FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó

Átírás

1 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE JANUÁR 28-ÁN CSÜTÖRTÖK 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre tisztelettel meghívom Helye: községháza tárgyalóterme 1. Polgármester tájékoztatója 2. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának módosítása 3. Intézményi alapító okiratok, SZMSZ-ok módosítása 4. Tankötelesek beíratása 5. A közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzéssel kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló 108/2009 (V.28.) számú határozat módosításáról. 6. Előterjesztés a Rendőrőrs támogatási kérelméről 7. Előterjesztés a Fegyverneki Önkormányzat és a Baldácsy Művészeti Egyesület Megállapodásáról 8. Előterjesztés Közfoglalkoztatási Tervről 9. Előterjesztés a Képviselőtestület által alapított alapítványok alapító okiratainak módosításáról (az írásos anyag később készül el) Valamennyi napirendhez meghívott: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő 2-3. napirendhez meghívott: Intézmények vezetői Fegyvernek, január 21. Huber Ferenc polgármester

2 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere Fegyvernek, Felszabadulás u Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület január 28-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! I. A két ülés közötti események: December 22-én Törökszentmiklóson Védelmi Bizottsági ülésen vettem részt, ahol a Védelmi Bizottság személyi állományában történt változásról; a évi munka értékeléséről; az ár-és belvízvédelmi feladatokra való felkészülésről, az EGYMI helyzetéről, aktuális feladatairól, a H1N1 járványról; a védelmi tervek aktualizálásáról volt szó. 29-én a Kétpói Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciumi ülésén vettem részt,melyen a Remondis Kétpó mint szolgáltató javaslatot tett az elhelyezési díjra, azonban a kezdeményezése gondot okozott, mivel több képviselőtestület az emelt áron, illetve a évi áron hagyta jóvá az elhelyezési díjat. Az új díj Ft + ÁFA lett volna, jelenleg folyamatban van az önkormányzati döntések összegyűjtése. Önkormányzatunkat annyiban érinti, hogy mi az éves díjat július 1-től szoktuk megállapítani. Január 5-én az intézményvezetőkkel a költségvetés készítés és az évindítás aktuális kérdéseit egyeztettük. 6-án állampolgársági eskütétel volt, egy jelenleg Romániában élő, de Fegyverneken állandó lakóhellyel rendelkező személy kapott magyar állampolgárságot. 7-én befejeződött a Gácsi Ferencné és az önkormányzat közötti per, a II. fok jóváhagyta az I. fok döntését, azaz egy év terméskiesését kell megtéríteni Gácsi Ferencné felperes részére a belvíz miatt. Ennek összege Ft közötti összeg. Amennyiben az ítéletet megkapjuk, megvizsgáljuk, hogy törvényességi kifogást tehetünk-e. A Hubai Sándornéval folytatott perben megszületett II. fokú bíróság ítélete, amit adminisztrációs hiba folytán az önkormányzat jogi képviselője, Dr.Bacsa László még nem kapott meg. A bíróság a kártérítést jelentősen csökkentette - az általános kártérítést Ft-ra, a felperesnek járó első fokú perköltséget Ft-ra leszállította, de a buszváró áthelyezését előírta, amit elegendő, ha a szomszédos telekre átteszünk. Ennek költségkihatását még nem vizsgáltuk. 15-én a Művelődési Házban (Lelovich György kapcsán) solymászattal kapcsolatos előadás volt jelentős számú érdeklődővel. Január 20-án a kétpói per tárgyalása volt. A konzorcium tagjait képviselő jogász kérte a tárgyalás elhalasztását, melyhez hozzájárultunk. Várjuk az irányító hatóság döntését, mely mint bizonyára ismert, kifogásolta a konzorcium által tulajdonolt hulladékrendszer működtetését és más üzemeltetési formát kért. Ugyancsak 20-án a megyei közgyűlés bizottsági ülésén vettem részt. Baunok Béla január 22-én, a Magyar Kultúra Napján Budapesten vette át a Kultúra Lovagja címet. Rendőrségtől kapott tájékoztatás: Hó Emberölés Testi sért. Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati óra november december II. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: 1.) Az SZMSZ 11. -ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - temetési segély 3 - köztemetés - - átállási támogatás - - lakásfenntartási támogatás 45 - lakásfenntart.tám.elutasítás 2 - lakásfenntartási tám.megszünt. - B.) Bizottság döntései:

3 2 A Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12.. (2) bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - átmeneti segély megállapítás 2 - átmeneti segély elut. 1 - ápolási díj megállapítás 1 - ápolási díj megszűnés 1 - ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés - - ápolási díj felülvizsg. 2 - ápolási díj továbbfolyósítás - - ápolási díj elutasítás - - szociális kölcsön - - szociális kölcsön elutasítás - - tüzelő tám. - - tüzelő tám.elutasítás - - szapárfalui tanulók bérlet tám. - - rendkívüli gyvt. elutasítás - III. IV. Polgármesteri keret felhasználás: Burai Pál részére kamatmentes kölcsön December 1-5. Egészségnapok költségéhez hozzájárulás Burai Pál Táncsics u. 43.temetési kölcsön Maradvány: Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 200 eft. és az feletti támogatások március hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 1/b. pont) Vállalkozások támogatása: nemleges Lakáscélú támogatás: nemleges Közművelődési Alap felosztása:nemleges Sportkör támogatása: november 20-án 100 eft, december 4-én 400 eft. Civil szervezetek támogatása: nemleges Foglalkoztatás támogatása: 200 eft. feletti támogatás a beszámolási időszakban nem volt. Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: Szerződő fél Szerz.tárgya Értéke eft.(bruttó) nemleges nemleges Nemleges évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES V. Fontosabb jogszabályok - 278/2009.(XII.9.) Korm.r. a házi segítségnyújtást, illetőleg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátási szerződés keretében biztosító helyi önkormányzatok támogatásáról /2009.(XII.9.) Korm.r. egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról évi CXXX. tv. a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről - 284/2009.(XII.11.) Korm.r. a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999.(III.26.) Korm.r. módosításáról évi CXXXIV. tv. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. tv. módosításáról. - 61/2009.(XII.14.) IRM r. a jogszabályszerkesztésről évi CXXXIX. tv. a évi népszámlálásról évi CXLIV. tv. a vízitársulatokról évi CXLV. tv. az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. tv. módosításáról - 292/2009.(XII.19.) Korm.r. az államháztartás működési rendjéről évi CXLVI. tv. a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. módosításáról - 35/2009.(XII.30.) SZMM r. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Fegyvernek, január 20. Huber Ferenc polgármester

4 FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Előterjesztés Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete január 28-i ülésére a tervkoncepció módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! A testület a november 26-i ülésén tárgyalta a tervkoncepciót és a 215/2009.(XI.26.) sz. határozatával elfogadta, majd a decemberi ülésen a 243/2009.(XII.17.) sz. határozattal módosította. Az akkori koncepció hiányos volt, egy-két kiemelt bevételi és kiadási tételt határoztunk meg. Az intézmények a központi költségvetés és a koncepció ismeretében elkészítették az előzetes költségvetésüket, ami alapján eft hiánnyal készült a terv. Az államháztartási törvény módosítása, illetve annak végrehajtásáról szóló 292/2009.(XII19.) korm.r. előírja, hogy a költségvetést amennyiben hiánnyal tervezi meg az önkormányzat annak fedezetéről külön kell dönteni. Önkormányzatunk ezt a döntést korábban meghozta, azaz 140 millió Ft-ban határozta meg a folyószámla hitelt, ennél nagyobb hiánnyal nem tervezhetünk. A koncepcióról készített összesített tábla illetve azt megalapozó költségvetés elsősorban a hivatalnál még nincs részletesen felülvizsgálva, az átszervezés miatti átállás pl. januári bérek 10 főnél még a hivatalban kerülnek könyvelésre az új szakfeladatok megjelenése miatt a korábbiaknál pontatlanabbul készült a terv, tehát annak felülvizsgálata mindenképpen indokolt. Fentieknek megfelelően elkészítettük a koncepcióra vonatkozó javaslatunkat, mely szerint remélhetőleg a 140 millió Ft hiány tartható lesz. Amennyiben nem, a februári ülésre kell újabb koncepció módosítást előterjesztenünk. Az előterjesztés módosítási javaslatai: Az általános fejezetben a bevételek tervezésénél pontosítottuk a szöveget, áthúzással vannak jelölve a törlésre kerülő szövegrészek, illetve az 1.4. pontban az Orczy Anna iskola nevét pontosítottuk pontban a búza ára tévesen lett Ft/t-ban megállapítva, Ft/tonnával kell tervezni. A 2.4. pontban kiemeltük a rehabilitációs járulékot az egyéb dologi kiadások közül, ezért a évi egyéb dologi kiadások ezzel csökkentve kerültek tervezésre azoknál az intézményeknél, ahol a foglalkoztatottak száma meghaladja a 20 főt.. Az energia kiadásokat javasoljuk a várható összegre emelni a reálisabb tervezés érdekében. Itt jelentős több mint 3 millió Ft többlet jelenik meg. A rehabilitációs járulék szintén hasonló, közel 5 millió Ft összeggel az 1. sz. mellékletben lesz kiemelve. A fentieknek megfelelően készültek el az egyéb dologi kiadások a Polgármesteri Hivatal és a Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény kivételével, mivel a számok még pontatlanok. A pontban jelenik meg a dologi kiadások csökkentése is. A költségvetés készítésénél illetve a rendeletben is a dologi kiadásoknak továbbbontását javasoljuk vásárolt élelmezés kiadását energia kiadásokra, rehabilitációs hozzájárulásra, egyéb célra kapott dologi, egyéb működési dologi kiadásokra. Ezért a pontban módosítást javasolunk. Ennek célja, hogy a 2009-ben 105 millió Ft-al nőtt a dologi kiadásunk, és ebből nem tudjuk, hogy mennyi a rezsi jellegű vagy pályázati forrásból befolyt összeg mitől emelkedik a dologi. Tehát a költségvetés jobb nyomon követését szeretnénk elérni. A pontban teszünk javaslatot az intézményi költségvetési kiegészítésekre azzal, hogy a Művelődési Ház és Könyvtárnál nincs központi normatíva, de az összehasonlítás érdekében javasoljuk, hogy a tavalyi központi normatívával számoljon, és ehhez képest legyen javaslat a

5 2 kiegészítő normatívára. Ezek a kiegészítések az intézményekkel, valamint Örményes és Kuncsorba településekkel egyeztetve lesznek. Jelentősebb feladat elmaradás nélkül az intézmények működhetnek ezekkel a kiegészítésekkel, azaz további finanszírozás kiegészítés csökkenés már jelentős feladat elmaradást jelent. A Vízműnél és a Polgármesteri Hivatalnál az előző évi 184,5 millióval szemben a képzett számot 34 millió Ft csökkentéssel javasoljuk. Ez valószínű csak áremelésekkel valósítható meg, erre az intézménynek kell javaslatot tennie (temető, szilárd hulladék szállítás, víz-, szennyvízdíj) Komoly problémát okozott a pontban a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény, illetve a Polgármesteri Hivatalnál a képzett szám elkülönítése, illetve a bázishiányok meghatározása. A évi költségvetésben a Körjegyzőség, a Polgármesteri Hivatal és a Vízmű összesen eft volt. A kiadott összesítő táblában ez a szám re eft. A pontban az oktatási törvénynek megfelelő, illetve a tartós kötelezettségvállalásban jelzett önként vállalt feladatelvonással számított óraszámok lettek tervezve, melyek tartalmazzák a napközis csoportok óraszámát is pont törlését javasoljuk, mert a feladatot már nem kell az intézményvezetőnek ellátnia. A költségvetési tartalékban (2.6. pont) csökkentést javasolunk annak érdekében, hogy a hiány tartható legyen pontban javasoljuk a civil szervezetek támogatását törölni, mivel az már a pontban szabályozva van pontban javasoljuk törölni a 2003-as rendeletre való hivatkozást, hisz már az államháztartási szabályok előírják a költségvetési rendelet készítés módját. A Törökszentmiklósi Kistérségi Társulásnál 40.- Ft/lakos tagdíjról döntött a testület; a Kisújszállási Tűzoltó Köztestületben jeleztük, hogy mi csak a 720 eft-ot tudjuk vállalni. A pontban költségvetési hiányt eft-tal javasoljuk elfogadni. A 8. pontot javasoljuk törölni, most már ismerünk valamennyi fejlesztést, pályázatok beadásra kerültek, nincs szükség, hogy a rendeletben a pályázatok beadása érdekében ezeket szerepeltessük. A 2.1. Címenként tervezető létszámnál a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsödénél Örményes és Kuncsorba önkormányzatoknak javasoljuk a 0,625, illetve 0,25 létszám csökkentést. Az Orczy iskolánál Kuncsorba esetében 1 fő (0,5 fő 8 órás) csökkentést javasolunk. A Csorba Mikro-térségi társulásnál -0,75 fő 8 órás létszámcsökkentéssel kell tervezni. A Művelődési Háznál további egy fő létszámcsökkentésre teszünk javaslatot. A Polgármesteri Hivatalnál pontosítottuk a számokat az új intézménynek megfelelően. Összességében 89 főről 87 főre csökken a foglalkoztatottak száma, a 8 órás foglalkoztatott 84,775-ről 83,875-re. A táblában külön kiemeljük a évi nyitó és záró számokat és a közcélú foglalkoztatottakat tájékoztatás céljából. A létszám táblában a többi intézménynél nincs változás. Az 1. sz. mellékletben a már korábban jelzetteknek megfelelően, illetve az államháztartási törvény figyelembevételével javasoljuk, hogy az intézmények a módosított koncepció alapján a költségvetési tervüket készítsék el, melyben legnagyobb változás a dologi költségek továbbbontása, illetve a szakfeladatok elnevezésének bontása és a hiány csökkentése lesz. Tájékoztatásul elkészítettük a 2009 és 2010 főbb kiadási előirányzatait, melyben kimutattuk a jelentős saját bevétel és állami forrás csökkenést. /2010.(I.28.) sz. határozati javaslat A évi tervkoncepció módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 215/2009.(XI.26.) sz. határozattal elfogadott és a 243/2009.(XII.17.) sz. határozattal módosított tervkoncepciót az alábbiak szerint módosítja.

6 3 1.) Az Általános tervezési szempontok címszó alatt a b.) pontból a mindhárom önkormányzat részére meg kell küldeni (megismerjék az intézmény teljes költségvetését). szövegrész, valamint a c.) pont hatályát veszti. 2.) Az 1.2. pont kiegészül a költség vetési törvény számával: CXXX, továbbá a figyelemmel a 12.) pontban foglaltakra szövegrész hatályát veszti. 3.) Az 1.4. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép: A nyersanyag kiegészítést, valamint az élelmiszer nyersanyagnormát a nyersanyagnormáról szóló önkormányzati rendelet szerinti összegekkel a tervezett étkezők száma alapján kell tervezni. 4.) Az 1.5. pont hatályát veszti. 5.) Az 1.6. pontban az első franciabekezdés az alábbira módosul: - búza 4,5 tonna/ha Ft/tonna + ÁFA áron 6.) A 2.4. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép: 2.4. Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell tervezni. Ezen felül az energiát, a rehabilitációs járadékot kiemelten, kötött felhasználású előirányzatként. Egyéb dologi energia eft I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Ebből: Fegyvernek II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Ebből: Fegyvernek III. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Ped.Szakszolg Ebből: Fegyvernek IV. Művelődési Ház és Könyvtár V. Polgármesteri Hivatal A.) Gyermekélelmezési Konyha B.) Fegyvernek Vízmű és Községg.Int. -- C.) Orvosi Rendelő ) A pont kiegészül pályázati forrás szövegrésszel. 8.) A pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép: Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások összege: (önkormányzati kiegészítés I.) A Művelődési Háznál a központi normatíva számításnál a évi szinten kell tervezni. ( eft.) - Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

7 4 Központ Ebből: Fegyvernek Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Ebből: Fegyvernek - Orczy A.Ált.Isk.és Szakiskola Ebből: Fegyvernek Művelődési Ház és Könyvtár ) A pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép: Részben önálló intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eft) - Gyermekélelmezési Konyha Fegyverneki Vízmű és Községgazd.Int Orvosi Rendelő Pg.Hivatal * * képzett szám: saját működési+tőke jellegű bevételek + átvett pénzeszköz, társulás nélkül. Ezen bevétel szembe állítva a személyi + járulék +dologi és működési célú működésre átadott pénzeszköz kiadásokkal. 10.)A pontból hatályát veszti az ezen belül szövegrész, továbbá a - Szalay S. tagintézményben napközis csoport 1 és a - Kuncsorba tagintézményben napközis csoport 1 szövegre módosul. 11.) A pont hatályát veszti. 12.)A 2.6. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép: 2.6A költségvetési tartalék. eft, ezen belül céltartalékként az alábbiak tervezhetők: eft-ban bértartalék járulék tartalék 270 polgármesteri keret környezetvédelmi alap /2002.(VI.1.) r. 1.. c.) pont szerinti tám Egyéb fejlesztési tart. (Vízmű) Intézményi tart.(tárgyévi pénzm.) közművelődési érdekeltségnövelő pályázat saját erő ) A 2.7. pontból a civil szervezetek támogatása 300 szövegrész hatályát veszti. 14.) A pontból a 8/2003.(III.6.) sz. önk. rendelet és az önkormányzati rendeletekben meghatározott feladatra (szerkezete, formája mellékelve). szövegrész hatályát veszti. 15.) A pontban az 546 eft 286 eft -ra módosul. 16.) A 8. pont hatályát veszti.

8 5 17.) A 2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő) táblázat, valamint az 1. sz. melléklet (Az intézmény évi költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként eft-ban) hatályát veszti és helyébe e határozat melléklete szerinti létszám táblázat és 1. sz. melléklet kerül. Erről értesül: Fegyvernek, január ) Huber Ferenc polgármester 2.) Buzás Istvánné jegyző 3.) Intézmények vezetői 4.) Polgármesteri Hivatal Huber Ferenc polgármester

9 Címenként tervezhető létszámok(fő) Megnevezés Évközi változás Fogl.fő. 8 órás állásh. Fogl. fő változás ideje átl. 8 órás Fogl.fő 8 órás álláshely Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapszolgáltatási Központ Fegyvernek 19 14, ,815 Támogatott Fegyvernek összesen 20 15, ,815 Örményes 5 3, ,75 4 3,125 Kuncsorba Intézmény összesen 29 23, , ,94 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Fegyvernek 46 42, ,45 Örményes 5 4, , Kuncsorba 4 3, , Intézmény összesen 55 50, , ,575 Orczy A.Ált.Isk , ,25 Szakiskola intézményegység 12 11, ,25 Egys.Ped.Szakszolg.Intézményegy. 5 5, ,00 Móra F.Ált.Isk , ,00 Fegyvernek összesen 95 92, ,50 Szalai S. Ált.Isk , ,50 Ált.Isk.Kuncsorba 3 2, ,5 2 2 Mindösszesen , , Műv.Ház és Könyvtár 9 7, Polgármesteri Hivatal Köztisztviselők: - Fegyvernek 38 36, , ,325 - Örményes Összesen köztisztviselők 44 42, , ,325 Közalkalmazottak 30 28, ,975 ÖSSZESEN (köztisztv.+közalk.) 74 71, , ,3 Fegyv.Vízmű é s Községg.Int , , ,575 Gyermekélelmezési Konyha 20 19, ,25 Orvosi Rendelő 11 10, ,05 MINDÖSSZESEN , , , évi 320,5 300,395 Közcélú 60 60

10 7. intézmény 1. sz. melléklet Az intézmény évi költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (eft-ban) évi Telj évi Konc. Vált..% er.előir /1 BEVÉTEL ÖSSZESEN I. Működési bevételek - Intézményi működési bevételek = étkezés = egyéb - Önkormányzatok sajátos működési bevételei = helyi adók = átengedett központi adók = egyéb sajátos bev., bírság II. Támogatások - Önkormányzatok költségvetési támogatása = fejlesztési célú tám. = normatív tám. = kötött felhasználású = központosított előir. III.Felhalmozási és pénzügyi jellegű bevételek - Felhalmozási jellegű bevétel - Pénzügyi befektetések bevételei IV.Véglegesen átvett pénzeszközök - Működési célú pénzeszközök = Egyéb = Gyvt. = TB finanszírozás = OEP-től átvett Ebből: szoc.poltámogatás - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel = egyéb V. Kölcsönök visszatérülése VI.Hitelek - Működési célú hitel = munkabér hitel = egyéb mók.hiány - Felhalmozási célú hitel VII.Pénzforgalom nélküli bevételek - Pénzmaradvány VIII.Intézményfinanszírozás - Szoc.pol. - Normatív támogatás - Önkormányzati kiegészítés KIADÁS ÖSSZESEN: - Személyi juttatások = bér = egyéb - Járulékok

11 8 - Dologi kiadás = hitel kamat = vásárolt élelmezés = vásárolt élelmezés = kötött felhasználású dologi = egyéb dologi - Dologi kiadás = energia = rehabilitációs járdaék = egyéb célra kapott dologi = egyéb működési dologi Vásárolt élelmezés - Átadott pénzeszközök - Támogatás értékű bevétel - Egyéb támogatások - Ellátottak pénzbeli támogatása - Felhalmozási kiadások - Hitel visszafizetés - Intézményfinanszírozás - Szoc.pol. - Adott kölcsön - Létszám fő -

12 9 MÓDOSÍTÁSRA TERVEZETT (AZ ÁTHÚZOTT SZÖVEGET TÖRÖLNI JAVASOLJUK, A VASTAGGAL JELÖLT: ÚJ SZÖVEG) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A évi költségvetési tervkoncepcióról A 215/2009.(XI.26.) sz. határozat és a módosításai ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK a.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv alapján a évi költségvetési koncepciót a következők szerint hagyja jóvá, és az önkormányzat költségvetésének tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni: A évi költségvetési tervjavaslatról készült előterjesztés tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat, az előző év várható teljesítéseit, az 1., 2., 3., 4. sz. mellékleteiben meghatározott részletességgel, intézményenként (címenként) a Polgármesteri Hivatalon belül szakfeladatonkénti részletezettséggel. b.) A társulásban résztvevő intézményeknek (I-II-III. cím) az 1, 2, 3, 4. sz. mellékleteket intézményegységenként (tagintézményenként) is el kell készíteniük. Az intézményi társulási megállapodások szerint az 1, 2, 3. sz. mellékleteket mindhárom önkormányzat részére meg kell küldeni (megismerjék az intézmény teljes költségvetését). Örményes és Kuncsorba települések tagintézményeinek költségvetését jóváhagyásra az érintett önkormányzatoknak meg kell küldeni. A jóváhagyás után a határozatokkal együtt kell a fegyverneki önkormányzatnak benyújtani. c.) A koncepció előírásai az I-II-III. címeknél ebből kiemelve a Fegyverneki Önkormányzat hatáskörébe tartozó intézményegységeket. d.) Kiemelt szempontként a évi költségvetési koncepcióban figyelemmel kell lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására. 1.) BEVÉTELEK TERVEZÉSE 1.1. Saját bevételek Étkezési bevételeket az alkalmazotti és szülői befizetések, és a külön rendeletben meghatározott nyersanyagnorma és rezsi figyelembevételével a várható igénybevétellel kell tervezni Egyéb bevételeket az egyes címeknél szakfeladatonként, a rendszeresen ismétlődő bevételt az előző három év figyelembevételével kell tervezni. Nem kell tervezni az eseti (pl. tankönyv terjesztésért, szülői befizetések) várható bevételeket Intézményfinanszírozásként a évi költségvetésről szóló évi CXXX. törvényben meghatározott normatívákat kell tervezni. Amennyiben a kiadásokat az így számított összeg nem fedezi, a 2.2. és 2.3. pontban meghatározott személyhez kötődő kiadásokat és a 2.4. pontban írt dologi kiadásokig ki kell egészíteni, max. a pontban meghatározott központi normatívát kiegészítő önkormányzati kiegészítés mértékéig, figyelemmel a 12.) pontban foglaltakra.

13 VI. címnél intézményfinanszírozást nem kell tervezni Szociálpolitikai támogatást támogatás értékű bevételként kell tervezni a szociális juttatások figyelembevételével. A nyersanyag kiegészítést, valamint az élelmiszer nyersanyagnormát a nyersanyagnormáról szóló önkormányzati rendelet szerinti összegekkel a tervezett a költségvetési rendeletben megszabott tárgyévi étkezők száma alapján kell tervezni. Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a Móra Ferenc Általános Iskola tagintézménye részére a szapárfalui településrész tanulóinak utazási költségtérítését 66 %-ban, a kísérő bérköltségét és járulékát, bérletét (100 %-ban) szociálpolitikai támogatásként tervezheti meg. 1.5.A pénzmaradvány várható szinten, tartalékként kerüljön tervezésre. Az Orvosi Rendelőnél a TB-vel, az Őrményesi és Kuncsorbai Önkormányzattal kötött szerződések alapján kell bevételeket tervezni A növénytermesztés bevételét az alábbiak figyelembevételével kell tervezni: - búza 4,5 tonna/ha Ft/tonna + ÁFA áron - napraforgó 1,8 tonna/ha Ft/tonna + ÁFA áron - árpa 3,5 tonna/ha Ft/tonna + ÁFA áron 2.) KIADÁSOK A kiadások tervezése a január 1. és december 31. között felmerült költségek figyelembevételével készüljön Címenként tervezhető létszámok: melléklet szerint (2.1.sz.melléklet) 2.2. Személyi jellegű kiadások: Intézményi bért a 2.1. pontban engedélyezett létszámra vonatkozó ágazati jogszabályok szerint kell tervezni Bérjellegű kiadásoknál az előző évitől el lehet térni önkormányzati határozatból, a foglalkoztatási csoportra vonatkozó törvényből adódó kötelezettségek miatt Cafetéria támogatás: Köztisztviselői törvény minimum összege szerint. Saját konyhán kötelezően étkező közalkalmazottak részére Ft/hó étkezési támogatást biztosít A II., III. címnél a pontban tervezett bér 1 %-a tervezhető változó bérként. (pl. táppénz és vissza nem térülő helyettesítés fedezetére) A III. címnél a túlóra átlagbérrel kerüljön tervezésre (külön az alsó- és felső tagozat) Reprezentációra a pont szerint tervezett bér 2 ezreléke tervezhető a dologi kiadások terhére A Művelődési Háznál szakköri óra a pontban foglaltakkal összhangban tervezhető.

14 A kamat kiadásokat 9 %-os költséggel kell tervezni A föld haszonbért 800 Ft/AK-val kell tervezni Munkabért terhelő járulékot vonatkozó törvények szerint kell tervezni Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell tervezni. Ezen felül az energiát, a rehabilitációs járadékot kiemelten, kötött felhasználású előirányzatként. Egyéb dologi energia eft I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Ebből: Fegyvernek IV. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Ebből: Fegyvernek V. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Ped.Szakszolg Ebből: Fegyvernek IV. Művelődési Ház és Könyvtár V. Polgármesteri Hivatal D.) Gyermekélelmezési Konyha E.) Fegyvernek Vízmű és Községg.Int F.) Orvosi Rendelő Az önkormányzat által célra jóváhagyott, kötött felhasználású és egyéb nem intézményi közvetlen működési (rezsi) jellegű kiadásokat, pl. büfé kiadásai, pályázati forrás, falunap, stb., bért kiváltó vállalkozói díj az egyéb dologi kiadásoktól elkülönítetten kell tervezni Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ pszichológus foglalkoztatásra saját költségvetésében 450 eft.-ot, az Orczy A. Általános Iskola és Szakiskola szakiskolai szakmai anyagok beszerzésére eft-ot tervezhet Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások összege: (önkormányzati kiegészítés I.) A Művelődési Háznál a központi normatíva számításnál a évi szinten kell tervezni. ( eft.) - Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 0 Ebből: Fegyvernek 0 - Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

15 12 Ebből: Fegyvernek - Orczy A.Ált.Isk.és Szakiskola Ebből: Fegyvernek - Művelődési Ház és Könyvtár Részben önálló intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eft) - Gyermekélelmezési Konyha Fegyverneki Vízmű és Községgazd.Int.* - Orvosi Rendelő - Pg.Hivatal * * képzett szám: saját működési+tőke jellegű bevételek + átvett pénzeszköz, társulás nélkül. Ezen bevétel szembe állítva a személyi + járulék +dologi és működési célú működésre átadott pénzeszköz kiadásokkal. 2.5.Egyéb kiadások A V. címnél Sportkör támogatásra eft, ebből: 500 eft Kézilabda Szakosztály részére, Közművelődési alapra 500 eft és civil szervezetek támogatása alapra 300 eft. tervezhető Iskolai heti óraszámok az alábbiak szerint tervezhetők: I.1. IX Tervezhető heti iskolai óraszámok összesen: 1792, Ebből: - Orczy A.Általános Iskola tagintézményben ezen belül napközis csoport 5 - Móra F.Ált.Isk.tagintézményben ezen belül napközis csoport 3 - Szalay S. tagintézményben napközis csoport 1 - Kuncsorba tagintézményben napközis csoport Az évi LXXIX. tv. (közoktatásról) (8) bek. szabályozott kötelező órán felüli órákat az intézmény igazgatója szabályozza az intézmény költségvetésén belül A Művelődési Háznál 500 szakköri óra tervezhető. 2.6.A költségvetési tartalék. eft, ezen belül céltartalékként az alábbiak tervezhetők: eft-ban bértartalék járulék tartalék 270 polgármesteri keret környezetvédelmi alap.. 23/2002.(VI.1.) r. 1.. c.) pont szerinti tám Egyéb fejlesztési tart. (Vízmű) Intézményi tart.(tárgyévi pénzm.)