DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Átírás

1

2 3170 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet módosításáról Az államháztartásról szóló é vi XXXVIII. törvény 65. -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleménye alapján a következőket rendeli el: 1. (1) A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetését (külső forrás összege nélkül) E Ft bevételi és E Ft kiadási előirányzattal, valamint az Áht. 69. (1) bekezdés b) pontjának előírása alapján, a tárgyévi költségvetési bevételek és a kiadások különbözeteként E Ft hiánnyal, összességében Ft kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el. A Közgyűlés megállapítja, hogy az Áht. 69. (1) bekezdés c) pontja szerinti, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa jelen rendelet megalkotásakor nem áll rendelkezésre. Az Önkormányzat tervezett összes bevételeit és k iadásait bemutató 1. számú melléklet (mérleg) hivatkozva az Áht (1) bekezdés 2/a. pontjára minimálisan az alábbi adatokat tartalmazza az Áht ában előírt tagolásban: a saját bevételek, átengedett bevételek, Önkormányzatot megillető költségvetési támogatások, továbbá a külső források, ide értve a hiteleket és hosszú lejáratú értékpapírok tervezett bevételét. Kiadási oldalon elkülönítetten tartalmazza az intézményi kiadásokat és a központi kezelésű feladatok kiadásait ide értve az Áht. 73. (1) bekezdésének szabályai alapján az általános és céltartalék előirányzatait is. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó közhatalmi költségvetési szerv által beszedett helyszíni bírság bevétele az i ntézmény költségvetésében került megtervezésre. (2) A Rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az intézmények részére elkülönített céltartalékokat az 5. számú melléklet XIII alcím tartalmazza összesen E Ft összegben. (3) A Rendelet 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az Áht. 69. (1) bekezdése alapján, a kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: a) személyi jellegű kiadások E Ft; b) munkaadót terhelő járulékok E Ft; c) dologi jellegű kiadások E Ft; d) ellátottak pénzbeli juttatása E Ft; A Közgyűlés a rendeletet a november 25-ei ülésén fogadta el.

3 3171 e) felhalmozási célú kiadások E Ft; f) támogatások és v églegesen átadott pénzeszközök (speciális célú támogatások) E Ft. 2. (1) A Rendelet 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A külső forrás igénybevétele nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés E Ft-ban állapítja meg. A külső forrás összege E Ft. A Közgyűlés a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörét az Áht. 75. alapján a polgármesterre ruházza át. E jogát a p olgármester a g azdaságossági szempontok figyelembe vétele mellett, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezését követően gyakorolhatja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az év végéig felmerülő bevétel kiesés pótlására, legfeljebb további E Ft hitelt, legfeljebb 10 na pra felvegyen azzal, hogy legkésőbb a zárszámadást megelőző utolsó rendelet-módosítással a hitel összegét vezesse át a költségvetési rendeleten. (Az Ötv. szerinti adósságot keletkeztető évi éves kötelezettség-vállalás felső határa az Ötv. 88. rendelkezései alapján E Ft.) (2) A Rendelet 4. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából az Önkormányzat által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján, a pénzügyi szükségletekhez igazodva, év közben legfeljebb E Ft folyószámla-hitel, valamint további, legfeljebb az Önkormányzatot terhelő egy havi nettó munkabérnek megfelelő összegű munkabér-hitel vehető igénybe (amennyiben a h avi munkabérek, illetmények kifizetése céljából rendelkezésre álló bankszámla-egyenleg a kifizetés időpontjában nem biztosít elegendő fedezetet). A folyószámla-hitelt tárgyéven belül, a munkabér-hitelt az igénybevételtől számított 30 napon belül vissza kell fizetni. A folyószámla-hitel és a munkabér-hitel fenti összegeket meg nem haladó igénybevételéről az Önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv jogosult intézkedni. 3. (1) A Rendelet 5. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Közgyűlés az Önkormányzat központi kezelésű feladatait E Ft összegben állapítja meg. (5. számú melléklet). (2) A Rendelet 5. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (9) A Közgyűlés az Áht. 73. (1) bekezdése alapján, az Önkormányzat céltartalékát E Ft összegben, az 5. s zámú melléklet XIII alcímben felsorolt célokra állapítja meg.

4 A Rendelet 1., 1/A., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D.1., 3., 3/1., 4., 4 /1., 5., 5/ I., 5/II.2.1.A., 5/II.2.1.B., 5/III., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VI., 5/VII., 5/VIII.8.4., 5/IX., 5/X.10.5., 5/XI., 5/XIII.13.2., 6., 7., 9., 9/A., 12., 13., 14., 15., 16. melléklet helyébe e rendelet azonos számozású melléklete lép, a módosított előirányzatok összegével (a Rendelet 8., 10., 11. melléklete nem változik). 5. Ez a rendelet november 30-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

5 Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások 1/A. melléklet Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) Önkormányzat saját bevételei Személyi juttatás Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Illetékek Dologi kiadás Önkormányzat sajátos működési bevételei Ellátottak pénzbeni juttatása Átengedett adók Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) Gépjámű adó Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó Támogatás Személy jövedelem adó helyben maradó része Személyi jövedelem adó kiegészítés Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai Városüzemeltetés - Dologi kiadás Működési bevételi támogatás Támogatás Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás Szolgáltatások ellenértéke Szakfeladatok - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja Személyi juttatás Kamatbevételek Munkaadót terhelő járulék Alkalmazottak térítése (üdülő) Dologi kiadások Egyéb bevételek Támogatás Támogatásértékü bevételek,működési célra átvett pénze Támogatások - Bérlet és lízingdíj bevételek Nonprofit Kft-k támogatása Továbbszámlázott,közvetített szolgáltatások bevételei Kft-k támogatása Szociális célra átvett pénzeszközök Sportszervezetek támogatása Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Vállalkozások támogatása Áru- és készletértékesítés bevételei Közlekedési támogatás Lakossági szennyvízszipp. támogatása Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai Egyéb támogatások, tagdíjak Normatív hozzájárulás Kisebbségi önkormányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Színházi tevékenység támogatása Tartalékok Tűzoltóság támogatása Általános tartalék Zenekarok, énekkarok támogatása Céltartalék II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézményi felhalmozási kiadás Földterület értékesítés 0 0 Polgármesteri Hivatal Nagyértékű vagyon értékesítése 0 0 Önkorm. központi kezelésű feladatai Ingatlanok értékesítése Beruházási kiadás Ingatlan kiváltás (egyházak) Felújítási kiadások Osztalék, hozam bevétel Szakfeladatok felújítása Részvények, részesedések értékesítése Közbeszerzési eljárások közzétételi díja Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Felhalmozási támogatás Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Vagyongazdálkodási kiadás Városüzemeltetési kiadások Felhalmozási támogatások Szakfeladatok beruházási kiadásai Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli Felhalmozási támogatás EU része Adósságszolgálat EU támogatások önrésze (idegen számla) 0 0 Tartalékok Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése Általános tartalék Ért. tárgyi eszköz áfa Céltartalék Áfa visszatérülés Fordított adózás áfája Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás 0 0 Céljellegű decentr alizált támogatás 0 0 Központosított támogatás Egyéb központi támogatás Nyitó pénzmaradvány Bevételek összesen Kiadások összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

6 2. melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Er edeti előir ányzat Módosított elöir ányzat I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók Illetékek Intézményi tevékenység bevételei Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjármű adó III. A helyi önkor mányzatot megillető személyi jövedelemadó 3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó kiegészítés ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN IV. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási célú állami támogatás V. Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Tűzoltóság támogatása Színházi tevékenység támogatása Zenekarok, énekkarok támogatása VI. VII. VIII. Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentr alizált támogatás IX. Központosított támogatás X. Egyéb központi támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: XI. Külső forrás XII. Nyitó pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

7 2/A. melléklet A helyi adó bevételek M E G N E V E Z É S Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban Módosított előirányzat 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó Vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság Összesen:

8 2/B. melléklet Megnevezés A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Er edeti előir ányzat Módosított előir ányzat 1. Ingatlanok értékesítése a.) telekértékesítés bevétele b.) beépített ingatlanok értékesítése Nagyértékűvagyon értékesítési bevétele 0 3. Földértékesítés bevétele 0 4. Ingatlan kiváltás (egyházak) 0 5. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 0 6. Osztalék és hozam bevétele Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése 0 8. Értékpapírok értékesítése 0 9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása Összesen

9 Működési bevételek, támogatásér tékű bevételek, kölcsönök visszatér ülése 2/C. melléklet Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök Szociális célokra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől b.) beruházási támogatások EU-része c.) beruházási támogatások egyéb forrásból d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről e.) EU támogatások önrésze (idegen számla) 4. Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése Igazgatási szolgáltatások díjbevétele a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj d.) Adatszolgáltatás e.) Építésügyi hatósági szolgáltatási díj* 7. Bírság bevételek a.) Eljárási, végrehajtási bírságok Működéshez kapcsolódó bevételek a.) Közterület foglalási díj Áru- és készletértékesítés bevételei 10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) pályázati anyagok értékesítése b.) mikrofilm szolgtáltatás c.) házasságkötés d.) nyomdai szolgáltatás e.) egyéb szolgáltatás Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítése (üdülő) Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei Kamatbevételek ÁFA bevételek, vissztérülések Összesen:

10 Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások /D. melléklet Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Számított támogatás (eft) Eredeti előirányzat Számított támogatás (eft) Módosított előirányzat 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai m.2. Körzeti igazgatás m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m.8. Üdülőhelyi feladatok m.10. Pénzbeli szociális juttatások m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés m.14. Gyermekek napközbeni ellátása m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás m Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés m Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása m Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt m Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt m Egyes pedagógiai programok támogatása m Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához m.17. Szociális juttatások, egéb szolgáltatások m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz m.IV. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív módon elosztott összesen sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: Zenekarok, énekkarok támogatása Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN

11 2/D.1. melléklet Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Számított támogatás Mutató Mutató (eft) (eft) 3m.15.a. Óvodai nevelés 8 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év , , m.15.a Óvodai nevelés 4 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év , , évfolyam , , m.15.b. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m.15.b. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 7. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m.15.b Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m.15.b Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 7. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 11. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 11. évfolyam , , évfolyam , , évfolyam , , m.15.d. 3m.15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz ,9 218, ,9 218, hónap hónap Szakisk,szakközép. 3. és további évf. Szakisk.,szakközép.3.és további évf ,3 1, ,3 1, m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap , , ,4 0 3m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap , , m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág 6, , csoportos oktatás 8 hónap 6,5 0 3m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág , , , m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap , , ,9 0 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap , , m.15.g. 3m.15.g. Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások évi összege Normatíva megnevezése év 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 1-3.évf iskolaotthonos oktatás 4.évf iskolaotthonos oktatás 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 1-3.évf iskolaotthonos oktatás Módosított előirányzat Számított támogatás , , , , , , , , , , , , , , , , , , évf iskolaotthonos oktatás 3m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán 8 hó , m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán 4 hó , m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf , m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf , m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó , m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó , m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó , m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó , m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez , m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez , m a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap , m a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap , m c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap , m c halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap , m d Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének 8 hónap , m d organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és 4 hónap , m e Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra vissza 8 hónap , m e nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI 4 hónap , m Korai fejlesztés, gondozás , m Fejlesztő felkészítés , m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó , m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó , m Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás , m Nemzetiségi nyelven folyó oktatás , m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás , m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás , m a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 8 hónap , m a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 4 hónap , m b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap , m b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap , m c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap , m c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap , Fajlagos összeg Ft Eredeti előirányzat

12 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Jogcím (Kvt. tv. Fajlagos Normatíva megnevezése Számított Számított melléklete összeg év Mutató támogatás Mutató támogatás alapján) Ft (eft) (eft) a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv , a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv , b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző , b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző , m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap , m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap , m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés , m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5-6. évfolyamos ált. isk. ingyenes , m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 7. évfolyamos ált. isk. ingyenes , m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása , m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához , m Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap , m Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap , m Közoktatási alapnormatíva összesen m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hó m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 4 hó m.I Közoktatási kötött felh. összesen m.1. Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok (2009. évi adat) m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont (2009. évi adat) m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda (2009. évi adat) m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy (2009. évi adat) m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) (2009. évi adat) m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) (2009. évi adat) m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m 8. Üdülőhelyi feladatok m. 14. a Bölcsödei ellátás m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés m.10. Pénzbeli szociális juttatások m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti m.11.b Gyermekjóléti központ m.11.ca Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együtt m.11.cb Szociális étkeztetés és időskorúak nappali intézményi ellátása m.11.cc Szociális étkeztetés m.11.cd Házi segítségnyújtás m.11.ce Időskorúak nappali intézményi ellátása m.11.d Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes m.11.g 1 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása m.11.g 2 Demens személyek nappali intézményi ellátása m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás m.12. ab.1 Fogyatékos személyek tartós bentlakásos intézményi ellátása m.12. ab.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátása m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása m.12. ba Otthont nyújtó ellátás m.12. bb Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A m.12. bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása m Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján m.II.1 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám m.IV.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai m.IV.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz m.IV.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, , , m.IV.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki m IV. Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 Vis Maior támogatás 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN m. 1. a Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása: m. 1. b Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző r észhozzájár ulása: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház m. 2. Zenekarok, énekkarok támogatása Színházi támogatás összesen: MINDÖSSZESEN

13 Eredeti létszámkeret Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete (álláshely) Módosított létszámkeret 3/1. melléklet Fő Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshe z kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés) Közszolgálati jogviszonyba tartozók 1. DMJV Idősek Háza 102,000 97, , ,000 97, , DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 163,000 79, , ,000 79, , Terápiás Ház 91,400 66, ,400 91,400 66, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,600 27,000 88, Városi Szociális Szolgálat 143,000 13, , ,000 13, ,000 DMJV Idősek Háza összesen 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 201, , , , , , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 59,750 4,500 64,250 59,750 4,500 64, DMJV Reménysugár Otthona 104,000 25, , ,000 25, , DMJV Családsegítő Központja 50,500 6,000 56,500 50,500 6,000 56,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,350 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Ifjúság utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47, Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24, Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29, Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29, Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20, Sinay Miklós utcai Óvoda 28,000 22,500 50,500 28,000 22,500 50, Ispotály utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29, Áchim András utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30, Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28, Holló János utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22, Közép utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30, Szivárvány Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29, Százszorszép Óvoda 17,000 15,500 32,500 17,000 15,500 32, Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34, Karácsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22, Mesekert Óvoda 18,000 16,000 34,000 18,000 16,000 34, Szabadságtelepi Óvoda 17,000 15,000 32,000 17,000 15,750 32, Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Kemény Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Táncsics Mihály utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33, Sípos utcai Óvoda 23,000 20,000 43,000 23,000 20,000 43, Thaly Kálmán utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29, Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Pósa utcai Óvoda 15,000 12,000 27,000 16,000 12,000 28, Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30, Nagyerdei Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30, Gönczy Pál utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31, Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 11,000 9,000 20,000 11,000 9,000 20,000 Ifjúság utcai Óvoda összesen 467, ,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,875 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 165,750 Intézmény 100,000 64,750 1,000 98,000 64,750 1, , Dózsa György Általános Iskola 48,000 42,000 4,000 94,000 44,000 19,250 5,000 68, Gönczy Pál Általános Iskola 39,000 17,000 56,000 38,000 17,000 55, Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 20,500 10,000 30,500 20,500 10,000 30, Ibolya utcai Általános Iskola 39,000 12,500 51,500 37,500 12,500 50, Városi Pedagógiai Szakszolgálat 41,500 4,000 45,500 42,500 4,000 46, Fazekas Mihály Általános Iskola 38,000 20,500 58,500 36,000 20,500 56, Epreskerti Általános Iskola 32,000 9,000 41,000 32,000 9,000 41, Hatvani István Általános Iskola 46,000 14,000 60,000 49,000 14,000 63, Hunyadi János Általános Iskola 38,000 11,000 49,000 40,000 11,000 51, Eötvös utcai Általános Iskola 35,000 13,000 48,000 33,000 14,000 2,000 49, Árpád Vezér Általános Iskola 51,000 18,000 69,000 51,000 18,000 69, Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 108,500 Intézmény 71,500 37,000 69,500 37, ,500 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 599, ,750 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 158,500 Intézmény 80,500 77,000 1,000 80,500 77,000 1, , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 88,500 Intézmény 49,000 38,500 1,000 44,000 37,500 1,000 82, Margit téri Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Tócóskerti Óvoda 22,000 18,000 40,000 20,000 17,000 37, Petőfi Sándor Általános Iskola 54,000 22,500 76,500 54,000 22,500 76, Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 21,500 10,250 31,750 22,500 10,250 32, József Attila Általános Iskola 29,500 17,000 46,500 30,500 17,000 47, Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 43,000 23,000 66,000 26,000 16,000 42, Lilla téri Általános Iskola 34,000 8,000 42,000 34,000 8,000 42, Hétszínvirág Óvoda 18,000 14,000 32,000 18,000 14,000 32, Kinizsi Pál Általános Iskola 32,000 12,000 1,000 45,000 32,000 12,000 1,000 45, Csapókerti Általános Iskola 28,000 12,000 5,000 45,000 26,000 12,000 5,000 43, Karácsony Sándor Általános Iskola 41,000 13,750 4,000 58,750 38,000 13,750 4,000 55, Kuruc utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24, Bocskai István Általános Iskola 48,000 16,000 1,000 65,000 45,000 16,000 2,000 63, Benedek Elek Általános Iskola 45,500 15,000 2,000 62,500 44,500 15,000 2,000 61, Szoboszlói úti Általános Iskola 41,000 11,000 52,000 44,000 11,000 55,000 Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret Létszámkeret összesen Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés) Közszolgálati jogviszonyba tartozók Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret Létszámkeret összesen

14 Eredeti létszámkeret Módosított létszámkeret Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshe z kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés) Közszolgálati jogviszonyba tartozók 68. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 54,000 37,000 1,000 92,000 56,000 39,000 1,000 96, Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 96,000 55, , ,000 62, , Rakovszky Dániel Általános Iskola 16,000 5,000 21,000 16,000 5,000 21,000 Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 781, ,000 16,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,000 17,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret Létszámkeret összesen Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés) Közszolgálati jogviszonyba tartozók Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret Létszámkeret összesen

15 Eredeti létszámkeret Módosított létszámkeret Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshe z kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés) Közszolgálati jogviszonyba tartozók 71. Tóth Árpád Gimnázium 78,500 50, ,500 78,500 50, , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 68,500 23,500 92,000 69,000 22,500 91, Fazekas Mihály Gimnázium 65,000 16,125 81,125 65,000 16,125 81, Ady Endre Gimnázium 58,500 14,000 72,500 58,500 14,000 72, Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 49,000 19,500 68,500 49,000 20,500 69, Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 45,000 18,000 63,000 45,000 18,000 63, Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 18,000 19,000 37,000 18,000 19,000 37, Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 23,500 21,275 44,775 23,500 21,275 44, Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 13,000 17,000 30,000 13,000 17,000 30, Középiskolai Sportkollégium 7,000 15,000 22,000 7,000 15,000 22,000 Tóth Árpád Gimnázium összesen 426, ,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 59,800 61, ,700 59,800 61, , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 82,500 44, ,900 82,500 44, , Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 57,000 17,000 74,000 57,000 39,750 96, Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 57,000 30,000 87,000 57,000 30,000 87, Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 63,000 19,000 82,000 63,000 19,000 82, Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 55,000 28,000 83,000 55,000 28,000 83, Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú 135,750 Művészetoktatási Intézmény 117,000 18, ,000 18, , Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 74,000 29, ,000 73,000 25,000 98, Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 62,500 25,000 87,500 62,500 25,000 87, Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 47,000 19,500 66,500 47,000 19,500 66, Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 38,000 20,000 58,000 38,000 20,000 58, Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 73,100 39, ,500 68,000 39, , Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 77,000 24, ,000 77,000 24,000 1, ,000 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 862, ,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,700 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,500 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 129,000 16, , ,000 16, , ebből: 93,000 Debreceni Filharmonikus Zenekar 80,000 13,000 80,000 13,000 93,000 Debreceni Kodály Kórus 49,000 3,000 52,000 49,000 3,000 52, Debreceni Városi Könyvtár 51,250 13,000 64,250 51,250 13,000 64, Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 6,000 1,000 7,000 6,000 1,000 7, Csapókerti Közösségi Ház 3,000 6,000 9,000 3,000 6,000 9, Debreceni Művelődési Központ 16,000 18,000 34,000 16,000 18,000 34,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Csokonai Színház 96, , ,000 96, , , Vojtina Bábszínház 10,500 24, ,000 14,000 10,500 24,500 Csokonai Színház összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Debreceni Közterület felügyelet 46,000 40,000 31, ,000 47,000 40,000 31, , Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 152, , , ,000 Közfoglalkoztatott össszesen: 3 136, ,225 21, , , , , ,000 40,000 0,000 31,000 0, , , ,975 26, , , , , ,000 40,000 0,000 31,000 0, ,375 Polgármesteri Hivatal 4, ,000 40, ,000 4, ,000 40, ,000 MINDÖSSZESEN: 3 136, ,225 21, , , , , ,000 40,000 4, ,000 40, , , ,975 26, , , , , ,000 40,000 4, ,000 40, ,375 Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret Létszámkeret összesen Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés) Közszolgálati jogviszonyba tartozók Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret Létszámkeret összesen

16 Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret 3. melléklet Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Intézmény megnevezése Működési, fenntartási Működési, fenntartási Működési Pénzforgalom nélküli Létszámkeret Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Egyéb bevétel Összes bevétel Támogatás kiadások kiadások bevételek bevétel (pm) 1. DMJV Idősek Háza 199, , DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 242, , Terápiás Ház 157, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 88, , Városi Szociális Szolgálat 156, , DMJV Idősek Háza összesen 843, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 353, , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 64, , DMJV Reménysugár Otthona 129, , DMJV Családsegítő Központja 56, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 603, , Ifjúság utcai Óvoda 47, , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , Görgey utcai Óvoda 29, , Lehel utcai Óvoda 29, , Ősz utcai Óvoda 20, , Sinay Miklós utcai Óvoda 50, , Ispotály utcai Óvoda 29, , Áchim András utcai Óvoda 30, , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28, , Holló János utcai Óvoda 22, , Közép utcai Óvoda 30, , Szivárvány Óvoda 29, , Százszorszép Óvoda 32, , Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34, , Karácsony György utcai Óvoda 22, , Mesekert Óvoda 34, , Szabadságtelepi Óvoda 32, , Faragó utcai Óvoda 33, , Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, , Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, , Sípos utcai Óvoda 43, , Thaly Kálmán utcai Óvoda 29, , Simonyi úti Óvoda 28, , Pósa utcai Óvoda 27, , Hajó utcai Óvoda 30, , Nagyerdei Óvoda 30, , Gönczy Pál utcai Óvoda 31, , Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 20, , Ifjúság utcai Óvoda összesen 864, , Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 165, , Dózsa György Általános Iskola 94, , Gönczy Pál Általános Iskola 56, , Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 30, , Ibolya utcai Általános Iskola 51, , Városi Pedagógiai Szakszolgálat 45, , Fazekas Mihály Általános Iskola 58, , Epreskerti Általános Iskola 41, , Hatvani István Általános Iskola 60, , Hunyadi János Általános Iskola 49, , Eötvös utcai Általános Iskola 48, , Árpád Vezér Általános Iskola 69, , Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 108, ,

17 51. Intézmény megnevezése Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Létszámkeret Eredeti előirányzat Működési, fenntartási Működési bevételek Támogatás Létszámkeret kiadások Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 877, , , , Támogatás Vörösmarty Mihály Általános Iskola és , , Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda 28, , Tócóskerti Óvoda 40, , Petőfi Sándor Általános Iskola 76, , Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31, , József Attila Általános Iskola 46, , Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 66, , Lilla téri Általános Iskola 42, , Hétszínvirág Óvoda 32, , Kinizsi Pál Általános Iskola 45, , Csapókerti Általános Iskola 45, , Karácsony Sándor Általános Iskola 58, , Kuruc utcai Óvoda 24, , Bocskai István Általános Iskola 65, , Benedek Elek Általános Iskola 62, , Szoboszlói úti Általános Iskola 52, , Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 92, , Bárczi Gusztáv Egységes , , Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola 21, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 1 226, , összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 128, , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 92, , Fazekas Mihály Gimnázium 81, , Ady Endre Gimnázium 72, , Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola 68, , Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola 63, , Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 37, , Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 44, , Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 30, , Középiskolai Sportkollégium 22, , Tóth Árpád Gimnázium összesen 639, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 121, , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 126, , Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 74, , Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 87, , Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 82, , Mechwart András Gépipari és 86. Informatikai Szakközépiskola 83, , Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú 135, , Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 103, , Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 87, , Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66, , Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 58, ,

18 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Intézmény megnevezése Működési, fenntartási Működési, fenntartási Működési Pénzforgalom nélküli Létszámkeret Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Egyéb bevétel Összes bevétel kiadások kiadások bevételek bevétel (pm) Támogatás 92. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 112, , Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 101, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1 238, , Debreceni Filharmonikus Zenekar és 145, , Kodály Kórus összesen: 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar 93, , Debreceni Kodály Kórus 52, , Debreceni Városi Könyvtár 64, , Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7, , Csapókerti Közösségi Ház 9, , Debreceni Művelődési Központ 34, , Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 259, , Csokonai Színház 236, , Vojtina Bábszínház 24, , Csokonai Színház összesen 260, , Debreceni Közterület felügyelet 117, , Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 152, , MINDÖSSZESEN 7 080, ,

19 Intézmény megnevezése Eredeti előirányzat Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen 1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat melléklet Ezer Ft-ban

20 Intézmény megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen 44. Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

21 Intézmény megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen 77. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen: 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület felügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

22 Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok) 4/1. melléklet Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Intézmény megnevezése Élelmiszer Gázenergia Villamos energia Távhő és melegvíz Víz-, és Kötött kiadások Vásárolt Gázenergia Villamos energia Távhő és melegvíz Víz-, és Kötött kiadások Dologi összesen Gyógyszer vegyszer Vásárolt élelmezés Dologi összesen Gyógyszer vegyszer Élelmiszer beszerzés beszerzés szolgáltatás díja szolgáltatás díja szolgáltatás díja csatornadíjak összesen élelmezés szolgáltatás díja szolgáltatás díja szolgáltatás díja csatornadíjak összesen 1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda 50. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola 52. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola

23 Intézmény megnevezése Dologi összesen Gyógyszer vegyszer Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés Eredeti előirányzat Gázenergia szolgáltatás díja Villamos energia szolgáltatás díja Távhő és melegvíz szolgáltatás díja Víz-, és csatornadíjak Kötött kiadások összesen Dologi összesen Gyógyszer vegyszer Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés Módosított előirányzat Gázenergia Villamos energia szolgáltatás díja szolgáltatás díja 60. Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Távhő és melegvíz szolgáltatás díja Víz-, és csatornadíjak Kötött kiadások összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 86. Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- 88. és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 89. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 90. Szakközépiskola 91. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és 92. Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 93. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület felügyelet

24 102. Intézmény megnevezése Dologi összesen Gyógyszer vegyszer Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés Eredeti előirányzat Gázenergia szolgáltatás díja Villamos energia szolgáltatás díja Távhő és melegvíz szolgáltatás díja Víz-, és csatornadíjak Kötött kiadások összesen Dologi összesen Gyógyszer vegyszer Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés Módosított előirányzat Gázenergia Villamos energia szolgáltatás díja szolgáltatás díja Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN Távhő és melegvíz szolgáltatás díja Víz-, és csatornadíjak Kötött kiadások összesen

25 5. melléklet Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Megnevezés évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Módosított előirányzat Társadalomszoc.pol és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Ezer Ft-ban Felújítás I. Adósságszolgálat II. Polgár mester i Hivatal Igazgatás Képviselők Üdültetés Informatikai jellegű kiadások Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés Választások III. Városüzemeltetési kiadások IV. Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Városrendezési tervek kiadásai V. Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások Egészségügyi feladatok Népjóléti feladatok Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények VI. Önkormányzat által folyósított ellátások VII. Közművelődési feladatok VIII. Támogatások Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen Debreceni Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatása Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. működési támogatása Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft működési támogatása Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft Sportuszoda működésének támogatása Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft beruházási támogatása Db-i Sport Szolgáltató Kft. müködési támogatása Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. működési támogatása Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Np. Kft. működési támogatása Modem Modern Debreceni Művészeti Nonprofit Kft. müködési támogatása Modem Modern Debreceni Művészeti Nonprofit Kft. beruházási támogatása Debrecen TISZK Szakképző Központ Nonprofit Kft. működési támogatása Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofi Kft. működési támogatása Alföld Szakképző Szakképzés-szerevzési Nonprofit Kft. működési támogatás

26 Megnevezés évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Módosított előirányzat Társadalomszoc.pol és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 8.2 Sportszervezetek támogatásai összesen DVSC Kézilabda Kft DVSC Utánpótlásnevelő Kft Debreceni Kézilabda Sportegyesület DEKE Kosárlabda támogatás Vállalkozások "támogatása" összesen Debrecen Városi Televízió Kft Airport-Debrecen Kft Egyéb támogatások és tagdíjak IX. Környezetvédelmi "Alap" X. Egyéb kiadások Postaköltség OTP elszámolási számla kezelési költsége Áfa befizetés Egyéb kiadások Városmarketing feladatok Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása Kölcsey Ferenc Ösztöndíj Elismerő címek, díjak és kitüntetések Normatív állami támogatások elszámolása Közbeszerzési eljárások közzétételi díja Követelés elengedés kiadásai Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás XI. Vagyongazdálkodási feladatok XII. Kisebbségi önkormányzatok Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat XIII. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék MINDÖSSZESEN

27 Sor - szám Hitelszerződés számlaszáma Hitelező, kibocsátó neve Hitelszerződés megkötésének időpontja Lejárat Deviza nem Eredeti összege (E Ft) Felvételkori ár folyam Állomány, a hitelező bankok által XII. 31-i leigazolt MNB XII. 31- árfolyam i MNB ár folyamon 5/I. Adósságszolgálat Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása Tőketörlesztés évben I. n.év II. n. év III.n. év IV.n.év Előirányzat I-IV.n.év összesen Kamatfizetés Egyéb költségek Összesen (tőketörlesztés +kamatfizetés + egyéb költség) Módosított előirányzat Tőketörlesztés évben I. n.év II. n. év III.n. év IV.n.év I-IV.n.év összesen Kamatfizetés Egyéb költségek 5/I. melléklet ezer Ft Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés + egyéb költség) 1. Hosszú lejáratú hitelek: 1. ÖÉP /1 sz. szerződés Kereskedelmi és Hitelbank Zrt XII.30. CHF , , ÖÉP OHB/1 sz. szerződés számú szerződés számú szerződés Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt XII.30 CHF , , XII.31. (türelmi idő: 2008.XII.31) 2019.XII.31. (türelmi idő: 2009.XII.31) 2022.XII.31. (türelmi idő: 2013.III.31.) CHF , , CHF , , ,82 GA CIB Bank CHF , számú szerződés Zrt , sz. szerződés 7. NyHh-34/ számú szerződés évi hitelfelvételek kamattörlesztése OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Hosszú lejár atú összesen: 2. Rövid lejáratú hitel: OTP Bank Folyószámla hitel Nyrt. Rövid lejáratú hitelek összesen 3. Készfizető kezességvállalások: Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel) 2015.X.01. (türelmi idő: 2007.XII.31) (türelmi idő 2014.III.28.) (türelmi idő: ) CHF , , EUR , , EUR , XII III.01 EUR Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) 2012.XII.31 HUF Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.) Készfizető kezességek összesen: 4. Támogatási megállapodások: Támogatás kamatfizetésre, 245/2007 (XI.22.) Ö.h. alapján (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) 2017.I.31 CHF Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Kht.) Támogatási megállapodások összesen: Mindösszesen: 185 Ft/CHF és 280 Ft/EUR árfolyammal számolva. Kamatlábak december 31-én 3 havi CHF LIBOR 0, havi EURIBOR 0,655 1 havi EURIBOR 0, havi BUBOR 6,

28 5/II.2.1.A. melléklet Igazgatási feladatok személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (5.II.2.1. alcím) Megnevezés évi eredeti előirányzat E-Ft-ban évi módosított előirányzat 1. Köztisztviselők alapilletménye Ügykezelők illetménye Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók bére Köztisztviselők nyelvpótléka Köztisztviselők képzettségi pótléka Jutalom, végkielégítés (polgármester, alpolgármesterek) Túlóradíj Egyéb juttatás (anyakönyvvezetők, szabadidő átalány, nyugdíjba vonulók szabadság megváltása, polgármester és alpolgármesterek szabadság megváltása) Jubileumi jutalom Napidíjak Továbbtanulás Továbbképzés Közlekedési költségtérítés Biztosítás (betegszabadság) Cafetéria (bruttó 10 havi illetményalap) Polgármester, alpolgármesterek költségtérítése Internet hozzájárulás Gépkocsi átalány Eü-i költségtérítés (szemüveg) Parkolóbérletek Megbízási díjak Felmentési bér Prémium évben résztvevő illetménye Személyi juttatások összesen:

29 5/II.2.1.B. melléklet Igazgatási feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése (5/II.2.1. alcím) 1. Készletbeszerzések M E G N E V E Z É S Dologi és egyéb folyó kiadások évi eredeti előirányzat Ezer Ft-ban évi módosított előirányzat Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó-és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszközök Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Összesen: Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások nem adatátviteli egyéb kommunikáció Különféle szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmiszer Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatási díja Villamosenergia-szolgáltatási díja Távhő és melegvízszolgáltatás díja Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások 3.1. Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Összesen: Egyéb Folyó kiadások 4.1. Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak egyéb befizetések Új hatósági bontások költsége Ket. szerinti visszafizetés Igazgatási feladatok tartaléka Összesen: Mindösszesen:

30 5/III. melléklet Városüzemeltetési kiadások (5/III. cím) Megnevezés évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Ezer Ft-ban Felújítás 1. Temetők fenntartása, utcanévtáblázás Utcanévtáblázás Temetők és emlékművek fenntartása Belvízelvezetés Nyílt árokrendszer meder kotrása Zárt csatornahálózat mosatása Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák Tócó élővízfolyás karbantartása Szennyvízrákötések felderítése csapadékvízhálózaton ITV technológiával Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása Átereszek átépítése, kialakítása Csapadékvíz átemelők üzemeltetése Települési vízellátás Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak Kertségi kutak, tüzivíztározók karbantartása Közvilágítás Közvilágítás üzemeltetése Intézményi lámpatestek bérleti díja Parkfenntartás Közhasznú zöldterületek fenntartása Növényvédelem Erdőterületek fenntartása Köztéri utcabútorok javítása Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés Közterületi rendszerek üzemeltetése (szökőkutak, köztéri órák, díszvilágítás, térfigyelő rendszer) Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése Gallyazás Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok Tiszta Virágos Debrecenért Tiszta Udvar Rendes Ház Növénytelepítés Szennyvízcsatorna építés földmunkáival okozott károk helyreállítása

31 Megnevezés évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 6. Köztisztaság fenntartása Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév) Illegális szemétlerakók megszüntetése Lombgyűjtő zsák beszerzése Települési közérdekű munkák Szúnyogirtás Patkánymentesítés Helyi utak fenntartása Útfenntartás, karbantartás Útburkolat karbantartás, javítás (útjavítás, földutak és stabilizált utak fenntartása, autóbuszmegállóhely balesetveszély elhárítás, autóbuszöböl javítás, téli fagykár elhárítás) Járdaburkolat javítása Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése Útburkolati jelek felfestése Műtárgyak javítása, fenntartása Eljárási díjak Közlekedési adatok nyilvántartása Forgalomszervezés Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont) Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása Közös VFK üzemeltetési díja Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok Fedett utasvárók javítása Lakott külterületek közlekedési költségei Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása Tervezési feladatok Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések Erdei kisvasút támogatása Egyéb kommunális szolgáltatás (közműnyilvántartás, állati er edetű hulladékok elszállítása) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Előre nem tervezhető városüzemeltetési munkák Vár osüzemeltetés összesen:

32 Sorszám Megnevezés KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról (5/IV.4.1. alcím részletezése) I. Folyamatban lévő fejlesztések évi eredeti előirányzat 5/IV.4.1. melléklet Ezer Ft-ban évi módosított előirányzat 1 Múzeum és művészeti galéria vásárlási részlete Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlete Debreceni repülőtér kármentesítés monitoring HBM Hulladékgazdálkodási Program ISPA, nem támogatott költségek Debrecen Város és térsége szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA, nem támogatott költségek Kerékpárút építése, 33-as út belterületi szakasz Digitális földmérési alaptérkép adatbázis frissítése és adatfelhasználási díj villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (KÖZOP) villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés, nem támogatott költség as út melletti kerékpárút szélesítés tervezése (utófinanszírozott) évi nagyfelületű aszfaltozás évi játszótérfelújítás önrésze és összege buszmegálló felújítása (ÉAOP pályázat) I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen II. Tervezett fejlesztések 15 Monostorpályi út növényzet utógondozása, megvalósulási terv+geodézia évi lakossági hozzájárulással megvalósuló út- és közműépítések és tervezések Útstabilizálások, útalapépítések, nagyfelületű aszfaltozás (önrész) Tervezési szakértési feladatok, pályázati előkészítés Csillag u. fasorrekonstrukció II. ütem Nyugati kiskörút I ütem, nem támogatott költségek, kerítés építés, lőszermentesítés, régészet Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja I. Építés / eszközbeszerzés önerő % 21 Ifjúsági házban büfé és kreatív bolt 50 % Ifjúsági ház (Simonffy u. 21) 15 % Nyugati kiskörút 30 % Halköz tér 15 % Emlékkert, romkert 15 % Szolgáltatás és Városfejlesztő Társaság Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése (Károlyi M. u; Ősz u.) Kerékpárút hálózati terv készítése es főút melletti kerékpárút tervezése Kerékpárút tervezése és építése Szabó Lőrinc utca-károli Gáspár utca között Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás Agóra Pólus megvalósítása önerő (11 %) Haláp külterületi iskolához útépítés tervezése (vasúti átjáróval, buszfordulóval) Panelprogram támogatása (összesen: E Ft) 34 Ötvenhatosok tere Ötvenhatosok tere Cívis u Civis u Damjanich u Egyetem sugárút Cívis u Cívis u Cívis u Jerikó u Jerikó u Károlyi M. u Lehel u Lehel u Tócóskert tér

33 Ökoprogram (távfűtés korszerűsítése) támogatás (összesen: E Ft) 49 Piac u Jerikó u István u István u István u. 31 A-B István u. 29 A-B Holló János u Füredi u Borbíró tér Senyei Oláh u Csapó u Thomas Mann u Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja II. Tervezési és egyéb előkészítési költségek IVS nem támogatott költség Ifjúsági ház elektromos szekrény kialakítása Pályázati önrész Városi térfigyelő rendszer kialakítása Labdarúgó stadion építésének előkészítése ISPA projekt, terv, csatorna és szennyvíztelepi eszközök vásárlása Lakótelepi szervizutak, parkolók felújítása Hunyadi-Rákóczi-Piactömb csomópont átépítés forgalombahelyezés és utófelülvizsgálat Pallagi út TEVA előtti parkoló és jobbra kanyarodó sáv építése Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (NFÜ projekt) Színház funkcióra alkalmas épület színháztechnológia és belsőépítészet tervezése Fasorrekonstrukció (Csillag, Eötvös utcák) Nyíl u. - Hadházi út csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése Térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése (ÉAOP projekt) Multimodális Közösségi Közlekedési központ építése (KÖZOP projekt előkészítő) Lencztelep városrészen Pohl Ferenc, Kisdobos és Szilva utcák csapadék- és belvíz elvezetése DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye (Erzsébet utcai bölcsőde) bővítése, felújítás Faraktár u. 74. sz. épületben védőnői szolgálat elhelyezése 0 0 II. Tervezett fejlesztések összesen MINDÖSSZESEN:

34 5/IV.4.2. melléklet Felújítási kiadások Ezer Ft-ban Megnevezés évi eredeti előir ányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Támogatás Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi módosított előir ányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Módosított előir ányzat Társadalom- Dologi szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás I. Tételes felújítások összesen II. III. Korszerűsítés, karbantartás jellegű feladatok Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem IV. Riasztó rendszer kiépítése V. VI. Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása Azonnali beavatkozást igénylő munkák/ élet, vagyonbiztonság VII. Tartalékkeret, évközi felújítási igények (Gönczy Pál Á.I. épület, Deák F.u.72.sz.ált. felújítása) VIII évről áthúzódó IX. Évközi felújítási igények Összesen:

35 5/IV.4.3. melléklet Városrendezési tervek kiadásai (5/IV.4.3. alcím) M E G N E V E Z É S évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Ezer Ft-ban Felújítás 1. Városrendezési tervek Önkormányzati Tervtanács működtetése Technikai költségek Szabadtéri reklámhordozó eszközök felmérése Összesen:

36 5/V.5.1. melléklet Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások (5/V.5.1. alcím) M E G N E V E Z É S évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Ezer Ft-ban Felújítás 1. Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek, 8.osztályos tanulók év végi jutalmazáshoz könyv) Jogszabály alapján végzett kötelező szakértői tevékenység kiadásai Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése TÁMOP / Iskolai könyvtárak a jövő nemzedékének szolgálatában TIOP / A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közokatási intézményeiben 0 0 Összesen:

37 5/V.5.2. melléklet Egészségügyi feladatok 5/V.5.2. alcím Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi módosított előirányzat Támogatás Személyi juttatás Társadalomszoc.pol. és egyéb Munkaadót Dologi terhelő járulék TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 1. Bírósági végzés alapján kártérítési járadék VESZ Kht. foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása Háziorvosi rendelők támogatása Közhasznúsági megállapodásban foglalt feladatok támogatása Nagyerdő gyógyhellyé nyilvánítás költsége Összesen :

38 5/V.5.3. melléklet Népjóléti feladatok 5/V.5.3. alcím M E G N E V E Z É S évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Ezer Ft-ban Támogatás Beruházás Felújítás Társadalomszoc.pol. és egyéb évi módosított Munkaadót Személyi juttatás Dologi előirányzat terhelő járulék Működési célú Felhalmozási célú TB juttatások Beruházás Felújítás 1. Ellátási szerződések az önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekvédelmi feladatokra Segélyezés kiváltása foglalkoztatással Egyéb foglalkoztatást elősegítő pályázatok támogatása Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által Városi rendezvények TÁMOP / "Adj esélyt magadnak" GYV-SZF-09-BCDE-0076 "Nevelőszülők képzése"" ÉAOP-4.1.3/13-2f Margit téri bölcsőde bővítése és felújítása Összesen:

39 5/V.5.4. melléklet Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények 5/V.5.4. alcím Támogatás M E G N E V E Z É S Társadalomszoc.pol. és egyéb évi eredeti Munkaadót Személyi juttatás Dologi előir ányzat terhelő járulék TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi módosított előir ányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Ezer Ft-ban Felújítás 1. Intézményi diáksport Diáksport versenyek támogatása Szakszövetségi versenyek támogatása Versenysport Szabadidősport Diákolimpiák támogatása évi kiemelt rendezvények (országos szakszövetségi versenyek) Hőlégballon verseny Bocskai Ökölvívó Emlékverseny Sportuszoda használata U20-as Jégkorong Világbajnokság megrendezése Összesen:

40 5/VI. melléklet Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. alcím M E G N E V E Z É S évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Ezer Ft-ban Felújítás 6.1 Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások összesen Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett Rendelkezésre állási támogatás Közcélú munka DEHUSZ Kht. közcélú foglalkoztatás működési tám Közhasznú foglalkoztatás Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Normatív ápolási díj Helyi ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Természetben nyújtott szociális ellátások összesen Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Átmeneti segély Köztemetés Közgyógyellátás Szociális feladatok évközi tartaléka Összesen:

41 5/VII. melléklet Közművelődési feladatok 5/VII. cím M E G N E V E Z É S évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Ezer Ft-ban Felújítás 1. Városi szintű rendezvény Szakértők, művészek eseti megbízási díja Kulturális közösségi programok (városi rendezvények) Kiadványok támogatása Műsorfüzet megjelentetés Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok Munkácsy kép hazaszállítási támogatása (letéti, biztosítási díjának éves költsége) Debreceni Gyermek- és Ifjúsági Fesztivál lebonyolítása Összesen:

42 5/VIII.8.4. melléklet Egyéb támogatások és tagdíjak 5/VIII.8.4. alcím Támogatás Támogatás Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 1. Alföld Alapítvány Debreceni Szemle Alapítvány Debreceni Nyári Egyetem Kht Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok) Lyra Szimfonikus Zenekar Debreceni Egyetem Közművelődési támogatás Debrecen Kultúrájáért Alapítvány Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány Polgárőr szövetségek támogatása (alapszerűen kezelt) Őrváros Alapítvány működési támogatása MÁV Alapítványi Óvoda Debreceni Speciális Mentők Városok-Falvak Szövetsége Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány HBm-i Rendőrkapitányság (posztos rendőrök, lovasrendőrök támogatása) Tagdíjak: OIR Klub Megyei Jogú Városok Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács Debrecen Turizmusáért Egyesület Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás(hozzájárulás) Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás Összesen:

43 5/IX. melléklet Környezetvédelmi " Alap" 5/IX. alcím Támogatás M E G N E V E Z É S Társadalomszoc.pol. és egyéb évi eredeti Munkaadót Személyi juttatás Dologi előir ányzat terhelő járulék Működési célú Felhalmozási célú TB juttatások Beruházás Felújítás évi módosított előir ányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Ezer Ft-ban Felújítás 1. Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése Környezet-állapotértékelés Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények) Környezetvédelmi Program felülvizsgálata Helyi védettséget jelző táblák kihelyezése Összesen:

44 5/X melléklet Városmarketing feladatok 5/X alcím M E G N E V E Z É S évi eredeti előir ányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Ezer Ft-ban Felújítás 1. Kiadványok, promóciós tevékenységek Média-megjelenések Kiemelkedő tevékenységek támogatása Kiemelt városi rendezvények Idegenforgalmi feladatok Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, szakértői díjak, pályázatok, stb.) EU- és külkapcsolatok költségei Sumeni diákcsere program Választási műsorok megrendelése Összesen:

45 5/XI. melléklet Vagyongazdálkodási feladatok 5/XI.cím Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár ulék Dologi Társadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár ulék Dologi Társadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 1. Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás) Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás) Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat) Vagyonkataszter karbantartás Értékpapír őrzési költség Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.) Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez Stratégiai vagyonalap Ingatlancserék Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel Ingatlan forgalmi értékének csökkenéséből adódó kártalanítás Bontási költségek Csokonai Színház műhelybázisának bérleti díja AIRPORT Debrecen Kft. adás-vétellel kapcsolatos elszámolás Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása Összesen

46 5/XIII melléklet M E G N E V E Z É S évi eredeti előir ányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár ulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Kimutatás a céltartalékról 5/XIII alcím Felhalmozási célú Beruházás Felújítás évi módosított előir ányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Ezer Ft-ban Felújítás 1. Intézmények Pedagógus szakkönyv vásárlás BM pályázat (felmentési idő fele + TB) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Arany János Tehetséggondozó Program támogatása Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása Érettségi és szakvizsga Középfokú intézmények felfüggesztett bére, és túlóra miatti többlet járulékkal együtt Könyvtár (könyvbeszerzés) Étkeztetés 25%-os SZJA fedezete Kollégiumok (krízis) étkeztetési kiadásainak fedezete Pedagógus szakszolgálati tevékenység támogatása Kettős kifizetések fedezete /2011 tanév I. félév túlóra fedezete Tehetségfelmérés (4. és 6. évfolyamon) Egyéb Többcélú Kistérségi Társulás intézményi és társulási támogatása Előre nem látható kötelezettségek fedezete Összesen:

47 6. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer Ft-ban Megnevezés sorszám évre évre évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen ( ) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevétele összesen ( ) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási kiadás összesen ( ) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) Önkormányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49) A Pénzügyminisztérium által évre (2,2 %) és évre (2,6 %) közölt inflációs rátája alapján Rendelet-6 Műk.fejl.célú bev. és kiad. 1/1

48 Előirányzat felhasználási ütemterv 7. melléklet Ezer Ft évi eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Nyitó egyenleg Bevételek 1. Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Gépjárműadó Személyi jövedelemadó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen ( ) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen ( ) Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások ( ) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Pénzforgalom nélküli kiadások 12. Függő kiadás 13. Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg: Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény ának (1) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előirányzat felhasználási tervet szöveges indokolással együtt kell bemutatni. Az előirányzat felhasználási terv DMJV Önkormányzatának évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza, illetve a bevételek tervezett beérkezését és a kiadások tervezett felhasználását, az egyes hónapokban. A bevételek és kiadások tényleges alakulásának bemutatására - a tervezetthez képest - a féléves, háromnegyedéves, illetve éves beszámolóban kerül sor.

49 2010. évi módosított előirányzat Előirányzat felhasználási ütemterv Tény Terv Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 7. melléklet (2.oldal) Ezer Ft Teljesítés Nyitó egyenleg Bevételek 1. Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Gépjárműadó Személyi jövedelemadó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen ( ) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Függő bevételek Bevétel mindösszesen ( ) Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások ( ) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Pénzforgalom nélküli kiadások Függő kiadás Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg:

50

51 8/2. melléklet (2.oldal) Sorszám Program megnevezése KÖZOP számú villamosvonal építése ÉAOP Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése (47 buszmegálló korszerűsítése) ÉAOP Belterületi kerékpárút építése a 33. sz. főút mentén Debrecenben a Füredi u sz. ingatlantól a Rákóczi u./csapó u. csomópontjáig. KÖZOP "4-es számú főút mellett, Debrecen-Pallagi bekötőút között közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezése" ÉAOP 5.1.1/B "Belváros funkcióbővítő városrehabilitáció" A program megvalósításának ideje (-tól -ig) Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról Támogatási szerződés szerinti költségbontás Kormányzati Saját erő EU támogatás Összesen Saját erő támogatás 2010-ben várható teljesítés bontása Kormányzati EU támogatás támogatás adatok E Ft-ban Összesen

52 9. melléklet Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva szeptember 30-án Ezer Ft-ban Határozat száma Megnevezés év év év év év Megjegyzés évben vállalt kötelezettségek 167/2005. (VI. 30.) Kh. Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete A határozat értelmében a program ig terjedő szakaszára összesen 20 M Ft, ig pedig az utómonitoring költségekre összesen 38 M Ft kerül betervezésre az adott évek költségvetéseibe évi határozatok összesen: évben vállalt kötelezettségek 38/2006. (II.16.) Ö.h. Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete [lásd még: 243/2006. (X. 26.) Ö.h.] Várhatóan a évi költségvetéseket terheli, 2007-ben az adásvételi szerződést megkötöttük évi határozatok összesen: évben vállalt kötelezettségek 265/2007. (XI. 22.) Ö.h. Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt. 229/2007. (X. 18.) Ö.h. Támogatás nyújtásáról az Észak-alföldi régió turizmusának fejlesztésére A keretmegállapodást 3 évre kötötte az önkormányzat a Magyar Turizmus Zrt-vel, minden évben külön támogatási megállapodás alapján kerül sor az évenkénti E Ft támogatás utalására a PM TVI engedély beszerzését követően ban E Ft rendelkezésre állt, azonban támogatási megállapodás megkötésére nem került sor. 203/2007. (IX. 6.) Ö.h. Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához : "A" típusú ösztöndíj E Ft és "B" típusú ösztöndíj: E Ft; ben csak "B" típus E Ft; 2011-ben "B" típus: E Ft. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ évi határozatok összesen: évben vállalt kötelezettségek 258/2008. (IX. 25.) Ö.h. A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához történő csatlakozásról ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére E Ft; "B" típusú ösztöndíj fedezetére 900 E Ft és 2011-ben: csak "B" típusra E Ft ben: csak "B" típusra 900 E Ft fedezet kerül betervezésre évi határozatok összesen: évben vállalt kötelezettségek 240/2009. (X.22.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról konzorciumi tagként, a évi Észak-alföldi Operatív Program keretében ÉAOP 2.1.1/B2 kódszámmal kiírt "Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés" című pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerése a "Zsuzsi" erdei vasút fejlesztése céljából Az önkormányzat a DKV Zrt-vel közösen biztosítja az önrész fedezetét, a 445 millió Ft elszámolható összköltségre becsült beruházáshoz, amely 90%-ban támogatott. A saját forrás biztosításához az önkormányzat években legfeljebb E Ft saját forrást biztosít, a DKV Zrt években pedig legfeljebb E Ft-ot 192/2009. (IX.10.) Ö.h. A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához történő csatlakozásról ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére E Ft valamint "B" típusú ösztöndíj fedezetére 700 E Ft ben csak "B" típusra évente E Ft, míg 2013-ban szintén csak "B" típusra 700 E Ft fedezet kerül betervezésre. 189/2009. (IX.10.) Ö.h. Az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátáscsökkentést és energiamegtakarítást eredményező korszerűsítést, felújítást megvalósító beruházások támogatásának évi önkormányzati támogatási rendszeréről és a lakossági pályázat kiírásáról A benyújtott sikeres pályázatok pénzügyi fedeztére bruttó E Ft saját forrást kell az Önkormányzatnak a és évi költségvetésbe betervezni. A saját forrás évek közötti megosztását csak a sikeres pályázatok esetén megkötésre kerülő központi támogatási szerződések ismeretében lehet tervezni. 188/2009. (IX.10.) Ö.h. A "Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a évi Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében "Agóra Pólus" elnevezéssel kiírt pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére" tárgyú 253/2008. (IX.25.) Ö.h. módosításáról Sikeres pályázat esetén a tervezett összköltség 11%-ának megfelelő összeget (azaz legfeljebb bruttó E Ft-ot) kell az Önkormányzatnak a és évi költségvetésbe betervezni. A saját forrás évek közötti megosztását csak sikeres pályázat esetén, a támogatási szerződés ismeretében lehet tervezni évi határozatok összesen: /2

53

54

55 10. melléklet Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban ezer Ft Megnevezés Kölcsey Központ pinceszintjén 120 db parkolóhely megvásárlása Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlet évi előirányzat évi előirányzat Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA Debreceni Repülőtér kármentesítése utómonitoring es számú villamosvonal építése Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja Agóra Pólus program Mindösszesen:

56 11. melléklet Tájékoztató a évre tervezett közvetett támogatásokról Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 118. (1) bekezdés 2/c. pontja alapján, tájékoztató jelleggel az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be, évre tervezve Közvetett támogatás megnevezése évre tervezett összeg (Ft-ban) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 0 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0 Összesen (Ft-ban): Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adókedvezmények tervezett összegei évben Adónem Hivatkozás Összeg (Ft-ban) Építményadó 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 2. (2) bek a.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet Helyi iparűzési adó 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 19/A /1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15. (2) bek Gépjárműadó évi LXXXII. tv. 5. bek. f.) pontja Összesen: Megjegyzések: Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz. 2) ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE évre nincs tervezve 3) LAKOSSÁG RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE évre nincs tervezve. 1. oldal, összesen: 3

57 4) HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE a.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére tervezett kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény (Nektv.) 59. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete (SZMSZ) 10. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakat adta át ingyenes használatra a megkötött együttműködési megállapodások szerint a Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok számára. A Román és a Német Kisebbségi Önkormányzatok még évben lemondtak a részükre térítésmentesen átadott székházak használatáról, így esetükben sem ingatlan, sem eszközhasználatról nem beszélhetünk. DMJV Önkormányzata működésük feltételeit saját helyiségeiben (4024 Debrecen, Piac u. 20.) biztosítja. A Cívis Ház Zrt. információi szerint az alábbi ingatlanok tekintetében a piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke évben a következőképpen alakulna: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - (önkormányzati tulajdon) Csapó u. 58. fszt m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1318,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 761, ,-Ft/m2/hó között (100%-os kedvezményt kapnak) - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Lehel u. 14. fszt m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1647,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 636, ,-Ft/m2/hó között (tovább terhelt közös költséget fizetnek: Ft Ft ÁFA, azaz összesen Ft/hó) - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Batthyány u. 20. tetőtér m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1976,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 913, ,-Ft/m2/hó között (tovább terhelt közös költséget fizetnek: Ft Ft ÁFA, azaz összesen Ft/hó) Helyiségként (magasabb áron számolva) történő bérbeadás esetén évben összesen bruttó Ft, amely magában foglalja a 25%-os ÁFA-t is. Magyaráztok, megjegyzések: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. esetében nem lehet a forgalmi adó szempontjából mentességet figyelembe venni, ezért az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló év LXXXI. törvény 8. alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor. b.) Debrecenben működő alábbi három kisebbségi önkormányzatok részére még évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása alapján évre az alábbi kedvezményekkel lehet számolni: Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2. oldal, összesen: 3

58 Kedvezményes hasznosítási díj: 0,-Ft Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 2.300,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa Kedvezményes hasznosítási díj: 0,-Ft Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa Összesen: ,-Ft/hó+áfa (azaz összesen bruttó: Ft) A Német- és a Román Kisebbségi Önkormányzat nem rendelkezik kedvezményes eszközhasználattal. A fenti táblázatban összesített térítésmentes eszközhasználatból származó bevételkiesés csak becsült adat, tekintettel arra, hogy a használatra átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke 0 Ft. Az adatok évi tervezésen alapulnak, időközben változás nem történt, így azok évre változatlanul iránymutatónak tekinthető. c.) A Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályának kezelésében lévő helyiségek kedvezményes bérbeadásából, használatba adásából származó bevétel kiesés összege előzetes számítások alapján bruttó Ft-ra tervezhető. A helyiségek kedvezményes bérbeadása, hasznosítása ellenében az önkormányzat a szerződésekben rendszerint kiköti, hogy a helyiség (ingatlan) állagmegóvásának és a karbantartás költségeinek viselése a bérlő/használó kötelezettsége. Ebből a szempontból a kedvezményes bérbe/használatba adás eredményeként kialakuló bevétel kiesés mint közvetett támogatás nehezen értelmezhető és számszerűsíthető. d.) DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya által kiadott nemleges tulajdonosi hozzájárulásokon alapuló közterület hasznosítási bevétel kiesések nem tervezhetők előre számszerűsítve, mint közvetett támogatások, mivel az a Vagyonkezelési Osztály által kiadott nemleges tulajdonosi hozzájárulásoktól függ. 5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE évre nincs tervezve. 3. oldal, összesen: 3

59 é É ü í é í Á É é é é é é

60 Á É Ö Á é ü é é Ö á á é Ö á é ő ü á ö ő é é é ű ö é í á á é Ö á Ö á ö é é é ó í á á é é ö ö ö é ő á á á ő á á ő é á é á ő ő ő á ő ö ő ö

61 á é Ö á é á ó ő á ő á ö Ű é é ő á á é é á é é á á é É Ö Á é á á Ó í á í á ó é á é á ö á í á á é é é Ü á á á ó ő á é ö á é é ö í Ó é á Ó Ó á é é é ű á ö é é é é é ö é é ü é á á í á é ú á ö é í é é í Ó á í á á á í á ő é í á á Í é í é Ü é Í á é Ü á í é á á ö ü ö é á á á é é Á ö Ü é Ü ö ü é á

62 á ó á é á Ö é ü ö é á ü ö é á ö é ó á á ó á é á é á Á é ó á ö á ö ű ö é é ö á á Á ö í é

63 é É í Í ó É É á í é é é é ó Ú é

64 Ú Á Á É Ö Á é é é á Ö á á é Ö á é ó ü á ö ő é é é ű ö é á á é Ö á Ö á ö é é é ó í á á é é ö ö ö é ő á á ő á ő é á é á ő ő ö í á ő ö é ő

65 á é Ö á é á ó ő á ő á É ö ű é é ő ö é ú á Á á á é é á é é á á É é Ö é á é é á á é é é á á é í é é é é é Á á Ó é á é á ö á í á á é Ó á é é é Ü á á á ó á Á í ü ó ő á é ö á é é ö Ó é á ó Ó á é é é ű á ö é é é é é ö é é ü é á á í á é ú á ö é í á á á í á á í í é í é ü é á á á ö á á á í á á á é ü á í é

66 á á ö ü ö é á á á é é Á á ó é á ü ö é á ö é ó á á ó á é ó á ö á ö á á é é ű á ö é ű ö é é ú é ö á á Á Ö

67 É É ö é É í é é í é é é ö

68 Ú Á Ö É É Ö Á é ü é é á Ö Ö á Ö é é Ö á é ő ü ö ő é é é ű ö é á á Ö é é Ö á Ö Ö á ö é é é ó í á á é é ö ö ö é ő á á á ő á á ő é á é á ő ő ö ó ő á ő ö é

69 á á ö ü ö é á á é é ö Ü é ö Ü é á á Ó á é á é ü é á ü ö é á ö é ó á á ó á ö é ó í é é é ó á ö á ö á ű é é ú é ö á á á

70 Ö é é Ö á é á ó É ö ű é é ő á ó ő á í á á Ö á á á é é á é é á á é É ö é á Á á Ó í á í á Ó é á é á ö é é á á á ó ő á é ö á é é ö Ó é á ó Ó á é é é ű á ö é é é é é ö é é ü é á á í á é Ú á ö é í é á ó á á é é í Í á í á á á á í á á á á á á á á í á ő é í á á í é í é Ü é á á á ö á á é Ü á í é

71 é Ú Ö é Ü É í É Ú É í É Ö é é Ú í é

72 Ú Á É É Ö Á é ü é é á é é Ö á é ő ü ö ő é é é ű ö é á á é é Ö á é í á ö é é é ó í á á é é ö ö ö é ő á á ő á á ő é á é á ő ő ö ő ö ő

73 é é Ö á í é á ó ő á ő á ö Ű é é ő Á á á á Í á á é é á é é á á é É ö Á é á á Ó í á í Á á Ó é á é á ö á í á á é é Ü á á á ó ő á é ö á é é ö Ó é á Ó Ó á é é é ű á ö é é é é é ö é é ü é á á í á é ú á ö é í é á ó á á é é Í í á í á á á é ü é á á á ö á á é Ü á í é á á ö á ü ö é á á é é Á á

74 ö ü é ü ö Ü é á ó é ü ö é á ü ö é á ö é ó á á ó á Ü ö é Ó í é é é ó á ö á ö á á ű ö é é ú é ö á á Á Ö í ú

75 é Ö É Ö í ó é í É é í é é ü É ö Ö í é é É é Ö é é é ö

76 Ú Á Á É Á é é é Í á á é Ö á é ő ü á ö ő é é é ű ö é á á é á ö é é é ó í á á é Ö á é ö ő ö é ő á ő á á ő é á é á á á ő ő ö ő ö ő

77 é ó á á ó á Ü ö é Ó í é é é ó á ö á ö á á ű ö é é ú é ö á á Á ö

78 3248 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 41/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézete, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Debreceni Regionális Irodája, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal, Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága, Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság HBm-i Kirendeltsége, Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, HM Honvéd Vezérkar Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnöksége, Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Debreceni Rendőrkapitányság, Miskolci Bányakapitányság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága, Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Debreceni Irodája, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 9. (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. ( 1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 8. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara, Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Hajdú-Bihar Megyei Építészkamara, Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara, Debreceni Városvédő és Szépítő Egyesület, A Közgyűlés a rendeletet a november 25-ei ülésén fogadta el.

79 3249 a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 3. s zámú mellékletének 2./III./2. b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) 51. ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A sajátos előírások hatálya a Nagyerdei körút Hadházi út Füredi út Egyetem sugárút által határolt területre terjed ki, amennyiben az (5) bekezdésben foglalt előírások másként nem rendelkeznek. 2. A R a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Debrecen, 20585/7 hrsz-ú telek északi telekhatára Ember Pál utca Kórház utca Nyíl utca Simonyi út által határolt, Bem téri tömb (NEB) területére vonatkozó sajátos előírások: a) Az Lk-612YX5 építési zónában a kialakítható legkisebb telekterület mérete: m 2. b) Az Lk-612YX5 építési zónában a rendeltetési egység szám (ilyennek tekintve az un. generációs lakások önállóan használható lakóegységeit, illetve a szállás jellegű épületek lakó- és szobaegységeit) legfeljebb 180 db lehet. c) Az Lk-612YX5 építési zóna megközelítésére a Bem tér meglévő szerviz útja gépjárművel nem vehető igénybe. d) Az Lk-612YX5 építési zónában létesülő építmények pinceszintjei telekhatárokon keresztül összekapcsolhatók, és a pinceszintek számára közös lejárat is létesíthető. e) Az Lk-612YX5 építési zónában a felszínen, a gépjárművek közlekedése számára közlekedési út, kivéve a pinceszintek megközelítését biztosító útfelületet, nem létesíthető. A területre érkező gépjárműforgalom számára a közlekedést és a parkolást a felszín alatt kialakított parkoló-garázsokban kell megoldani. A terület felszínén csak sétautak és gyalogutak létesíthetők, mely felületeken a megkülönböztetett jelzésű járművek mozgásának lehetőségét annak geometriájával, méretezésével biztosítani kell. f) Az Lk-612YX5 építési zónában az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő személygépkocsik számát +10%-kal megnövelve kell figyelembe venni. g) Az Lk-612YX5 építési zóna északi telekhatára mentén a beépítés hossza épületenként maximum 20 m lehet. h) Az Lk-612YX5 építési zóna északi telekhatárára huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiségek ablakai nem nézhetnek. i) Az Lk-612YX5 építési zónában - a Simonyi út szabályozási vonalától (utcai telekhatárától) mért 30,0 m -en belül az épületek építménymagassága max. 9,5 m; - az építési övezet északi határára néző homlokzatmagasság nem haladhatja meg az övezetben előírt építménymagasságot. j) Az Lk-612YX5 építési zónában a (4) bekezdésben foglalt szabályozás nem alkalmazható.

80 A R. 1. számú melléklete a Debrecen, Bem tér Simonyi út Weszprémy utca Ember Pál utca Kórház utca Nyíl utca által határolt tömb területére vonatkozóan az 1. melléklet szerint módosul. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

81

82 3252 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézete, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Debreceni Regionális Irodája, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal, Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága, Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság HBm-i Kirendeltsége, Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, HM Honvéd Vezérkar Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnöksége, Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Debreceni Rendőrkapitányság, Miskolci Bányakapitányság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága, Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Debreceni Irodája, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 9. (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. ( 1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 8. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara, Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Hajdú-Bihar Megyei Építészkamara, Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara, Debreceni Városvédő és Szépítő Egyesület, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 3. s zámú mellékletének 2./III./2. b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város A Közgyűlés a rendeletet a november 25-ei ülésén fogadta el.

83 3253 Önkormányzata Közgyűlésének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) 47. ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A sajátos előírások hatálya Debrecen, Kishegyesi út Határ út 17118/11 hrsz-ú út belterületi határ 0379/2 hrsz-ú út 0368 hrsz-ú út Kishegyesi út belterületi határ 17119/64 hrsz-ú út által határolt területre terjed ki. 2. A R a következő (9), (10) és (11) bekezdéssel egészül ki: (9) A Kishegyesi út belterületi határ beépítésre szánt terület határa 0376/30 hrsz-ú út 0376/29 hrsz-ú út 0379/2 hrsz-ú út 0368 hrsz-ú út által határolt területen a zöldfelületi fedettségnek legalább 40%-nak kell lennie. (10) A 0374/10 hrsz-ú telken 1,51 ha nagyságú véderdő (20 m szélesség feletti védőfásítás) telepítése kötelező, mely a telekre előírt min. 40% zöldterületi fedettségbe nem számítható be. (11) a) Valamennyi földmunka csak régészeti megfigyelés mellett folyhat az alább megjelölt ingatlanokon, illetve ingatlanok területrészein: - a 0374/2, 0374/4, 0374/5, 0374/6, 0374/13, 0374/14, 0368 hrsz-ú ingatlanok, valamint - a 0376/30 hrsz-ú ingatlannak a korábbi 0377/14, 0377/15, 0377/18 hrsz-okkal érintett területrésze, - a 0376/31 hrsz-ú ingatlannak a korábbi 0377/14, 0377/15, 0377/18 hrsz-okkal érintett területrésze, - a 0376/25 hrsz-ú ingatlannak a korábbi 0377/15 hrsz-mal érintett területrésze, - a 0376/26 hrsz-ú ingatlannak a korábbi 0377/14, 0377/15 hrsz-okkal érintett területrésze, - a 0376/27 hrsz-ú ingatlannak a korábbi 0377/18 hrsz-mal érintett területrésze, - a 0376/28 hrsz-ú ingatlannak a korábbi 0377/18 hrsz-mal érintett területrésze. b) A Székelyhidi-tanya régészeti lelőhelyén megelőző feltárást kell végezni a szemétdombon kívül eső részen, míg a szemétdomb területén, annak eltávolítása után a megfelelő jogosultsággal rendelkező régész-muzeológus által meghatározott munkákat el kell végezni.

84 A R. 1. számú melléklete a Debrecen, vrk., Kishegyesi út belterületi határ 0373/10 hrsz-ú út 0376/5 hrsz-ú út 0379/2 hrsz-ú út 0368 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozóan az 1. melléklet szerint módosul. 4. Ez a rendelet december 25. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

85