évi költségvetése költségvetési ai AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT Intézményi ok mindösszesen: 21.977.110 962.416 22.939.526 Ebből: Közvilágítás áramdíja 275.000 20.000 295.000 Utak-hidak fennt., felúj., karbant. 1.552.375 902.625 2.455.000 A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési i előirányzatai Polgármesteri Hivatal működtetése 2.809.525 29.300 2.838.825 Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési összesen i előirányzatai Városépítési-, fejlesztési-, fejlesztési jellegű-, beruházási ok előirányzatai 2.809.525 29.300 2.838.825 2009-es óvoda fejlesztési igényekre 1.200 98.800 100.000 82. sz. főút elkerülő szakaszával összefüggő tervezési feladatokra 0 20.000 20.000 Banai út szennyvíz elvezetése 0 19.000 19.000 Barátság park megépítése (176/2008. Kgy.hat.) 2.400 682.600 685.000 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezésekre, elj., eng.díjakra (benne: 13.891 46.109 60.000 Gárdonyi G. isk. tornaterem, Győri Lövészklub elhelyez., Ménfőcsanaki részönkorm. épület, Bácsai közműv. közp., Komlóvölgyi u. tervezési munkái) Csapadékvíz elvezetéssel, vízrendezéssel kapcsolatos feladatokra (Vak Bottyán u. 2.400 187.600 190.000 csapadékvíz elvezetés, Újváros III. ütem, Zemplén u. csapadékvíz elvezetés és járdaépítés) Digitális közmű alaptérkép és közműtérkép készítése 960 0 960 Graboplast (Fehérvári u. - Mészáros L. u.) körforgalmi csomópont kialakítására 0 35.000 35.000 Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - KEOP 1.1.1. "A 0 1.378.031 1.378.031 települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése" projekt megvalósításához hozzájárulás (Kgy.döntés) Győr-Gyirmót közötti kerékpárút építése (2008-ról áthúzódó) 0 1.700 1.700 Győri szennyvíztisztító telep továbbépítés II/B. ütem 1.000 0 1.000 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 38. - óvoda bővítés (önkorm.i forrásból) 1.200 78.800 80.000 Győr-Újváros Településrészi Önkormányzat elhelyezése (Kossuth u. 45.) - 302/2007. 2.400 58.600 61.000 Kgy. hat. Holt Marcal tó kotráshoz kapcsolódó tervezés 0 7.200 7.200 Hosszú lejáratú hitelek kamata 0 350.000 350.000 Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése 0 320.000 320.000 Játszóterek felújítása, szabványosítása 0 103.000 103.000 József A. lakótelepi II-III. sz. tározótó felújításának tervezésére 0 4.000 4.000 Kisebb volumenű munkák 0 180.000 180.000 Közművesítési folyamatok elősegítésére, költségek megelőlegezésére - későbbi 0 5.000 5.000 (befektetők általi) megtéríttetése reményében Közvilágítási aktív elemek beszerzésére (3500 lámpa beszerzése) 0 16.800 16.800 Lakóutca program (Újkút u., Kuruc u.- előző évről áthúzódó) 1.200 58.800 60.000 Likócsi AUDI csomópont (10. sz. főút - Audi út kereszteződés) terület vásárlás 0 30.000 30.000 Móricz Zsigmond rakpart útfelújítás - városfejlesztési megállapodás alapján 2.400 37.600 40.000 Műjégpálya felújítás tervezési költségeire 0 8.000 8.000 Régészeti feltárás a Széchenyi téren - áthúzódó 0 7.000 7.000 1 oldal

évi költségvetése költségvetési ai Sziget-Révfalut összekötő híd építése (tervezés, területszerzés, kivitelezés) 0 1.576.150 1.576.150 Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése (2009-ben kezdődő II. ütem) 0 50.000 50.000 Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése, I. ütem folytatása - 46/2007. Kgy. hat. 0 29.532 29.532 Településrendezési szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre 0 30.000 30.000 TEUT és egyéb pályázatokkal összefüggő kezelési költségre 500 0 500 Új Bácsai út (területszerzés és kivitelezés megkezdése) 0 200.000 200.000 Városfejlesztési tervezésekre - előző évről áthúzódó ütemek 2.800 7.200 10.000 Városháza villamos felújítás II. ütem - 422/2006. Kgy. hat. 0 7.500 7.500 Városépítési-, fejlesztési-, fejlesztési jellegű-, beruházási ok összesen előirányzatai Városstratégiai, városfejlesztési ok előirányzatai 32.351 5.634.022 5.666.373 "Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő fejlesztése" projekt megvalósítása 2.400 757.600 760.000 192/2007. Kgy. hat. "Travel-Plan" projekthez pályázati önerő 262/2007. Kgy. hat. 2.000 0 2.000 "Wel-hops" projekt - honlap fenntartása 200 0 200 Agóra-Pólus - TIOP 1.3.3. pályázat - kapcsolódó okra - 248/2008., 318/2008. 2.400 47.600 50.000 Kgy. hat. Anya- Csecsemő és Gyermekotthon felújítás - TIOP 3.4.2.-08/1. pályázat - 301/2008. 0 55.417 55.417 Kgy. hat. Anya- Csecsemő és Gyermekotthon felújítás - TIOP 3.4.2.-08/1. pályázaton kívül vállalt 0 31.200 31.200 rész - 301/2008. Kgy. hat. Baross u. 21/A. (volt Sportbolt) turisztikai központtá történő átalakításának önrésze 0 25.000 25.000 Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás 5.000 0 5.000 Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat. 20.000 6.000 26.000 Forrás elkülönítése pályázatokhoz szükséges önerő fedezetére 400 13.200 13.600 GKM útpénztár - 821.sz. főút - Lajta út csomópont pályázat - pénzátadás KKK-nak 0 16.700 16.700 (önk.i önrész) - 80/2008. Kgy. hat GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -Győr-Szentiván-Gönyű (tervezés) - 260/2008. 2.000 2.400 4.400 Kgy. hat. Győr-Ménfőcsanakon óvoda bővítés és komplex akadálymentesítés megvalósítása - 240 48.275 48.515 382/2007. Kgy. hat. Kerékpárút építési koncepció készítés 2.400 12.600 15.000 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - (TÁMOP 3.4/08/2 pályázat - 11.400 3.600 15.000 419/2008. Kgy. hat) Közösségi közlekedés (informatikai) korszerűsítése - Volánnal közös pályázat (önk.i 0 85.000 85.000 önrész is) - 40/2008. Kgy. hat. Öko-Business Plan fenntartása - 24/2006. Kgy. hat. 5.000 0 5.000 Promotion EU projekt - 237/2007. Kgy. hat. 5.072 0 5.072 RRT felülvizsgálatával kapcsolatos költségekre 6.000 24.000 30.000 Stratégiai tervezési keret 3.000 12.000 15.000 Teljeskörű forgalom számlálás 7.500 0 7.500 Tervpályázatok, tervezési feladatok (Főépítész) 14.418 9.182 23.600 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás 6.000 0 6.000 Városfejlesztési Társaság működtetése, fenntartása 50.000 0 50.000 Városstratégiai, városfejlesztési ok előirányzatai összesen 145.430 1.149.774 1.295.204 Központilag kezelt ok előirányzatai Kisebbségi önkormányzatok ai Horvát kisebbségi önkormányzat ai 5.307 0 5.307 Lengyel kisebbségi önkormányzat ai 6.832 0 6.832 Német kisebbségi önkormányzat ai 7.132 0 7.132 Örmény kisebbségi önkormányzat ai 7.642 0 7.642 2 oldal

évi költségvetése költségvetési ai Roma kisebbségi önkormányzat ai 12.560 36 12.596 Egyéb keretek Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére 0 7.564 7.564 Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére 0 9.554 9.554 Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend. 2.000 0 2.000 Alapok Környezetvédelmi Alap 12.500 0 12.500 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében 0 446.136 446.136 Idegenforgalommal és városmarketinggel összefüggő önkormányzati ok A város kulturális életével összefüggő marketing okra 15.000 0 15.000 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása 7.500 0 7.500 Győr 2000 Alapítvány részére pénzátadás - az alapítvány és a Turinform Iroda 30.000 0 30.000 működtetésével, tevékenységével összefüggésben Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való 20.000 0 20.000 részvétel, kiadványok terjesztése Média kampány (helyi, regionális, országos és nemzetközi) 8.000 0 8.000 Óriásplakát kampány 4.000 0 4.000 Panoráma kamera és turisztikai információs rendszer működtetése 10.000 0 10.000 Szélessávú internet használat 5.000 0 5.000 Turisztikai kínálatot bemutató ajánló kiadványok elkészítésével és terjesztésével 10.000 0 10.000 összefüggő okra Turisztikai pályázatokhoz önerő biztosítása 13.000 0 13.000 Turisztikai rendezvények támogatása 8.000 0 8.000 Városmarketing tevékenységgel kapcsolatos okra 15.000 0 15.000 Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás 37.000 0 37.000 Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy. határozattal összefüggésben - közművelődési 15.500 0 15.500 feladatellátás a Bácsai Műv. Házban Gyermekotthoni ellátás biztosítása szerződés keretében, megyével - 211/2008. Kgy. 180.000 0 180.000 hat. Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás 35.000 0 35.000 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás 15.100 0 15.100 Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 3.000 0 3.000 389/2007.Kgy.sz. hat. Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon) 11.500 0 11.500 Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás VOLÁN Zrt. - által 2009-re számolt normatív állami támogatás 412.000 0 412.000 VOLÁN Zrt. - kamattámogatás 0 3.000 3.000 VOLÁN Zrt. részére pénzeszköz átadás - a 2008. év rendezése kapcsán 355.556 0 355.556 VOLÁN Zrt. részére pénzeszköz átadás - a 2008. év rendezése kapcsán - a helyi 114.872 0 114.872 közösségi közlekedés normatív támogatásához kapcsolódó önkormányzati hányadra VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) 500.000 0 500.000 Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás A város közbiztonságának javítására - alaptámogatás a rendőrség részére 8.000 2.000 10.000 A városban működő polgárőrségek támogatása 4.000 0 4.000 Civil Szolgáltató Központ tevékenységének támogatása 1.500 0 1.500 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret 12.000 0 12.000 Győr Városi Vöröskereszt támogatására 1.500 0 1.500 Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés 105.000 0 105.000 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, üzemeltetésére 1.200 20.800 22.000 Munkahely megőrzéssel kapcsolatos pályázatra - mikro- és kisvállalkozások részére 0 150.000 150.000 3 oldal

évi költségvetése költségvetési ai Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra 20.600 0 20.600 Pénzátadás Egyetemnek - Kutatás-fejlesztési központ létesítéséhez 0 270.000 270.000 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás 25.050 0 25.050 költségfedezete Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás 0 25.000 25.000 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - Szent Imre úti szakrendelő felújítására, 0 10.000 10.000 műszerezettségének javítására Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret 25.000 0 25.000 Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének támogatása Iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatása - a 2006/2007-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás Iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatása - a 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás Iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatása - a 2009-es időszakban benyújtásra kerülő nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás 0 100.000 0 170.000 0 50.000 100.000 170.000 50.000 "Esély" Kht. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten 52.223 0 52.223 Pannon-Víz Zrt. - egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetése 25.000 0 25.000 Pannon-Víz Zrt. - fejlesztési támogatás 0 159.359 159.359 Xantus János Állatkert Kht. támogatása - alaptámogatás 65.625 0 65.625 Xantus János Állatkert Kht. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő i előirányzatok 9.710 0 Ingatlanok igénybevétele közérdekből 0 40.000 40.000 Koroncói és Sugár úti temetők bővítése, parcellák kialakítása 15.000 35.000 50.000 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további ok (értékbecsl., műszaki 50.000 0 50.000 dokumentációk, társasházasítási költs. stb) Parlagfű mentesítés 8.000 0 8.000 Pénzátadás Széchenyi I. Egyetemnek, parkolóház létesítéséhez 0 97.000 97.000 Törzstőke emelés Piacok és Vásárcsarnok Győr Kft-nél 0 7.000 7.000 Tűz utca, Dankó Pista tér, Zúgó utca és Iszkápa köz által határolt terület 0 45.000 45.000 rehabilitációjára Üzletrész kivásárlására - Győri Fürdő Kft. 0 340.000 340.000 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése 10.800 29.200 40.000 Vagyongazdálkodási rendszer átalakításával kapcsolatos tanulmányra 25.000 0 25.000 Vagyonkezelés 55.000 0 55.000 Vagyonkezelés - bontások 80.000 0 80.000 Alapítványok részére pénzátadás, támogatás Autista Otthon Alapítvány támogatására 1.500 0 1.500 Győr Kultúrájáért Alapítvány részére pénzátadás (önk.i saját) 1.500 0 1.500 Győr Tehetséges Ifjúságáért Alapítvány részére pénzátadás (önk.i saját) 1.000 0 1.000 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására 1.500 0 1.500 Győri Fogyatékos Fiatalok Oktatásáért Közalapítvány részére pénzátadás (önk.i saját) 1.000 0 1.000 Győri Szívcentrum Alapítvány támogatására 5.000 0 5.000 Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa részére pénzátadás 1.500 0 1.500 Péterfy Sándor Alapítvány részére pénzátadás (önk.i saját) 500 0 500 Térségi feladatellátással összefüggő ok "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj 3.793 0 3.793 Győr - Moson - Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás 4.250 0 4.250 9.710 4 oldal

évi költségvetése költségvetési ai Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj 5.500 0 5.500 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 39.325 0 39.325 Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok ai "Szép környezet - Jó közérzet - 2009" pályázat díjaira 3.000 0 3.000 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás) 90.020 159.980 250.000 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre 57.500 0 57.500 Bírósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre 7.500 0 7.500 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás 25.000 0 25.000 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat. 2.500 0 2.500 EU parlamenti választásokkal kapcsolatos okra (önkormányzati hozzájárulás) 4.000 0 4.000 Felső-Duna menti bűnmegelőzési és közbiztonsági program 2.400 0 2.400 Győr-Gönyü közötti, adózással összefüggő elszámolásra 8.000 0 8.000 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére 5.000 0 5.000 INSZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - beépítése 1.750.000 0 1.750.000 (pénzügytechnikai tétel) Kerékbilincselések és járműelszállítások díjainak esetleges visszafizetésére 200 0 200 Közhasznú munkavégzés önkormányzati hányadának fedezetére 15.000 0 15.000 Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év 55.000 0 55.000 során felmerülő okra Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben 0 7.500 7.500 foglalkoztatottak részére Mátyás tér díszvilágításával kapcsolatos okra 0 6.600 6.600 Okmányirodai részleg kialakítására az ETO-parkban 0 10.000 10.000 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + 30.000 0 30.000 szervízüzemeltetés Önkormányzati tulajdonú életvédelmi létesítmények jelölésének elkészítése, felújítás 5.000 20.000 25.000 elkezdése Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) 10.000 0 10.000 Tűzoltóság: Szerállomány és nagyértékű technikai eszköz csere önrésze - 280/2007. 0 10.000 10.000 Kgy. hat. Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre 89.227 0 89.227 Informatikai, számítástechnikai ok Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai okra 40.000 20.000 60.000 Hivatali számítástechnika - hivatali festéktonerek cseréje, kezelése, stb. 11.000 0 11.000 Hivatali számítástechnika - meglévő szerződések alapján fizetendő licence díjakra és 48.000 6.000 54.000 rendszerkövetésre Hivatali számítástechnika - support - GVOP-val kapcsolatosan 20.000 0 20.000 Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok ai "Győri Antológia 2009" megjelentetési költségeihez hozzájárulás 100 0 100 A Magyar Kultúra Napja 500 0 500 A Munkácsy kiállítással kapcsolatos költségekre hozzájárulás 10.000 0 10.000 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására 1.000 0 1.000 Grafikai Műhely és a Képzőművész Alkotóház működéséhez hozzájárulás 1.000 0 1.000 Győr bemutatkozik Írországban (kulturális programok) 1.000 0 1.000 Hadijáték a Napóleon serege ellen vívott Győri csata 200. évfordulója emlékére (2 nap, 13.000 0 13.000 Belváros, Kismegyer) Honismereti pályázat költségeihez hozzájárulás -- a lebonyolító Szülőföldünk 70 0 70 Honismereti Egyesület részére II. Győri bornapok - Bor-, Borlovag és Gasztronómiai Fesztivál 8.000 0 8.000 Ír - Magyar Kulturális Napok 1.000 0 1.000 Kisfaludy Napok megrendezéséhez hozzájárulás -- a lebonyolító BBMMK Kht. részére 100 0 100 Kulturális kiadványok támogatása 3.000 0 3.000 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő okra 8.500 0 8.500 Kulturális, közművelődési szervezetekben, egyesületekben fizetendő tagsági díjakra 210 0 210 5 oldal

évi költségvetése költségvetési ai Magyar Hagyományok (II. Győri Pálinka Fesztivál + Népi hagyományokat felelevenítő 7.000 0 7.000 egyéb programok) MEDIAWAVE - Győr város díjának költségére 350 0 350 MEDIAWAVE Fesztivál megrendezésének költségeire -- pénzátadás a lebonyolító a 5.000 0 5.000 MEDIAWAVE Alapítvány részére Megjelenés a Colmari Könyvszalonon 100 0 100 Műhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat támogatásához hozzájárulás 3.000 0 3.000 támogatás biztosítása a Boleró Fúvósegyüttes Egyesület részére 300 0 300 Négy Évszak Fesztivál - Nyár, nyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás 15.000 0 15.000 Négy Évszak Fesztivál - Nyár, záró rendezvény költségeihez hozzájárulás 19.000 0 19.000 Őszi tárlat megrendezésének támogatása -- a lebonyolító Xantus János Múzeum 100 0 100 részére Pályázati díjakra 100 0 100 Rába Parti Ünnepi Játékok (négy nap, Vaskakas Fesztivállal) 30.000 0 30.000 Szent László napi programokra 3.000 0 3.000 Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire 5.000 0 5.000 Terményáldás megrendezéséhez hozzájárulás -- a lebonyolító Labora Alapítvány 300 0 300 részére Történelmi, kulturális évfordulók (pl. Radnóti, Kazinczy, Haydn évfordulók; a Magyar 12.000 0 12.000 Függetlenség Napja; a Győri Balett 30 éves; falunapok; Szent István Ünnep; stb) Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra 112 1.888 2.000 Viziszínpad állítás és bontás költségeire 2.000 0 2.000 Viziszínpad programok (Rába Parti Zenés Esték) 5.000 0 5.000 Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok ai "Tudásdepo-Expressz" (TÁMOP-3.2.4/08/01 pályázat) - 420/2008. Kgy. hat. 15.000 0 15.000 A hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének 150.240 0 150.240 működtetése - 39/2008. R. Arany János tehetséggondozó programra 65.086 0 65.086 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez 5.000 0 5.000 pénzátadás Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére 5.000 0 5.000 Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra 7.000 0 7.000 Oktatási intézményeknél szükségessé váló műszaki ellenőri feladatokra 4.630 0 4.630 Oktatási, kulturális terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés 7.500 0 7.500 Ovi foci költségeire 1.500 0 1.500 Óvodai csoportfejlesztésre 2009/2010. tanévben 12.500 0 12.500 Óvodai csoportfejlesztéssel összefüggő első beszerzési költségekre 2009/2010. 10.000 0 10.000 tanévben Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire 500 0 500 Szakiskolai tanulmányok melletti vagy utáni levelező tagozatos gimnáziumi tanulm. 5.000 0 5.000 támog. - 361/2007. Kgy. hat. Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével összefüggő 22.000 0 22.000 visszafizetési kötelezettségekre Tanügyi szakértői munka 4.000 0 4.000 TISZK -TÁMOP 2.2.3/07/2-2008-0026 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) 25.000 75.000 100.000 TISZK -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) 125.000 225.000 350.000 TISZK -TÁMOP és TIOP pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját erő (224/2008. Kgy.hat.) Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok ai 25.000 0 25.000 Átmeneti gondozóház férőhely bővítés működtetésére (Lepke út) 5.000 0 5.000 Átmeneti gondozóház férőhely bővítése (Lepke úti épület átalakítása) 50.000 0 50.000 Bentlakásos intézmények korszerűsítése EESZI (pályázat) 330/2008. Kgy. hat. 4.000 0 4.000 Eü., szoc. terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés 5.000 0 5.000 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31- ig 4.600 0 4.600 6 oldal

évi költségvetése költségvetési ai Idősügyi Tanács működésével összefüggő okra - 262/2006. Kgy.hat. 1.000 0 1.000 Közcélú foglalkoztatással összefüggő (5 %) önkormányzati hányadra, és a kapcsolódó 40.000 0 40.000 esetleges egyéb okra (céljell.) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására 0 8.000 8.000 Semmelweis napi ünnepség költségeire 300 0 300 Szociális ágazat vagyon(létesítmény)-kezelési rendszerének átalakításával kapcsolatos 10.000 0 10.000 költségekre Szociális konferencia költségeire 200 0 200 Termálfürdő bérletekre (200 db) 26.400 0 26.400 Újvárosi Családsegítő Központ és Idősek Klubja elhelyezésére, első beszerzésre 100.000 0 100.000 (Kossuth u. 58.) - 383/2007. Kgy. WHO projektre (benne drogstratégiával kapcsolatos ok is) 3.000 0 3.000 Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos ok Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára 100.000 0 100.000 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is 20.000 0 20.000 Reprezentációs okra (általános, hivatali, bizottsági) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is Év közben intézményekhez lebontásra tervezett i előirányzatok 17.500 0 17.500 Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten 7.500 0 7.500 Érettségi és vizsgadíjakra, valamint az ezek lebonyolításával összefüggő költségekre 20.000 0 20.000 Iskolaegészségüggyel kapcs. - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak 7.200 0 7.200 kiegészítésére Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő okra 4.000 0 4.000 Munkaruha juttatásra (5000 Ft/fő/év) 27.500 0 27.500 Sportiskolai feladatokra 14.000 0 14.000 Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel) Feladatell. kötött előir.: diáksportkörök támogatására 9.390 0 9.390 Feladatell. kötött előir.: pedag.szakvizsg., továbbképz. költségeire 27.784 0 27.784 Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos okra 39.447 0 39.447 Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire 4.465 0 4.465 Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása 77.627 0 77.627 Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra 10.000 0 10.000 Pedagógusok szakkönyvvásárlási aira 35.000 0 35.000 Központilag kezelt ok előirányzatai összesen 6.139.635 2.566.617 8.706.252 Tartalék(ok) Általános tartalék Céltartalék(ok) Céltartalék A költségvetés általános tartaléka 500.000 0 500.000 Ételhulladék elszállításával kapcsolatos költségekre 7.500 0 7.500 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására 50.000 0 50.000 Főzőkonyhák kiszervezése miatti felmentés, végkielégítés költségeire 50.000 0 50.000 Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira 275.000 0 275.000 Központi költségvetéssel kapcsolatos évközi korrekciókkal (pl. : jövedelemkülönbség 68.425 0 68.425 mérséklés, stb) összefüggő okra Péri reptér veszteség rendezéséhez hozzájárulás 50.000 0 50.000 A tervezéskor tartalékként tervezett i jogcímek Településrészi önkormányzatok ai Győr-Bácsai részönkormányzat ai 2.201 0 2.201 Győr-Gyirmóti részönkormányzat ai 1.210 0 1.210 7 oldal

évi költségvetése költségvetési ai Győr-Kismegyeri részönkormányzat ai 1.210 0 1.210 Győr-Likócsi részönkormányzat ai 1.132 0 1.132 Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat ai 2.930 0 2.930 Győr-Szentiváni részönkormányzat ai 2.952 0 2.952 Győr-Újváros részönkormányzat ai 2.410 0 2.410 Részönkormányzati sport- és szabadidő feladatok, programok fedezetére, támogatására Bizottsági keretek 5.000 0 Városképi keret 0 10.000 10.000 Tisztségviselői keretek Polgármesteri keret 13.650 0 13.650 Intézmény irányítással összefüggő okra Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő okra (felmentés, 65.000 0 65.000 végkielégítés, stb.) Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére 15.000 0 15.000 Költségvetés tervezési tartalék 42.000 0 42.000 Központosított beszerzési tartalék 0 35.000 35.000 5.000 Tartalék(ok) összesen 1.155.620 45.000 1.200.620 Városüzemeltetési ok előirányzatai Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére 0 5.000 5.000 Szökőkutak, ivókutak felújítására, kiépítésére 0 15.000 15.000 Temető fenntartásra 45.000 0 45.000 Temetői létesítmények (ravatalozó, urnafalak, gondnoki épületek, pincék, támfalak, 0 20.000 20.000 növényezet) felújítása, korszerűsítése Városüzemeltetési szolgáltatásokra 770.000 0 770.000 Városüzemeltetési ok előirányzatai összesen 815.000 40.000 855.000 Lakásgazdálkodási i előirányzatok "Wel-hops" projekttel kapcsolatos okra 4.000 0 4.000 Hozzájárulás iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékossági célú 0 35.000 35.000 felújításának támogatásához Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra 0 160.000 160.000 Lakásértékesítéssel kapcsolatos ok (INSZOL Zrt.-vel kötött megállapodás 20.000 0 20.000 alapján) Lakáskoncepcióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő 0 115.000 115.000 lakásgazdálkodási célú okra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés) Lakásmobilitás ai 0 60.000 60.000 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás 4.000 0 4.000 Számla kezelési költségek és szakértői díjak 2.000 0 2.000 Lakásgazdálkodási i előirányzatok összesen 30.000 370.000 400.000 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Oktatási ágazat Előre nem látható oktatási intézményi állagmegóvási feladatokra 10.200 0 10.200 Belvárosi Óvoda Gáz- és villamos-biztonságtechnikai munkák 152 0 152 Radiátor és elzáró szerelvények cseréje 200 0 200 8 oldal

évi költségvetése költségvetési ai Brunszvik T. Német Nemzetiségi Óvoda Homlokzati nyílászárók cseréje 4.000 0 4.000 Erzsébet ligeti Óvoda Gáz-biztonságtechnikai munkák 230 0 230 Homlokzati nyílászáró blokkok cseréje, I. ütem 6.000 0 6.000 Fekete I. Általános Iskola és Óvoda Külső nyílászárók cseréje 6.000 0 6.000 Vizesblokk karbantartása, villamos főelosztó kikapcsoló cseréje 5.800 0 5.800 Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda Belső lépcsők felújítása 230 0 230 Gáz-, és villamos-biztonságtechnikai munkák 306 0 306 Hőfogadó hőcserélőjének komplett felújítása, radiátorok és elzáró szerelvények 7.000 0 7.000 Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Villamos biztonságtechnikai munkák 134 0 134 Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda Bejárati lépcső karbantartása (Tinódi u.) 500 0 500 Étellift felújítása (Vágóhíd u.) 3.000 0 3.000 Főépület ablakcsere folytatása 7.500 0 7.500 Villamos- és gáz-biztonságtechnikai munkák 551 0 551 Gyermektábor Főépület nyílászáró csere, I. ütem 4.000 0 4.000 Külső lámpatestek, kandelláberek felújítása 600 0 600 Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség Villamos biztonságtechnikai munkákra 28 0 28 Gyirmóti ÁMK Épület karbantartás (villamoshálózat, falépcső, burkolat csere, stb) 3.010 0 3.010 Óvoda épületen és szolgálati lakáson nyílászárók cseréje 900 0 900 Hild József Építőipari Szakközépiskola Homlokzat felújítás 14.000 0 14.000 Jókai M. Óvoda, Általános és Szakképző Iskola Főbejárati nyílászárók cseréje (Mesevár Óvoda) 2.500 0 2.500 Homlokzati nyílászárók cseréje, I. ütem 6.000 0 6.000 Villamos biztonságtechnikai munkák, műpadló cseréje 1.945 0 1.945 Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Belső vízvezeték és csatorna csere 15.000 0 15.000 Kodály Z. Általános Iskola Ablakok cseréje, I. ütem 6.000 0 6.000 Kossuth Lajos Általános Iskola Gáz- és villamos-biztonságtechnikai munkákra 1.000 0 1.000 Órai becsengető rendszer korszerűsítése 200 0 200 Radiátorok fűtőfelületének bővítése, elzáró szerelvények cseréje 2.200 0 2.200 Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Leánykollégiumban vizesblokk felújítás, érintésvédelem 4.550 0 4.550 Kossuth Zs. Leánykollégium Elavult külső nyílászárók cseréje 4.000 0 4.000 Érintésvédelmi felülvizsgálat 300 0 300 9 oldal

évi költségvetése költségvetési ai Kovács M. ÁMK és Alapfokú Művészetokt.i Intézmény Vizesblokk karbantartás 8.020 0 8.020 Kovács M. Óvoda Homlokzati nyílászárók cseréjére, I. ütem 4.000 0 4.000 Villamos-biztonságtechnikai munkák 81 0 81 Kölcsey F. Általános Iskola és Óvoda Tetőhéjazat cseréje (Arató u.) 4.000 0 4.000 Zárófödém hőszigetelése, villamos biztonságtechnikai munkák, burkolat csere 1.542 0 1.542 Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vízvezeték csövek cseréje, udvari kapu javítása, cseréje 1.800 0 1.800 Marcalvárosi Közokt.i Közp., Óvoda és Általános Iskola Elavult külső nyílászárók cseréjére 3.000 0 3.000 Márvány Óvoda Udvari vaskapu cseréje, homlokzati nyílászárók cseréje (Gyepszél út) 1.800 0 1.800 Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Bezerédj kastély oszlopainak karbantartása 3.500 0 3.500 Homlokzati nyílászárók cseréje, I. ütemre 4.000 0 4.000 Micimackó Óvoda Gáz-biztonságtechnikai munkák, radiátorok védőrácsainak cseréje 525 0 525 Nyílászárók cseréje homlokzaton, I. ütem 4.000 0 4.000 Móra F. Óvoda Bejárati ajtók cseréje (7 db) 1.500 0 1.500 Móricz Zsigmond Általános Iskola Vizesblokk karbantartás, kézmosó kialakítása 350 0 350 Nádorvárosi Közokt. Kp., Óvoda és Általános Iskola Homlokzat felújítás (Vackor Óvoda) 4.300 0 4.300 Radiátorok és radiátor szerelvények cseréje 1.000 0 1.000 Villamos- és gáz-biztonságtechnikai munkákra 252 0 252 Nagybácsai Óvoda Az épület konstrukciós hibáinak elhárítása, kijavítása (szigetelés, épületfizikai 12.500 0 12.500 problémák), utcafronti kerítés felújítása Biztonságtechnikai (gáz- és villamos) munkák 165 0 165 Pattantyús Á.G. Ipari Szakközépiskola és ÁMK Ablakcsere 4.500 0 4.500 Uszoda betáp. vezeték cseréje, uszodai öltöző vizesblokk felújítása 2.600 0 2.600 Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola Ablakcserére 5.400 0 5.400 Radnóti Miklós Általános Iskola Egy rétegű üvegezésű ablakok cseréje, I. ütem 5.700 0 5.700 Gáz- és villamos-biztonságtechn. munkák 500 0 500 Villanyhálózat teljes felújításának folytatása, I emelet 3.000 0 3.000 Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Ablakcsere befejezése (József A. u. 56.) 4.500 0 4.500 Gáz-, és villamos-biztonságtechn. munkák 252 0 252 Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Kerítés készítése, javítása, burkolat csere 3.101 0 3.101 10 oldal

évi költségvetése költségvetési ai Radiátor elzáró szerelvények cseréje 400 0 400 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás 320 0 320 Speciális Szakiskola Gáz-biztonságtechnikai munkákra 80 0 80 Szentiváni Óvoda Villamos felújítási munkák, tetőjavítás 7.000 0 7.000 Szt. Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium Ablakcsere (kollégiumi folyosón) 5.200 0 5.200 Szigeti Óvoda Festési munkák 1.500 0 1.500 Külső nyílászárók cseréjére 3.600 0 3.600 Szivárvány Óvoda Homlokzati nyílászáró blokkok cseréje 5.000 0 5.000 Nyílászáró csere utáni burkolat felújítás és festés 2.000 0 2.000 Tárogató Óvoda Kerítés felújítása, részleges cseréje 700 0 700 Tulipános Általános Iskola Radiátor elzáró szerelvények cseréjére 300 0 300 Váci Mihály Általános Iskola Elavult ablakok cseréje 4.000 0 4.000 Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Kollégium épületének karbantartása 6.626 0 6.626 Vizesblokk felújítása 1.800 0 1.800 Egészségügyi - szociális ágazat Előre nem látható egészségügyi-szociális intézményi állagmegóvási feladatokra 3.300 0 3.300 Anya-Csecsemő és Gyermekotthon Berendezések, eszközök beszerzése, cseréje 0 500 500 Karbantartási munkákra 1.000 0 1.000 Családsegítő Szolgálat Berendezés, eszközbeszerzés, csere 0 500 500 Karbantartási munkák 1.500 0 1.500 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Hajléktalanok Otthona vizesblokk felújítása 3.000 0 3.000 Intézményi épületek ereszcsatornáinak cseréje 2.000 0 2.000 Rehabilitációs Otthon külső hőszigetelés, udvar betonozás 2.000 0 2.000 Villamos rendszer felújítása 6.000 0 6.000 Egyesített Bölcsödei Intézményhálózat Berendezések, eszközök beszerzése, cseréjére 0 3.000 3.000 Épületek biztonságtechnikai felülvizsgálata 2.000 0 2.000 Kígyó úti Bölcsőde - gázvezeték részleges cseréje 500 0 500 Kiskúti úti Bölcsőde - balesetmentesítés 1.500 0 1.500 Örkény úti Bölcsőde - kerítésépítés 500 0 500 Türr István úti Bölcsőde - nyílászárók cseréje 3.000 0 3.000 Udvari játékok cseréje 333 1.667 2.000 Zöld utcai Bölcsőde - konyha felújítása 2.000 0 2.000 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Berendezés, eszköz beszerzés, csere 0 3.000 3.000 11 oldal

évi költségvetése költségvetési ai Kulturális ágazat Igazgatás Kálóczy téri rendelő korszerűsítése 6.000 0 6.000 Tervezési, karbantartási feladatokra 35.000 0 35.000 Előre nem látható kulturális intézményi állagmegóvási feladatokra 7.526 0 7.526 Családi Intézet Zichy-patota homlokzatának újravakolása 8.414 0 8.414 Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Központi könyvtár központi fűtésének korszerűsítése 10.600 0 10.600 Gyermekek Háza Épület helyiségeinek burkolása 2.460 0 2.460 Győri Balett Video projektor beszerzése 0 6.500 6.500 Győri Filharmonikus Zenekar Nézőtér feletti világítási tartó kialakítása 2.500 0 2.500 Raktárhelyiség kialakítása, előtéri világosítás korszerűsítése 15.000 0 15.000 Győri Nemzeti Színház Kábeltető statikai felújítása 1.600 0 1.600 Márvány, kerámialapok javítása, csúszásgátlás 5.000 0 5.000 Mosoda karbantartás 100 0 100 Raktár kialakítása 3.000 0 3.000 Színpad karbantartás 9.000 0 9.000 Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ Likócsi Közösségi Ház hőszigetelt külső vakolása 3.800 0 3.800 Városi Művészeti Múzeum Napoleon-házban épület karbantartás 1.000 0 1.000 Polgármesteri Hivatal Egyéb területek Bisinger sétányon lévő létesítmények karbantartására, külső homlokzatok javítására 2.300 0 2.300 Borsos Ház, tisztasági festésére, villamos felújítására 3.800 0 3.800 Honvéd ligeti épület karbantartási, felújítási munkáira 10.800 0 10.800 Okmányirodák, Közig. és Építéshat. Osztályok, Aradi V. u. 22. épület karbantartási, 20.800 0 20.800 felújítási munkáira Településrészi önkormányzati épületek általános karbantartási munkáira 800 0 800 Városháza karbantartási, felújítási munkálataira 24.500 0 24.500 Útkezelő Szervezet Útkezelő Szervezet telephelyén lévő létesítmények korszerűsítésére 4.000 0 4.000 Sport, szabadidő ágazat Sportigazgatóság Magvassy Sportcsarnok és létesítményei karbantartása, felújítása, felkészítése a Női Junior Kézilabda EB. versenyeire Sportigazgatóság Batthyányi téri létesítményeinek karbantartása, kommunikációs rendszer korszerűsítése, bútorcsere Vizisportcentrum és létesítményei korszerűsítése (tervezés, villamos felújítás, oktató medence korszerűsítés, terasz befedés, stb) Tartalék 11.450 5.050 2.500 1.000 6.250 23.750 16.500 3.500 30.000 Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret) 5.750 0 5.750 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés összesen 475.033 44.967 520.000 12 oldal

évi költségvetése költségvetési ai Szociálpolitikai i előirányzatok Adósságcsökkentési támogatás 4.000 0 4.000 Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfennt. támog. Szt. 38. 1.500 0 1.500 (1) bek. b/pont Ápolási díj Szt 41.. (1.) bek. 43/A. (1) és (4) bek. (normatív) 8.000 0 8.000 Ápolási díj Szt 43/B.. (helyi megállapítás) 65.000 0 65.000 Átmeneti segély 130.000 0 130.000 Diákétkeztetés 6.000 0 6.000 Halmozottan fogyatékosok átmeneti segélye 1.000 0 1.000 Időskorúak járadéka 700 0 700 Kamatmentes kölcsön 2.100 0 2.100 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 300 0 300 pótléka (Gyvt. 20/B. ) Közgyógyellátás 30.000 0 30.000 Köztemetés 1.600 0 1.600 Lakásfenntartási támogatás - Szt 38. (1) bek. a/pont (normatív) 6.000 0 6.000 Lakásfenntartási támogatás Szt 38.(1) bek. c. pontja alapján (helyi megállapítás) 110.000 0 110.000 Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. (1) bek. 4.000 0 4.000 Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre 4.000 0 4.000 Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. (1) bek. 30.000 0 30.000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. (helyi megállapítás) 41.000 0 41.000 Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. (1) bek. b-c/pontok szerint 4.000 0 4.000 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. (1) 4.000 0 4.000 bek. a/pont Temetési segély 35.000 0 35.000 Szociálpolitikai i előirányzatok összesen 488.200 0 488.200 A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett ok összesen: 12.090.794 9.879.680 21.970.474 VÁROS ÖSSZESEN: 34.067.904 10.842.096 44.910.000 13 oldal