I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U /2012. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2012.(III.10.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2012. (III.10.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. (1), (2), (3), a 3. (9), az 5. (1), a 10. (1) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 2., 2/a., 2/b., 3., 4., 4/a., 8., 8/a., 8/b. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Magyarország központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról értesített a Magyar Államkincstár: - időskorúak járadéka Ft - foglalkoztatást helyettesítő támogatás Ft - rendszeres szociális segély Ft - normatív lakásfenntartási támogatás Ft - adósságkezelési támogatás Ft - ápolási díj és járuléka Ft Összesen: Ft A fentiekkel összefüggésben eft-tal nő a normatív, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - időskorúak járadéka eft - foglalkoztatást helyettesítő támogatás eft - rendszeres szociális segély eft - normatív lakásfenntartási támogatás eft - adósságkezelési támogatás eft - ápolási díj eft Összesen: eft 2. A 371/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évben is bérkompenzációra jogosultak. A kompenzáció fedezete Magyarország központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére került elkülönítésre. A kifizetett összegeket (június-szeptember) - összesen eft-ot - a Magyar Államkincstár megtérítette, mellyel az alábbi előirányzat mó-

2 dosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): személyi szoc. hj. önkorm. juttatás adó tám. Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk Klauzál Gábor Ált.Isk Koszta József Ált.Isk Lajtha L. Alapf. Műv. Isk Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Ped. Szakszolg VIGI központ Szentesi Művelődési Közp Központi Konyha Városellátó Polgármesteri Hivatal Sportközpont Mindösszesen: Magyarország központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet Központosított előirányzatok cím terhére a nyári gyermekétkeztetés költségeinek megtérítése címén Ft-ot utalt a Magyar Államkincstár. Az összeg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskoláskorú gyermekek részére nyújtott étkezési költségekre került felhasználásra, ezért az Önkormányzat működési költségvetésében eft-tal nő a szociális és egyéb kedvezményekhez nyújtott önkormányzati támogatás, valamint a pénzbeli és természetbeni kiadások előirányzata. 4. A Képviselő-testület 56/2012. (III.30.) határozatával hagyta jóvá a Szentesi Kistérség Önkormányzatai Képviselő-testületeinek Személyes Gondoskodást Nyújtó i Társulása Társulási Megállapodásának módosítását, melynek értelmében két településsel bővült a Gondozási Központ által ellátott házi segítségnyújtás területe. Az ezzel öszszefüggő intézményi előirányzat módosításokat a Képviselő-testület júniusi ülésén jóváhagyta. A feladatellátáshoz kapcsolódó normatív állami támogatás igénylése megtörtént, melynek eredményeként évre ,- Ft előirányzat növelést igazolt vissza a Magyar Államkincstár. Ezzel összefüggésben eft-tal nő a feladatmutatóhoz kötött felhasználási kötöttség nélküli támogatások előirányzata a működési célú támogatásértékű bevételek azonos összegű csökkentése mellett. Az előirányzat módosításhoz kapcsolódóan 2,83 fővel emelkedik az intézmény engedélyezett átlaglétszáma. 5. A Képviselő-testület eft működési forráshiánnyal fogadta el az Önkormányzat költségvetését. A forráshiány megszüntetése érdekében több intézkedés született, így pályázat került benyújtásra az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő

3 3 önkormányzatok támogatására eft összegben. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, ezért Magyarország központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. cím Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása terhére ,- Ft került kiutalásra, mellyel összefüggésben azonos összeggel csökken a működési célú hitel előirányzata. 6. Magyarország központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény IX. helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet központosított előirányzatok cím terhére - az Önkormányzat igénylése alapján - lakossági közműfejlesztés támogatása címén ,- Ft került kiutalásra, mely a korábbi években megépült szennyvízcsatorna hálózat fejlesztéséhez biztosított lakossági hozzájárulás 15%-át finanszírozza. Ezzel összefüggésben az Önkormányzat működési költségvetésében eft-tal nő a pénzbeli és természetbeni ellátások fenti jogcímű kiadási előirányzata. 7. A Belügyminisztérium Magyarország központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címén eft pótelőirányzatot biztosított pályázati úton. A pályázati cél megvalósítása érdekében az alábbi módosítások indokoltak: egyéb dologi átadott p.e. céltartalék önkorm.tám. Lajtha L.AMI és Hangv.Közp eft eft Művelődési Központ eft eft Önkormányzat - Könyvtár NKkft tám eft eft - céltartalék eft eft Összesen: eft eft eft eft 8. A Belügyminisztérium Magyarország költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén ,- Ft támogatást biztosított a Klauzál Gábor Általános Iskolában és a Deák Ferenc Általános Iskolában a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésre, ,- Ft-ot a Központi Óvoda Vásárhelyi úti Tagóvodájában megvalósuló óvodai fejlesztő programra. A pályázatban megfogalmazott és jóváhagyott célok megvalósítása érdekében összességében aft-tal emelkedik az intézmények költségvetésében az egyéb dologi kiadások, valamint az önkormányzati támogatás előirányzata az alábbiak szerint: Központi Óvoda 288 eft Deák Ferenc Általános Iskola 144 eft Klauzál Gábor Általános Iskola eft Összesen: eft 9. A Belügyminisztérium Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására ,- Ft-ot biztosított, mellyel összefüggésben az érintett intézmények költségvetésében az alábbi előirányzat módosítások jóváhagyása szükséges:

4 4 személyi munkaadói jár. önkorm.tám. jutt. Központi Óvoda 164 eft 44 eft 208 eft Deák Ferenc Általános Iskola 64 eft 17 eft 81 eft Klauzál Gábor Általános Iskola 915 eft 247 eft eft Összesen: eft 308 eft eft II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A közcélú foglalkoztatás rendszere - az előző évhez képest évben jelentősen nem módosult, az érintett intézmények közvetlenül igényelhetik a napi 6 órás foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ támogatását (70% a támogatás mértéke), illetve az Önkormányzat a START program keretében 100%-os támogatás mellett foglalkoztathat közcélú munkavállalókat (téli közmunka, járda felújítás, belvízelvezetés). A 30% önrész - az önkormányzati költségvetési intézmények esetében - a szociális segélykeretben az aktív korúak közfoglalkoztatása kiemelt előirányzaton került elkülönítésre, mellyel összefüggésben - a VI-IX. havi igénylések, elszámolások alapján - az alábbi módosítások indokoltak: szoc. e. speciális célú személyi e. dologmozás bev. tám. felhal- támog.ért. önkorm. hj. dologi juttatás adó ÁFA tám. Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Ált.Isk Klauzál Gábor Ált.Isk Koszta József Ált.Isk Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Egységes Ped. Szakszolg Szentesi Művelődési Közp Központi Konyha Városellátó Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Mindösszesen: A Gondozási Központ rendezvény szervezésből, helyiség bérbeadásból, kiselejtezett eszköz értékesítéséből, szponzori támogatásból bevételi többletet realizált, melyek részben a többlet eléréséhez szükséges többlet kiadásokra, részben jármű karbantartásra, illetve az önkormányzati forráshiány csökkentésére fordíthatók az alábbiak engedélyezésével: - egyéb saját bevétel 794 eft - ÁFA bevételek 152 eft - működési célra átvett pénzeszközök 31 eft - önkormányzati támogatás (általános) -480 eft bevételek összesen: 497 eft

5 5 - egyéb dologi kiadások 496 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 134 eft - rendezvények 67 eft - rendezvények ÁFÁ-ja 30 eft - kötelező tartalék -230 eft kiadások összesen: 497 eft A fenti módosításokkal összefüggésben 480 eft-tal csökken a működési célú hitel előirányzata. 3. A dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon által - a lakók részére - nyújtott továbbszámlázott szolgáltatások várható teljesítése a tervezettet nem éri el, ezért indokolt az egyéb saját bevételek 800 eft-tal, az egyéb dologi kiadások 630 eft-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának 170 eft-tal való csökkentése. 4. A Terney Béla Kollégium költségvetésében többlet bevétel realizálódott (szülői támogatásokból, gólyatábor megszervezéséhez támogatás, szállástevékenység, térítési díj, kártérítés, selejtezett eszközök értékesítése, továbbszámlázott szolgáltatás), melynek felhasználása részben a többlet eléréséhez szükséges többlet kiadásokra, részben ingatlan karbantartásra és a közüzemi díjak többletére, valamint az önkormányzati forráshiány 514 eft-tal való csökkentésére történik az alábbi módosítások engedélyezésével: - egyéb saját bevétel eft - ÁFA bevételek 360 eft - működési célra átvett pénzeszközök 285 eft - önkormányzati támogatás (általános) -514 eft bevételek összesen: eft - személyi juttatások 414 eft - munkaadót terhelő járulékok 111 eft - fűtés 280 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 75 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 320 eft kiadások összesen: eft 5. A Városi ek Gazdasági Irodájához tartozó önállóan működő költségvetési szervek pályázati forrásból (TÁMOP, iskolaalma program, Nemzeti Kulturális Alap), szponzori támogatásból többlet bevételt értek el, mely összegek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban): Átvett Tám. ért. Bevételek Személyi Munkaadói Egyéb Kiadás pénzeszk. bevételek összesen juttatás jár. dologi össz. Deák F.Á.I Klauzál G.Á.I Koszta J.Á.I Lajtha L.A.Műv.I. 500 Családsegítő Közp E.Pedagógiai Szaksz Összesen:

6 6 6. A Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól az Alkotó pedagógusok kiállítás megrendezéséhez 270 eft támogatásban részesült. Ugyancsak támogatást (30 eft) utalt a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola az intézményben működő Zöldág Hagyományőrző szakkör részére. Tovább folytatódik, illetve új pályázati forrással bővült a Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása program, melyhez újabb támogatási részlet került kiutalásra. A pályázati, támogatási cél megvalósítása érdekében az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - működési célra átvett pénzeszközök 300 eft - támogatásértékű működési bevételek eft bevételek összesen: eft - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulékok eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja eft kiadások összesen: eft 7. A Városellátó a Start közmunkaprogram keretében végzi a városban a belvízelvezetési, járdafelújítási munkálatokat, melynek kapcsán anyagbeszerzési, továbbszámlázási, adózási költség merült fel. A feladatellátáshoz kapcsolódóan az alábbi módosítások szükségesek az éves átlaglétszám 4 fővel történő emelésével egyidejűleg: - egyéb saját bevételek eft - ÁFA bevételek eft - ÁFA visszatérülések eft bevételek összesen: eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja eft - fizetendő ÁFA eft kiadások összesen: eft 8. Egyes megelőlegezett szociális támogatásokat (mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, gyermektartásdíj megelőlegezése, otthonteremtési támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás) a központi költségvetés megtérített, ezért az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal költségvetésében az alábbi módosítások indokoltak: Önkormányzat - támogatásértékű működési célú bevételek eft - önkormányzati támogatás (normatív kötött felh.áll.tám.) -837 eft - önkormányzati támogatás eft bevételek összesen: 0 eft Polgármesteri Hivatal - önkormányzati támogatás szoc. feladatokhoz eft

7 7 - gyermektartásdíj megelőlegezése eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás eft - otthonteremtési támogatás 477 eft - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 749 eft kiadások összesen: eft III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon jóváhagyott költségvetésében megtakarítás keletkezett az egyéb dologi kiadások és az azokat terhelő ÁFA kiemelt előirányzaton, mely megtakarítás fedezetet biztosít az üzemanyag áremelkedések miatti többletre az alábbi módosítások engedélyezésével: - üzemanyag 40 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 10 eft - egyéb dologi kiadások -40 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -10 eft összesen: 0 eft 2. A Terney Béla Kollégiumban - az év végéig - a fűtési és szemétszállítási kiadások várhatóan meghaladják a jóváhagyott előirányzatot, mely más, kiemelt közüzemi előirányzaton mutatkozó megtakarítással kompenzálható, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - fűtés 582 eft - villamos energia -85 eft - víz- és csatornadíj -650 eft - szemétszállítás 133 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 20 eft összesen: 0 eft 3. A Családsegítő Központ új telephelyén szükségessé vált garázs és tanyagondnoki iroda építése, melyre az intézmény költségvetése részben tartalmaz előirányzatot (5.070 eft). Az épület teljes befejezéséhez az előirányzat az intézményi jóváhagyott költségvetésben rendelkezésre áll, ezért az egyéb dologi kiadások eft-tal való csökkentése mellett javasoljuk a felhalmozási kiadások előirányzatának azonos összegű növelését. 4. A Központi Gyermekélelmezési Konyha takarékossági, szervezési intézkedések következtében megtakarítást ért el a vízdíj, valamint az egyéb dologi kiadások kiemelt előirányzaton, mely kiegészítő forrást biztosít egyes közüzemi díjak várható többletére az alábbiak engedélyezésével: - fűtés eft - villamos energia 450 eft - víz- és csatornadíj -595 eft - szemétszállítás 145 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 945 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -945 eft összesen: 0 eft 5. A Városellátó egyes kiemelt közüzemi díjainak teljesítése várhatóan meghaladja az engedélyezett előirányzatot, ezért más kiemelt kiadási előirányzatok között mutatkozó megtakarítás terhére az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk:

8 8 - üzemanyag 168 eft - fűtés 697 eft - villamos energia 397 eft - víz- és csatornadíj 284 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 381 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -381 eft összesen: 0 eft 6. Az adósságcsökkentési támogatás kiadási előirányzata a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került megtervezésre, azonban ez az ellátás az Önkormányzatot terhelő kiadás, ezért a költségvetés közötti módosítás szükséges az alábbiak szerint: Polgármesteri Hivatal - önkormányzati támogatás eft - adósságcsökkentési támogatás eft Önkormányzat - önkormányzati támogatás eft - adósságcsökkentési támogatás eft 7. A Képviselő-testület és állandó bizottságainak 4 tagja ajánlotta fel e tisztségért járó tiszteletdíját nonprofit szervezetek részére, mely éves szinten összességében eft. Az előirányzat a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai között került megtervezésre, míg a kiadás az Önkormányzat átadott pénzeszközeit terheli, ezért az előirányzatok átvezetése indokolt a Hivatal önkormányzati támogatásának módosításával egyidejűleg az alábbiak szerint: Polgármesteri Hivatal - önkormányzati támogatás eft - személyi juttatás eft Önkormányzat - önkormányzati támogatás eft - működési célra átadott pénzeszközök eft 8. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az üzemanyagra tervezett előirányzat teljesítése várhatóan meghaladja a jóváhagyottat, ezért 991 eft-tal szükséges megemelni, a közüzemi díjak ÁFÁ-jának 268 eft-tal való emelése mellett, az egyéb dologi kiadások előirányzatának eft-tal való csökkentésével egyidejűleg. IV. Egyéb módosítások 1. A Védőnői Szolgálat évben is megszervezte az Anyatejes Világnap -hoz kapcsolódó rendezvényt, melyhez az önkormányzati működési költségvetésből (felnőttek átmeneti szociális segélye) támogatásban részesült. Ezzel összefüggésben 50 eft-tal nő a Városi ek Gazdasági Irodájának költségvetésében a rendezvények kiemelt kiadási előirányzata az önkormányzati támogatás azonos összegű növelésével egyidejűleg. 2. Ugyancsak rendezvény ( 45 éves a Szentesi Városi Nyugdíjas Klub ) lebonyolításához nyújtott támogatást az Önkormányzat a Szentesi Városi Nyugdíjas Klub részére a felnőttek átmeneti szociális segélykeretéből. Mivel a Klub a Művelődési Központban működik, ezért az intézmény költségvetésében az önkormányzati támogatás 60

9 9 eft-tal, az egyéb dologi kiadások 47 eft-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata pedig 13 eft-tal emelkedik. 3. Az augusztus 20-i ünnep alkalmából került átadásra a huzamosabb időn keresztül kimagasló közszolgálati munkát végzők elismerése, valamint az ezzel helyi szabályzat alapján járó pénzjutalom. Ezzel összefüggésben - a céltartalék eft-tal való csökkentése mellett - az alábbi módosítások átvezetése indokolt: személyi munkaadói jár. tám. önkorm. juttatás Gondozási Központ 88 eft 24 eft 112 eft Parkerdő Otthon 88 eft 24 eft 112 eft Családsegítő Központ 88 eft 24 eft 112 eft Bölcsőde 88 eft 24 eft 112 eft Lajtha L.Alapf.Műv.Isk. 40 eft 11 eft 51 eft VIGI központ 88 eft 24 eft 112 eft Központi Konyha 88 eft 24 eft 112 eft Városellátó 176 eft 48 eft 224 eft Polgármesteri Hivatal 176 eft 48 eft 224 eft Mindösszesen: 920 eft 251 eft eft 4. A nyár folyamán történt meg I. félévet érintően a pályázatírók jutalmazása. Az önkormányzati céltartalékban az elismerésekhez kapcsolódó jutalmazásokra előirányzat került elkülönítésre, melynek terhére az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezése szükséges: személyi munkaadói önkorm. juttatás jár. tám. Gondozási Központ 211 eft 57 eft 268 eft Központi Óvoda 4 eft 1 eft 5 eft Deák Ferenc Ált.Isk. 39 eft 11 eft 50 eft Klauzál Gábor Ált.Isk. 72 eft 19 eft 91 eft Koszta József Ált.Isk. 39 eft 11 eft 50 eft Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 17 eft 5 eft 22 eft Családsegítő Központ 184 eft 50 eft 234 eft Művelődési Közp. 16 eft 4 eft 20 eft Városellátó 9 eft 2 eft 11 eft Polgármesteri Hivatal eft 316 eft eft Mindösszesen: eft 476 eft eft 5. A Gondozási Központ az elhasználódott, gazdaságtalanul működtetett gépjárművének cseréjéhez eft önkormányzati támogatásban részesült céljelleggel. A gépjármű beszerzése megtörtént, a tényleges beszerzési ár eft volt, így eft-tal csökkenteni indokolt a felhalmozási kiadások, valamint az általános önkormányzati támogatás előirányzatát a működési célú forráshiány azonos összegű csökkentése mellett. 6. A céltartalék eft előirányzatot tartalmaz tanulói tankönyvellátás támogatására ( Ft/fő), mely összegből eft átcsoportosítása szükséges a 2012/2013. tanév beiratkozási adatai alapján az alábbiak szerint:

10 10 Tanulók Egyéb dologi Önkormányzati Egyéb dologi létszáma ÁFA támogatás Deák Ferenc Ált. Isk. 184 fő eft 105 eft eft Klauzál G. Ált. Isk. 317 fő eft 181 eft eft Koszta J. Ált. Isk. 258 fő eft 147 eft eft Összesen: 759 fő eft 433 eft eft 7. A Képviselő-testület 158/2012. (VI.22.) határozatával döntött címzetes igazgatói cím adományozásáról. A címmel pótlék illeti meg az érintett közalkalmazottat, ezért a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont költségvetésében 140 eft-tal a személyi juttatások, 38 eft-tal a munkaadót terhelő járulékok, 178 eft-tal pedig az önkormányzati támogatás emelkedik a céltartalékban a pedagógusnapi, augusztus 20-i elismerésekre elkülönített előirányzat azonos összegű csökkentése mellett. 8. A céltartalékban előirányzat került elkülönítésre igazgatói pályázat, beszámolók bírálatára. Az előirányzat terhére a szükséges szakmai és törvényességi szakvélemény elkészült, a szakértői díj kifizetésre került, ezért az Önkormányzat működési költségvetésében 50 eft-tal indokolt megemelni a dologi kiadások előirányzatát a céltartalék azonos összegű csökkentése mellett. 9. A szabálysértési feladatokkal kapcsolatos ügyintézést - Hatósági Igazgatási Társulás keretében, feladatellátási megállapodás alapján április 15-ig a szentesi kistérségben Szentes Város Polgármesteri Hivatala látta el. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló II. törvény értelmében április 15-től e tevékenységet nem a Hivatal látja el, 2 köztisztviselő áthelyezésre került a Kormányhivatalhoz, ezért az előirányzatok időarányos csökkentése indokolt az alábbiak szerint: Hivatal Önkormányzat Összesen - támogatásértékű működési bevételek eft eft - önkormányzati támogatás eft eft eft bevételek összesen: eft 0 eft eft - személyi juttatások eft eft - munkaadót terhelő járulékok -746 eft -746 eft - egyéb dologi kiadások -48 eft -48 eft kiadások összesen: eft eft A fentiekkel összefüggésben eft-tal csökken a működési forráshiány, 2 fővel a Hivatal részére engedélyezett, teljes munkaidőben foglalkoztatottak álláshelyek (8/b. számú melléklet), valamint 1,25 fővel az éves átlagos engedélyezett létszám (8. sz. melléklet). 10. A Képviselő-testület 120/2012. (V.30.) határozatával döntött - a közoktatási ágazatot érintő - létszám csökkentésekről, melynek a költségvetést érintő hatása miatt az alábbi módosítások indokoltak: Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Koszta J. Ált.Isk. - engedélyezett átlaglétszám (8. sz. mell.) -1,20 fő -1,20 fő - pedagógus létszámkeret (8/a. sz. mell.) -2,00 fő -2,00 fő -1,14 fő - engedélyezett álláshelyek (8/b. sz. mell.) (teljes munkaidős főfoglalkozású) -3,00 fő -3,00 fő

11 Az önkormányzati céltartalék több pályázathoz, ösztöndíj és egészség programhoz tartalmaz előirányzatot, melyek felhasználása részben megtörtént, részben pontosításra került a szükséges forrásigény, ezért a tényleges felhasználási szükségletnek megfelelően az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok eft-ban): Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Dologi ÁFA Szociális tám. Felhalmozás Céltartalék Arany J. Ösztöndíj program HPV elleni védőoltás RENERGY pályázat HURO EU Talent pályázat HunRoCoop pályázat HURO-WIFI pályázat Összesen: A Képviselő-testület a 167/2012. (VII.31.) határozatban a Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat működéséhez hozzájárulásként eft támogatás biztosításáról döntött. A határozat értelmében a működési forráshiány terhére a fenti összeggel emelkedik az Önkormányzat működési költségvetésében az egyéb dologi kiadások előirányzata. 13. A Szentesi Média NKKft - a Képviselő-testület döntésének megfelelően - beolvadt a Szentes Városi Könyvtár NKKft-be, melyet a Cégbíróság szeptember 5-i fordulónappal bejegyzett. Ezzel egyidejűleg elkészült a Szentesi Élet hetilap I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója, mely alapján - az év végéig - a lapkiadás várhatóan eft önkormányzati támogatást igényel. A beszámoló, valamint a várható igények tételes felülvizsgálata folyamatban van, ezért ennek lezárásáig az igényelt összeg 50%-át, eft-ot javasolunk biztosítani az Önkormányzat működési költségvetésében a működési célú forráshiány terhére. 14. A TÁMOP / Az egyenlő esélyért Szentesen pályázat fenntartási időszakában (2012. augusztus-december hónapok) szükséges az egyéni és preventív, illetve a felvételi előkészítő foglalkozások megtartása. A foglalkozásokat az önkormányzati általános iskolákban, óvodákban heti egy alkalommal összesen 46 fő pedagógus tartja. A pályázati kiírásban foglaltak betartása érdekében - az önkormányzati működési célú forráshiány eft-tal történ ő növelése mellett - az alábbiak engedélyezését javasoljuk meghatározott feladatra, elszámolási kötelezettséggel: személyi munkaadói önkorm. juttatás jár. tám. Központi Óvoda 285 eft 77 eft 362 eft Kertvárosi Óvoda 155 eft 42 eft 197 eft Deák Ferenc Ált.Isk. 285 eft 77 eft 362 eft Klauzál Gábor Ált.Isk. 363 eft 98 eft 461 eft Koszta József Ált.Isk. 104 eft 28 eft 132 eft Mindösszesen: eft 322 eft eft

12 A fenti módosítási javaslatokon túl több intézmény jelezte, hogy a jóváhagyott előirányzatok nem biztosítják év végéig az évközi energia áremelések miatt a szükséges közüzemi díjakra a fedezetet. A várható teljes felhasználás, valamint a forrásigényének felmérése önkormányzati szinten folyamatban van, ezért a komplex rendezésre - indokolt esetben - ezt követően, az összes intézményi adat ismeretében teszünk javaslatot. V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A Kossuth utca-attila utca kerékpárút építés ellenőrzése során a támogató szabálytalansági eljárást indított a Rákóczi utcai körforgalomban a rávezető íveknél megépített mennyiségi eltérés miatt. Az értesítése alapján az Önkormányzat által visszafizetendő - jogosulatlanul felhasznált - összeg eft, valamint 454 eft kamat. Az összességében eft fedezetét a 4. sz. melléklet IV. fejezet pénzeszközátadás Sportcsarnok játéktér rekonstrukciójához, szellőző rendszer kiépítéséhez tervezett feladat terhére javasolt biztosítani. 2. A Képviselő-testület a 170/2012. (VIII.31.) határozatával jóváhagyta az Ipari Park infrastrukturális fejlesztése II. című pályázathoz kapcsolódó közműfejlesztésekhez szükséges önerőt. Ezzel összegfüggésben az alábbi előirányzat átcsoportosítások szükségesek: adatok eft-ban Bevétel Megnevezés Ipari Park infrastrukturális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Ipari Park infrastrukturális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) Menekülési útvonal rendszer kiépítése a Városházán Felhalmozási és tőke bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Piaci kamatozású hitel Kiadás Összesen: A Klauzál utcai Óvoda felújításának időtartama alatt az ÁFA kulcs változott. Az ÁFA kompenzáció igénylésére irányuló támogatási szerződés módosítása megtörtént, melyben eft jóváhagyásra került. Ezzel összegfüggésben az alábbi előirányzat átcsoportosítások szükségesek: adatok eft-ban Megnevezés Bevétel Felhalm.c.pénzeszk. átv. MFB-hitel Kiadás Klauzál Utcai Óvoda felújítása Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) Összesen:

13 13 4. A Szentes Városi Szennyvízkezelő építése, KEOP-7.1.0/ azonosítószámú pályázattal megvalósuló beruházás költségeinek saját forrás kiegészítéséhez eft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Önkormányzat. Ezzel öszszegfüggésben indokolt a támogatásértékű felhalmozási bevétel eft-tal történő növelése és ugyanezen összeggel az MFB-hitel előirányzatának csökkentése. 5. A Képviselő-testület döntött az elkészült térfigyelő kamera rendszer további 2 kamerával történő bővítéséről (Vajda telep Akácfa utca sarkon, Nagyhegyszéli út Szeszfőzde utca csomópontokban). A bekért árajánlatok szerint a két kamera elhelyezésének, kiépítésének és a műszaki ellenőr alkalmazásának költsége eft. A költségvetés a feladat megvalósítására eft-ot tartalmaz. A többletként jelentkező 743 eft-ot a 4. sz. melléklet IV. fejezet pénzeszközátadás Sportcsarnok játéktér rekonstrukciójához, szellőző rendszer kiépítéséhez tervezett előirányzat terhére javasolt biztosítani. 6. A Pusztai László Sporttelep kerítés rekonstrukciója és az öntözőrendszer kiépítésére beadott pályázat nem részesült pozitív elbírálásban, a Sportcsarnok játéktér rekonstrukciójára pedig a sportegyesületek nem nyújtottak be pályázatot. A költségvetésben a két feladatra önerőként eft-ot hagyott jóvá a Képviselő-testület. A Sportcsarnok működtetése szempontjából különösképpen indokolt a parketta foltokban történő kicserélése, az egész felület lakkozása, a pályavonalak felfestése. Nagyobb létszámú közönség befogadóképességének növelése érdekében - az előírások szerint - indokolt a menekülő felület megnövelése. Javasoljuk a jóváhagyott előirányzatok terhére a fenti feladatok végrehajtását az alábbiak szerint: Sportcsarnok parketta felújítása, nyílászárók beépítése: eft Szellőző berendezés kialakításának előkészítése: eft 7. A Szentes, Nagyörvény utca 55. szám alatti ingatlan az idősek klubja szomszédságában található, melyet a tulajdonos halála után az örökös felajánlott megvételre az önkormányzat számára eft-ért. Megvétele esetén a klub udvarának bővítésével zöldövezeti pihenő kialakítására és közösségi hely hasznosítására nyílik lehetőség. Az eft fedezete a 4. sz. melléklet III. fejezet telekrendezések miatti területvásárlások, művelési ág változások, ingatlan vásárlás előirányzat terhére javasoljuk biztosítani. 8. A Képviselő-testület 168/2012. (VIII.31.) határozatával döntött a tanyagondnoki szolgálat fejlesztése és a tanyavillamosítással kapcsolatos pályázatok benyújtásáról. A támogatási szerződés megkötésének időpontja várhatóan ez év november vége. Ezzel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítások szükségesek: Megnevezés Önkormányzat - Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése Saját bevétel Bevétel Támogatás értékű bevétel Önkormányzati támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőke bevétel adatok eft-ban Bevétel összesen Kiadás Tanyavillamosítás Pénzeszköz átadás a Szentes Kistérség Többcélú

14 14 Társulásnak a termékpult rendszer megvalósítása pályázathoz Családsegítő Központ Összesen: Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, október 9. Szirbik Imre

15 15 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2012. (III.10.) rendelet módosításáról 1. A 3/2012. (III.10.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.. (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: eft-ban költségvetési kiadását: eft-ban költségvetési egyenlegét: eft, melyből Finanszírozási bevételek eft, belső finanszírozású: eft-ban, ebből működési célú pénzmaradvány: eft, felhalmozási célú pénzmaradvány: eft, külső finanszírozású: eft-ban állapítja meg, ebből működési célú hitel: eft, felhalmozási célú hitel: eft, Finanszírozási kiadások eft-ban állapítja meg, ebből felhalmozási célú külső finanszírozású: eft. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások eft - munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó eft - dologi kiadások eft - egyéb támogatások eft - támogatásértékű kiadások működési célra eft - átadott pénzeszközök működési célra eft - adott kölcsönök eft - tartalék eft - intézményi kötelező tartalék eft (3) A fejlesztési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - támogatásértékű kiadások felhalmozási célra eft - átadott pénzeszközök felhalmozási célra eft - felújítás eft - intézményi beruházás, felhalmozás eft - adott kölcsönök eft - felhalmozási célú hiteltörlesztés eft 2. A rendelet 3. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

16 16 Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként a 8. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 1.045,59 főben, a prémium évek programban részvevők számát 6 főben határozza meg a Képviselő-testület. Az oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 8/a. melléklet szerint állapítja meg a Képviselőtestület. 3. A rendelet 5. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A 2. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten eft-ot, általános jellegű tartalékként eft-ot, intézményi költségvetésben kötelezően tervezett tartalékként eft-ot hagy jóvá a Képviselő-testület e rendelet 3. számú melléklete szerint. 4. A rendelet 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkft eft, a Szentesi Üdülőközpont Nkft eft. A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.)1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép e.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép f.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép g.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép h.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép i.) 4/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4/a. számú melléklete lép j.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép k.) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete l.) 8/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/b. számú melléklete E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

17 17 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata összes bevételei ezer Ft-ban Megnevezés eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat I. Működési bevételek i működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek i működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok ÖNHIKI támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások

18 18 Megnevezés eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat Kiegészítés közoktatási feladatokhoz Szociális feladatok támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Felhalmozási célú támogatások Címzett támogatás 0 0 Céltámogatás 0 0 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 0 0 DARFT-HÖF-CÉDE támogatás 0 0 Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 0 0 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen

19 19 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata normatív támogatásának alakulása Jogcímkód Megnevezés forintban eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai 1.(1) - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sportés kulturális feladatok Körzeti igazgatás 2.aa - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár ab(1) - okmányiroda működési kiadásai ac - gyámügyi igazgatási feladatok ba - térségi normatív hozzájárulás bb - kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz a Körjegyzőség működése alaphozzájárulás Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok , , Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 11.ab(1) - családsegítés 5, , , ab(2) - gyermekjóléti szolgálat 5, , , c - szociális étkeztetés d - házi segítsényújtás f(1) - időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak e - tanyagondnoki szolgáltatás g(1) - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása h(1) - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása h(5) - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 0 12.ac - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása bca - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása bcb - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát bcb7 = Családok Átmeneti Otthona bcb9 = Gyermekek Átmeneti Otthona Hajléktalanok átmeneti intézményei = hajléktalanok átmeneti szállása = hajléktalanok éjjeli menedékhelye Gyermekek napközbeni ellátása 0

20 20 Jogcímkód Megnevezés eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás 14.a - bölcsődei ellátás Közoktatási normatív állami hozzájárulás 15. Közoktatási alap-hozzájárulás 15.a(2)1 - óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra a(2)2 -óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra b(2)1 - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra b(5)1 - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra b(6)1 - általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 8 hóra b(8)1 - általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra b(11)1 - általános iskola 7-8. évfolyamon 8 hóra b(2)2 - általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra b(5)2 - általános iskola 3. évfolyam 4 hóra b(6)2 - általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hóra b(8)2 - általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra b(11)2 - általános iskola 7-8. évfolyam 4 hóra e(2)1 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra e(5)1 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int e(1)2 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra e(2)2 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int f(1)1 - kollégiumi nevelés 8 hóra f(1)2 - kollégiumi nevelés 4 hóra g(1) évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra g(2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hór g(3) évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra g(1) évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra g(2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hór g(3) évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 16.baa(1)1 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra baa(1)2 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra bab1 - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figelemmel kisért tan. 8 hóra bab2 - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kisért tan. 4 hóra bac(1)1 - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra bac(1)2 - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra bad(1)1 - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra bad(1)2 - beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra

21 21 Jogcímkód Megnevezés eredeti Jóváhagyott módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás 16.bae(1)1 - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 hóra bae(1)2 - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 hóra bb - korai fejlesztés, gondozás c(8)1 - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 8 hóra c(8)2 - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 4 hóra d(7)1 - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra 26, , , d(7)2 - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 hóra ga(1)1 - társulás int.járó gyerm. 8 hóra ben alakuló társ ga(1)2 - társulás int.járó gyerm. 4 hóra ben alakuló társ gb(1)1 - társulás int.járó gyerm. 8 hóra már működő társ gb(1)2 - társulás int.járó gyerm. 4 hóra már működő társ Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: I.1.1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 15, , I.1.2 Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 7, , I.2.1 Pedagógus továbbképzés 8 hóra I.2.2 Pedagógus továbbképzés 4 hóra Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítésére 0 I.3.a1 Osztályfőnöki pótlék kiegészítése8 hóra I.3.a2 Osztályfőnöki pótlék kiegészítése4 hóra I.3.b1 Gyógypedagógiai pótlék 8 hóra I.3.b2 Gyógypedagógiai pótlék 4 hóra I.4a Kedvezményes óv.,isk.,koll. étkeztetés I.4b Tanulók ingyenes tankönyvellátása I.5 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása I.5 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása Közoktatási kötött támogatások összesen II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése II.2 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása II.3 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen: