DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának

Átírás

1 DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Po lg árm e s te ri Hivat al lap ja évi 7. szám március 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 4/2005. (III. 10.) Kr. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 6/2004. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról 5/2005. (III. 10.) Kr. A települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról 6/2005. (III. 10.) Kr. Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról 7/2005. (III. 10.) Kh. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet módosításáról

2 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2005. (III. 10.) Kr. rendelete* Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 6/2004. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, továbbá az évi XXXVIII. törvény 65. -ában foglaltaknak megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2004. (III. 10.) Kr. rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 1., 2., 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 3., 3/A, 3/1., 3/II., 4., 4/1., 5., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.2., 5/X.10.1., 5/X.10.5., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV., 7., 9., 10., 12., 13., 14., 15. számú mellékletek helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek. (A R. 5/I., 5/I/1., 6., 8., 11. számú mellékletei nem változnak.) 2. (1) A R. 3. (1) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Debrecen Város Önkormányzatának évi költségvetését E Ft azonos bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg. (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatásokra E Ft - munkaadót terhelő járulékokra E Ft - dologi kiadásokra E Ft - ellátottak pénzbeni juttatására E Ft - felhalmozási kiadásokra E Ft - támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök E Ft 3. A R. 4. (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A külső forrás nélküli bevételi főösszeget E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege E Ft.

3 4. (1) A R. 5. (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az Önkormányzat központi kezelésű feladatait E Ft összegben állapítja meg. (2) A R. 5. (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (8) A Közgyűlés az Önkormányzat általános tartalékát E Ft összegben állapítja meg. (3) A R. 5. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (9) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát E Ft összegben, az 5/XIV. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. 5. Záró rendelkezések Ezen rendelet december 31. napján lép hatályba. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

4 Debrecen Megyei Jogú Város mérlege 1. számú melléklet Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Saját bevételek I. Költségvetési intézmények kiadásai II. Átengedett központi adók III. Önkormányzat költségvetési támogatása II. Önkormányzati központi kezelésű feladatai IV. Társadalombiztosítás finanszírozása V. Külső forrás Általános tartalék VI. Kötvény Céltartalék VII. Nyitó pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások összesen: /1

5 2. számú melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított előirányzat előirányzat I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók Illetékek Intézményi tevékenység bevételei Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, stb.) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. Átengedett bevételek 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett) Személyi jövedelemadó kiegészítés Települési, igazgatási kommunális feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladat Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátás Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás Nappali szociális intézeti ellátás Pszichiátriai, szenvedélybetegek és fogyatékosok ellátása Családsegítő és gyermekjóléti módszertani feladatok Lakáshoz jutás feladatai Körzeti igazgatási feladatok Folyékony kommunális hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás Bölcsődei ellátás, ingyenes intézményi étkeztetés Helyi közművelődési feladatok Települési sportfeladatok támogatása Tűzoltóság támogatása Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: III. Állami hozzájárulás 3.1. Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás Nappali szociális intézeti ellátás Pszichiátriai, szenvedélybetegek és fogyatékosok ellátása Családsegítő és gyermekjóléti módszertani feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás Bölcsődei ellátás, ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási célú állami támogatás IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Színházi tevékenység támogatása V. Címzett támogatás 0 0 VI. Céltámogatás 0 0 VII. Céljellegű decentralizált támogatás VIII. Központosított állami támogatás IX. Jövedelempótló támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: X. Társadalombiztosítás finanszírozása XI. Külső forrás XII. Kötvény XIII. Nyitó pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6 A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó b.) Telekadó 0 2. Vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok Összesen: /1

7 2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Ingatlanok értékesítése Földterület értékesítése Gépek berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Immateriális javak értékesítése Privatizációból származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása d.) gépek, berendezések bérbeadása Osztalék és hozam bevételek Részvények, részesedések értékesítése Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése Ingatlan kiváltás (egyházak) Összesen /1

8 A működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök 2/C. számú melléklet Megnevezés Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban Módosított előirányzat 1. Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök a.) más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (ISPA pályázathoz) b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez 0 d.) beruházási célú támogatások (PHARE, CÉDE, VICE, KAC) e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez 0 f.) felhalmozásra átvett más szervezetektől Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) Hatósági, engedélyezési, felügyeleti ellenőrzési feladatok díjbevétele a.) végrehajtási bírság b.) helyszini és szabálysértési birság c.) telepengedély d.) okmány kiadás bevétele Egyéb alaptevékenységi bevételek a.) közterület foglalási díj b.) állami gondozási díj 0 c.) hagyaték 0 d.) marhalevél e.) út eltérő használat Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) szemétszállítás b.) mikrofilm szolgtáltatás c.) házasságkötés d.) adatszolgáltatás e.) nyomdai szolgáltatás Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 0 8. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 0 9. Általános forgalmi adó visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Kamatbevételek Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése Egyéb bevételek Szociális Osztály átvett pénzeszköz Munkanélküliek jövedelempótló támogatása Dolgozók lakásépítési támogatása Összesen: /1

9 2/D. számú melléklet Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Jogcím (Kt. Tv. Összes támogatás Állami támogatás SzJA melléklete Normatíva megnevezése Eredeti Módosított Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. (%) (%) alapján) előirányzat előirányzat (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.2. Települési igazgatási kommunális feladatok , , m.4. Lakott külterülettel kapcs. feladatok , , m.5. Körzeti igazgatás feladatok , , m.7. Üdülőhelyi feladatok , , m.9. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás támogatása , , m.10. Lakáshoz jutás feladatai , , m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok , , m.13. Bentlakásos és átm.intézményi ellátás tám , , m.14. Nappali szociális int.ellátás támogatása , , m.16. Fogy. személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása , , m.17. Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde és ingyenes étkezése) , , m.18. Szoc. és gyermekjóléti int. módszerteni feladatok , , m.19. Óvodai nevelés , , m.20. Iskolai oktatás , , m.21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás , , m.22. Alapfokú művészeti oktatás , , m.23. Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás , , m.24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladathoz , , m.25. Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz , , m.26. Differenciált hozzájárulások egyes közokt. int.-ket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátáshoz , , m.27. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.29. Települési sportfeladatok , , m.I. Kiegészítő támogatás egyes közokt.felad.ell , , m.II. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása , , m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása , , m.IV. Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatása , , Normatív módon elosztott összesen: V. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár , Vojtina Bábszínház , Színházi támogatás összesen: SzJA helyben maradó része , SzJA kiegészítés , Céljellegű decentralizált támogatás , Központosított állami támogatás , MINDÖSSZESEN oldal, összesen: 1

10 2/D/1. számú melléklet Tájékoztató tábla a 2/D. számú melléklethez Jogcím (Kt. Tv. melléklete alapján) (%) Módosított ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Módosított ei. Eredeti ei. (eft) Eredeti ei. (eft) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.19. Óvodai nevelés , , m.20.a Iskolai oktatás 1-4.évf , , m.20.ba Iskolai oktatás 5-8.évf , , m.20.ca Iskolai oktatás 9-13.évf , , m.20.cb Párhuzamos művészeti isk. okt évf , , m.20.cd Arany János Tehetséggondozó Progr , , m.20.d Iskolai szakmai elméleti képzés , , m.20.ea1 Utoljára 2003/2004. tanévre valamennyi isk. tanműhelyben szervezett isk. gyakorlat ( , , hónapra) 3m.20.ea2 Először 2004/2005. tanévre az isk. tanműhelyben szervezett 1évf., 2,5 évf., 3évf. képzésnél a 2 évf.tanulók után; ill. a 3,5 évf. képz.-nél a 2. és , , évf. tanulók után 3m.20.eb Az egy évfolyamot meghaladó képzés esetén VALAMENNYI 1. évf. tanuló után 2004/ , , tanévre 3m.20.ec 1,5 vagy 2 évf.képzésnél a MÁSODIK, a 2,5 évf. és a 3,5 évf.képzésnél az UTOLSÓ FÉLÉVES, a 3 évf.képzésnél a HARMADIK évfolyamos tanulókra 2004/2005. tanévre , , m.20.ed Normatíva megnevezése Tanulószerződés alapján nem önkormányzati iskolai tanműhelyben szerv. képzésben résztvevő valamennyi tanulóra 2004/2005. tanévre Norm. Ft/mut. Eredeti ei. Mutató Számított tám. Támogatás TÁH szerint Állami támogatás , , m.21.aa1 Gyógyped. konduktív ellátás , , m.21.b Korai fejlesztés gondozás , , m.21.c Fejlesztő felkészítés , , m.22.a Alapfokú zeneművészeti oktatás , , m.22.b Alapfokú képző- és iparműv., tánc-, szín- és bábművészetiágon okt , , m.23.aa Nem fogyatékos tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, ellátása , , m.23.ab Arany János Tehetséggondozó Progr , , m.23.b Fogyatékos tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, ellátása , , m.24.aa Ált. isk. 1-8.évf., 8. évf.-os gimn. 5-8.évf., 6 évf.- os gimn. 7-8.évf. napközis foglalkozás , , m.24.ab Ált. isk. 1-4.évf. iskolaotthonos , , m.24.ba Képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő nappali tanuló , , m.24.bc1 2004/2005. tanévet megelőző tanévekben indított kislétszámú csoportban, osztályban indított fejlesztő felzárkóztatásban TELJES óvodai , , nevelés, isk. okt. keretében résztvevő gyermek, tanulók 3m.24.bc2 2004/2005. tanévben induló kislétszámú csoportban, osztályban indított fejlesztő felzárkóztatásban TELJES óvodai nevelés, isk. okt. keretében résztvevő gyermek, tanulók 2004/2005. tanévre , , SzJA 1. oldal, összesen: 4

11 Jogcím (Kt. Tv. melléklete alapján) 3m.24.bd 3m.24.ca1 Normatíva megnevezése Integrációs nevelésben, oktatásban résztvevő nappali tanulók Kisebbségi okt. irányelve alapján szervezett programban résztvevő ÓVODÁSOK Mutató Számított tám. Támogatás TÁH szerint Állami támogatás SzJA Norm. Ft/mut. (%) Módosított ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. (eft) Eredeti ei. (eft) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) , , , , m.24.ca2 Kisebbségi okt. irányelve alapján szervezett programban résztvevő ISKOLÁSOK , , m.24.cb2 Nappali rendszerű kéttannyelvű oktatás , , m.24.d Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok , , m.24.e Érettségi és szakmai vizsgát (javító és pótló vizsgákkal együtt) évben (tavasszal és , , ősszel) megkezdő tanulók becsült száma 3m.25.aa Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, normatív térítésidíjkedvezményre NEM jogosultak a Gyvt 148. (5) , , a-c. pontok és a 6. bekezdés alapján 3m.25.ab Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, 50%-os normatív térítésdíjkedvezményre , , jogosultak 3m.25.ac Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, 100%-os kedvezményre , , jogosult ÓVODÁSOK 3m.25.ba Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz , , m.25.bb1 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 1-4. évf. (kivéve: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők) , , m.25.bb2 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 5-8. évf. (kivéve: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők) , , m.25.bb3 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, évf. (benne van: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi , , kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők) 3m.26.aa1 Bejáró óvodás gyermekek , , m.26.aa2 Bejáró ált. isk. 1-4.évf. nappali tanuló , , m.26.aa3 Bejáró ált. isk. 5-8.évf., 6. évf.-os gimn évf., 8. évf.-os gimn évf , , m.26.ab Bejáró gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai tanulók (gyógypedesek is) , , m Közoktatási alapnormatíva összesen , , oldal, összesen: 4

12 Jogcím (Kt. Tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Norm. Ft/mut. Eredeti ei. Mutató Számított tám. Támogatás TÁH szerint Állami támogatás (%) Módosított ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Módosított ei. Eredeti ei. (eft) Eredeti ei. (eft) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 8m.I.1a Pedagógus szakvizsga és továbbképzés , , m.I.1b Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez , , m.I.2 Pedagógus szakkönyv-vásárlás , , m.I.4 Szakmai fejlesztés , , m.I.5 Pedagógiai szakmai szolgáltatás , , m.I.6 Minőségfejlesztési feladatok , , m.I.7 Pedagógiai szakszolgálat , , m.I.8 Diáksporttal kapcsolatos feladatok , , m.I Közoktatási kötött felh. összesen , m.2. Települési igazgatási és kommunális feladatok , , m.4. Lakott külterülettel kapcs. feladatok , , m.5.a Körzeti igazgatás-körzetközpont , , m.5.b Körzeti igazgatás-okmányiroda , , m.5.c Körzeti igazgatás-gyámügy és építésügy , , Körzeti igazgatás-gyámügy Hajdúsámson , , m.5 Körzeti igazgatási feladatok összesen , , m.7. Üdülőhelyi feladatok , , m.10. Lakáshoz jutás feladatai , , m.17.a Bölcsődei ellátás , , m.17.c Ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsőde) , , m.17 Gyermekek napközbeni ellátása , , m.9. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás támogatása , , m.13. Bentlakásos és átm.intézményi ellátás tám , , m.14.a Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása , , m.14.b Fogyatékos személyek nappali ellátása , , m.16. Fogy. személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása , , m.18.a Családsegítő szolgálat hónap 12 hónap , , m.18.c Gyermekjóléti szolgálat módszertani feladatok ellát hónap 12 hónap , , m.11.a1 Szociális és gyermekjóléti feladatok alaphozzájárulás , , m.11.ba1 Családsegítő szolgálat kiegészítő hozzájárulás , , m.11.ba2 Gyermekjóléti szolgálat kiegészítő hozzájárulás , , m.9-11.ba2 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen SzJA 3. oldal, összesen: 4

13 Jogcím (Kt. Tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Norm. Ft/mut. Eredeti ei. Mutató Számított tám. Támogatás TÁH szerint Állami támogatás (%) Módosított ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Módosított ei. Eredeti ei. (eft) Eredeti ei. (eft) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.27 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.29 Települési sportfeladatok , , m.II.1 Egyes jövedelempótlóm tám. kiegészítése , , m.II.2 Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás tám , , m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga , , m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám , , m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai , , m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához , , m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, , , alkalmassági vizsgálatához 8m.III.2c Különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához , , m.III.2d Speciális szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához , , m.III.2f Intézményi kiadások , , m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen , , m.IV Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatása , , Normatív módon elosztott összesen: számú melléklet szerint számú melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , , SzJA kiegészítés , , Céljellegű decentralizált támogatás , , Központosított állami támogatás , , FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó rész + SzJA kieg. + Céljellegű decentralizált tám.+közp.állami támogatás) V. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , , Színházi támogatás összesen: , , MINDÖSSZESEN SzJA 4. oldal, összesen: 4

14 2/E számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Megnevezés Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban Módosított előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 32. sor) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07. űrlap 36. sor) Illetékek (16. űrlap 01. sor) Helyi adók (16. űrlap 10. sor) Átengedett központi adók (16. űrlap 18. sor) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 11., sorok) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 5. sor) Normatív támogatások (16. űrlap 37. sor) Központosított előirányzatok (16. űrlap 38. sor) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 43. sor) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 44. sor) Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 45. sor) Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap sor) III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 06. sor) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (08. űrlap 07. sor) Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 13. sor) IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működéi célú pénzeszköz átvétel (09. űrlap 12., 13. sor) ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (09. űrlap 14., 15. sor) ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 03., 08., 21. sorok) VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 0 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor) 0 BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN C:\Documents and Settings\Szerkesztő2\Asztal\7szKozlony_4_2005Kr_MELLEKLETEI!!\Rendelet-2-2E-Működési bev. forrásonként 1/1

15 Intézmény megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti előirányzat Működési bevételek Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Támogatás Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen 3. számú melléklet Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban 1. DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 237, , Idősek Háza 197, , Terápiás Ház 156, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 70, , Városi Szociális Szolgálat 182, , DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen 843, , DMJV Egyesített Bölcsödei Intézménye 348, , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 47, , DMJV Reménysugár Otthona 176, , DMJV Családsegítő Központja 47, , DMJV Egyesített Bölcsödei Intézménye összesen 619, , Városi Egészségügyi Szolgálat 695, , Ifjúság utcai Óvoda 48, , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , Görgey utcai Óvoda 29, , Lehel utcai Óvoda 29, , Ősz utcai Óvoda 40, , Sinai Miklós utcai Óvoda 29, , Károlyi Mihály utcai Óvoda és Óvodaiskola 29, , Ispotály utcai Óvoda 29, , Áchim András utcai Óvoda 30, , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28, , Holló János utcai Óvoda 22, , Közép utcai Óvoda 29, , Szivárvány Óvoda 28, , Szabó Kálmán utcai Óvoda 17, , Százszorszép Óvoda 38, , Bányai Júlia utcai -Angyalkert Óvoda 35, , Karácsony György utcai Óvoda 22, , Támogatás 1/5

16 Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti előirányzat Működési bevételek Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Támogatás Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban 28. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 26, , Szabadságtelepi Óvoda 30, , Faragó utcai Óvoda 33, , Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, , Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, , Sípos utcai Óvoda 40, , Thaly Kálmán utcai Óvoda 27, , Simonyi utcai Óvoda 28, , Pósa utcai Óvoda 27, , Hajó utcai Óvoda 30, , Nagyerdei Óvoda 30, , Gönczy Pál utcai Óvoda 31, , Alsójózsai utcai Óvoda 25, , Ifjúság utcai Óvoda összesen Támogatás 905, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 154, , DMJV Önkormányzat Sportiskolája 21, , Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 105, , Dózsa György Általános Iskola 44, , Gönczy Pál Általános Iskola 63, , Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 36, , Ibolya utcai Általános Iskola 54, , Városi Nevelési Tanácsadó 20, , Fazekas Mihály Általános Iskola 39, , Epreskerti Általános Iskola 40, , Hatvani István Általános Iskola 62, , Hunyadi János Általános Iskola 48, , Eötvös utcai Általános Iskola 44, , Kőrősi Csoma S. Általános Iskola és Óvoda 35, , Békessy Béla Általános Iskola 62, , Árpád Vezér Általános Iskola 72, , Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Művészetoktatási Intézmény 59, , Simonffy Emil Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 74, , /5

17 59. Intézmény megnevezése Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti előirányzat Működési bevételek Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Támogatás Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Támogatás 1 034, , , , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 88, , Margit téri Óvoda 28, , Napsugár Óvoda 29, , Tócóskerti Óvoda 30, , Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 100, , Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31, , József Attila Általános Iskola 54, , Angyalföld téri Általános Iskola 65, , Nagysándor József Általános Iskola 51, , Lilla téri Általános Iskola 42, , Gárdonyi Géza Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 37, , Hétszínvirág Óvoda 32, , Kinizsi Pál Általános Iskola 57, , Csapókerti Általános Iskola 66, , Műhelytelepi Általános Iskola 35, , Karácsony Sándor Általános Iskola 69, , Kurucz utcai Óvoda 24, , Bocskai István Általános Iskola 68, , Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 52, , Benedek Elek Általános Iskola 52, , Móra Ferenc Általános Iskola 43, , Szoboszlói úti Általános Iskola 54, , Széchenyi utcai Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Pedagógiai 94, , Szakszolgálat 83. Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Pedagógiai 152, , Szakszolgálat 84. Rakovszky Dániel Általános Iskola 26, , /5

18 Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti előirányzat Működési bevételek Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Támogatás Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 1 564, , Tóth Árpád Gimnázium 127, , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 93, , Fazekas Mihály Gimnázium 81, , Ady Endre Gimnázium 72, , Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 63, , Dienes László Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola 62, , Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 29, , Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41, , Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32, , Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28, , Középiskolai Sportkollégium 22, , Hatvani István Középiskolai Kollégium 0, , Tóth Árpád Gimnázium összesen 652, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 126, , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 154, , Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 73, , Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 91, , Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környzetvédelmi Szakközépiskola 108, , Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 81, , Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és 90, , Kollégium 104. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 73, , Irinyi János Gimnázium Szakközép és Szakiskola 116, , Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 108, , Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66, , Támogatás 4/5

19 108. Intézmény megnevezése Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti előirányzat Működési bevételek Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Támogatás Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevételek Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Támogatás 59, , Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 111, , Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 102, , Povolny Ferenc Szakképző Intézet összesen 1 360, , Debreceni Filharmonikus Zenekar 93, , Debreceni Városi Könyvtár 67, , Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 10, , Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7, , Debreceni Kodály Kórus 52, , Csapókerti Közösségi Ház 24, , Újkerti Közösségi Ház 23, , Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 277, , Csokonai Színház 256, , Vojtina Bábszínház 19, , Csokonai Színház összesen 275, , Debreceni Közterületfelügyelet 117, , Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 140, , MINDÖSSZESEN 8 483, , /5