3.. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek évi költségvetése. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének

Átírás

1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 7/21.(IV.3.) számú rendelete Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II.19.) számú rendelet módosításáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az 21. évi költségvetésről szóló 2/21. (II.19.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja: 1. A Rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3.. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 21. évi költségvetése (1) A képviselő-testület az önkormányzat 21. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét: eft b) bevételi főösszegét: eft állapítja meg. 2. A Rendelet 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. Költségvetési bevételek (1) Az önkormányzat 21. évi költségvetési bevételeinek forrásait, illetve a bevételek működési és felhalmozási részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. Forráshiány összege: Ebből : A működési forráshiány összege A felhalmozási forráshiány összege eft eft eft (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 21. évi költségvetési bevételeinek forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését címenként a 2,-3,- 4,-5 számú melléklet oszlopa tartalmazza, az önkormányzati szintű bevételi forrásokat a 6 sz. melléklet oszlopa tartalmazza. 1 A rendeletet a képviselő-testület a 21. április 27-i ülésen fogadta el.

2 3. A Rendelet 6. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. Felhalmozási kiadások (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen: eft A felhalmozási kiadásokból: beruházások előirányzata gépkocsi lízing hitel visszafizetés eft eft eft Az önkormányzat költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásait célonként 2,- 3,- 4,- 5 sz. melléklet 1-11 oszlopa tartalmazza. 4. A Rendelet 7. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7. Az önkormányzat és a költségvetési szervek (alcímek szerint) felhalmozási kiadásai feladatonként: Megnevezés Összeg eft Polgármesteri Hivatal Gépkocsi lízing Hitel évi hitel visszafizetés Lakó és nem lakó épület építése Útépítés Település vízellátás A Rendelet 1. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg: Megnevezés Fő Főfoglalkozású 99 Köztisztviselő 15 Közalkalmazott 83

3 Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 1 Részfoglalkozású 21,5 Közalkalmazott 1,5 Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 11 Egyéb jogviszony - polgármester 1 Települési képviselők 11 Közfoglalkoztatásban résztvevők 96 (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 7. sz. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg. Jelen rendelet 21. május 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 6. Kalcsó Istvánné polgármester dr. Medgyaszai László jegyző

4 2. sz. melléklet 21.évi Költségvetési rendelethez Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadási és bevételi előirányzata al- Kiadás Kiadásból Bevétel Bevételből Önk. Cím cím Megnevezés össz. szem. munkaad. dologi szoc. műk. felhalm. felhalm. össz. műkö- műk.-re állami felhalm. felhalm. PM.el- saj. jutt. befiz. kiad. ell. átadott átadott felújítás dési átvett tám. átvett szám. bevét ÖNK.IGAZGATÁS ÖSSZ.: Polgármesteri Hiv.Össz Polgárm.Hivatal Önk.képv Lakó és nem lak.ép.építése Út,autópály a építése Közutak utak üzemeltetése Építmény üzemeltetés Községgazdálkodás Közhasznú foglalkozt Egyéb takarítás Közcélú foglalkoztatás Települési hulladék begyűjtés Köztemető fenntartás Közvilágítás Önkorm természetbeni ellát Rendsz.pénzb.ell Eseti pénzb.ell Zöldterület kezelés Sportlétesítmények Szennyvíz gyújtése,tisztítása Víztermelés,kezelés,ellátás FELH.NEM TERV.BEV.ÖSSZ Önkorm.saj.műk.bevétele Önk.költsv.és normatív tám Helyi adók, gépj.adó Egyes jövp.tám.kieg Decentr.,vis maior HITELEK TART. ÖSSZESEN: Folyószámlahitel visszafizetés 2 Működési Hitel Felhalmozási hitel eft

5 3.sz. melléklet 21. évi költségvetési rendelethez eft Önkormányzat részben önálló intézményei al- Kiadás Kiadásból Bevétel Bevételből Önk. Cím cím Megnevezés össz. szem. munkaad. dologi szoc. műk. felhalm. felhalm. össz. műkö- műk.-re állami felhalm. felhalm. PM.el- saj. jutt. befiz. kiad. ell. átadott átadott dési átvett tám. átvett szám. bevét RÉSZB. ÖNÁLLÓ INT.ÖSSZ OKTATÁS ÖSSZESEN MÁRKI SÁNDOR ÁLT.ISK Iskolai oktatás 1-4 évfolyam Iskolai oktatás 5-8 évfolyam Napközis foglalk Intézményi étkezt ROMÁN ÁLT.ISK.ÉS ÓVODÁK Óvodai nevelés össz.: Óvoda I Óvodai int.étk Iskolai oktatás 1-4 évfolyam Iskolai oktatás 5-8 évfolyam Napközis foglalk Intézményi étkezt Gondozási Központ Gyemekjóléti szolgálat Családsegítés Falugondnok Szoc.fogl.Munka Rehab Család és nővédelem Ifjusági egszségügy Nappali szoc.ellátás-idősek Szoc.fogl.Fejlesztő felkészítő Bölcsőde Fogyatékkal élők Napp.Ellát Kábel TV KÖZMŰVELŐDÉS ÖSSZ Művelődési Ház Közművelődési Könyvtár

6 4.sz.melléklet 21. évi költségvetési rendelethez Az önkormányzat Tb.finanszírozás által működtetett intézményei eft al- Kiadás Kiadásból Bevétel Bevételből Önk. Cím cím Megnevezés össz. szem. munkaad. dologi szoc. műk. felhalm. felhalm. össz. műkö- műk.-re állami felhalm. felhalm. PM.el- saj. jutt. befiz. kiad. ell. átadott átadott dési átvett tám. átvett szám. bevét EGÉSZSÉGÜGYI ELL Háziorvosi szolgálat Fogorvos Iskolai eü Gyermekorvos sz.melléklet 21. évi költségvetési rendelethez Kisebbségi Önkormányzatok eft al- Kiadás Kiadásból Bevétel Bevételből Önk. Cím cím Megnevezés össz. szem. munkaad. dologi szoc. műk. felhalm. felhalm. össz. műkö- műk.-re állami felhalm. felhalm PM.el- saj. jutt. befiz. kiad. ell. átadott átadott dési átvett tám. átvett szám. bevét KISEBBSÉGI ÖNK Román Kisebbs.Önk Német Kisebbs.Önk Cigány Kisebbs.Önk

7 6.sz.melléklet 21. évi költségvetési rendelethez Önkormányzat 21. évi tervezett kiadásai és bevételei al- Kiadás Kiadásból Bevétel Bevételből Önk. Cím cím Megnevezés össz. szem. munkaad. dologi szoc. műk. felhalm. felhalm. össz. műkö- műk.-re állami felhalm. felhalm. PM.el- saj. jutt. befiz. kiad. ell. átadott átadott dési átvett tám. átvett szám. bevét ÖNKORM.MINDÖSSZ Önkorm. összesen Önk. Ig. összesen Részben önálló Int.össz Eü.ellátás össz Kisebbségi Önk.össz Folyósz.hit.visszafi. Működési hitel Felhalmozási hitel Munkabér hitel Működési tartalék Pénzforg.nélk.bevétel

8 7.sz. melléklet a 21.évi.költségvetési rendelethez az Önkormányzat 21. évi foglalkoztatott létszáma alcímenként Főfoglalkozású, Részmunka idős,köztisztv,közalkalm.(te Önkormányzati képviselők/ Munkaviszonyban állók Munkaviszony ban állók részmunkaidős(telj.m.időr köztistv,közalkalm. lj.m.id.átszám tiszteletdíjas teljesmunk M E G N E V E Z É S.) ok aidős e átsz.) Polgármester 1 Önkormányzati képviselők 11 Polgármesteri Hivatal: köztisztiselők 15 - munkaviszonyban állók 1 TÁMOP.Kétegyháza KOMP-ra száll,5 Településüzemelt. közalkalmazottak 14 Román Nemzetiségi Isk.,Óvoda 31 3 Óvoda-közalkalmazottak 14 1 Ebből padagógus munkakörben fogl. 9 1 Általános Iskola-közalkalmazottak 14 2 Ebből padagógus munkakörben fogl Napközis Foglalk.-közalkalmazottak 3 Ebből padagógus munkakörben fogl. 3 Márki Sándor Általános Iskola 15 5 Általános Iskola-közalkalmazottak 14 4 Ebből padagógus munkakörben fogl Napközis Foglalk.-közalkalmazottak 1 1 Ebből padagógus munkakörben fogl. 1 1 Gondozási Központ Családsegítő-közalkalmazottak 3 Gyermekjóléti Szolgáltatás 1 Tanyagondnok-közalkalm. 1 Fejlesztő felk.közalk. 1 Munkarehab közalkalm. 1 Nappali Szoc.Ellátás- Idősek közalk. 3 Nappali Szoc. Ellátás- Fogy.közalk. 4 Szociális foglalk.fejlesztő,felkészítő 7 Szociális foglalk.munkarehailitációs 4 Bölcsöde közalkalmazottak 4 1 Védőnői Szolgálat közalkalmazottak 2 T.M. Műv. Ház és Könyvtár közalk. 3 1 Közfoglalkoztatásban résztvevők 96 Összesen: 98 1,

9 Önkormányzat 21.évi felhalmozási kiadások tervezése Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Megnevezés igazgatási Víztermelés,ke Össze- sen lak. épület ú.,járda tevékenység zelés, ellátás építés.felúj. építése. e EMVA Falumegújításra önrész TEKI Járda felújítás önrész Márki S. Ált.Isk. akadálymentesítés önrész Román Isk. ép. felújítása önrész HU-RO Zrínyi, Bocskai, Márki,Úttörő önrész Bölcsöde felújítása, akadályment önrész IKSZT Művház felújítás önrész Diverzifikáció, Óvodák felújítása önrész Lízingdíj VW Lízingdíj Citroen évi Hitelvisszafizetés Víműrend. felújítása(vízműves szla) Épület vásárlás 5 5 Pályázati rész összesen Önrész összesen Átvitel-Összesen:

10 1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 21. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban A.) Működési célú kiadások Megnevezés 21. évi eredeti 21. évi módosított - személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások működési célú pénzeszköz átadás társadalom és szociálpolitikai kamat A.) Működési célú kiadások együtt B.) Felhalmozási célú kiadások Megnevezés 21. évi eredeti 21. évi módosított Lakó és nem lakó épületek felújítása/29 felújítás Felhalmozási kiadás / Vízművek 21./épület.vás 3 3 Lízing díjak:gépkocsilízing, Számtech eszk.besz Út TEKI (járdaépítés, felújítás) Pályázati alap Közterület lámpa,rotakapa,játszótéri tervek Helyi utak Gondozási Kp.gépkocsi,bölcsőde kazáncs.úttörő átalk. Polgármesteri hivatal Klíma,kazáncsere,számítógépp felújítás Könyvtár pályázatok Okt.fénymásoló,számítógépek/ 29.Óvoda kazáncsere Nappali Ellátás fűtés /29.Márki Általános Iskola,fűtés Ebédlő kialakítás Értékesített tárgyi eszközök áfá-ja Felhalmozási hitel visszafizetése B.) Felhalmozási célú kiadások együtt ÖSSZES KIADÁS EGYÜTT

11 1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 21. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban A.) Működési célú bevételek Megnevezés 21. évi eredeti 21. évi módosított Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Személyi jövedelemadó - SZJA átengedés SZJA kiegészítés Lakáshozjut.27.évi felhalmozási bevétel Személyi jövedelmadó együtt ADÓK: -temőföld bérb.szja - iparűzési adók gépjárműadó vállalkozói kommunális adó Pótlékok, bírságok,egyéb adók Helyi adók együtt Egyéb sajátos bevétel (lakbér,talajth.díj) Önkormányzatok feladatonkénti áll. Hozzáj. Települési igazgatási, kommunális sport fel Közösségi közlekedési feladatok Lakott külterülettel kapcs,fel. 5 5 Települési sport feladatok Közművelődési és Közgyűjteményi feladatok Pénzbeni szociális juttatások Szociális és gyerm.jóléti alapszolgáltatási feladatok. - Családsegítés Gyemekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogy. demens. szem.napp.int.ell. Gyermekek napközbeni ellátása - Bőlcsődei ellátás Ingyenes intézményi étkezés Óvodai nevelés Óvodai nevelés28.é.kv.törvény alapján 8 órát meghaladó nyitv Óvodai nevelés29.é.kv.törvény alapján 8 órát meghaladó nyitv Átvitel

12 1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 21. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban 21. évi 21. évi Megnevezés eredeti módosított Áthozat Iskolai oktatás Iskolai oktatás 28.é.Kv.Költsv.törv alapján Iskolai oktatás 29.é.Kv.Költsv.törv alapján Napk. vagy tanulósz. foglalk 28.é.Kv.törv.alapján Napk. vagy tanulósz. foglalk 29.é.Kv.törv.alapján Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.28kv.törv.alapján Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.28kv.törv.alapján Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.29.kv.törv.apján Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.29.kv.törv.apján Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 28.é.költs.törv Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 29.é.költs.törv Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.isk.okt.28.é.kv.alapján Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.isk.okt.29.é.kv.alapján Napp. rend.isk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.28.é.kv.törv Napp. rend.isk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.29.é.kv.törv Kedvezményes Óvodai étkeztetés 29.évi költsv.törv.alapján Kedvezményes Iskolai étkeztetés 29.évi költsv.törv.alapján Kieg.hozzájárulás 7évf.ált.iskl.tan ingyenes étkeztetéséhez 8 8 Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Tanulók ingyenes tankönyvellátása Szociális továbbképzés, szakvizsga Normatív állami hozzájárulás együtt Működési célú állami támogatás

13 1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 21. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban Áthozat Szociális ellátások Rendszeres pénzbeni ellátások Eseti pénzbeni ellátások Önkorm. Természetbeni ellátások Közcélú foglalkoztatás Egyes jövedelempótló tám.kieg Átvett pénzeszközök - Fejezettől, kp-i ktv-i szervtől-szoc.foglalk Műk.célú tám. Ért. Bev. TB alapk.(védőnő,iskl.eü) Műk.célú p.átv elkül.állami p.alap. ( közhasznú) Egyéb szervektől,önk.kistérségi tám. - Fejezettől, kp-i ktv-i szervtől( mozg.korl. Tám.) Előző évi Kp.Kv. Kieg visszatérítése - Kisebbségi Önkormányzatok pály.tám. - Könyvtár pűály. Közp.kv.sz. - ÁHT kívülről átvett pénzeszköz Működési célú átvett együtt Központosított Támogatások Kisebbségi Önkorm.tám Nemzetiségi okt. tankönyv. Érdk növ.,inform. Nyári étk.,eseti ker.kieg.okt.pály. Központosított Támogatások Összesen Forráskiegészítő hitel ÖNHIKI, Egyéb működési támogatás: A.) Működési célú bevételek együtt Megnevezés 21. évi eredeti 21. évi módosított B.) Felhalmozási célú bevételek Pályázati támogatások pályázati támogatások,lehívásafő tér,eü.c. Művh Közmű fejlesztési hozzájárulás Út TEUT Lakáshozjutás és fenntartás feladatai /27.évi/ A társ.- gazd-i és infr. Szemp. Elmar. Tel. Önk. fel Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj Korábban nyújtott kölcsön visszatérítése Felhalmozási bevétel Könyvtár felújítása Gondozási Központ gápjármű pályáza./ Fogy.Napp. Könyvtár pályázat Szoc. Feladatok fejlesztésének tám. Hitel felvétel Támogatás értékű felhalm.bev B.) Felhalmozási célú bevételek együtt

14 1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 21. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban ÖSSZES BEVÉTEL

15 Működési bev. T.é.műk b.(átv.) Helyi adók Áteng. Közp. Adók SZJA,Jövk. Áteng. Közp. Adók gépjármű 21.évi bevételeli előirányzat Szociális változások Kölcsönok Normatív Egyéb feladatok visszatérülés hozzj. sajátos bev. tám. e Tám.ért.felhl. Közp.Kv. Szerv. Tám értk.felhal.eu alap Eredeti előirányzat Nem nyert pályázatok Műk.H. Felhalm. hitel Pénzf.n.b ev. Össz.b. Széchenyi útca Casaláds. Gyermekjóléti Összesen: Mindössz. átvitel

16 21. évi kiadási előirányzat változások Bevétel Személyi juttatás Munk járulék. Dologi kiad. Műk.c.tám. Szoc. ellátások. Műk.p.á. Röv. Lej hitel törl Beruházás Felújítás Felh.p.átadás Felh. tartalék Össz. kiadás Eredeti előirányzat Nem nyert pályázatok Összesen MINDÖSSZ.ÁTVITEL