A ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK

Átírás

1 8. melléklet Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 13.) rendelet módosításáról szóló./2015. ( ) önkormányzati rendelethez (3.4. melléklet a 4/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez) A ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK 2 VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ 3 Infrastruktúrális beruházások 4 - Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója 6 - Beruházási kiadás Működési kiadás Déli ipari parkkal kapcsolatos fejlesztések (buszforduló, járda építés, részleges útfelújítás, stb.) Autóbuszöblök átépítése Hegyalja u. járdaépítés Parkoló építése a Thököly utcában Középszer utca és Áfonyás utca közötti füves területen rendezvénytér kialakítása, valamint a Nyíri Dániel úti focipálya alatt kültéri fitnesz-park kialakítása Bajcsy-Zsilinszky és Soltész Nagy Kálmán utcákban balesetveszélyes járdák felújítása Dorottya utca kisvasútnál a járdaszakasz teljes körű burkolatcseréje Gyula utca 54. szám előtti útszakasz aszfaltozása és vízelvezetése Görögszőlő utca 1. számtól Lyukói temetőig tartó szakaszán útfelújítás Király utca szám előtti járda és útszakasz (valamint parkoló) komplex felújítása II. János Pál tér rendezése Szentgyörgy u. - Csermőkei u. összekötése Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése (KÖZOP pályázat) Árok u. buszforduló építés és közvilágítás, területvásárlás Apátsági u. útépítés I-II. ütem Kis-Avas I. sor támfalépítés és úthelyreállítás Szántó Kovács János úti támfalrekonstrukció Fazekas u. (Fénycentrum előtt) út és parkoló építés Bihari utca út és járda felújítása Báthory utca aszfaltozása Gyula u. 54. sz. társasházhoz bekötő út aszfaltozása Puskin u. - Gózon Lajos u. kereszteződés átépítése Holló u. útépítés Szeleta u. - Vadas J. úttól útépítés Szántó Kovács János utca útfelújítás Komlóstető utca és Báthory sor buszútvonal meghosszabbítás Baross Gábor utca lakótelepi parkoló kialakítás

2 Lankás utca útfelújítás Peja Gy. park, Pálosok parkja és Otthon tér járda felújítás Martin-Kertváros - Szirma településrészeket összekötő kerékpárút építés Ládi telep u. 14. sz. melletti lépcső rekonstrukciója Lankás, Bruckner Gy., Vörösbérc, Cserfa, Szántó Kovács János utcákban a MIVÍZ Kft. ivóvíz rekonstrukciós munkái után félpályás úthelyreállítás Mátyás K. utca 15. sz. előtt gépjármű parkoló kialakítása Napsugár utca útburkolat felújítása Jósika utca várakozóhely I. ütem építés Kölcsey Ferenc utca balesetveszélyes útburkolatának és a járda járófelületének felújítása Brunszvik Teréz Óvoda elé parkoló építés Kapitány utca járdarekonstrukció Ifjúság u. járdarekonstrukció Lyukói dűlőutak útfelújítása Parkoló építés Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele 50 - Beruházási kiadás Működési kiadás Thököly u. - Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése) Bartók köz út-, és parkolóépítés (János u. - Tapolcarét u. között) 54 - Beruházási kiadás Működési kiadás Miskolc, Hősök tere alatti mélygarázs felújítási munkái Út- és közműhálózat fejlesztése Tűzoltósági felvonulási utak, területek biztosítása Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások ZRB-Klímabarát Otthon Panel Alprogram pályázati önrész (MIK Zrt.) évi energiaracionalizálási pályázatok (panel program) MIK Zrt ÖKO-program, évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) évi energiaracionalizálási pályázatok önrésze (MIK Zrt.) ÖKO-program, évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) Vízi létesítmények Szinva patak medertisztítása a Baross G. u. közlekedési híd és a Sajó torkolat között Bükkszentlászló medertámfal rekonstrukció Helyi vízkárelhárításhoz kapcsolódó felújítási munkák Vízépítési műtárgyak felújítása Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolctapolcai vízbázis veszélyeztettsége miatt (KEOP pályázat) 72 - Beruházási kiadás Működési kiadás 91 91

3 Apátsági u vízrendezése I-II. ütem Cserhát u. - Sellő köz - Estike u. vízrendezése I-II. ütem Vízmű üzemi területek (belső védőterületek) tulajdonviszonyainak rendezése és vízbázis védelem határozatának évre vonatkozó végrehajtása Lakatos u. - Deák F. u. vízelvezető rendszer rekonstrukciója Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP pályázat) 79 - Beruházási kiadás 80 - Működési kiadás Őzugró utca csapadékvíz elvezetés Kalocsay u. vízrendezés, hiányzó járdaszakasz kiépítése Gyula u. 54. mögött felszíni vízelvezetés rekonstrukció Mária-Csavar utca útépítés és vízrendezés előkészítő munkái Keretok Tervezési feladatok Pályázati önrész évi vis maior pályázatok önrésze Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg 90 - Önkormányzat Intézmény Operatív Programokból finanszírozott fejlesztések tervezési feladatai Önerős közműépítések önkormányzati támogatása évi vis maior pályázatok önrésze Településtervezési feladatok szakági munkarészeinek elkészítése (előzetes geodéziai munkák, út, közlekedés és közmű, illetve kert és tájtervező bevonása) 96 - Beruházási kiadás Működési kiadás Játszóterek, közparkok fejlesztése: Erzsébet téri közterületi bútorcsere és a Patak térre történő közterületi bútoráthelyezés Vologda lakótelep játszóterek felújítása Komlóstetői játszótér, játszóeszközök telepítése Városház téri platánfasor környezetének megújítása Játszóterek építése, felújítása Bajcsy Zs. u között Játszóterek felújítása, építése a Szentpéteri kapui városrészben (Pozsonyi u. 37., Kassai u., Katowice 19., Honvéd pálya mellett) Játszótér kialakítása az Arany J. utcában és Király utcában Egyéb feladatok Diósgyőr - Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pályázat) Beruházási kiadás Működési kiadás Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Strandfürdő és környezete fejlesztése) Beruházási kiadás Működési kiadás

4 Történelmi Avas csapadékcsatorna kiépítése, közművesítés ITS előkészítési feladatok (Operatív Program) Erzsébet téri nyilvános illemhely felújítása Belváros rehabilitációjával kapcsolatos fejlesztések kiadásai (graffiti mentesítés, kapualjak, portálok felújítása, stb.) Avas Szálló homlokzat helyreállítás Ellátatlan területek közvilágítása Történelmi Avasi utak, közterületek közvilágítás rekonstrukciója Közvilágítás fejlesztése Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) fejlesztései: Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP pályázat) Beruházási kiadás Működési kiadás Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem (ÉMOP pályázat) Miskolc belváros rehabilitációs projekt I. ütem - homlokzat, üzletek külső felújítása (MIK Zrt. pályázatához önrész biztosítása) Kis-szilvamag tér területrendezés Búza téri Görög Katolikus Templom környezetének rendezése Digitális archivum létrehozása Térfigyelő rendszer fejlesztése Kerékpártároló létesítése a Búza téri piacnál Szentpéteri kapu kutyafuttató kialakítása Feszty u. 99. sz. elé fedett buszváró kihelyezése Buszmegállók kiépítése (Petőfi u. 2 db, Kiss E. u.3 db) Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) - KÖZOP pályázat Ideiglenes piac kialakítása Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városban (Svájci-Magyar Együttműködési Program) Beruházási kiadás Működési kiadás Városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében (KÖZOP pályázat) Beruházási kiadás Működési kiadás Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Barlangfürdő fejlesztés, Monostor építés, Őspark rekonstrukció) - Bencés Monostor ásatási munkáinak befejezése Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása (KEOP pályázat) Beruházási kiadás Működési kiadás Felújítási kiadás Szent Anna tér területrendezése, zöldterület fejlesztés, parkoló kialakítása Zenta utcai villamosmegállóhelyen utasváró felépítmény építése Újgyőri Főtér jelzőlámpa átalakítás Otthonvédelmi Alap kiadásai

5 Miskolc-Tapolcai Strand beléptető rendszer kialakítása (Miskolci Turisztikai Kft.) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (Belügyminisztérium) Közvilágítás energiatakarékos megvalósítása Miskolcon (KEOP pályázat) Napelemes rendszerek kiépítése Miskolc város önkormányzati épületein (KEOP pályázat) Beruházási kiadás Működési kiadás Nagy-Avas Felső sor útpályaszerkezetét tartó támfal balesetveszély megszüntetése Városi parkok, közterületek fejlesztése Történelmi Avas állékonyságvédelméhez szükséges tervezési és kivitelezési munkák Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztés (HU-SK pályázat) Beruházási kiadás Működési kiadás Miskolc, Felső-Majláthi végállomás emelt szolgáltatást nyújtó megállóhellyé történő fejlesztése a Bagolyvár elnevezésű építmény rehabilitációjával projekt (KÖZOP pályázat) MVK Zrt. tőkehelyzetének javítását célzó tőkeemelés Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Strandfürdő és környezete fejlesztése) II. ütem Diósgyőri Vár és környezete fejlesztése II. ütem Lillafüredi gyógyhelyfejlesztéshez kapcsolódó projekt Vis maior pályázatok: évi: Miskolc Kisavas II. sor pincebeszakadás és partfalomlás ( pályázati azonosító kód) Miskolc, Tetemvár Alsó-sor 48-50/a. sz. ingatlanok közötti partfalsuvadás helyreállítása (pályázati azonosító: ) évi: Kis-Avas Győri sor - Csabai sor közötti pincebeszakadás, partfalomlás ( pályázati azonosító) Lővei-sor sz. előtti partfalomlás ( pályázati azonosító) Miskolc, Kis-Avas II. sor - Földes F. u. közötti partoldal szakadás helyreállítása ( pályázati azonosító kód) Bükkszentlászló temetőhöz vezető út úthelyreállítása ( pályázati azonosító kód) Bükkszentlászló temetőhöz vezető út partfalomlás helyreállítása ( pályázati azonosító kód) 179 VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ Bontási költség (MIK Zrt.) Lakások felújítása, elhelyezési költség (MÁV telep) - MIK Zrt Beruházási kiadás Működési kiadás Felújítási kiadás Önkormányzati ingatlanok gázrendszerének felújítása (MIK Zrt.) Beruházási kiadás Működési kiadás Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások Beruházási kiadás Működési kiadás

6 Intézményi fűtőberendezések tulajdonszerzése (EMEF és az Önkormányzat közötti megállapodás alapján) Szociális bérlakás vásárlás, felújítás (MIK Zrt.) Tokaji F. u. 42. és Bölcs u sz. ingatlanokkal összefüggő kártalanítás (földterület vásárlás) Ingatlanvásárlások (MIK Zrt.) Szociális bérlakásokkal összefüggő felhalmozási kiadások Beruházási kiadás Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása Önkormányzati vagyonszerzéssel kapcsolatos kiadások Bánkúti Sícentrum területén épület és ingatlanegyüttes megvásárlása MÁV telep ingatlanjainak megvásárlása Egyéb felhalmozási jellegű kiadások: Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési kiadás (MIK Zrt.) Lakásalap kiadásai (MIK Zrt.) Beruházási kiadás Működési kiadás Kötvény évi óvadék feltöltési kötelezettség kiadása (MIK Zrt.) Kötvényes Lakásalap kiadásai Beruházási kiadás Működési kiadás VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ Koboz utcai orvosi rendelő akadálymentesítése és felújítása Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Kiss Ernő u. orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje Fábián utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Győri kapui orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Latorca utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Andrássy utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Miskolc, Szentpéteri kapui orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 222 EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: SZOCIÁLIS FUNKCIÓ Szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése Lyukói közösségi ház építése A miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Beruházási kiadás Működési kiadás Magyar Vöröskereszt B-A-Z. Megyei Szervezetének támogatása SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN:

7 231 OKTATÁSI FUNKCIÓ Óvodák: Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Beruházási kiadás Működési kiadás Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) Beruházási kiadás Működési kiadás Miskolci Nyitnikék Óvoda óvodai dajkák foglalkoztatása Általános Iskolák: (TÁMOP pályázat) Miskolc-Tapolcai Tagiskola konyha kialakítása Beruházási kiadás Működési kiadás Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtésére (ÉMOP pályázat) Beruházási kiadás Működési kiadás Hunyadi Általános Iskola távhővezeték kiváltása Középfokú oktatási intézmények: Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése (önrész) - TIOP pályázat Avasi Gimnázium - Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása (TÁMOP pályázat) Beruházási kiadás Működési kiadás Földes Ferenc Gimnázium - Természettudományos labor létrehozása (TÁMOP pályázat) Beruházási kiadás Működési kiadás Egyéb feladatok: Intézményi konyhai eszközök beszerzése Önkormányzat Intézmény Oktatási infrastruktúra fejlesztése 261 OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: KULTURÁLIS FUNKCIÓ Herman Ottó Múzeum Kárpátmedence népviseletei gyűjtemény elhelyezéséhez kiállítótér bővítése (Operatív Program) Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása Egressy Béni szobor elkészítése és kihelyezése (hazai támogatás) Avasi harangjáték felújítása Miskolc Bolt és Café beruházás fejlesztési kiadásai (MIDMAR Nonprofit Kft.) Fűtőmű - Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása (TIOP pályázat) Beruházási kiadás Működési kiadás MIDMAR Nonprofit Kft. törzstőke biztosítása Hunyadi utcai Petró Ház bedőlt kerítésének helyreállítása (Miskolci Galéria)

8 Szent Ferenc kerámia térplasztika megvalósítása Beruházási kiadás Működési kiadás Szentléleki pálos kolostor helyreállítása Miskolci Csodamalom Bábszínház gépjármű beszerzése Kulturális programok, fejlesztések támogatása II. Rákócz Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (intézményi) KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN: SPORT FUNKCIÓ Jéghűtőberendezés cseréje, II. jégpálya világítóberendezés megvalósítása (Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.) Pozsonyi utcai nagy parkolónál leromlott sportpályák tereprendezése DVTK Centerpálya felújítása (DFC Kft. pályázatához önrész biztosítása) Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft. törzsbetét biztosítása Atlétikapálya építése (állami támogatás) Beruházási kiadás Működési kiadás DSM Nonprofit Kft. üzletrészének megvásárlása Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének felújítása (KEOP pályázat) Miskolc Városi Szabadidő Központ létesítményeinek (Műjégpálya, Sportcsarnok) rekonstrukciója - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása Vízilabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSI, MVLC pályázatához önrész biztosítása) Miskolc-Tapolcai úszómedence és kiszolgáló létesítményei Tárgyi eszköz beszerzés Kosárlabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSI, MEAFC pályázatához önrész) Diósgyőri Uszoda gépészeti (légtechnikai) rekonstrukciója Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program IV. ütem Győri kapui Ifjúsági Sporttelep rekonstrukciója Beruházási kiadás Működési kiadás Kemény Dénes Városi Sportuszodában tornaterem kialakítása (Miskoci Sportcentrum Kft.) Honvéd Papp József SE Sporttelep rekonstrukciója SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN IGAZGATÁSI FUNKCIÓ Informatikai fejlesztések Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal) Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal) Beruházási kiadás Működési kiadás Nyílt forráskódú rendszerekre való áttérés (Informatikai Stratégia)

9 312 IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:

10 313 KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ Nyomortelepek felszámolásának kiadásai Közbiztonság fejlesztésével kapcsolatos kiadások Balatonmáriafürdő tábor kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal) Beruházási kiadás Felújítási kiadás Perecesi nyári napközis tábor kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal) Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések Dolgozóknak adott kölcsön "Miskolc a Digitális város" projekt (ÉMOP pályázat) Beruházási kiadás Működési kiadás KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ ÖSSZESEN: MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSO- LÓDÓ FEJLESZTÉSEK Miskolc és térsége települési szilárdhulladékkezelési rendszerének továbbfejlesztése (KEOP pályázat) Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések HULEJAF eszközbeszerzési támogatás (Földművelődésügyi Minisztérium) Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése (KEOP pályázat) MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSO- LÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN: 332 Egyéb intézményi beruházások BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 334 Beruházás mindösszesenből: Intézményi beruházások önkormányzati támogatásból: Intézményi konyhai eszközök beszerzése Miskolci Közintézmény-működtető Központ Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg Százszorszép óvoda Eszterlánc óvoda Miskolci Közintézmény-működtető Központ II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat Egyéb intézményi beruházások 344 INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Beruházás mindösszesenből: 346 Polgármesteri Hivatali beruházások önkormányzati támogatásból: Igazgatási fejlesztési feladatok Informatikai fejlesztések Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Beruházási kiadás Működési kiadás 21 21

11 352 - Balatonmáriafürdő tábor kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Beruházási kiadás Felújítási kiadás Perecesi nyári napközis tábor kisértékű tárgyi eszköz beszerzés POLGÁRMESTERI HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN POLG. HIV. BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCS. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ POLG. HIV. BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCS. FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCS. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCS. FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZ