Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 19. szám szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 19. szám szeptember 22. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 204/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata 205/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata 206/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata 207/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. és tagvállalatai kötelezettség-vállalásainak korlátozásáról szóló javaslatról 3480 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról 3480 A Debrecen, 43. vrk., Diószegi út Feketerét utca hatályos tervben rögzített 14 méter széles kiszolgáló út Jégvirág utca 0584/14 hrsz-ú út tervezett 30 méter széles keleti elkerülő út által határolt tömb területét érintően a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat módosításáról 3579 A Debrecen, 46. vrk., Kassai út Budapest-Záhony vasútvonal (5093 hrsz) Kemény Zsigmond utca által határolt tömb területét érintően a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat módosításáról 3581

2 208/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata 209/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata 210/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata 211/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata 212/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata 213/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata 214/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata 215/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata Debrecen 37. vrk. Nyugati Ipari Park és 17189/7 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 18189/28, 17189/76, 17189/62 és a hrsz-ú út Kishatár utca Király utca és a területet délről határoló kelet-nyugat irányú iparvasútvonal egy szakasza által határolt területrész településrendezési tervének módosítására irányuló településrendezési- és tervezési szerződés megkötéséről 3583 Előzetes kötelezettségvállalásról a Debrecen, Barna u. 23. szám alatti MÁV bölcsőde megvásárlásához szükséges fedezet biztosítására 3599 A Debrecen, Manninger Gusztáv u. 4/B. sz. alatti hrsz-ú ingatlannak a DebreceniEgyetem részére történő ingyenes hasznosításba adásáról 3600 A Debrecen, Eötvös u szám alatti ingatlanok egy részének ingyenes hasznosításba adásáról a Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartója, a Jó Ritmus Művészeti Nevelésért Alapítvány részére 3601 A Hódos Imre Rendezvénycsarnok üzemeltetési jogának átadásáról a Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft. részére 3603 A debreceni hrsz-ú Hódos Imre Rendezvénycsarnok ingatlanára történő jelzálogjog bejegyzéséhez történő hozzájárulásról 3604 A debreceni 10796/14 hrsz-ú Debreceni Sportuszoda ingatlanára történő jelzálogjog bejegyzéséhez történő hozzájárulásról 3605 Az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. társasági szerződésének és egyes szakképző intézmények pedagógiai programjának módosítására vonatkozó javaslatról 3606

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 204/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata * az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. és tagvállalatai kötelezettség-vállalásainak korlátozásáról szóló javaslatról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 9. (3) bekezdése, valamint 80. (1) bekezdése alapján támogatja a polgármester azon álláspontját, mely szerint az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. (a továbbiakban: Holding Zrt.) és tagvállalatai tekintettel az egészségügy várható átalakítására új, következő évekre áthúzódó kötelezettséget ne vállaljanak, illetve zárjanak le minden hosszú távú fejlesztést eredményező pályázatot, kivéve a biztonságos és folyamatos betegellátás érdekében elengedhetetlenül szükséges kötelezettség-vállalást és pályázatokon történő részvételt. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 205/2011. (IX. 22.) önkormányzati határozata* Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése, valamint a évi IV. törvény 141. (2) bekezdés x) pontja alapján 1./ tudomásul veszi az Önkormányzat költségvetési szerveinek első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítását, a 3.2. melléklet szerint. 2./ Tudomásul veszi az Önkormányzat központi kezelésű feladatain az első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokat, a 6. melléklet szerint. 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakat is figyelembe véve elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az 1., 1.1., 2., 2.1., 2.2., * A Közgyűlés a határozatokat a szeptember 22-ei ülésén fogadta el.

4 2.3., 2.4., , 3., 3.1., 3.2., 4., 4.1., 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., , 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19., 6., 7., 8., 9., 10.,11., 12., 13., 14. mellékletek szerint, kiemelve a P olgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységéhez kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését (5., 5.2., 5.3. mellékletek). 4./ Részvényesként tudomásul veszi a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai üzleti tervének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót a 15. melléklet szerint. 5./ Felhívja a költségvetési szervek (intézmények) vezetőinek figyelmét a évi költségvetési előirányzatok szigorú betartására. 6./ Egyetért azzal, hogy a Polgármester Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata számláinak vezetésére az O rszágos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Észak-Alföldi Régiójával megkötött szerződést meghosszabbítsa január 1-jétől december 31-ig. 7./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét a 6./ pontban foglaltak előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 8./ Alapítóként hozzájárul ahhoz, hogy a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. és az O TP Nyrt. között fennálló vállalkozói folyószámla hitelszerződés hitelkerete Ft értékre felemelésre kerüljön, és a hitel lejáratának időpontja napjában kerüljön megállapításra. 9./ Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 8./ pontban foglalt feltételeknek megfelelő tartalmú hitelszerződést aláírja. Határidő: október 9. Felelős: a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. ügyvezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

5 1. melléklet a /2011. (.) önkormányzati határozathoz Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat évi mérlege (1-6. hó) A B C D E F G H I J K L M N Ezer Ft-ban Bevételek évi teljesítés évi teljesítés* évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés Kiadások évi teljesítés évi teljesítés* évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés 1. Saját bevételek Átengedett központi adók Költségvetési intézmények kiadásai Ebből: gépjármű adó Önkormányzat költségvetési támogatása Külső forrás Önkormányzat központi kezelésű feladatai Nyitó pénzmaradvány intézmények és a központi kezelésű feladatok kisebbségi önkormányzatok Ebből: Általános tartalék pénzmaradvány összesen Ebből: Céltartalék Bevételek összesen: Kiadások összesen: Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (bevételek) Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (kiadások) MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN *Megjegyzés: Az összes pénzmaradvány tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok évi pénzmaradványát is. A évi összes pénzmaradványból eredeti előirányzatként a évi költségvetés tervezésekor E Ft került betervezésre az Ámr. 36. (1) bekezdés ed) alpontja alapján. A pénzmaradvány évi zárszámadással egyidejű elfogadását követően E Ft-tal emelhető a kiadási előirányzatok.

6 Tájékoztató táblázat Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeiről valamint kiadásairól (1-6. hó) 1.1. melléklet a /2011. (.) önkormányzati határozathoz Ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O Sorszám Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei Intézmények működési célú kiadásai (4. melléklet) Önkormányzat saját bevételei Személyi juttatás Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Illetékek Dologi kiadás Önkormányzat sajátos működési bevételei Ellátottak pénzbeni juttatása Átengedett adók Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Polgármesteri Hivatal ( 5. melléklet) Gépjámű adó Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó Támogatás Személy jövedelem adó helyben maradó része Személyi jövedelem adó kiegészítés Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5. melléklet) Városüzemeltetés Dologi kiadás Működési bevételi támogatás Támogatás Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás Szolgáltatások ellenértéke Szakfeladatok Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja Személyi juttatás Kamatbevételek Munkaadót terhelő járulék Alkalmazottak térítése (üdülő) Dologi kiadások Egyéb bevételek Működési célú támogatás Támogatásértékü bevételek,működési célra átvett pénze Támogatások Bérlet és lízingdíj bevételek Nonprofit Kft-k támogatása Továbbszámlázott,közvetített szolgáltatások bevételei Kft-k támogatása Szociális célra átvett pénzeszközök Sportszervezetek támogatása Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Vállalkozások támogatása Áru- és készletértékesítés bevételei Közlekedési támogatás Lakossági szennyvízszipp. támogatása Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai Egyéb támogatások, tagdíjak Normatív hozzájárulás Közfoglalkoztatás támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Kisebbségi önkormányzatok Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (működési) Egyes szociális feladatok támogatása Színházi tevékenység támogatása Tartalékok Tűzoltóság támogatása Általános tartalék Zenekarok, énekkarok támogatása Céltartalék II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézményi felhalmozási kiadás (4. melléklet) Földterület értékesítés Polgármesteri Hivatal (5. melléklet) Ingatlanok értékesítése Önkorm. központi kezelésű feladatai (5. melléklet) Ingatlan kiváltás (egyházak) Beruházási kiadás Osztalék, hozam bevétel Felújítási kiadások Részvények, részesedések értékesítése Szakfeladatok felújítása Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Szakfeladatok beruházási kiadásai Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Felhalmozási támogatás Felhalmozási támogatások Tartalékok Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli Általános tartalék Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli Céltartalék Felhalmozási támogatás EU része EU támogatások önrésze (idegen számla) Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése Ért. tárgyi eszköz Áfa Áfa visszatérülés Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás Nyitó pénzmaradvány (intézmények és a központi kezelésű feladatok) Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (felhalmozási) Bevételek összesen Kiadások összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

7 2. melléklet a.../2011. (... ) önkormányzati határozathoz A költségvetés bevételei A B C D E F G Ezer Ft-ban Cím Alcím Jogcím MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN Helyi adók Illetékek Intézményi tevékenység bevételei Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN Átengedett adók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjármű adó A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó kiegészítés ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási célú állami támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Egyes szociális feladatok támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Színházi tevékenység támogatása Zenekarok, énekkarok támogatása Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás KÜLSŐ FORRÁS NYITÓ PÉNZMARADVÁNY (Intézmények és a központi kezelésű feladatok) ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa Összes pénzmaradvány Kisebbségi Önkormányzatok költségvetéseinek bevételei Cím Alcím Jogcím MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen MINDÖSSZESEN

8 2.1. melléklet a /2011. (.) önkormányzati határozathoz A helyi adó bevételek (2. melléklet 1.1. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E F G H Cím Alcím Jogcím Feladat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Vagyoni típusú adók (Építményadó) Vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság ÖSSZESEN

9 2.2. melléklet a /2011. (.) önkormányzati határozathoz A felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2. melléklet 1.4. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E F G H Cím Alcím Jogcím Feladat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Ingatlanok értékesítése Telekértékesítés bevétele Beépített ingatlanok értékesítése Földértékesítés bevétele Ingatlan kiváltás (egyházak) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Osztalék és hozam bevétele Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése Értékpapírok értékesítése Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek Önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása Parkoló bérleti díj Földterület bérbeadása ÖSSZESEN

10 2.3. melléklet a /2011. (.) önkormányzati határozathoz Működési bevételek, támogatások (2. melléklet 1.5. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E F G H Cím Alcím Jogcím Feladat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök Szociális célokra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Beruházási támogatások központi költségvetéstől Beruházási támogatások EU-része Beruházási támogatások egyéb forrásból Beruházási támogatások államháztartáson kívülről EU támogatások önrésze (idegen számla) Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Telepengedély Okmány kiadás bevétele Termőföld értékesítés hirdetési díj Adatszolgáltatás Építésügyi hatósági szolgáltatási díj Bírság bevételek (Eljárási, végrehajtási bírságok) Működéshez kapcsolódó bevételek (Közterület foglalási díj) Áru- és készletértékesítés bevételei Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke Pályázati anyagok értékesítése Mikrofilm szolgáltatás Házasságkötés Nyomdai szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Településtervezési tevékenység bevétele Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítése (üdülő) Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei Kamatbevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Zöldterület védelmi díj ÖSSZESEN

11 2.4. melléklet /2011. ( ) önkormányzati határozathoz Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Ezer Ft-ban A B C D E F Sorszám Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Eredeti ei. Számított támogatás Módosított ei. Teljesítés 1. 3.m.1. Települési önkormányzatok üzemeltetési,igazgatási,sport- és kulturális f m.2. Körzeti igazgatás m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m.8. Üdülőhelyi feladatok m.10. Pénzbeli szociális juttatások m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés m.14. Gyermekek napközbeni ellátása m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás m.16. a Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés m.16. b Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása m.16. c Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt m.16. d Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt m.16. e Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása m.16. f Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása m Szociális juttatások, egéb szolgáltatások m.I Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz m.II Egyes szociális feladatok támogatása m.IV Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 21. Normatív módon elosztott összesen sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: Zenekarok, énekkarok támogatása Színház támogatás összesen 31. MINDÖSSZESEN

12 melléklet /2011. ( ) önkormányzati határozathoz Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások részletezése A B C D E F G H I J K Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Jogcím (Kvt. Fajlagos Normatíva megnevezése Számított Számított tv. melléklete összeg év Mutató támogatás Mutató támogatás alapján) Ft (E Ft-ban) (E Ft-ban) Sorszám 1. 3m.15.a. Óvodai nevelés 8 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év , m.15.a Óvodai nevelés 4 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év , évfolyam , m.15.b. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3. évfolyam , évfolyam , évfolyam , m.15.b. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 7. évfolyam , évfolyam , évfolyam , m.15.b Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam , évfolyam , évfolyam , m.15.b Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap évfolyam , évfolyam , évfolyam , m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap évfolyam , évfolyam , évfolyam , m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap évfolyam , Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz Iskolai szakképzés, elméleti képzés , m.15.d. szakképz. évf. hónap 21. Szakisk,szakközép. 3. és további évf , Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz Iskolai szakképzés, elméleti képzés , m.15.d. szakképz. évf. hónap 23. Szakisk.,szakközép.3.és további évf , m.15.e. Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf. Minősített 8 hónap , m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap , Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, m.15.e , zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap , m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap , m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap , évf napközis foglalkozás , Napközis, vagy tanulószobai, 34. 3m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl , iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap évf iskolaotthonos oktatás , évf napközis foglalkozás , Napközis, vagy tanulószobai, 37. 3m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl , iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap évf iskolaotthonos oktatás , m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán 8 hó m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán 4 hó m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez m a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap m a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap m c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap m c halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének 53. 3m d organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően 8 hónap tartós, és súlyos rendellenessége miatt SNI 54. 3m d Beszédfogy., enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónap Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra 55. 3m e vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt 8 hónap SNI Megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 56. 3m e súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 4 hónap igényű gyermekek, tanulók 57. 3m.16.bb Korai fejlesztés, gondozás m.16.bca Fejlesztő felkészítés m.16.bcb Egyéni fejlesztő felkészítés m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó m Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás m Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás m a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 8 hónap m a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 4 hónap m b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap m c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás a zeneműv. ágon 4 hónap b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 8 hónap eb 1 Középszintű érettségi vizsga

13 A B C D E F G H I J K Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Jogcím (Kvt. Fajlagos Normatíva megnevezése Számított Számított tv. melléklete összeg év Mutató támogatás Mutató támogatás alapján) Ft (E Ft-ban) (E Ft-ban) eb 1 Szakmai vizsga ec Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap m.17. a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés m.17. b Tanulók ingyenes tankönyvellátása m Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hónap m Közoktatási alapnormatíva összesen m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hó m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 4 hó m.I.2 Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása m.I.2 Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása m.I.3 a Osztályfőnöki pótlék 8 hó m.I.3 a Osztályfőnöki pótlék 4 hó m.I.3 a Gyógypedagógiai pótlék 8 hó m.I.3 a Gyógypedagógiai pótlék 4 hó m.I Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz m.1. Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m 8. Üdülőhelyi feladatok 1, m. 14. a Bölcsödei ellátás Sorszám m. 14. c 1 Ingyenes intézményi étkeztetés m. 14. c 2 Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése m.10. Pénzbeli szociális juttatások m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés , Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok m.11.ad2 Gyermekjóléti szolgáltatás , m.11.b Gyermekjóléti központ m.11.c Szociális étkeztetés m.11.d Házi segítségnyújtás m.11. f 1 Időskorúak nappali intézményi ellátása m.11.g 1 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása m.11.g 2 Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása m.11.g 3 Demens személyek nappali intézményi ellátása m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás m.12. aba.1 Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak m.12. aba.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak m.12. abb.1 Fogyatékos személyek lakóotthonaiban ellátottak m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása m.12. ba Otthont nyújtó ellátás (3-17 éves gyermekek után) m.12. bb 1 Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A m.12. bb 2 Utógondozó ellátás Gyvt. 93. (1) a.) m.12. bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása m Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám m.IV.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai m.IV.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz m.IV.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához m.IV.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához m IV. Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN m. 1. a Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása összesen: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház m. 1. b Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása összesen: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház m. 2. Zenekarok, énekkarok támogatása Színházi támogatás összesen: MINDÖSSZESEN

14 Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret 3. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati határozathoz Ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Intézmény Működési, Működési, Pénzforgalom Működési, Pénzforgalom Működési Működési Működési megnevezése Létszámkeret fenntartási Támogatás Létszámkeret fenntartási Egyéb Bevétel Összes bevétel nélküli bevétel Támogatás Létszámkeret fenntartási Egyéb Bevétel Összes bevétel nélküli bevétel bevételek bevételek bevételek kiadások kiadások (pm) kiadások (pm) Támogatás Cím 1. DMJV Idősek Háza 199, , , DMJV Fogyatékosokat 242, , , Ellátó Intézménye Terápiás Ház 156, , , Idősek és Csökkentlátók 88, , , Otthona Városi Szociális 156, , , Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 842, , , DMJV Egyesített 6. Bölcsődei 353, , , Intézménye DMJV 7. Gyermekvédelmi 64, , , Intézménye DMJV 8. Reménysugár 129, , , Otthona DMJV 9. Családsegítő 56, , , Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 603, , , Ifjúság utcai 47, , , Óvoda Bartók - Babits 24, , , utcai Óvoda Görgey utcai 29, , , Óvoda Lehel utcai Óvoda 29, , , Ősz utcai Óvoda 20, , , Sinay Miklós utcai 50, , , Óvoda Ispotály utcai 29, , , Óvoda Áchim András 30, , , utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky- 18. Szoboszlói utcai 28, , , Óvoda Holló János utcai 22, , , Óvoda Közép utcai Óvoda 30, , , Szivárvány Óvoda 29, , , Százszorszép 32, , , Óvoda Bányai Júlia utcai- 34, , , Angyalkert Óvoda Karácsony György 22, , , utcai Óvoda Mesekert Óvoda 34, , , Szabadságtelepi 32, , , Óvoda Faragó utcai 33, , , Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, ,000 33, , Sípos utcai Óvoda 43, , Thaly Kálmán utcai Óvoda 29, , , , , , Simonyi úti Óvoda 28, , , Pósa utcai Óvoda 28, , , Hajó utcai Óvoda 30, , , Nagyerdei Óvoda 30, , , Gönczy Pál utcai 31, , , Óvoda Alsójózsai 20, , , Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 865, , , Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola 163, ,750 68, ,250 55, , , , ,

15 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Intézmény Működési, Működési, Pénzforgalom Működési, Pénzforgalom Működési Működési Működési megnevezése Létszámkeret fenntartási Támogatás Létszámkeret fenntartási Egyéb Bevétel Összes bevétel nélküli bevétel Támogatás Létszámkeret fenntartási Egyéb Bevétel Összes bevétel nélküli bevétel bevételek bevételek bevételek kiadások kiadások (pm) kiadások (pm) Támogatás Lorántffy 41. Zsuzsanna 30, , , Általános Iskola Ibolya utcai 50, , , Általános Iskola Cím Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 46, ,500 56, ,500 41, ,000 63, ,000 51, ,000 49, ,000 69, , , , , , , , , , , , Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 850, , , Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 51. Alapfokú 158, , , Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály 52. Általános Iskola és 82, , , Alapfokú Margit téri Óvoda 28, , , Tócóskerti Óvoda 37, , , Petőfi Sándor 76, , , Általános Iskola Tégláskerti 56. Általános Iskola és 32, , , Óvoda József Attila 47, , , Általános Iskola Nagysándor József Általános 58. Iskola és 42, , , Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános 42, , , Iskola Hétszínvirág 32, , , Óvoda Kinizsi Pál 45, , , Általános Iskola Csapókerti 43, , , Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola 55, , Kuruc utcai Óvoda 24, ,000 Bocskai István 65. Általános Iskola Benedek Elek 66. Általános Iskola Szoboszlói úti 67. Általános Iskola Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel 70. Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 63, ,000 61, ,500 55, ,000 96, , , ,000 21, , , , , , , , , , , , ,