800 5 Gyógyszer, vegyszer 10 6 Irodaszer, nyomtatvány 50 7 Folyóirat beszerzés 50 8 Tüzelőanyag 5 9 Kisértékű tárgyi eszköz 100 10 Védőruha, munkaruha 30 11 Egyéb készlet beszerzés 150 12 Vásárolt élelmezés 850 13 Szállítási szolgáltatás 20 14 Gázszolgáltatás 430 15 Villamos-energia szolgáltatás 180 16 Vízdíj 60 17 Karbantartás, kisjavítás 50 18 Egyéb üzemeltetés 320 19 Áfa kiadások 1 000 20 Pénzügyi szolgáltatás 0 21 Belföldi kiküldetés 30 22 Reprezentáció 0 23 Munkátató által fizetett szja 82 24 Adók, díjak 10 25 Dologi kiadások összesen ( 4+5+ 24 sorok) 5 227 Kidások összesen (3+25 sorok) 10 763
8.sz.melléklet A Nagybakónaki Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése A rendelet 13. -ához Adatok ezer Ft-ban Bevételek Bevételi, kiadási jogcím Előirányzat Állami támogatás 200 Bevételek összesen: 200 Kiadások: 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 Dologi kiadások: 3 Irodaszer, nyomtatvány 10 4 Kisértékű tárgyi eszköz 10 5 Egyéb készlet beszerzés 10 6 Szállítási szolgáltatás 20 7 Áfa kiadások 20 8 Pénzügyi szolgáltatás 5 9 Reprezentáció 75 10 Belföldi kiküldetés 50 11 Dologi kiadások összesen ( 3+4+ 11 sorok) 200 Kidások összesen (1+2+11 sorok) 200
9.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Falugondnoki szolgálat 2011.évi költségvetése Adatok ezer Ft-ban sorsz. Bevételi, kiadási jogcím Előirányzat Bevételek 1 Állami támogatás 1 997 2 Önkormányzat önrész 907 3 Bevételek összesen: (1+2 sorok) 2 904 Kiadások: 1 Személyi juttatások 1 214 2 Munkaadót terhelő járulékok 308 3 Személyi kifizetések összesen: (1+2) 1 522 Dologi kiadások: 4 Hajtó és kenőanyag 750 5 Munkaruha, védőruha 8 6 Egyéb készlet beszerzés 10 7 Karbantartás, kisjavítás 50 8 Egyéb szolgáltatás 9 Áfa kiadások 200 10 Munkáltató által fizetett szja 14 11 Adók díjak egyéb befizetések 350 12 Dologi kiadások összesen ( 4+5+ 11 sorok) 1 382 13 Kidások összesen (3+12 sorok) 2 904
17.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzata 2011.évi költségvetési bevételei Állami támogatások lakosságsz: 445 külterület 6 Megnevezés ( jogcím ) Előirányzat - lakosságszám szerint 2 769 1 232 205 - településenként legalább 3 600 000 2 367 795 1 Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 3 600 000 2 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 612 15 672 3 Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása ( 100 3 ) 100 10 000 4 Társadalmi Gazd.i és infrast.szemp.elmaradt község 2 280 1 014 600 5 Pénzbeli szociális juttatások 3 393 570 6 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (szolgálat) 1 996 550 1 996 550 Szociális étkeztetés ( 32 fő) 55 360 1 771 520 7 Időskorúak nappali szociális ellátása (29 fő) 88 580 2 568 820 8 Költségvetési Tv. 3. Sz. melléklet szerint összesen 14 370 732 9 Személyi jövedelemadó helyben maradó rész 2 679 200 10 Települési önkorm.jövedelemdiff. mérs. 10 866 600 11 Költségvetési Tv. 4. Sz. melléklet szerint összesen 13 545 800 12 Szociális továbbképzés szakvizsga ( 3 fő ) 9 400 28 200 13 Állami támogatás összesen ( 8+11+12) 27 944 732 14 Kiegészítő támog.egyes szoc.felad. 9 872 000 15 Költségvetési Tv. 8. Sz. melléklet szerint összesen 9 872 000 Állami támogatás összesen: ( 13+15 ) 37 816 732
16.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat 2011 évi költségvetési bevételei Pénzeszköz átvételek megnevezés előirányzat Működési célú pénzeszköz átvétel Nagykanizsa Többcélú Kist.Társ. ( Idősek Klubja ) 870 CKÖ támogatás 200 Településőr bér (2010 IV.név) 280 Gyermekvédelmi támogatás 371 Közlekedési támogatás 28 Közfoglalkoztatás támogatása 4 311 összesen 6 060 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Temető felújítás 5 119 IKSZT felújítás, eszközbeszerzés 27 009 Kultúr vizesblokk felújítás 6 446 összesen: 38 574 Átvett pénzeszköz összesen 44 634
Nagybakónak Község Önkormányzat 2011.évi költségvetési bevételei Működési és sajátos bevételek Megnevezés Előirányzat Intézményi működési bevételek Bérleti és lízingdíjak 20 Intézményi ellátási díjak 2 900 Alkalmazottak térítése 1 300 Továbbszámlázott szolgált.( szemét száll.díi) 1 500 Működési bevételek összesen: 5 720 Önkormányzat sajátos bevételei Magánszemélyek kommunális adója 2 900 Gépjárműadó 2 100 Önkorm.egyéb helyiség bérbeadása 120 Sajátos bevételek összesen: 5 120 Működési és sajátos bevételek összesen: 10 840
10.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat 2011 évi költségvetési kiadásai Személyi kifizetések megnevezés Hivatal jogalkotás Községg. Közcélú Műv ház ápol. díj Falugondn Idősek Kl összesen munkabér 94 1 428 1 054 3 560 6 136 munkabér (részmunkaidő 2 953 2 953 vezetői pótlék 240 240 kompenzáció 89 89 tiszteletdíj 1 160 1 160 továbbképz anyagi elism 88 130 218 megbízási díj 100 240 340 összesen 194 1 160 0 4 381 240 0 1 142 4 019 11 136 étkezési hozzájár. 114 432 546 étkezési jegy 72 72 összesen 0 0 0 114 0 0 72 432 618 Szem.összesen 194 1 160 0 4 495 240 0 1 214 4 451 11 754 TB 25 314 0 592 0 308 1 085 2 324 eü hozzájár 24 59 83 Nyugdíjbizt.jár 766 766 Járulékok összesen 49 314 0 592 59 766 308 1 085 3 173 Semélyi+járulékok 243 1 474 0 5 087 299 766 1 522 5 536 14 927
10.sz.melléklet
10/1. sz. melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat 2011 évi költségvetési kiadásai Személyi kifizetések megnevezés munkabér közalkalmazott munkabér közfoglalkoztatás összeg/ e Ft 4 614 4 475 vezetői pótlék kompenzáció 240 89 tiszteletdíj-pm továbbképzés anyagi elismerése megbízási díj 1 160 218 340 összesen 11 136 étkez.hozzáj 432 étkez.jegy 186 személyi összesen 11 754 TB 2 324 eü hozzáj. 83 nyugd.jár 766 Járulék összesen 3 173 Bér+járulék 14 927
13.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat 2011 évi kiadásai Dologi kiadások Intézményenként Adatok ezer Ft-ban 2010.tény 2011.Önk. Terv Idősek Klubja CKÖ falugond. Hivatal Dologi kiadások: 1 Élelmiszer beszerzés 1 826 1 800 1 800 0 2 Vegyszer beszerzés 0 10 10 0 3 Irodaszer, nyomtatvány 254 260 50 10 200 4 Könyvbeszerzés 80 100 100 5 Folyóirat beszerzés 182 180 50 130 6 Egyéb imformációhordozó 11 10 10 7 Tüzelőanyag beszerzés 15 15 5 10 8 Hajtó és kenőanyag beszerzés 999 1 000 750 250 9 Kisértékű tárgyi eszköz 225 170 100 10 60 10 Védőruha, munkaruha 57 43 30 8 5 11 Egyéb készlet beszerzés 430 400 150 10 10 230 12 Készlet beszerzés összesen:( 1+2+ 11) 4 079 3 988 2 195 30 768 995 13 Távközlési díjak 344 204 204 14 internet 144 144 144 15 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 167 170 170 16 Kommunikációs szolgáltatás ( 13+14+15) 655 518 0 0 0 518 17 Vásárolt élelmezés 784 850 850 0 18 Bérleti és lízingdíjak 0 0 0 19 Szállítási szolgáltatás 115 66 20 20 26 16. oldal
13.sz.melléklet 2010.tény 2011.Önk. Terv Idősek Klubja CKÖ falugond. Hivatal 20 Gázszolgáltatás 807 900 430 470 21 Villamos-energia szolgáltatás 1 511 1 560 180 1 380 22 Vízdíj 119 145 60 85 23 Karbantartás, kisjavítás 555 570 50 50 470 24 Egyéb üzemeltetés 3 764 4 036 320 3 716 25 Pénzügyi szolgáltatás 391 405 5 400 26 Vásárolt közszolgáltatás 0 0 0 27 Szolgáltatási kiadások (17+18+ 26) 8 046 8 532 1 910 25 50 6 547 28 Áfa kiadások 2 844 3 140 1 000 20 200 1 920 29 Belföldi kiküldetés 283 280 30 50 200 30 Reprezentáció 212 345 75 270 31 Reklám, propaganda kiadások 15 20 20 32 Kiküldetés, reprezentáció ( 29+30+31) 510 645 30 125 0 490 33 Egyéb dologi kiadás 15 0 0 34 Előző évi visszafiz 14 0 35 Munkáltató által fizetett szja 206 118 82 14 22 36 Adók díjak egyéb befizetések 695 630 10 350 270 37 Kamatkiadások 740 700 700 38 Egyéb folyó kiadások ( 33+34+35+36) 930 748 92 0 364 292 39 összesen ( 12+16+27+28+32+37+38) 17 804 18 271 5 227 200 1 382 11 462 17. oldal
14.sz.melléklet Nagybakónak Község 2011 évi költségvetési kiadásai Társadalom és szocilpolitikai juttatások sorsz megnevezés fő kifizetés visszaigénylés 1 Rendszeres szociális segély 4 1 368 1 231 90% 2 Bérpotló járandóság 15 5 130 4 104 80% 3 időskorúak járadéka 3 1 080 972 90% 4 lakásfenntartási támogatás/ normatív 20 1 300 1 170 90% 5 lakásfenntartási támogatás/ helyi meg. 3 60 6 ápolási díj/ normatív 5 3 193 2 395 75% 7 ápolási díj/ helyi megáll. 2 274 8 közlekedési támogatás 5 28 28 100% 9 gyermekvédelmi támogatás 2x32 371 371 100% 10 rendkívüli gyermekvéd.tám 150 11 tanulók bérlet térítése 46 12 BURSA 6 300 13 átmeneti segély 350 14 temetési segély 120 15 közgyógyellátás 50 13 820 9 872 399 fejezet
14.sz.melléklet
15.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat 2011 évi költségvetési kiadásai Pénzeszköz átadások megnevezés előirányzat Társulásnak Egészségügyi Társulás Eszteregnye 303 Nagykanizsa Többcélú társulás 89 Nagykanizsa Többcélú társulás TEFA 50 összesen 442 Önkormányzatnak Körjegyzőség Kisrécse 5052 Általános Iskola Nagyrécse 3920 összesen 8972 Pénzeszköz átadás ÁHT-n belül 9414 Nonprofit szervezeteknek Polgárvédelem Nagykanizsa 20 Tűzvédelmi alapítvány 23 Helyi polgárőrség 60 Helyi alapítvány 60 Faluszépítő egyesület 20 Egyház 20 Egyéb alapítványok 35 ZM Közút kezelő 85 Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül 323 Átadott pénzeszköz összesen 9737
11.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Az Önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve a rendelet 11. -ához adatok ezer Ft-ban Meegnevetés január február március április május június július auguszt szeptem október novemb decemb összesen hónap I. Bevételek 1. Intézményi működési bevétel 477 477 476 476 477 477 477 477 477 477 476 476 5 720 2. Egyéb sajátos önkorm.bevételek 10 10 1 010 60 10 10 10 10 1 010 60 10 10 2 220 3. Átvett pénzeszközök 431 711 531 432 5 551 432 460 7 063 532 27 627 432 432 44 634 4. Felhalmozási és tőkejell.bevételek 241 241 241 241 242 242 242 242 242 242 242 242 2 900 5. Önkormányzat költségv.támogatása 3 151 3 151 3 151 3 151 3 151 3 151 3 151 3 152 3 152 3 152 3 152 3 152 37 817 6. Egyéb bevételek, pénzmaradvány 2 150 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2 700 7. Finanszírozási bevételek 0 - felhalmozási célú hitelfelvét 3 890 1 774 5 664 Bevételek összesen 6 460 4 640 9 349 4 410 9 481 4 362 4 390 10 994 5 463 33 382 4 362 4 362 101 655 - likviditási célú hitelfelvétel 2 110 295 292 1 034 370 77 4 178 Összesen 6 460 6 750 9 349 4 705 9 773 5 396 4 760 10 994 5 463 33 459 4 362 4 362 105 833 II. Kiadások 1. Személyi juttatások 979 979 979 979 980 980 980 980 980 980 979 979 11 754 2. Járulékok 264 264 264 264 265 265 265 265 265 264 264 264 3 173 3. Dologi kiadások 1 464 1 464 1 639 1 464 1 464 1 640 1 465 1 465 1 639 1 464 1 464 1 639 18 271 4. Önkorm.által folyósított szoc.ellát. 1 151 1 151 1 151 1 151 1 152 1 152 1 152 1 152 1 152 1 152 1 152 1 152 13 820 5. Egyéb működési célú támogatások 747 747 848 847 793 949 898 986 978 848 848 748 10 237 6. Felújítás 4 000 4 058 27 601 35 659 7. Beruházás 6 160 6 160 8. Tartalékok 0 9. Felhalmozási célú hiteltörlesztés 410 5 119 410 410 410 6 759 Kiadások összesen: 4 605 8 605 9 349 4 705 9 773 5 396 4 760 4 848 5 424 38 469 4 707 5 192 105 833 Likvid hitel visszafizetés 0 Hiány/ többlet ( Bevétel-Kiadás) 1 855-1 855 0 0 0 0 0 6 146 39-5 010-345 -830 0
Tartalomjegyzék 1 sz.melléklet Címrend 2 sz.melléklet Bevételek forrásonkénti ill műk.és felhalm. cél szerint 3 sz.melléklet Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 4 sz.melléklet Felújítási és felhalmozási kiadások 5 sz.melléklet Címek költségvetése feladatonként 6 sz.melléklet Kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása 7 sz.melléklet Idősek Klubja kiadási cím költségvetése 8 sz.melléklet Helyi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése 9 sz.melléklet Falugondnoki szolgálat költségvetése 10 sz.melléklet Személyi kifizetések szakfeladatonként 10 sz.melléklet Személyi kifizetések 11 sz.melléklet Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 13 sz.melléklet Dologi kiadások 14 sz.melléklet Társadalom és szociálpolitikai juttatások 15 sz.melléklet Pénzeszköz átadások 16 sz.melléklet Pénzeszköz átvételek 17 sz.melléklet Állami támogatások