DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 20. szám november 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 34/2009. (XI. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendelet módosításáról /2009. (XI. 30.) Ö.r. Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet módosításáról 36/2009. (XI. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Építészeti-Műszaki Tervtanácsának működési rendjéről 37/2009. (XI. 30.) Ö.r. Az üzletek éjszakai nyitva tartásával és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról 38/2009. (XI. 30.) Ö.r. A fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról szóló 20/1993. (V. 24.) Kr. számú rendelet módosításáról

2 39/2009. (XI. 30.) Ö.r. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007. (VI. 28.) rendelet, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet módosításáról /2009. (XI. 30.) Ö.r. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet módosításáról /2009. (XI. 30.) Ö.r. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 45/1997. (XII. 10.) Kr. számú rendelet módosításáról /2009. (XI. 30.) Ö.r. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet módosításáról /2009. (XI. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról a Debrecen-Haláp Fakopáncs utcától keletre lévő tömbre vonatkozóan /2009. (XI. 30.) Ö.r. Egyes önkormányzati rendeleteknek a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelését szolgáló módosításáról 3056

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 34/2009. (XI. 30.) rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -ában, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. (6) és (8) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 1., 1/A., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E., 3., 3/1., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VI., 5/VII., 5/VIII.8.4., 5/IX.9.3., 5/X.10.5., 5/XI., 5/XIII.13.2., 5/A., 7., 8., 9., 9/A., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek. (Az R. 5/V.5.2., 6., 10. és 11. számú mellékletei nem változnak.) 2. (1) A R. 3. (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetését E Ft azonos bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg. (2) A R. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az intézmények részére elkülönített céltartalékokat az 5. számú melléklet XIII alcím tartalmazza összesen E Ft összegben. (3) A R. 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az Áht. 69. (1) bekezdése alapján, a kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: a.) személyi jellegű kiadások E Ft b.) munkaadót terhelő járulékok E Ft c.) dologi jellegű kiadások E Ft d.) ellátottak pénzbeli juttatása E Ft e.) felhalmozási kiadások E Ft f.) támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök E Ft (működési, felhalmozási célra). 3. A R. 4. (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Közgyűlés a bevételi főösszeget külső forrás igénybevétele nélkül a kiadási főösszeggel azonosan, E Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés a rendeletet a november 26-ai ülésén fogadta el.

4 4. (1) A R. 5. (2) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A Közgyűlés az Önkormányzat központi kezelésű feladatait E Ft összegben állapítja meg. (2) A R. 5. (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (8) A Közgyűlés az Áht. 73. (1) bekezdése, valamint az Ámr. 29. (1) bekezdés e/1. pontja alapján, az Önkormányzat általános tartalékát E Ft összegben állapítja meg (5. számú melléklet XIII alcím). (3) A R. 5. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (9) A Közgyűlés az Áht. 73. (1) bekezdése, valamint az Ámr. 29. (1) bekezdés e/2. pontja alapján, az Önkormányzat céltartalékát E Ft összegben, az 5. számú melléklet XIII alcímben felsorolt célokra állapítja meg. 5. A R. 11. (4) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A Közgyűlés az Ámr. 29. (1) bekezdés f) pontja alapján az intézményi létszámkeretet, a Polgármesteri Hivatal nélkül, évre 7.108,425 főben állapítja meg (3., 3/I. számú mellékletek). E rendelet november 30-án lép hatályba. 6. Záró rendelkezések Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

5 1. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek 2007.évi teljesítés 2008.évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Kiadások 2007.évi teljesítés 2008.évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat I. Saját bevételek Átengedett bevételek I. Költségvetési intézmények kiadásai II. - Ebből gépjármű adó III. Önkormányzat költségvetési támogatása Önkormányzat központi kezelésű feladatai IV. Külső forrás II. V. Kötvény Általános tartalék VI. Nyitó pénzmaradvány Céltartalék Bevételek összesen: Kiadások összesen: Rendelet mód-1-mérleg 1/2

6 1/A számú melléklet Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Módosított Módosított Kiadások Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) Önkormányzat saját bevételei Személyi juttatás Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Illetékek Dologi kiadás Önkormányzat sajátos működési bevételei Ellátottak pénzbeni juttatása Átengedett adók Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) Gépjámű adó Személyi juttatás Luxus adó - Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó Támogatás Személy jövedelem adó helyben maradó része Személyi jövedelem adó kiegészítés Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai Városüzemeltetés - Dologi kiadás Működési bevételi támogatás Támogatás Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás Szolgáltatások ellenértéke Szakfeladatok - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja Személyi juttatás Kamatbevételek Munkaadót terhelő járulék Alkalmazottak térítése (üdülő) Dologi kiadások Egyéb bevételek Támogatás Támogatásértékü bevételek., működési célra átvett pénzeszközök Támogatások - Bérlet és lízingdíj bevételek Kht-k támogatása Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei Kft-k támogatása Szociális célra átvett pénzeszközök Sportszervezetek támogatása Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Vállalkozások támogatása Áru- és készletértékesítés bevételei Közlekedési támogatás Lakossági szennyvízszipp. támogatása Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai Egyéb támogatások, tagdíjak Normatív hozzájárulás Kisebbségi önkormányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Színházi tevékenység támogatása Tartalékok Tűzoltóság támogatása Általános tartalék Céltartalék II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézményi felhalmozási kiadás Földterület értékesítés 0 0 Polgármesteri Hivatal Nagyértékű vagyon értékesítése Önkorm. központi kezelésű feladatai Ingatlanok értékesítése Beruházási kiadás Ingatlan kiváltás (egyházak) Felújítási kiadások Osztalék, hozam bevétel Szakfeladatok felújítása Részvények, részesedések értékesítése Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Felhalmozási támogatás Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Vagyongazdálkodási kiadás Városüzemeltetési kiadások Felhalmozási támogatások Szakfeladatok beruházási kiadásai Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli Felhalmozási támogatás EU része Adósságszolgálat EU támogatások önrésze (idegen számla) Tartalékok Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése Általános tartalék Ért. tárgyi eszköz Áfa Céltartalék Áfa visszatérülés Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás 0 0 Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 Központosított támogatás Egyéb központi támogatás 0 0 Nyitó pénzmaradvány Bevételek összesen Kiadások összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen Rendelet mód-1a Működési és felhlam. mérleg 2/2

7 2. számú melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított elöirányzat I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók Illetékek Intézményi tevékenység bevételei Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, 1.6. műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) II. Átengedett adók III Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjármű adó Luxusadó 3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó kiegészítés IV. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Helyi közművelődési feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási célú állami támogatás V. Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Tűzoltóság támogatása Színházi tevékenység támogatása VI. Címzett támogatás VII. Céltámogatás VIII. Céljellegű decentralizált támogatás IX. Központosított támogatás X. Egyéb központi támogatás SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: XI. Külső forrás XII. Nyitó pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Rendelet mód-2 Költségvetés bevételei 1/9

8 2/A. számú melléklet A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó Vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság Összesen: Rendelet mód-2a Helyi adó bevételek 2/9

9 2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Ingatlanok értékesítése a.) telekértékesítés bevétele b.) beépített ingatlanok értékesítése Nagyértékűvagyon értékesítési bevétele Földértékesítés bevétele 4. Ingatlan kiváltás (egyházak) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 6. Osztalék és hozam bevétele 7. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése Értékpapírok értékesítése 9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása Összesen Rendelet mód-2b Felahlm. és tőke. bev. 3/9

10 2/C. számú melléklet Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök Szociális célokra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől b.) beruházási támogatások EU-része c.) beruházási támogatások egyéb forrásból d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről e.) EU támogatások önrésze (idegen számla) Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése Igazgatási szolgáltatások díjbevétele a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj d.) adatszolgáltatás Bírság bevételek a.) Eljárási, végrehajtási bírságok Működéshez kapcsolódó bevételek a.) Közterület foglalási díj Áru- és készletértékesítés bevételei 10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) pályázati anyagok értékesítése b.) mikrofilm szolgtáltatás c.) házasságkötés d.) nyomdai szolgáltatás e.) egyéb szolgáltatás Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítése (üdülő) Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei Kamatbevételek ÁFA bevételek, vissztérülések Összesen: Rendelet mód-2c Műk.bev.Tám.Átv.pénz. 4/9

11 2/D számú melléklet A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó és állami normatív hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatások Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Számított támogatás (eft) Eredeti ei. ezer Ft. Számított támogatás (eft) Módosított ei. 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai m.2. Körzeti igazgatás m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m.8. Üdülőhelyi feladatok m.9. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok m.10. Pénzbeli szociális juttatások m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés m.14. Gyermekek napközbeni ellátása m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás m Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés m Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása m Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt m Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt m Egyes pedagógiai programok támogatása m Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához m.17. Szociális juttatások, egéb szolgáltatások m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív módon elosztott összesen sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN Rendelet mód-2d SZJA, normatív hozzájár. 5/9

12 2/D1 számú melléklet Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.15.a. 3m.15.a 3m.15.b. 3m.15.b. 3m.15.b 3m.15.b 3m.15.c. 3m.15.c. 3m.15.d. 3m.15.d. 3m.15.e. Óvodai nevelés 8 hónap Óvodai nevelés 4 hónap Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap Normatíva megnevezése év Napi 8 óránál több 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam évfolyam Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap Tájékoztató tábla a 2/D számú melléklethez 1-2. nevelési év Legfeljebb napi 8 óra 3.nevelési év 1-2. nevelési év Napi 8 óránál több 3. nevelési év 1-3. Legfeljebb napi 8 óra nevelési év 1-3. nevelési év évfolyam évfolyam 11. évfolyam évfolyam Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. Szakisk,szakközép. 3. és további évf. Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. Szakisk.,szakközép.3.és további évf. Fajlagos összeg Ft Eredeti előirányzat ,0 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap , , m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap , , m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág , , Mutató Számított támogatás (eft) Módosított előirányzat Mutató Számított támogatás (eft) 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap , , m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap , , évf napközis foglalkozás , , m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl , , Napközis, vagy tanulószobai, 1-2.évf iskolaotthonos oktatás , , iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap 3.évf iskolaotthonos oktatás , , évf iskolaotthonos oktatás , , évf napközis foglalkozás , , m.15.g. Napközis, vagy tanulószobai, 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl , , iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap 1-3.évf iskolaotthonos oktatás , , évf iskolaotthonos oktatás , , m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán , m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán , m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk , m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk , m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó , m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó , m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó , m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó , Rendelet mód-2d1 Tájékoztató tábla 6/9

13 Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése év Fajlagos összeg Ft Eredeti előirányzat Mutató Számított támogatás (eft) Módosított előirányzat Mutató Számított támogatás (eft) 3m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez , m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez , m a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap , m a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap , m c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap , m c halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap , m d Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének 8 hónap , m d organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és 4 hónap , m e Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra vissza 8 hónap , m e nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI 4 hónap , m Korai fejlesztés, gondozás 8 hó , m Korai fejlesztés, gondozás 4 hó , m Fejlesztő felkészítés 8 hó , m Fejlesztő felkészítés 4 hó , m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó , m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó , m Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás , m Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás , m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás , m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás , m a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 8 hónap ,0 0 3m a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 4 hónap , m b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap , m b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap , m c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap , m c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap , a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás , a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás , b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző , b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző , m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap , m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap , m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 8 hónap , m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5-6. évfolyamos ált. isk. ingyenes , m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása , m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához , m Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap , m Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap , m Közoktatási alapnormatíva összesen m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 8 hó m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 4 hó m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat 8 hó m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat 4 hó m.I.4 Diáksportal kapcsolatos feladatok támogatása 8 hó m.I.4 Diáksportal kapcsolatos feladatok támogatása 4 hó m.I Közoktatási kötött felh. összesen m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási feladatok m.1. c Települési sportfeladatok m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m 8. Üdülőhelyi feladatok m. 14. a Bölcsödei ellátás m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés m.10. Pénzbeli szociális juttatások m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti m.11.b Gyermekjóléti központ m.11.ca Szociális étkeztetés 150% > jövedelem m.11.cb Szociális étkeztetés 150% < jövedelem < 300% m.11.cc Szociális étkeztetés 300% < jövedelem m.11.da Házi segítségnyújtás 150% > jövedelem m.11.db Házi segítségnyújtás 150% < jövedelem m.11.h Időskorúak nappali intézményi ellátása Rendelet mód-2d1 Tájékoztató tábla 7/9

14 Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése év Fajlagos összeg Ft Eredeti előirányzat Mutató Számított támogatás (eft) Módosított előirányzat Mutató Számított támogatás (eft) 3m.11.j 1 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása m.11.j 2 Demens személyek nappali intézményi ellátása m.11.k Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás m.12. ab.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása m.12. ab.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása m.12. ba Otthont nyújtó ellátás m.12. bb Utógondozó ellátás m.12. bcab Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása jövedelem < 150 % m.12. bcac Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 150 % < jövedelem m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni m Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján m.9. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok m.II.1 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 Vis Maior támogatás 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházak, bábszín. művészeti tevékenységeinek kiadásaihoz való hozzájárulás Színházi támogatás összesen: MINDÖSSZESEN Rendelet mód-2d1 Tájékoztató tábla 8/9

15 2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat E Ft-ban I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek (07. űrlap 34. sor) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16. űrlap 26. sor) Illetékek (16. űrlap 01. sor) Helyi adók (16. űrlap 11. sor) Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., sorok) II. Költségvetési támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) Központosított előirányzatok (16. űrlap 40. sor) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16. űrlap 47.sor) Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (16. űrlap 48. sor) Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap sor) Egyéb központi támogatás (16. űrlap 57. sor) - - III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 17. sor) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 34. sor) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap sor) IV. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel (09. űrlap 39.sor) Támogatás értékű működési bevétel (09. űrlap 18.sor) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (10. űrlap 60. sor) VI. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (10. űrlap 70. sorok) - - VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 61. sor) BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN Rendelet mód-2e Önkorm.bev.pm.előir.sz. 9/9

16 Intézmény megnevezése Létszámkeret Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Eredeti előirányzat Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 3. számú melléklet 1. DMJV Idősek Háza 201, , DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 242, , Terápiás Ház 157, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 88, , Városi Szociális Szolgálat 156, , DMJV Idősek Háza összesen 845, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 353, , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 64, , DMJV Reménysugár Otthona 129, , DMJV Családsegítő Központja 56, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 603, , Ifjúság utcai Óvoda 47, , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , Görgey utcai Óvoda 29, , Lehel utcai Óvoda 29, , Ősz utcai Óvoda 20, , Sinay Miklós utcai Óvoda 50, , Ispotály utcai Óvoda 29, , Áchim András utcai Óvoda 30, , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28, , Holló János utcai Óvoda 22, , Közép utcai Óvoda 30, , Szivárvány Óvoda 28, , Százszorszép Óvoda 32, , Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34, , Karácsony György utcai Óvoda 22, , Mesekert Óvoda 33, , Szabadságtelepi Óvoda 33, , Faragó utcai Óvoda 33, , Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, , Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, , Sípos utcai Óvoda 39, , Thaly Kálmán utcai Óvoda 29, , Simonyi úti Óvoda 28, , Pósa utcai Óvoda 27, , Hajó utcai Óvoda 30, , Nagyerdei Óvoda 30, , Gönczy Pál utcai Óvoda 31, , Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 20, , Ifjúság utcai Óvoda összesen 859, , Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 38. Művészetoktatási Intézmény 167, , Dózsa György Általános Iskola 95, , Gönczy Pál Általános Iskola 58, , Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 32, , Ibolya utcai Általános Iskola 51, , Városi Pedagógiai Szakszolgálat 45, , Fazekas Mihály Általános Iskola 59, , Epreskerti Általános Iskola 40, , Hatvani István Általános Iskola 60, , Hunyadi János Általános Iskola 47, , Eötvös utcai Általános Iskola 49, , Árpád Vezér Általános Iskola 69, , Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 50. Művészetoktatási Intézmény 110, , Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 885, , Ezer Ft-ban Támogatás Rendelet mód-3 Intézm.műk.fennt.kiad.tám. 1/5

17 Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti előirányzat Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 51. Művészetoktatási Intézmény 159, , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 52. Művészetoktatási Intézmény 90, , Margit téri Óvoda 28, , Tócóskerti Óvoda 47, , Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 91, , Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31, , József Attila Általános Iskola 49, , Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő 58. Szakiskola 71, , Lilla téri Általános Iskola 42, , Hétszínvirág Óvoda 32, , Kinizsi Pál Általános Iskola 46, , Csapókerti Általános Iskola 46, , Karácsony Sándor Általános Iskola 61, , Kurucz utcai Óvoda 24, , Bocskai István Általános Iskola 67, , Benedek Elek Általános Iskola 66, , Szoboszlói úti Általános Iskola 51, , Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia 68. Módszertani Intézménye 92, , Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 151, , Rakovszky Dániel Általános Iskola 21, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 1 268, , Tóth Árpád Gimnázium 128, , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 95, , Fazekas Mihály Gimnázium 81, , Ady Endre Gimnázium 72, , Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 75. Szakközépiskola 67, , Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 76. Szakközépiskola 63, , Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 37, , Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41, , Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32, , Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28, , Középiskolai Sportkollégium 22, , Hatvani István Középiskolai Kollégium 20, , Tóth Árpád Gimnázium összesen 688, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 120, , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 139, , Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 74, , Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 86. Szakközépiskola 89, , Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi 87. Szakközépiskola 82, , Mechwart András Gépipari és Informatikai 88. Szakközépiskola 83, , Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági 89. Szakközépiskola és Kollégium 88, , Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola 90. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 146, , Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 107, , Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és 92. Szakiskola 95, , Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66, , Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola 94. és Kollégium 58, , Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 114, , Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és 96. Szakiskola 101, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1 364, , Támogatás Rendelet mód-3 Intézm.műk.fennt.kiad.tám. 2/5

18 Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti előirányzat Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: 145, , Debreceni Filharmonikus Zenekar 93, , Debreceni Kodály Kórus 52, , Debreceni Városi Könyvtár 64, , Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7, , Csapókerti Közösségi Ház 9, , Debreceni Művelődési Központ 34, , Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 259, , Csokonai Színház 236, , Vojtina Bábszínház 24, , Csokonai Színház összesen 260, , Debreceni Közterületfelügyelet 117, , Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 152, , MINDÖSSZESEN 7 302, , Támogatás Rendelet mód-3 Intézm.műk.fennt.kiad.tám. 3/5