TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről

TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről Taktaszada Község Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. Törvény 79..-a alapján az alábbi rendeletet alkotja: /1/ A képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat 2008. évi összesített költségvetésének 1.. a./ kiadási főösszegét 370.295 ezer forintban b./ bevételi főösszegét 425.129 ezer forintban melyet az 1. a 2. és a 7. számú melléklet tartalmaz. /2/ A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetésének a./ kiadási főösszegét 369.351 ezer forintban b./ bevételi főösszegét 424.185 ezer forintban melyet a 4.és a 4/1.- 3.-ig számú melléklet tartalmaz. /3/ A helyi kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetésének a./ kiadási főösszegét 944 ezer forintban b./ bevételi főösszegét 944 ezer forintban melyet a 9. számú melléklet tartalmaz. /4/ A képviselő-testület a helyi önkormányzat módosított pénzmaradványát 29.553 ezer -ban állapítja meg, melyet a 6. és a 6/1. számú melléklet tartalmaz. A pénzmaradványt (költségvetési többletet) a 2009. évi költségvetés működési és fenntartási, és felhalmozási célú kiadásokra fordítjuk. /5/ Az önkormányzati vagyon alakulását az 5. számú melléklet, pénzforgalmi jelentést a 8. számú melléklet, 2008. évi könyvviteli mérleget a 10. számú melléklet tartalmazza. 2. /1/ A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2008. évi működési fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítéséről. -2- adatok:ezer forintban

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1./ Működési kiadások előirányzata 363.371 391.854 336.997 ebből: -személyi jellegű kiadások 146.582 159.635 132.949 -munkaadókat terhelő járulékok 45.190 46.208 43.532 -dologi kiadások 65.131 77.447 53.436 -ellátottak pénzbeni juttatása 100.932 103.028 102.406 -Működési célú pénzeszközátadás 5.536 5.536 4.628 - melyet a 8. számú melléklet tartalmaz. 2./ Felhalmozási célú kiadások 31.370 34.348 13.089 - melyet a 3. és 3/1.-4.-ig számú melléklet tartalmaz. 3./Finanszírozási kiadások - - 20.209 - melyet a 8. számú melléklet tartalmaz. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet helyben szokásos módon kihirdetendő. 3. Taktaszada, 2009. április 24. Vajtó János polgármester Harangozóné Vitális Márta jegyző 1.SZÁMÚ MELLÉKLET HELYI ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMCSOPORTONKÉNT

MEGNEVEZÉS 2007. ÉVI 2008. ÉVI 2008. ÉVI 2008. ÉVI TELJESÍTÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS Vállalkozók kommunális adója 156 000 150 000 138 000 137 000 Magánszemélyek kommunális adója 1 705 000 1 650 000 1 707 000 1 707 000 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett 4 208 000 4 000 000 5 125 000 5 125 000 ADÓK ÖSSZESEN 6 069 000 5 800 000 6 970 000 6 969 000 Pótlékok,bírságok 330 000 200 000 196 000 197 000 Személyi jövedelemadó helyben maradó része 5 314 000 6 023 000 6 023 000 6 023 000 Jövedelem különbség mérséklése 63 661 000 70 106 000 68 803 000 68 803 000 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 119 620 000 - - - Gépjárműadó 4 721 000 4 500 000 4 965 000 4 965 000 ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK 193 316 000 80 629 000 79 791 000 79 791 000 Egyéb sajátos bevétel 4 385 000 3 088 000 6 441 000 6 441 000 Önkormányzat sajátos működési bevételei 202 395 000 229 962 000 256 538 000 259 115 000 Normatív állami hozzájárulás lakosság számhoz kötötten - 16 721 000 16 721 000 16 721 000 Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten 90 207 000 109 969 000 108 624 000 108 624 000 NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRARULÁS 90 207 000 126 690 000 125 345 000 125 345 000 Központosított előirányzat 10 036 000 555 000 17 368 000 17 368 000 Kiegészítő támogatás egyéb közoktatási feladatok ellátására Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 320 000 281 000 281 000 281 000 30 334 000 98 314 000 96 726 000 96 726 000 NORMATÍV KÖTÖTÖTT FELADATOK TÁMOGATÁSA 30 654 000 98 595 000 97 007 000 97 007 000 Egyéb központi támogatás - - 6 627 000 6 627 000 Leghátrányosabb helyzetű települések támogatása 12 905 000 - - - ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS TÁMOGATÁSA 143 802 000 225 840 000 246 347 000 246 347 000 HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMCSOPRTONKÉNT Sorszám Bevételi jogcím 2007. évi tény 2008. évi eredeti előirányzat 2008.évi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés 1 I. Folyó (működési) kiadások 217 200 000 256 903 000 283 290 000 229 963 000 2 Személyi jellegű kiadások 127 779 000 146 582 000 159 635 000 132 949 000 3 Társadalombiztosítási és munkaadói 41 387 000 45 190 000 46 208 000 43 532 000

járul. 4 Dologi jellegű kiadások 48 034 000 65 131 000 77 447 000 53 482 000 II. Felhalmozási és tőke jellegű 5 34 625 000 31 370 000 34 348 000 13 089 000 kiadások 6 Felújítás 2 280 000 13 350 000 13 704 000 4 100 000 7 Intézményi beruházás ÁFA nélkül 31 967 000 18 020 000 18 913 000 7 263 000 8 Beruházások ÁFA egyenlege 197 000-1 140 000 1 135 000 Államháztartáson kívüli felhalmozási 9 célú átutalások III. Támogatások, elvonások 104 186 000 10 Működési célú pénzeszköz átadás 11 államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai 13 juttatások 181 000-591 000 591 000 106 468 000 108 564 000 107 034 000 9 603 000 5 536 000 5 536 000 4 628 000 94 583 000 100 932 000 103 028 000 102 406 000 14 Ellátottak pénzbeli juttatása 76 088 000 - - - 15 IV. Tartalékok - - - - 16 Általános tartalék - - - - 17 Céltartalék - - - - 18 Tartalékalap - - - - 19 V. Hitelek kamatai - - - - 20 VI. Egyéb kiadások 510 000 - - - FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 356 521 000 21 394 741 000 426 202 000 350 086 000 22 Pénzügyi befektetések 15 109 000 - - - 23 Adósságszolgálat - - - - 24 Finanszírozási kiadások - - - 20 209 000 TÁRGYÉVI KIADÁSOK 25 ÖSSZESEN: 371 630 000 394 741 000 426 202 000 370 295 000 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Taktaszada Önkormányzatának 2008. évi intézményenkénti és szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai Szakfeladatok Utak, hidak létesítése és felújítása Óvodai intézményi étkeztetés Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Utak, hidak üzemeltetése Igazgatási tevékenység E M T E M T E M T E M T E M T BEVÉTELI JOGCÍMEK Működési bevétel Átvett - működési célú 600 337 337-180 180 812 1008 1008 - felhalmozási célú Egyéb Felhalmozási és tőke

jellegű b. Működési bevétel összesen Önkormányzat 600 337 337 0 180 180 812 1008 1008 Előző évi pénzmaradvány 40420 40420 28872 Hitel 29638 29638 - Bevételek mindösszesen 600 337 337 0 180 180 70870 71066 29880 KIADÁSOK JOGCÍMEK Személyi juttatás - 3350 3299 5958 6582 6178 500 500-31475 37861 31313 Járulékok (TB,munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás) - 1034 1031 1812 1917 1911 9233 9389 9323 Dologi 4853 6434 6384 1750 1906 397 1300 1300 1132 17605 15329 10561 Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás lakosságnak Működési célú 1770 1313 1313 pénzeszköz átadás Pénzforgalom nélküli kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzügyi befektetések kiadásai Működési kiadások összesen 4853 10818 10714 11290 11718 9799 1800 1800 1132 58313 62579 51197 Felújítás 2000 3630 199 8500 8500 298 1920 Beruházás 3397 2470 2468 Kiadások mindösszesen 2000 3630 199 4853 10818 10714 19790 20218 13494 1800 1800 1132 60233 65049 53665 Intézményi létszámkeret (fő) 2 2 2 4 4 4 9 9 9 2 Taktaszada Önkormányzatának 2008. évi intézményenkénti és szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai Szakfeladatok Helyi Kisebbségi Önkormányzat Rendőrségi tevékenység Város és községgazdálkodás Iskola intézményi közétkeztetés Települési vízellátás E M T E M T E M T E M T E M T BEVÉTELI JOGCÍMEK Közhasznú Közcélú Működési bevétel Átvett - működési célú 34 16 16 - felhalmozási célú Egyéb Felhalmozási és tőke jellegű b. Működési bevétel összesen 34 16 16 Önkormányzat Előző évi pénzmaradvány

Hitel Bevételek mindösszesen 34 16 16 KIADÁSOK JOGCÍMEK Személyi juttatás 360 279 279 13139 12089 12023-1030 1026 Járulékok (TB,munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás) 40 50 48 4600 4324 4183-323 321 Dologi 305 615 617 246 246 166-544 540 1200 1540 1441 780 780 561 Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás lakosságnak Működési célú pénzeszköz átadás Pénzforgalom nélküli kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen 705 944 944 246 246 166 17739 16957 16746 1200 2893 2788 780 780 561 Felújítás Beruházás Kiadások mindösszesen 705 944 944 246 246 166 17739 16957 16746 1200 2893 2788 780 780 561 Intézményi létszámkeret (fő) 16 16 16 1 1 1 3 Taktaszada Önkormányzatának 2008. évi intézményenkénti és szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai Szakfeladatok Közvilágítás Óvodai nevelés Védőnői szolgálat Általános Iskola Saját nevelési igényű tanulók iskolai nevelése BEVÉTELI JOGCÍMEK Működési bevétel Átvett - működési célú - felhalmozási célú Egyéb Felhalmozási és tőke jellegű b. Működési bevétel összesen Önkormányzat Előző évi pénzmaradvány Hitel Bevételek mindösszesen KIADÁSOK JOGCÍMEK E M T E M T E M T E M T E M T

Személyi juttatás 26671 29190 25374 52495 56803 45535 2477 2527 1357 Járulékok (TB,munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás) 8388 8221 7774 16436 14975 14414 682 670 410 Dologi 3120 3120 2828 5125 5293 5053 12384 21087 9499-12 12 Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás lakosságnak Működési célú pénzeszköz átadás Pénzforgalom nélküli kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen 3120 3120 2828 40184 42704 38201 81315 92865 69448 3159 3209 1779 Felújítás 650 650-258 258 11350 3691 2051 Beruházás 551 551-502 502 248 246 792 792 Pénzeszköz átadás lakosságnak 3120 4321 4029 40184 43464 38961 248 246 92665 97348 72291 3159 3209 1779 Intézményi létszámkeret (fő) 12 12 12 24 24 24 1 1 1 4 Taktaszada Önkormányzatának 2008. évi intézményenkénti és szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai Szakfeladatok Kiegészítő alapellátási szolgáltatások Egészségügyi ellátás Állategészségügyi tevékenység Gyermek- és ifjúságvédelem feladatok Házi segítségnyújtás E M T E M T E M T E M T E M T BEVÉTELI JOGCÍMEK Működési bevétel Átvett - működési célú 144 144 144 34 4 3 600 128 127 - felhalmozási célú Egyéb Felhalmozási és tőke jellegű b. Működési bevétel összesen 144 144 144 34 4 3 600 128 127 Önkormányzat Előző évi pénzmaradvány Hitel Bevételek mindösszesen 144 144 144 34 4 3 600 128 127 KIADÁSOK JOGCÍMEK Személyi juttatás 2464 2484 1154 Járulékok (TB,munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás) 937 937 451

Dologi 144 144 144 500 500 210 72 72 7 Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás lakosságnak Működési célú pénzeszköz átadás Pénzforgalom nélküli kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2200 2200 2091 Működési kiadások összesen 144 144 144 2200 2200 2091 500 500 210 3473 3493 1612 Felújítás Beruházás Kiadások mindösszesen 144 144 144 2200 2200 2091 500 500 210 3473 3493 1612 Intézményi létszámkeret (fő) 2 2 2 5 Taktaszada Önkormányzatának 2008. évi intézményenkénti és szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai Szakfeladatok Családsegítés Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szociális étkeztetés Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások E M T E M T E M T E M T E M T BEVÉTELI JOGCÍMEK Működési bevétel Átvett - működési célú 2400 2618 3811 - felhalmozási célú Egyéb Felhalmozási és tőke jellegű b. Működési bevétel összesen 2400 2618 3811 Önkormányzat Előző évi pénzmaradvány Hitel Bevételek mindösszesen 2400 2618 3811 KIADÁSOK JOGCÍMEK Személyi juttatás 5866 1970 1328 Járulékok (TB,munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás) 1 880 512 415 2080 2195 2195 Dologi 5496 3792 3332 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 3993 3993 24052 21371 20830 69700 72888 72888

Pénzeszköz átadás lakosságnak Működési célú pénzeszköz átadás 300 300 35 Pénzforgalom nélküli kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások 300 300 35 3993 3993 13242 6274 5075 26132 23566 23025 69700 72888 72888 összesen Felújítás Beruházás 16 16 Kiadások mindösszesen 300 300 35 3993 3993 13242 6290 5091 26132 23566 23025 69700 72888 72888 Intézményi létszámkeret (fő) 1 1 1 6 Taktaszada Önkormányzatának 2008. évi intézményenkénti és szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai Szakfeladatok Nappali szociális ellátás Eseti pénzbeli szociális ellátások Települési hulladék kezelés Művelődési központok Könyvtári tevékenység E M T E M T E M T E M T E M T BEVÉTELI JOGCÍMEK Működési bevétel Átvett - működési célú 372 372 325 - felhalmozási célú Egyéb Felhalmozási és tőke jellegű b. Működési bevétel összesen 372 372 325 Önkormányzat Előző évi pénzmaradvány Hitel Bevételek mindösszesen 372 372 325 KIADÁSOK JOGCÍMEK Személyi juttatás 2114 2609 1918 1677 1889 1708 Járulékok (TB,munkaadói járulék, egészségügyi 547 546 429 547 535 532 hozzájárulás) Dologi 1146 700 301 4500 7274 5262 3885 5752 3439 759 559 440 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 5100 4776 4695 Pénzeszköz átadás lakosságnak Működési célú pénzeszköz 1266 átadás 1266 1189 Pénzforgalom nélküli kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen 1146 700 301 5100 4776 4695 4500 7274 5262 7812 10173 6975 2983 2983 2680 Felújítás 446 445 199 199 Beruházás 7000 8000 600 395 1050 1500 265 Kiadások mindösszesen 1146 1146 746 5100 4776 4695 11500 15274 5262 8412 10767 8224 2983 4483 2945 Intézményi létszámkeret (fő) 1 1 1 1 1 1 7 Taktaszada Önkormányzatának 2008. évi intézményenkénti és szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai Szakfeladatok Diáksport Temető fenntartása Országgyűlési képviselő választás Önkormányzatok elszámolása ÖSSZESEN E M T E M T E M T E M T E M T BEVÉTELI JOGCÍMEK Működési bevétel 92189 102981 105490 92189 102981 105490 Átvett - működési célú 86 146 144 5004 5109 6251 - felhalmozási célú Egyéb Felhalmozási és tőke jellegű 1650 1650 1707 1707 b. 1707 1707 Működési bevétel összesen 86 146 144 93839 104688 107197 98843 109797 113448 Önkormányzat 225840 246347 246347 225840 246347 246347 Előző évi pénzmaradvány 40420 40420 28872 Hitel 29638 29638 Egyéb finanszírozási bevételek 36462 Bevételek mindösszesen 86 146 144 319679 351035 353544 394741 426202 425129 KIADÁSOK JOGCÍMEK Személyi juttatás 240 240 103 354 354 146582 159635 132949 Járulékok (TB,munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás) 88 88 29 66 66 45190 46208 43532 Dologi 15 15 7 1 092 1 092 284 102 102 65131 77447 53482 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 100932 103028 102406 Pénzeszköz átadás lakosságnak Működési célú pénzeszköz átadás Pénzforgalom nélküli kiadások 5536 5536 4628

Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen 343 343 139 1092 1092 284 522 522 363371 391854 336997 Felújítás 23770 11375 4100 Beruházás 2 500 7600 22973 8989 Egyéb finanszírozási kiadások 20209 Kiadások mindösszesen 343 343 139 1092 3592 284 522 522 394741 426202 370295 Intézményi létszámkeret (fő) 74 74 74 3. SZÁMÚ MELLÉKLET 2008. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesített

előirányzat előirányzat 1./ A társadalmi gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradt, illetve súlyos foglakoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz történő hozzájárulás települések támogatás : 10.050.240,- 10.050.240,- 10.050.240,- 2./ Lakáshoz jutás feladatai jogcímre a települési önkormányzatot megillető normatív hozzájárulás 100% -a : 3.881.708,- 3.881.708,- 3.881.708,- 3./ Magánszemélyek kommunális adójának 100%-a : 1.650.000,- 1.707.000,- 1.707.000,- 4./ Önkormányzatok felhalmozási célú pénzmaradványa : - - - 5./ Egyéb bevételek: - lekötött betétek - pályázati pénzeszközök: - 18.709.000,- 18.709.000,- MINDÖSSZESEN: 15.582.000,- 34.348.000,- 34.348.000,- 3 / 1 SZÁMÚ MELLÉKLET FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ÜTEMEZÉSE Jogcím, megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés (e ) (e ) (e ) Helyi közutak, hidak létesítése (pályázathoz önerő) Település rehabilitáció 2.000 3.630 199

Jogcím, megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés (e ) (e ) (e ) Idősek Napköziotthona ( pályázati önerő) - 446 445 Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása (utasváró építése, egészségház beruházás) 8.500 8.500 3.397 Önkormányzati Igazgatási Tevékenysége (Polg.Hiv tetőtér beépítése) 1.920 2.470 2.468 Általános Iskola oktatás (Belső világítás korszerűsítése, pályázati önerő) 11.350 4.483 2.843 Szociális Étkeztetés - 16 16 Települési hulladékok kezelése ( szennyvíz pályázat I. forduló saját erő) 7.000 8.000 - Művelődési Házak tevékenysége ( közm. érd.növ. pályázati önerő,pályázathoz önerő) 600 594 1.249 Közművelődési könyvtári feladatok - 1.500 265 Temetkezés és ehhez kapcsolatos szolgáltatások (urnafal, harangláb építés) - 2.500 - Napköziotthonos Óvoda - 760 760 Közvilágítás - 1.201 1.201 Védőnői szolgálat - 248 246 ÖSSZESEN: 31.370 34.348 13.089 3/2. SZÁMÚ MELLÉKLET 2008. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Eredeti Módosított Teljesített előirányzat előirányzat 1./ Helyi közutak, hidak létesítése : 2.000.000, 3.630.000,- 199.000,- Pályázathoz önerő biztosítása: - Települési rehabilitáció: 2.000.000,- 2./ Idősek Napköziotthona: - 446.000,- 445.000,- 3./ Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása : 8.500.000,- 8.500.000,- 3.397.000,- Pályázati önerő Egészségház beruházás 4./ Önkormányzati Igazgatási tevékenysége : 1.920.000,- 2.470.000,- 2.468.000,- Térfigyelő rendszer kiépítése 5./ Általános Iskola oktatás : 11.350.000,- 4.483.000,- 2.843.000,- Belső világítás korszerűsítése Pályázati önerő - 2 6./ Szociális étkeztetés : - 16.000,- 16.000,-

7./ Települési Hulladékok kezelése : 7.000.000,- 8.000.000,- - Szennyvízpályázat I. forduló saját erő 8./ Művelődési Házak tevékenysége : 600.000,- 594.000,- 1.249.000,- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat Pályázati önerő 9./ Közművelődési könyvtári feladatok: - 1.500.000,- 265.000,- 10./ Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások: - 2.500.000,- - Urnafal építése 11./ Napköziotthonos Óvoda: - 760.000,- 760.000,- bővítése és felújítása 12./ Közvilágítás: - 1.201.000,- 1.201.000,- 13./ Védőnői szolgálat: - 248.000,- 246.000,- MINDÖSSZESEN : 31.370.000,- 34.348.000,- 13.089.000,-

ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA 5.SZÁMU MELLÉKLET

INGATLANOK: - Előző évi záró állomány /nyitó/ : 976.253.000,- - Ingatlanok bruttó értéke 2006.XII.31. : 983.795.000,- - Ingatlanok értékcsökkenése : 132.835.000,- - Ingatlanok nettó értéke : 850.960.000,- GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK: - Előző évi záró állomány /nyitó/ : 41.446.000,- - Gépek, berend. felsz. bruttó értéke : 46.402.000,- - Gépek, berend. felsz. Értékcsökkenése : 25.135.000,- - Gépek, berend. felsz nettó értéke : 21.267.000,- JÁRMŰVEK: - Előző évi záró állomány /nyitó/ : 6.501.000,- - Járművek bruttó értéke : 6.501.000,-

- Járművek értékcsökkenése : 5.055.000,- - Járművek nettó értéke : 1.446.000,- ÁTADOTT ESZKÖZÖK: -Előző évi záró állomány /nyitó/ : 38.097.000,- Átadott eszközök bruttó értéke : 38.097.000,- Átadott eszközök értékcsökkenése : 13.995.000,- Átadott eszközök nettó értéke : 24.102.000,-

6.SZÁMÚ MELLÉKLET 2008.ÉVI PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA 2008. ÉVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET : 54.834.000,- - TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARVÁNY : 28.504.000,- - Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt : - - MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY : 29.553.000,- EBBŐL: - KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARAVÁNY : 29.553.000,- - MŰKÖDÉSI CÉLÚ SZABAD PÉNZMARADVÁNY : 17.216.000,- KÖTELEZETTSÉGGEL TERHELT PÉNZMARADVÁNY : 12.337.000,-

6/1. SZÁMÚ MELLÉKLET 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ SZABAD PÉNZMARADVÁNY FELOSZTÁSA

- Működési célú szabad pénzmaradvány: 17.216.000,- SZAKFELADATON TÖRTÉNŐ FELADÁSA: 751153 Önkormányzat Igazgatási Tevékenysége: 17.216.000,- 7. SZÁMÚ MELLÉKLET 2008. ÉVI BEVÉTELEK INTÉZMÉNYI SZINTŰ BEMUTATÁSA MEGNEVEZÉS Normatív állami hozzájárulás Saját bevétel Önkormányzati hozzájárulás pályázati pénzeszköz ÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS Normatív állami hozzájárulás Saját bevétel Önkormányzati hozzájárulás pályázati pénzeszköz ÖSSZESEN Óvodai nevelés,iskolai előkészítés 27.904.000,- 322.000,- 21.449.000,- 49.675.000,- Iskoláskorúak Általános Iskolai oktatása 49.939.000,- 15.000,- 27.043.000,- 76.997.000,- ÖSSZESEN: 77.843.000,- 337.000,- 48.492.000,- 126.672.000,- 9. SZÁMÚ MELLÉKLET A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2008. ÉVI MÉRLEGE BEVÉTELEK 1./ Bevételek főösszegét 944.000.--ban állapítja meg. Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés - Állami támogatás: 555.000,- 560.000,- 560.000,-

- Önkormányzati támogatás: 150.000,- 150.000,- 150.000,- - Előző évi pénzmaradvány: - 72.000.- 72.000,- - Pályázati támogatás: - 162.000,- 162.000,- Ö S S Z E S E N: 705.000.- 944.000.- 944.000.- KIADÁSOK 2./ Kiadások főösszegét 944.000.--ban állapítja meg. Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés - személyi juttatás: 360.000,- 279.000,- 279.000.- - munkaadókat terhelő járulék: 40.000,- 50.000.- 48.000.- - dologi jellegű kiadások: 305.000.- 615.000.- 617.000.- Ö S S Z E S E N: 705.000.- 944.000.- 944.000.-