A költségvetés kiadási előirányzatainak 2009.évi teljesítése

1 4.számú melléklet A költségvetés kiadási előirányzatainak 2009.évi teljesítése Cím Előirányzat M e g n e v e z é s Éves csoport előirányzat előirányzat 1. ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ 1. Működési, fenntartási kiadások 268 287 281 638 280 609 99,6 89 787 94 059 92 850 98,7 c.) Dologi kiadások 167 926 238 064 178 922 75,2 526 000 613 761 552 381 90,0 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás - Pénzbeli kártérítés 203 203 203 100,0 - Kózház Informatika 2000 Kht-nak működési költségekre 894 2 915 2 546 87,3 - Megszűnés miatt átfutó tételek átadása a Polgármesteri Hivatalnak 0 71 952 Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: 1 097 3 118 74 701 2 395,8 4. Felújítások - Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben 0 0 354 5. Beruházások - Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben 0 2 351 1 753 98,7 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 527 097 619 230 629 189 2 585 2. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ IRODA 1. Működési, fenntartási kiadások 79 805 52 008 52 008 100,0 25 081 16 682 16 682 100,0 c.) Dologi kiadások 17 143 20 770 20 770 100,0 122 029 89 460 89 460 100,0 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás - ESZI VII.31-ei megszűnése miatt számlaegyenleg átadása a Polgármesteri Hivatalhoz 12 224 12 224 Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: 0 12 224 12 224 100,0 4. Felújítások - Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben 270 570 570 100,0

2 Cím Előirányzat M e g n e v e z é s Éves csoport előirányzat előirányzat 5. Beruházások - Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben 264 1 595 1 595 100,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 122 563 103 849 103 849 100,0 3. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1. Működési, fenntartási kiadások 1 309 409 1 572 472 1 548 419 98,5 423 657 473 521 460 466 97,2 c.) Dologi kiadások 574 548 711 906 676 753 95,1 2 307 614 2 757 899 2 685 638 97,4 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Társadalom- és szociálpolitikai juttatások - Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása - Rászorultak részére tanulóbérlet vásárlása 35 042 38 063 37 424 4 803 4 944 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen: 35 042 42 866 42 368 98,8 Működési célú pénzeszköátadás - Pedagógus Szakszervezetnek pedagógus napi és egyéb kiadásokra 0 287 287 - Árpád ÁMK Domaházi tagiskolai Alapítványnak 183 183 Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: 35 042 43 336 42 838 98,9 4. Felújítások - Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben 10 706 44 166 21 656 49,0 5. Beruházások - Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben 25 000 31 780 26 222 82,5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 378 362 2 877 181 2 776 354 96,5 4. SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1. Működési, fenntartási kiadások 117 211 60 019 60 019 100,0 37 210 20 294 20 294 100,0 c.) Dologi kiadások 44 993 22 956 22 956 100,0 199 414 103 269 103 269 100,0

3 Cím Előirányzat M e g n e v e z é s Éves csoport előirányzat előirányzat 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Társadalom- és szociálpolitikai juttatások - Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása 2 307 0 0 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen: 2 307 0 0 Támogatásérték ű működési kiadás - SZIKSZI átszervezés miatt VI.30-ai számlaegyenleg átadása az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságának 0 23 538 23 538 Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: 2 307 23 538 23 538 100,0 4. Felújítások - Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben 0 500 500 100,0 5. Beruházások - Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben 3 000 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 204 721 127 307 127 307 100,0 5. ÓZDI MŰVEŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 1. Működési, fenntartási kiadások 87 311 106 801 104 048 97,4 25 510 29 478 29 478 100,0 c.) Dologi kiadások 65 771 113 065 96 585 85,4 178 592 249 344 230 111 92,3 4. Felújítások - Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben 528 528 528 100,0 5. Beruházások - Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben 2 000 6 890 6 890 100,0 7. Adósságszolgálat - Gépkocsi lízingdíj kamata 0 250 202 Adósságszolgálat összesen: 0 250 202 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 181 120 257 012 237 731 92,5 8. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 1. Működési, fenntartási kiadások

4 Cím Előirányzat M e g n e v e z é s Éves csoport előirányzat előirányzat 197 425 199 200 196 769 98,8 61 888 60 134 58 384 97,1 c.) Dologi kiadások 29 629 41 520 42 933 103,4 288 942 300 854 298 086 99,1 4. Felújítások - Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben 0 8 950 8 950 100,0 5. Beruházások - Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben 22 621 23 897 6 366 26,6 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 311 563 333 701 313 402 93,9 9. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Működési, fenntartási kiadások 592 026 806 004 780 906 96,9 198 378 261 636 248 489 95,0 c.) Dologi kiadások 493 772 588 114 506 306 86,1 1 284 176 1 655 754 1 535 701 92,7 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzesz- közátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 2 634 734 2 380 274 2 365 018 99,4 3. Támogatáérték ű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 97 483 185 945 132 139 71,1 4. Felújítások 79 798 249 781 145 443 58,2 5. Beruházások 1 205 483 1 396 153 1 066 673 76,4 6. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 640 0 7. Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 236 8. Adósságszolgálat 409 181 394 181 386 034 97,9 9. Tartalék 55 600 939 748 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 766 455 7 202 476 5 631 244 78,2 Előirányzat csoportok összesen 1. Működési, fenntartási kiadások 2 651 474 3 078 142 3 022 778 98,2 861 511 955 804 926 643 96,9 c.) Dologi kiadások 1 393 782 1 736 395 1 545 225 89,0 4 906 767 5 770 341 5 494 646 95,2 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzesz- közátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 2 673 180 2 462 490 2 518 319 102,3 3. Támogatáérték ű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 97 483 185 945 132 139 71,1 4. Felújítások 91 302 304 495 178 001 58,5 5. Beruházások 1 258 368 1 462 666 1 109 499 75,9 6. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 640 0 7. Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 236 8. Adósságszolgálat 409 181 394 431 386 236 97,9

5 Cím Előirányzat M e g n e v e z é s Éves csoport előirányzat előirányzat 9. Tartalék 55 600 939 748 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 9 491 881 11 520 756 9 819 076 85,2 Átfutó, függ ő, kiegyenlít ő kiadások 189 762 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 9 491 881 11 520 756 10 008 838 86,9

6 Polgármesteri Hivatal kiadásainak 2009.évi teljesítése 5.számú melléklet Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport 1. Képviselő-testület kiadásai 1. Mű ködési, fenntartási kiadások a.) Személyi jelleg ű kiadások 107 914 107 914 99 688 92,4 - Közcélú foglalkoztatás kiadásai( Városi Rendőrkapitányság, Polgárvédelmi Iroda, Közterület Felügyelet, Polgármesteri Hivatal) 14 338 14 641 102,1 29 922 29 922 27 061 90,4 - Közcélú foglalkoztatás kiadásai 2 218 2 193 98,9 - Társadalom és szociálpolitikai juttatások utáni TB járulék 28 300 25 394 25 277 99,5 c.) Dologi kiadások 16 580 16 580 14 437 87,1 - Társadalom és szociálpolitikai juttatások utalvány díja 10 000 10 000 10 915 109,2 192 716 206 366 194 212 94,1 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásérték ű mű ködési kiadás - Központ költségvetési szervnek BAZ megyei Rendőrkapitányságnak 17 000 15 300 90,0 - Többcélú Kistérségi Társuláshoz Kistérségi Társulási tagdíj Társulás által ellátott feladatokhoz külön pótbefizetés 19 594 111 637 19 594 102 286 19 594 102 286 100,0 100,0 Szakszolgálati szakmai rendezvényekre (ált.tart-ból) 40 40 100,0 Közhasznú foglalkoztatás támogatása Bölcsödei bútorok beszerzésére (ált.tart-ból) 1 416 2 500 1 416 2 500 100,0 100,0 - Más önkormányzat költségvetési szervének Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnak szociálisan rászorulók részére tanulóbérlet vásárlása 126 126 100,0 József Attila Gimnázium, Szakiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek szociálisan rászorulók részére tanulóbérlet vásárlása 95 95 100,0 tanulók jutalmazása ifjúsági keretből 40 40 100,0 B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések támogatása Civil keretből 3 000 2 670 2 670 100,0 Általános tartalékból 5 375 5 375 100,0 Lakóterületi céltartalékokból 2 663 2 663 100,0

7 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokról 650 650 100,0 Amatőt művészeti csoportok, kulturális rendezvények keretből 80 80 100,0 Viziközm ű Társulatnak (működési kiadásokra) 2 500 4 500 4 500 100,0 Közműfejlesztési Alapítványnak (lakossági szennyvízbefizetések kiegészítése) 1 000 0 0 Olvasóért Alapítvány C. Ákos- a Gór-Nagy Mária szinitanoda növendéke - tanulmányainak támogatása 400 400 400 100,0 Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 800 800 800 100,0 Általános tartalékból 150 150 100,0 Amatőt művészeti csoportok, kulturális rendezvények kiadásai keretből 50 50 100,0 Héra Alapítványnak áramdíj tartozás rendezésére 1 000 - Vállalkozások működésének támogatása Ózdi Vízm ű Kft-nek Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására Lakossági víz-és csatornadíj központi támogatása 650 650 33 039 556 33 039 85,5 100,0 Borsod VOLÁN Zrt-nek Központosított előirányzatból lehívható támo- gatás önerejére Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 17 000 17 000 14 873 14 698 14 873 86,5 100,0 Támogatás tanulmány készítésére 4 288 4 288 100,0 ÓZDINVEST Kft-nek Régi SZIKSZI üzemeltetése Kies ő bérleti díjak ÁFÁ-ja 8 800 2 100 8 800 3 699 8 800 3 699 100,0 100,0 1 Településgondnoki f ő bérköltsége pénzmaradványból tevékenységhez 1332 1 332 100,0 Közfoglalkoztatási Terv II. ütem 320 320 100,0 DATI Diósgyőri Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek nyári táborozásra 150 150 100,0 Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-nek (létszámcsökkentési pályázat) 19 370 19 370 100,0 - Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz Közrendvédelmi, őrzési eladatokhoz 10 000 6 268 5 270 Térfigyel ő rendszer üzemeltetéséhez 29 138 4 000 0 84,1 - Háztartásoknak Magánszemély hagyatéka 104 0 C.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Rendelkezésre állási támogatás 844 780 583 236 588 613 100,9 Rendszeres szociális segély 137 380 337 359 333 045 98,7 Időskorúak járadéka 6 210 4 513 4 510 99,9 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 165 000 166 654 165 001 99,0 méltányossági alapon 16 000 12 977 13 071 100,7 Ápolási díj 117 900 106 327 105 922 99,6 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 600 3 688 4 002 108,5 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 59 050 58 902 99,7

8 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport Kiegészít ő gyermekvédelmi támogatás 22 22 100,0 Óvodáztatási támogatás 2 840 2 860 100,7 Temetési segély 10 150 9 724 9 776 100,5 Köztemetés 5 100 3 459 3 977 115,0 Közgyógyellátás 8 100 7 918 9 281 117,2 Átmeneti segély 8 000 16 461 13 690 83,2 Önkormányzati rendezvények (Idősek Világnapja, Karácsonyváró Ünnepség) 1 800 1 424 1 048 73,6 Rászorultak részére tanulóbérlet vásárlás támogatása 7 302 0 Otthonteremtési támogatás 15 524 15 524 100,0 Közlekedési támogatás 3 757 3 757 100,0 Megelőlegezett gyerektartásdíj 7 177 7 007 97,6 Ösztöndíj pályázathoz 4 654 4 654 4 695 100,9 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdi tagozatára felvett ózdi hallgatók támogatása 3 000 1 300 1 275 98,1 - Közcélú foglalkoztatással kapcsolatos kiadások Magyar Vöröskereszt BAZ megyei szervezetének 220 220 100,0 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati BAZ megyei Idősek Otthonának 725 725 100,0 Bólyai Farkas Szakképz ő Iskolának 364 364 100,0 Többcélú Kistérségi Társulásnak 31 818 31 818 100,0 ÓZDINVEST Kft-nek 10 061 10 061 100,0 Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek 14 137 14 137 100,0 Ózdi Vízm ű Kft-nek 4 230 4 230 100,0 ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek 267 123 267 123 100,0 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen: 2 037 976 1 676 742 1 674 656 99,9 Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: 2 244 595 1 952 070 1 939 786 99,4 3. Támogatásérték ű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre B.) Felhalmzási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 700 000 - Vállalkozások részére ÓZDINVEST Kft-nek Liget úti gázelosztóvezeték kiépítésére 1 300 1 300 Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-nek szülészeti berendezésre tartalékból 1 300 1 300 - Nonprofit szervezeteknek 100,0 100,0 Egyházak részére felújításhoz 3 150 3 150 3 150 100,0 Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek Hangszerek felújításához 250 250 250 100,0 Társasházak részére panelprogram önkormányzati önerő

9 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport Iparosított technológiával épült lakóépületek energia-meg takarítást eredményez ő korszerűsítésének támogatása 2008.évi pályázatok támogatása 36 941 36 941 0 Egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatása 2008.évi pályázatok támogatása 5 052 5 052 Zrínyi Társasház Panelprogram öner ő kiegészítés tartalékból 220 Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés 120 120 101 84,2 Örökségvédelem alatt álló Munkás út 10.Társasház küls ő felújításához tartalékból 500 500 100,0 - Háztartásoknak Rendőrség hivatásos állománya letelepedésének lakástámogatása 7500 7 500 7 500 100,0 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 112 689 107 638 95,5 Martinsalakos szakértői díj megtérítése 450 450 100,0 Támogatásérték ű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: 53 013 169 472 122 189 72,1 4. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben 25 613 24 240 15 105 62,3 5. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben 1 158 286 1 146 268 837 372 73,1 Beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés 104 900 104 900 100,0 6. Pénzügyi befektetések kiadásai - Gazdasági társaságok alapításához önkormányzati tulajdonrészre 0 640 0 7. Kölcsönök nyújtása, törlesztése - Dolgozók lakásépítéséhez, lakásvásárlásához nyújtott felhalmozási célú támogatás 0 0 236 8. Adósságszolgálat - Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése 96 112 96 112 96 112 100,0 kamata 24 000 24 000 22 627 94,3 - Kötvény kamata 60 000 45 000 40 942 91,0 - Működési hitel kamata 22 000 22 000 19 284 87,7-2008.évi folyószámlahitel visszafizetése 207 069 207 069 207 069 100,0 Adósságszolgálat összesen: 409 181 394 181 386 034 97,9 9. Tartalékok a) Általános tartalék

10 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport - Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben) 30 000 84 b) Lakóterületi céltartalékok - 400 E Ft/választókörzet c.) Pályázati céltartalékok d.) Kötvénykibocsátásból származó bevétel kötelezettségekkel nem terhelt része(felhalmozási tartalék) 5 600 3 100 20 000 1 278 935 286 Tartalékok mindösszesen: 55 600 939 748 0 0,0 Képviselő-testület kiadásai összesen: 4 139 004 4 937 885 3 599 834 72,9 2. Hivatali igazgatási kiadások 1. Mű ködési, fenntartási kiadások 394 824 440 771 434 284 98,5 - Európai Parlamenti képvisel ő választás kiadásaira 3 000 6 429 6 429 100,0 - Almási Balogh Pál Kórház március havi bér kiadásai - megszűnes miatt 107 770 107 770 100,0 114 548 129 628 123 548 95,3 - Európai Parlamenti képvisel ő választás kiadásaira 960 1 696 1 697 100,1 - Almási Balogh Pál Kórház március havi járulék kiadásai - megszűnes miatt 35 851 35 851 100,0 c.) Dologi kiadások 16 580 21 091 20 704 98,2 - Európai Parlamenti képvisel ő választás kiadásaira 2 510 2 510 100,0 529 912 745 746 732 793 98,3 Hivatali igazgatási kiadásai összesen: 529 912 745 746 732 793 98,3 3. Körzeti igazgatási feladatok 1. Mű ködési, fenntartási kiadások 60 005 61 365 55 299 90,1 17 048 17 483 15 191 86,9 c.) Dologi kiadások 2 366 2 366 1 346 56,9 79 419 81 214 71 836 88,5 Körzeti igazgatási feladatok kiadásai összesen: 79 419 81 214 71 836 88,5 4. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai A.) Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

11 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport 1. Mű ködési, fenntartási kiadások 3 713 3 863 3 863 100,0 1 170 1 130 1 130 100,0 c.) Dologi kiadások 2 188 2 845 2 778 97,6 7 071 7 838 7 771 99,1 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Alapítványoknak, non-profit szervezeteknek 15 15 100,0 Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: 0 15 15 100,0 Ózd Városi Cigányl Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: 7 071 7 853 7 786 99,1 B.) tózd Városi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 1. Mű ködési, fenntartási kiadások: 780 780 780 100,0 226 216 216 100,0 c.) Dologi kiadások 265 211 212 100,5 1 271 1 207 1 208 100,1 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásérték ű mű ködési kiadás - BAZ megyei Lengyel Kisebbségi Önkormányzatnak derenki búcsú megrendezéséhez 0 30 30 100,0 B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Alapítványoknak, non-profit szervezeteknek 15 15 100,0 Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: 0 45 45 100,0 5. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben 0 166 166 100,0 Ózd Városi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: 1 271 1 418 1 419 100,1 C.) Ózdi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1. Mű ködési, fenntartási kiadások: 840 870 870 100,0

12 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport 267 267 257 96,3 c.) Dologi kiadások 164 655 170 26,0 1 271 1 792 1 297 72,4 Ózd Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: 1 271 1 792 1 297 72,4 Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai összesen: 9 613 11 063 10 502 94,9 5. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésvel kapcsolatos kiadások 1. Mű ködési, fenntartási kiadások 626 626 585 93,5 144 144 146 101,4 c.) Dologi kiadások 115 753 118 865 111 152 93,5 116 523 119 635 111 883 93,5 4. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben 18 226 18 019 17 800 5. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben 11 005 12 571 11 380 98,8 90,5 Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: 145 754 150 225 141 063 93,9 6. Sportcélok és feladatok 1. Működési, fenntartási kiadások : 600 1 028 828 80,5 174 94 89 94,7 c.) Dologi kiadások 71 332 78 398 76 983 98,2 Ebből: PPP Tanuszoda bérleti díja 70 664 74 009 73 784 99,7 72 106 79 520 77 900 98,0 2. Támogatásérték ű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásérték ű működési kiadás - Más önkormányzat költségvetési szervének Arlói Önkormányzatnak (Íjász SE támogatása) 150 150 100,0 B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Sportszervezetek támogatására 40 000 40 272 40 215 99,9 Általános tartalékból 8 396 8 396 100,0 Lakóterületi céltartalékból 150 150 100,0 - Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatására 77 000 83 073 83 073 100,0 Közhasznú foglalkoztatásra 500 500 100,0

13 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport - Ózdi Vízm ű Kft-nek Strand üzemeltetéséhez hozzájárulás Működési támogatás 33 000 33 000 33 000 Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: 150 000 165 541 165 484 100,0 100,0 3. Támogatásérték ű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre B.) - VÍZM Ű Kft-nek Strand és Kemping felújításhoz 1 000 2 050 1 000 48,8 - Felhalmzási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek (Általános tart.-ból) kistraktor beszerzéséhez 500 500 100,0 Támogatásérték ű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: 1 000 2 550 1 500 58,8 Sportcélok és feladatok kiadásai összesen: 223 106 247 611 244 884 98,9 7. Közművelődési feladatok 1. Működési, fenntartási kiadások a.) Személyi jelleg ű kiadások 0 308 309 100,3 0 56 57 101,8 c.) Dologi kiadások 0 0 - Amatőr művészeti csoportok, kulturális rendez- vények kiadásai 540 58 0 - Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra 9 900 978 978 100,0 - Testvérvárosi kapcsolatok ápolására 4 000 2 384 2 382 99,9 - Ifjúságpolitikai célokra 450 212 67 31,6 - Ózdi Közélet cím ű hetilap december havi kiadására 1 386 1 386 100,0 - ÓVTV átalakítás előkészítése általános tartalékból 300 300 100,0 - ÓKN Kft ügyvezetői, főszerkesztői állás meghirdetésére 236 236 100,0 - Erdélyi Szentegyházasfalvi gyermekfilharmónia étkezésére 200 200 100,0 - Díszruha készíttetése városi ünnepre közművelődési referens részére 94 94 100,0 14 890 6 212 6 009 96,7 2. Támogatásérték ű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek működési támogatás 32 000 32 009 32 009 100,0 hetilapra fordított támogatás 15 000 15 000 15 000 100,0

14 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport új főszerkesztői munkakör létesítésének bérköltsége 5 000 5 000 5 000 100,0 fényképez ő beszerzése általános tartalékból 60 60 100,0 Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: 52 000 52 069 52 069 100,0 3. Támogatásérték ű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre B.) - Felhalmzási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek Gépkocsi beszerzésre 480 Támogatásérték ű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: 0 480 0 0,0 Közművelődési feladatok kiadásai összesen: 66 890 58 761 58 078 98,8 8. Polgári Védelem kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások : 84 84 84 100,0 24 24 13 54,2 c.) Dologi kiadások 1 700 2 000 1 729 86,5 1 808 2 108 1 826 86,6 Polgári védelem kiadásai összesen: 1 808 2 108 1 826 86,6 9. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 1. Működési, fenntartási kiadások 1 266 1 261 99,6 965 964 99,9 c.) - Dologi kiadások Stratégiai jelentőség ű, munkahelyteremtési és gazdaság- fejlesztési célú ingatlanértékesítéssel kapcsolatos és egyéb - nem stratégiai jellentőség ű - önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kiadások, valamint önkormányzati ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésével összefügg ő eljárások kiadásai 6 800 7 484 5 628 75,2 - Nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok hatósági bontásának költségei 655 655 100,0 - Közvilágítás 2009. évi várható költsége 75 000 69 000 66 777 96,8 - Az ÉMÁSZ Nyrt által elvégzett közvilágítási lámpatestek korszerűsítésével összefüggésben az Önkormányzat által fizetend ő többlet üzemeltetési díj 276/KH/2008.(XII.9.) sz hat. 1 031 1 031 949 92,0

15 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport - 2009. évi díszkivilágítás költségeire 4 000 4 000 2 011 50,3 - Város területén lév ő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása ( 14* 450 E Ft + ÁFA ) 7 560 7 960 6 148 77,2 - Város területén lév ő szabványos játszóterek szabványossági felülvizsgálata (500 E Ft/2év) 250 250 0 - Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel, pályázatokkal kapcsolatos kiadások(hitelkezelési, pályázat kezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék) 5 000 10 269 13 178 128,3 - Almási Balogh Pál Kórház megszüntetésével, vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos kiadásokra 20 000 0 0 - Településrendezési terv kötelez ő felülvizsgálata 7 400 7 400 0 - Szennyvízberuházáshoz MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerének kidolgozása 2 400 2 400 2 400 100,0 MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerének tanúsítása 500 500 490 98,0 - Pályázaton elnyert konténerek ürítése (Hétes, Kiserdőkalja) 1 800 1 800 1 355 75,3 - Istenmezői pakuratartályok őrzése pénzmaradványból 4 650 0 - A város zárt rendszer ű csapadékvízelvezet ő rendszerének WOMA-zása pénzmaradványból 500 500 100,0 - Őrzés-védelemre, térfigyel ő rendszer üzemeltetésére, karbantartására közbiztonsági keret terhére 17 128 17 128 100,0 - ÁFA befizetés 850 850 990 116,5 - Önkormányzati közfoglalkoztatás keretében végzett nem vállalkozási jelleg ű tevékenységhez kapcsolódó eszköz- és anyagbeszerzés 12 658 3 183 25 - Alsófokú intézmények közfoglalkoztatás keretében történ ő felújításaihoz anyag és dologi kiadásokra (átcsoportosítás felújításból) 0 - Nemzetőr út 4-9.sz. alatti társasház alapító okirat módosítás ingatlannyilvántartási bejegyzés költsége 1 110 0 - Általános tartalék keretből (Oklevél, emléktábla, centenáriumi sportrendezvény, Erdélyi gyermekfilharmónikusok vendéglátása, hirdetés, "Száz év sok ezer gól az ózdi labdarúgás krónikája" könyv beszerzése (500 db),játszótéri pótmunkák) 3 562 3 562 - Lakóterületi céltartalékból (Szennai futballpálya kerítés anyagköltsége, Vagyonvédelmi Nap, Óév búcsúztató ) 215 215 100 132 591 155 653 136 980 88,0 9 586 100 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszközátadás

16 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport - Településüzemeltetés alapfeladataira 140 000 140 000 140 000 100,0 - Településüzemeltetés egyéb feladataira 30 000 28 588 28 588 100,0 2008.évi díszkivilágítás áthúzódó kiadásaira pénzmaradványból 2 880 2 880 100,0 téli közmunkaprogram pályázatból nem támogatott költségeire 8 500 8 500 100,0 Projektszer ű közcélú foglalkoztatás támogatása 996 996 100,0 Közfoglalkoztatási Terv anyagköltségére és dologi kiadásaira 18 600 18 600 100,0 2009.évi közhasznú foglalkoztatás öner ő igénye 2 743 2 743 100,0 Projektszer ű közhasznú foglalkoztatás támogatása 2008.évi városrészek karbantartási keret marádványából 350 350 100,0 Lakóterületi céltartalék keretből településüzemeltetési feladatokra 130 130 100,0 Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataira 1 693 1 693 100,0 - Ingatlangazdálkodással kapcsolatos feladatokra Ingyenesen bérbe adott helyiségek után fizetend ő ÁFA 700 700 700 100,0 Temetkezési Gondnokság és Piacfelügyelet ingatlanain végzett beruházások térítésmentes átadása utáni ÁFA 1 705 1 705 1 705 100,0 - SZIKSZI költöztetésével kapcsolatos kiadások (túlmunka, járulékok, üzemanyag) 734 734 734 100,0 Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: 173 139 207 619 207 619 100,0 3. Támogatásérték ű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek felhalmozási célú pénzeszközátadás - 2005. és 2006. évben vásárolt 2 db teherautó lízingdíja 8 450 8 450 8 450 100,0 Támogatásérték ű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: 8 450 8 450 8 450 100,0 4. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben - Útfelújítások Útfelújítások és tervek készítésére 20 000 48 753 22 463 46,1 - Járdafelújítások 1 500 49 373 15 241 30,9 - Belvízrendezési feladatok 1 980 24 391 24 391 100,0 - Egyéb felújítások 0 18 326 18 737 102,2 Felújítások összesen: 23 480 140 843 80 832 57,4

17 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport 5. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben - Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja 31 300 42 364 40 776 96,3 - Közvilágítás- és kisfeszültség ű hálózat fejlesztése 0 30 239 12 947 42,8 - Belvízrendezési feladatok 0 2 808 654 23,3 - Közvilágítás és kisfeszültség ű hálózatfejlesztés 3 000 4 355 4 074 93,5 - Temetők fejlesztése 0 1 009 1 007 99,8 - Egyéb beruházások 1 892 34 393 43 402 126,2 Beruházások összesen: 36 192 115 168 102 860 89,3 Város- és községgazdálkodás összesen: 373 852 627 733 536 741 85,5 10. Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása 1. Működési, fenntartási kiadások c.) Dologi kiadások - Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése 2 000 2 000 1 172 58,6 - A volt ÁMK hasznosításával kapcsolatos szakvélemény elkészítésének díja 500 500 500 100,0 - Önkormányzati vagyon biztosítási díja 12 500 12 500 11 196 89,6 - Értékesített tárgyi eszközök, üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFA befizetés 39 686 5 944 4 104 69,0 - THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése 1 172 1 072 1 478 137,9 - GE földrerület vásárlás árfolyamkülönbözet pénzmaradványból 6 864 0 0,0 55 858 28 880 18 450 63,9 4. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben 12 479 51 004 30 776 60,3 Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása összesen 68 337 79 884 49 226 61,6 11. Gazdaság- és területfejlesztési feladatok (Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások) a.) Személyi jelleg ű kiadások 0 11 929 12 095 101,4 0 2 592 2 791 107,7 c.) Dologi kiadások 0 1 500 333 22,2 0 16 021 15 219 95,0

18 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport 2. Támogatásérték ű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás - Hagyományos közhasznú foglalkoztatás, közmunkaprogramok, projektszer ű pályázatok önkormányzati saját er ő fedezetére 15 000 1 844 0 Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: 15 000 1 844 0 5. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben 0 5 000 4 895 Gazdaság- és területfejlesztés kiadásai összesen: 15 000 22 865 20 114 88,0 12. Környezetvédelemmel kapcsolatos kiadások 1. Működési, fenntartási kiadások c.) Dologi kiadások - Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz 3 000 807 807 100,0 - Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati társulás tagdíja 3 919 3 919 3 562 90,9 - TESCO monitoring kutak működtetése 600 600 594 99,0 - Sárli-telepi ingatlanon 2 db monitoring kút engedályeztetési és kivitelezési költsége 1 981 0 Működési, fenntartási kiadások összesen : 7 519 7 307 4 963 67,9 3. Támogatásérték ű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Sajó-Bódva völgyi települések regionális szilárdhulladékkezelési rendszer önerejére Támogatásérték ű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: 35 020 0 Környezetvédelemmel kapcsolatos kiadások összesen: 42 539 7 307 4 963 67,9 35 020 13. Közterület Felügyelet kiadásai 1. Mű ködési, fenntartási kiadások 19 640 21 642 21 390 98,8 5 595 6 188 6 176 99,8 c.) Dologi kiadások 3 185 4 672 4 360 93,3 28 420 32 502 31 926 98,2 Közterület Felügyelet kiadásai összesen: 28 420 32 502 31 926 98,2 14. Közoktatási feladatok

19 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport 1. Működési, fenntartási kiadások 3 000 0 600 0 c.) Dologi kiadások - Iskolatej biztosítása 33 334 34 206 16 943 49,5 - Világításkorszerűsítés bérleti díja 9 467 9 667 9 664 100,0 - Gyermekszegénység elleni pr.keretében nyári étkeztetés biztosítása 22 557 22 560 100,0 - Alapfokú oktatási nevelési intézmények átvilágításának díja pénzmaradványból 12 840 12 840 100,0 - Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés 3 420 2 221 64,9 - A kompetencia alapú oktatás bevezetése Ózd Város 6 intézményében 24 620 5 723 23,2 42 801 110 910 69 951 63,1 2. Támogatásérték ű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásérték ű működési kiadás - Más önkormányzat költségvetési szervének Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak működtetéshez 1 071 0 Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: 0 1 071 0 0,0 3. Támogatásérték ű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak felhalmozási célokra 4 993 0 Támogatásérték ű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: 0 4 993 0 5. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben 0 10 478 5 100 48,7 Közoktatási feladat kiadásai összesen: 42 801 127 452 75 051 63,1 15. Egészségügyi alapellátás feladatai 1. Működési, fenntartási kiadások 0 22 021 20 730 94,1

20 Al- Előir. M e g n e v e z é s előirányzat cím csoport 0 7 168 5 832 81,4 c.) Dologi kiadások 0 23 654 24 915 105,3 4. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben 0 15 675 930 5,9 5. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben 0 1 602 0 Egészségűgyi alapellátás feladatai kiadásai összesen: 0 70 120 52 407 75 Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen: 5 766 455 7 202 476 5 631 244 78,2

21 9. számú melléklet Felújítások 2009. évi teljesítésének alakulása feladatonként Sorszám M e g n e v e z é s előirányzat 1. ALMÁSI BALOGP PÁL KÓRHÁZ - Reuma bérlemény felújítása 354 ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ ÖSSZESEN 0 0 354 2. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ IRODA - Orvosi rendelők felújítása (Nemzetőr úti, Alkotmány úti) 270 570 570 100,0 EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ IRODA ÖSSZESEN: 270 570 570 100,0 3. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA Újvárostéri (Béketelepi) Óvodák - Bels ő vízvezeték hálózat felújítása 3 200 0 0 - Tűzivízvezeték felújítása, átépítése 894 894 100,0 Vasvár Úti Általános Iskola - Főzőkönyha csúszásmentesítése 2 106 0 - Konyha részen melegvízes csőrendszer csere 3 500 0 Főzőkonyha csúszásmentesítése, lefolyócs ő rendszer csere, ÁNTSZ előírásai szerinti felújítás 6 406 6 321 98,7 - Távhő-vezeték cseréje 4 858 4 943 101,7 Sajóvárkonyi ÁMK - Kultúrház villamhárító rendszerének pótlása 700 700 Átcsoportosítva PH felújítására - Tornaterem felújítás (közfoglalkoztatási terv alapján) 1 200 840 840 100,0 - Könyvtár és tanulószoba felújítása 431 431 100,0 - Tanulói étkez ő padlózat felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) 654 654 100,0 Árpád vezér ÁMK - Könyvtár felújítása (pénzmaradványból) 1 000 1 000 100,0 - Iskola udvar részleges felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) 392 392 100,0 - Tornaterem öltözőinek felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) 265 265 100,0 - Női mosdó felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) 409 409 100,0 - Tornaterem festése (közfoglalkoztatási terv alapján) 324 324 100,0 - Főzőkonyha szociális blokkjának felújítása (átcsoportosítás svájci ivóvízellátási projekt önerejéből) 1 500 1 450 96,7 Apáczai Cs. J. Általános Iskola és Óvoda - Kerítés felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) 519 519 100,0 - Homlokzat felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) 271 271 100,0 - Tantermek padozatának felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) 378 378 100,0-700

22 Sorszám M e g n e v e z é s előirányzat Mogyorósvölgy úti óvoda - Homlokzat felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) 684 684 100,0 Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda - Iskola hátsó bejáratának felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) 589 589 100,0 - Vízvezeték hálózat átépítése személyi juttatás és járulék átcsoportosításból 1 252 1 252 100,0 Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola - SZIKSZI tetőtér beéítése könyvtár kialakítás 22 500 0 0,0 Városközponti Óvodák - Katona J. úti Óvoda festése 0 40 ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN: 10 706 44 166 21 656 49,0 4. SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA - Tantermekbe falifogasok beszerzése általános tartalékból 500 500 100,0 SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÖSSZESEN: 0 500 500 100,0 5. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK - Olvasó épület terrazo brukolat lerakás, csiszolás 528 528 528 100,0 ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 528 528 528 100,0 6. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG - Szertárkapu felújítása 8 950 8 950 100,0 HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG ÖSSZESEN: 0 8 950 8 950 100,0 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN : 11 504 54 714 32 558 59,5 7. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. KÉPVISEL Ő TESTÜLET KIADÁSAI - Puskás úti orvosi rendel ő felújítása 12 213 12 990 12 990 100,0 - Tekecsarnok felújítási tervének fedezetére (pénzmaradványból) 900 900 100,0 - Stadionban tekepálya, öltözők felújítására 10 350 1 215 11,7 - Közcélú munka keretében elvégezhet ő felújítások anyagköltségei és dologi kiadásai fedezetére 13 400 0 0 KÉPVISEL Ő TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN: 25 613 24 240 15 105 62,3 5. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL

23 Sorszám KAPCSOLATOS KIADÁSOK M e g n e v e z é s előirányzat - PH régi épület villamoshálózat felújítása 13 726 13 726 13 724 100,0 - PH régi épület küls ő szennyvízhálózatának felújítása 4 500 4 293 4 076 94,9 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN: 18 226 18 019 17 800 98,8 9. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS 1. Útfelújítások - Útfelújításokra 20 000 0 0 - Kazinczy úti garázssorra vezet ő út felújítására (általános tartalékból) 390 390 100,0-48-as út SZIKSZI előtti félpályás út felújítása (átcsoportosítás beruházásokból) 1 326 1 326 100,0 - Vasköz útfelújításra (közfoglalkoztatási terv alapján) 14 786 14 786 100,0 - Dobó út 87-től Sáta irányában, mintegy 200 m hosszan a padka megjavítás ill. a hordalék felszedése (közfoglalkoztatási terv alapján) 313 313 100,0 - Uraj-Susa közötti útpadka felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) 769 769 100,0 - Urajon és Susán nem aszfaltos utak felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) 459 459 100,0 - Liget út részleges felújítása, salakozása (közfoglalkoztatási terv alapján) 1 469 1 469 100,0 - Zrínyi út családi házas szakaszának aszfaltozása 12 378 861 7,0 - Center városrész belterületi útjának felújítása 15 783 1 010 6,4 - Center-Bánszállás külterületi út felújítási terve 53 53 100,0 - Mogyorós-völgy út fels ő szakaszának felújítási terve 9 9 100,0 - Liget úton 80 m útlap készítése 4 m szélességben (közfoglalkoztatási terv alapján) 1 018 1 018 100,0 Útfelújítások összesen: 20 000 48 753 22 463 46,1 2. Járdafelújítások - Új út és járdafelújítási tervek készíttetésére 1 500 60 0,0 - Kosztolányi utca 1.sz. házától kezdődően járda felújítása 70 fm szakaszon (közfoglalkoztatási terv alapján) 893 893 100,0 - Nemzetőr úti óvoda előtti járda felújítására, gazdasági bejáró kialakítására (közfoglalkoztatási terv alapján) 3 584 3 584 100,0 - Árpád vezér út 2. és 22. között járda felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) 4 230 4 230 100,0 - Somsályi u. 1-13. sz. előtti betonjárda felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) 1 339 1 339 100,0 - Március 15 úti járda felújítása 12 223 1 886 15,4 - Árpád vezér út 12.- Szabolcs köz közötti lépcsők és járda

24 Sorszám M e g n e v e z é s előirányzat felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) 1 412 1 412 100,0 - Bem úti járda aszfaltozása a gimnáziumtól a kórház bejáratáig (közfoglalkoztatási terv alapján) 1 424 0 0,0 - Almási Balogh Pál Kórház előtt járdaépítés, buszöböl, leszálló, felszálló hely kialakítása 24 208 1 897 7,8 Járdafelújítások összesen: 1 500 49 373 15 241 30,9 3. Belvízrendezési feladatok - Kenderszer út és út melletti padka, rézs ű vis maior pályázatból történ ő helyreállításának többletköltségeire 1 980 5 892 5 892 100,0 - Uraj-Susa közötti csapadékvíz elvezet ő árkok felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) 779 779 100,0 - Rózsadomb úti árok részleges felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) 568 568 100,0 - Somsályfői árok részleges felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) 648 648 100,0 - Ibolya úti csapadékvíz elvezet ő árok felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) 1 201 1 201 100,0 - Centeri csapadékvíz földárok felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) 1 609 1 609 100,0 - Csapadékvíz elvezetők felújítása Bányász út, Mogyorósvölgy, térségében (közfoglalkoztatási terv alapján) 1 257 1 257 100,0 - Kisamerika sor csapadékvíz elvezetés felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) 609 609 100,0 - Munkácsi M. út 35-39 sz. között árok felújítására (közfoglalkoztatási keretből -közmunka program) 791 791 100,0 - Győzelem úti csapadékvíz elvezet ő árok felújítására (közfoglalkoztatási keretből -közmunka program) 5 353 5 353 100,0 - Szövetkezet út 25-37. sz. árok felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) 1 625 1 625 100,0 - Damjanich út 1. sz. előtt patakmeder és támfal helyreállítása (közfoglalkoztatási terv alapján) 2 054 2 054 100,0 - Munkácsi út 25-35 sz. között árok burkolására, járda burkolat felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) 2 005 2 005 100,0 Belvízrendezés összesen: 1 980 24 391 24 391 100,0 4. Egyéb felújítások - Szent I. út 9 sz. előtti beton támfal felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) 1 682 1 682 100,0-7 sz. választókerületben autóbuszmegállók felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) 891 891 100,0-6 sz. választókerületben autóbuszmegállók felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) 901 901 100,0

25 Sorszám M e g n e v e z é s előirányzat - 6 sz. választókerületben hídkorlátok, átjárók felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) 3 554 3 554 100,0 - Uraji szabadidőközpont bejáratának, parkolóinak felújítására (közfoglalkoztatási terv alapján) 497 497 100,0 - Transzformátor állomás felújítása (általános tartalékból) 306 306 100,0 - Petőfi játszótérre elválasztó háló felújítása (lakóterületi céltartalékból) 232 232 100,0 - Centeri Játszótér kerítésének, eszközeinek felújítása, esési terek kialakítása (közfoglalkoztatási terv alapján) 464 464 100,0 - Szent I. út 1.sz. melletti garázssorhoz felvezet ő út mellett kiemelt szegélyk ő (közfoglalkoztatási terv alapján) 350 350 100,0 - Vajda J. utcai lépcs ő felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) 6 314 6 314 100,0 - Város területén kihelyezett térképtartók felújítása (közfoglalkoztatási terv alapján) 434 434 100,0 - Alkotmány út 1. sz. támfal megerősítés (közfoglalkoztatási terv alapján) 772 772 100,0 - Alsófokú intézmények közfoglalkoztatás keretében történő felújításaihoz anyag és dologi kiadásokra Nyílászárók beszerzése 1 929 2 340 121,3 Egyéb felújítások összesen 0 18 326 18 737 102,2 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: 23 480 140 843 80 832 221 675 10. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA - Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti küls ő felújítására 10 000 11 250 10 475 93,1 - Bánszállás 14/1,15/5,18/5,38/4 lakások felújítása (24/KH/2009.(III.30.) 2 400 2 400 100,0 - Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján 1 375 1 404 1 404 100,0 - Munkaügyi Központ átalakítása (Vasvár út 125) 1 104 1 104 1 104 100,0 - Béketelepi óvodák vízvezeték hálózat cseréjére 3 333 3 333 100,0 - Béketelepi óvodák nyílászáróinak cseréjére 5 056 135 2,7 - Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda nyílászárók cseréjére 14 667 135 0,9 - Bolyky Tamás Általános Iskola konyha-tálaló helyiségének szigetelése (közfoglalkoztatás alapján) 1 563 1 563 100,0 - Sajóvárkonyi ÁMK Kultúrház villamhárító rendszerének pótlása (átcsoportosítás AOIG-tól) 700 700 100,0 - Üzemeltetésben lév ő nem lakáscélú ingatlanok felújítása (átcsoportosítás ÉMOP-ból) Vasvár út 52 sz. épület nyílászáróinak cseréje 5 398 5 398 100,0 Vasvár út 25. új bejárati rács felszerelése 103 103 100,0 Vasvár út 60. radiátor felszerelése 119 119 100,0

26 Sorszám M e g n e v e z é s előirányzat Bolyki T. út 13. szennyvíz alapvezeték részleges cseréje 114 114 100,0 Szent I. út 12. elektromos garázskapu kiépítése 295 295 100,0 Vasvár út 13. álmennyezet, armatúrák felszerelése 3 498 3 498 100,0 SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA ÖSSZESEN: 12 479 51 004 30 776 60,3 15. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI - Háziorvosi rendelők legszükségesebb felújítási feladataira (átcsoportosítás a Rozsnyói úti és Lehel vezér úti rendelők felújításából) 4 175 0 0,0 - Tanácsadó helyiségek felújítására (átcsoportosítás Egészségügyi Szolgáltató Iroda megszűnése miatt zárolt előirányzatból) 11 500 930 8,1 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN: 0 15 675 930 5,9 ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 79 798 249 781 145 443 58,2 FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: 91 302 304 495 178 001 58,5

27 10. számú melléklet Beruházások 2009. évi teljesítésének alakulása feladatonként Sorszám M e g n e v e z é s előirányzat 1. ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ - Vezetékes oxigén-hálózat kiépítése (pénzmaradványból) 2 165 1 567 72,4 - Fénymásoló beszerzés (pénzmaradványból) 186 186 100,0 ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ ÖSSZESEN: 2 351 1 753 74,6 2. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ IRODA - Fogászati kezelőegység működtetéséhez szükséges mikromotor beszerzése, működésbe helyezése 264 189 189 100,0 - Fogászati röntgengép beszerzése, tervezési, engedélyezési díja (pénzmaradványból) 1 406 1 406 100,0 EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ IRODA ÖSSZESEN: 264 1 595 1 595 100,0 3. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA Sajóvárkonyi ÁMK - Mekcsey Úti Óvoda épületének kiváltása építéssel, csoportbővítéssel pályázati önerő 25 000 0 0 - Fénymásoló beszerzése 969 498 51,4 - Villanysüt ő beszerzése 556 - Informatikai eszközök beszerzése 125 170 136,0 Damjanich úti Óvoda - Udvari játszóeszközök beszerzése (pénzmaradványból) 155 133 85,8 Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda - Óvoda udvar betonozása (pénzmaradványból) 600 0 0,0 Csápány-Somsály ÁMK - Informatikai eszközök beszerzése (biztosító kártérítéséből, pályázatból) 1000 983 98,3 - Vegyes tüzelés ű kazán beszerzése 257 Apáczai Cs. J. Általános Iskola és Óvoda - Projektor, note-book beszerzése átvett pénzeszközből 390 270 69,2 - Informatikai eszközök beszerzése 150 143 95,3 - Gépjárm ű beszerzése ebédszállításhoz 1 663 Árpád vezér ÁMK - Cukrászüzem fejlesztése pályázatból, szakképzési hozzájárulásból (5 db munkaszekrény, 5 db faliszekrény, négyégős gáztűzhely, kézmosó kiönt ő egység, kétmedencés mosogató) 6 705 6 761 100,8 - Elszívó ernyősziget, 4 blokk munkaasztal, LCD TV, ülőgarnitúra 1 391 1 356 97,5 - Informatikai eszközök beszerzése pályázatból 1 250 1 250 100,0 Alkotmány Úti Óvodák

28 Sorszám M e g n e v e z é s előirányzat - Informatikai eszközök beszerzése pályázatból 442 442 100,0 Vasvár Úti Általános Iskola - Informatikai eszközök beszerzése pályázatból 1 540 1 517 98,5 - Fénymásoló beszerzése járulék átcsoportosításból 844 844 100,0 Újvárostéri (Béketelepi) Óvodák - Informatikai eszközök beszerzése 225 - Udvari játékok beszerzése 780 620 79,5 Bem úti Általános Iskola és Óvoda - Informatikai eszközök beszerzése 360 357 99,2 Bolyki Tamás Ált. Iskola - Informatikai eszközök beszerzése 530 439 82,8 Újváros téri Ált. Iskola - Informatikai eszközök beszerzése 851 1 296 152,3 Városközponti Óvodák - Informatikai eszközök beszerzése pályázatból 290 0 0,0 Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola - Informatikai eszközök beszerzése pénzmaradványból 9 708 5 942 61,2 - Iskola küls ő pályájának körbekerítése 3 000 0 - Informatikai eszközök beszerzése pályázatból 700 500 ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN: 25 000 31 780 26 222 82,5 4. SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA - Az iskola küls ő pályájának körbekerítése 3 000 0 0 SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÖSSZESEN: 3 000 0 0 5. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK - Színpadi fénytechnikai eszközök 2 000 3 217 3 217 100,0 - "Szakmai eszközfejlesztés a Városi Könyvtárban" pályázat keretében bútorbeszerzés ( asztal, szekrény, polc, multimédiatartó) 1733 1 733 100,0 - Asztal, konténer, klaviatúratartó beszerzés 95 95 100,0 - Gépkocsi vásárlás 2009.évi törleszt ő részlete 875 875 100,0 - Canon fénymásológép, irodabútor beszerzése 600 600 100,0 - Opera fólia vásárlása színpadra háttérvetítéshez 370 370 100,0 ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 2 000 6 890 6 890 100,0 6. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG - 2008. évre tervezett, áthúzódó nagyérték ű tűzoltótechnikai eszköz beszerzéséhez önrész 1 940 1 940 2 705 139,4-2008. évi beruházás önerejének kiegészítése 681 681 681 100,0-2009. évre tervezett nagyérték ű gépjárműfecskend ő és nagyérték ű tűzoltótechnikai eszközök beszerzéséhez önrész 238/KH/2007. (X.30) 20 000 20 000 1 725 8,6

29 Sorszám M e g n e v e z é s előirányzat - Utánfutó beszerzése pénzmaradványból 287 287 100,0 - Számítógép beszerzése 129 129 100,0 - Fénymásoló beszerzése 200 187 93,5 - Gázkazán beszerzése 660 652 98,8 HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG ÖSSZESEN: 22 621 23 897 6 366 26,6 INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 52 885 66 513 42 826 64,4 B ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK 1. KÉPVISEL Ő TESTÜLET KIADÁSAI - Szakrendel ő rekonstrukció 454 631 504 275 504 275 100,0 - Ózdi Közgazdasági Szakközépiskola építése 162 989 162 989 150 578 92,4 - Ózd városi ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére és fenntartható irányítása tárgyú pályázat elkészítésére (229/KH/2008.(IX.30.) 9 250 22 070 8 470 38,4 - Szennyvíz program 228 500 241 446 40 435 16,7 - Piac út - Sárli telep összeköt ő út és körforgalmi csomópont építése 165/KH/2008. (VI.27.) 96 373 97 375 97 412 100,0 - Piac út - Sárli telep összeköt ő út és körforgalmi csomópont építésénél szennyvízvezeték építésének önereje 10 975 14 560 14 560 100,0 - ÉMOP (2007)3.1.1 Integrált szociális jelleg ű városrehabilitáció pályázat önereje 152/KH2008. (VI.10.) 80 507 23 461 4 980 21,2 - ÉMOP (2007)3.1.2. Funkcióbővít ő városrehabilitáció pályázat önereje 152/KH2008. (VI.10.) 50 061 29 824 8 498 28,5 - Biomassza alapanyaggal történ ő hőenergia előállítás megvalósíthatósági tanulmány fedezetére 9 000 0,0 - Közcélú munka keretében elvégezhet ő beruházások anyagköltségei és dologi kiadásai fedezetére 65 000 0 0 - Almási Balogh Pál Kórház sürgősségi betegellátás fejlesztéséhez öner ő 11 000 0 0,0 - "Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése" cím ű pályázat 5 268 434 8,2 - Mekcsey úti Óvoda épületének kiváltása építéssel, csoportbővítéssel pályázati önerő 25 000 7 730 30,9 KÉPVISEL Ő TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN: 1 158 286 1 146 268 837 372 73,1 4. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI 1. Ózd Városi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat - Laptop beszerzése 166 166 100,0 KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MÓDOSÍTOTT KIADÁSAI ÖSSZESEN: 0 166 166 100,0 5. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK