DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 6. szám március 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 10/2008. (III. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet módosításáról /2008. (III. 28.) Ö.r. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának évi önkormányzati támogatási rendszeréről /2008. (III. 28.) Ö.r. A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról /2008. (III. 28.) Ö.r. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 45/1997. (XII. 10.) Kr. számú rendelet módosításáról 745

2 14/2008. (III. 28.) Ö.r. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról /2008. (III. 28.) Ö.r. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról /2008. (III. 28.) Ö.r. A személyi tulajdonú lakóingatlanokban belvíz által okozott károk enyhítésének támogatásáról szóló 30/2000. (IX. 15.) Kr. rendelet hatályon kívül helyezéséről 786

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 10/2008. (III. 28.) rendelete * Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, továbbá az évi XXXVIII. törvény 65. -ában, valamint a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. (6) és (8) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 1., 1/A., 1/B., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E., 3., 3/1., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 7., 8., 9., 9/A., 10., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletei helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek, valamint a R. kiegészül ezen rendelet 3/B., 5/A. számú mellékleteivel. (A R. 5/X.10.3., 6., 11. számú mellékletei nem változnak.) 2. (1) A R. 3. (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetését E Ft azonos bevételi és kiadási tal állapítja meg. (2) A R. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A tanulói (ingyenes) tankönyvtámogatást, az Arany János Tehetséggondozó Program Támogatását, a pedagógiai szakszolgálat támogatását az 5/XIV számú melléklet tartalmazza E Ft összegben. (3) A R. 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A kiadási on belül a kiemelt okat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi jellegű kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékokra E Ft - dologi jellegű kiadások E Ft - ellátottak pénzbeli juttatására E Ft - felhalmozási kiadásokra E Ft - támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök E Ft (működési, felhalmozási célra). * A Közgyűlés a rendeletet a március 20-ai ülésén fogadta el.

4 3. R. 4. (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A külső forrás nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege E Ft. (1) A R. 5. (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (2) A Közgyűlés az Önkormányzat központi kezelésű feladatait E Ft összegben állapítja meg. (2) A R. 5. (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (8) A Közgyűlés az Önkormányzat általános tartalékát E Ft összegben állapítja meg. (3) A R. 5. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (9) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát E Ft összegben, az 5/XIV számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. 5. A R. 10. (4) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A Közgyűlés az Ámr. 29. (1) bekezdés f) pontja alapján az intézményi létszámkeretet évre 7523,275 főben állapítja meg (3., 3/1. számú mellékletek). 6. Záró rendelkezések (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel december 31-én lép hatályba. (2) E rendelet 5. -a december 1-jén lép hatályba. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

5 Debrecen Megyei Jogú Város évi mérlege 1. számú melléklet. Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti Módosított előőirányzat Kiadások Eredeti Módosított I. Saját bevételek I. Költségvetési intézmények kiadásai II. Átengedett bevételek III. Önkormányzat költségvetési támogatása II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai IV. Külső forrás Általános tartalék V. Kötvény Céltartalék VI. Nyitó pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások összesen: /3

6 Bevételek Tájékoztató tábla Működési célú önkormányzati bevételek és kiadások Eredeti Módosított I. Működési bevételek I. Működési kiadások Eredeti Intézményi tevékenység bevételei Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) Önkormányzat saját bevételei Személyi juttatás Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Illetékek Dologi kiadás Gépjárműadó Ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat sajátos működési bevételei Támogatás 0 0 Önkormányzat átengedett bevételei Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) Személyi jövedelemadó Személyi juttatás SZJA normatív módon elosztott része Munkaadót terhelő járulékok Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Dologi kiadások Támogatás Működési bevételi támogatás Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Városüzemeltetés - Kamatbevételek Dologi kiadás Szolgáltatások ellenértéke Támogatás Alkalmazottak térítése (üdülő) Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás Egyéb bevételek Szakfeladatok -Működési támogatások Személyi juttatás Szellemi és anyagi infrastruktúra megáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 0 - Munkaadót terhelő járulék Szociális Osztály átvett pénzeszköz Dologi kiadások Támogatás Állami hozzájárulások Támogatások - Normatív állami hozzájárulás Kht-k támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Kft-k támogatása Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Sportszervezetek támogatása Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Közlekedési támogatás Színházi tevékenység támogatása Lakossági szennyvízszipp. támogatása Központosított állami támogatás Egyéb támogatások, tagdíjak Egyéb központi támogatás Kisebbségi önkormányzatok Nyitó pénzmaradvány Kiadások 1/A számú melléklet Ezer Ft-ban Módosított Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen /3

7 Bevételek Tájékoztató tábla Felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Eredeti Módosított Eredeti Ezer Ft-ban Módosított II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézményi felhalmozási kiadás Ingatlanok értékesítése Polgármesteri Hivatal Földterület értékesítése Önkorm. központi kezelésű feladatai Privatizációból származó bevétel Beruházási kiadás Osztalék, hozam bevétel Közművelődési feladatok Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek Felújítási kiadások Ingatlan kiváltás (egyházak) Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa Részvények, részesedések értékesítése Felhalmozási támogatás Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése Vagyongazdálkodási kiadás Járművek értékesítése 0 - Városüzemeltetési kiadások Felhalmozási támogatások Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli Lakossági hozzájárulás útépítéshez 0 - Felhalmozási támogatás EU-tól Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése Adósságszolgálat Ért. tárgyi eszköz Áfa Tartalékok Áfa visszatérítés Általános tartalék Dolgozók lakásépítési támogatása Céltartalék Központosított állami támogatás Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 Nyitó pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen Kiadások 1/B számú melléklet 3/3

8 2. számú melléklet I. Saját bevételek Eredeti Módosított 1.1. Helyi adók Gépjármű adó Illetékek Intézményi tevékenység bevételei Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, 1.7. helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. Átengedett bevételek 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett) Személyi jövedelemadó kiegészítés Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Lakáshoz jutás feladatai Körzeti igazgatás Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Gyermekek napközbeni ellátása Helyi közművelődési feladatok Tűzoltóság támogatása Kiegészitő támogatás szociális feladatokhoz Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: III. Állami hozzájárulás MEGNEVEZÉS A költségvetés bevételei 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Gyermekek napközbeni ellátása Ezer Ft-ban 3.4. Közoktatási célú állami támogatás Pénzbeli szociális juttatások 3.6. Hajléktalanok átmeneti intézményei IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Színházi tevékenység támogatása V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Céljellegű decentralizált támogatás VIII. Központosított támogatás IX. Egyéb köponti támogatás X. Vis maior tartalékból támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: XI. Külső forrás XII. Kötvény - XIII. Nyitó pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: /9

9 A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó b.) Telekadó 2. Vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó Idegenforgalmi adó Luxusadó Pótlék, bírság Összesen: /9

10 2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Megnevezés Eredeti Ezer Ft-ban Módosított 1. Ingatlanok értékesítése Földterület értékesítése Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járművek értékesítése 5. Immateriális javak értékesítése 6. Privatizációból származó bevétel 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása d.) gépek, berendezések bérbeadása Osztalék és hozam bevételek Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 12. Ingatlan kiváltás (egyházak) Összesen /9

11 2/C. számú melléklet. A működési bevételek, támogatások Megnevezés Eredeti Ezer Ft-ban Módosított 1. Működési támogatások Felhalmozási támogatások a.) kormányzati beruházási támogatás (útburkolat felújitás, panelprogram, GVOP, BM- EU önerő alaptámogatás, HEFOP Bölcsőde fejlesztés, villamoshálózat fejlesztés, 2. számú villamosvonal tervezés, Fejlesztési Pólus, Bölcsődég felújítása, repülőtér infrastruktúra) b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási támogatások államháztartáson kívüli (állami erdészeti szolgálat, évi palnel lakossági önerő) e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez f.) beruházási támogatás más szervezetektől (ISPA szennyvíz, Lakás Alapból) g.) beruházási támogatások az EU-tól (GVOP, HEFOP Bölcsőde, CIVITAS II., ". Számú villamos vonal)tervezése) Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) Igazgatási szolgáltatások díjbevétele a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Marhalevél d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj Bírság bevételek a.) Végrehajtási bírság Egyéb alaptevékenységi bevételek a.) Közterület foglalási díj b.) Út eltérő használa 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) mikrofilm szolgtáltatás 0 0 b.) házasságkötés c.) adatszolgáltatás d.) nyomdai szolgáltatás Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 9. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 10. Általános forgalmi adó visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Kamatbevételek Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése Egyéb bevételek Szociális Osztály átvett pénzeszköz Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 18. Dolgozók lakásépítési támogatása Összesen:

12 Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások /D számú melléklet Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése alapján) Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított % % 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai , , m.2. Körzeti igazgatás , , m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok , , m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , , m.8. Üdülőhelyi feladatok , , m.9. Pénzbeli szociális juttatások , , m.10. Lakáshoz jutás feladatai , , m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai , , m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés , , m.14. Gyermekek napközbeni ellátása , , Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez , , január 1.-től augusztus 31.-ig Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez , , szeptember 1.-től december 31.-ig 3.m Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés , , m Alapfokú művészetoktatás , , m Kollégiumok közoktatási feladatai , , m Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása , , m Általános iskolai napközi foglalkozás , , m Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása , , m Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt , , m Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt , , m Hozzájárulás ped. szakmai szolgáltatások igénybevételéhez , , m Egyes pedagógiai programok támogatása , , m Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához , , m.17. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások , , m.18. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz , , m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz , , m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása , , Normatív módon elosztott összesen sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , , SzJA kiegészítés , , Központosított támogatás , , Egyéb központi támogatás , , FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , , Alternatív színházak támogatása , , Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN ezer Ft

13 Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Tájékoztató tábla a 2/D sz. melléklethez Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (eft) Állami támogatás (eft) 2/D 1 számú melléklet Normatíva megnevezése Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m Óvodai nevelés 8 hónap , , m Óvodai nevelés 4 hónap Legfeljebb napi 8 óra 1. nevelési év , , , nevelési év ,1 1, , , Napi 8 óránál több 1. nevelési év ,1 105, , , nevelési év ,2 429, , , m Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap , , , évfolyam ,9 88, , , m Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 2-3. évfolyam ,6 213, , , évfolyam ,3 135, , , m Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap , , , évfolyam ,6 109, , , m Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 6. évfolyam ,7 146, , , évfolyam ,6 338, , , m Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap , , , évfolyam ,6 302, , , m Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 10. évfolyam ,6 320, , , évfolyam ,2 610, , , m b1 Művészeti szakmai vizsgára felkészítő párh. okt évf , , , m b2 Szervezett felzérkóztató oktatás 9. évf.-on , , , m b3 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. keretében tanulók , , , m b4 Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) , , , évfolyamon felzárkóztató oktatás ,2 1, , , /11. évfolyamon szakiskolába ,1 53, , , m Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap 1/12. évfolyamon szakiskolában ,9 63, , , /13. évfolyamon szakközépiskolában ,9 78, , , /14. évfolyamon szakközépiskolában ,1 80, , , m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán , , , m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra , , , m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet , , , m c A záró évf. képz., h a a képzési idő meghaladja az egy évet , , , m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez , , , m Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap , , , m eredeti felmérés szerint , , , Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás előminősített intézményben , , , keretében 4 hónap nem előminősített intézményben , , , m Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 6 hónap , , , Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- eredeti felmérés szerint , , , m és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos előminősített intézményben , , , oktatás 6 hónap nem előminősített intézményben , , , m Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás , , , m Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása , , , m SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt.(közokt.tv.121. (1) 29.a-b.pontja) 8 hónap , , , m SNI gyermekek,tanulók koll nevelése,okt.(közokt.tv.121. (1) 29.a.pontja) 4 hónap , , , m a.1 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 8 hónap , , m a.2 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap , , m a.4 SNI szakisk évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap , , m c.1 Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , m c.2 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , m c.3 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , m c.4 Középisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek , , m c.5 Szakisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , SzJA (eft) ezer Ft.

14 Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Módosított Eredeti ei. ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m c.6 Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , m d.1 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap , , m d.2 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap , , m d.4 Középisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap , , m e.1 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , m e.2 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , m e.3 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , m e.5 Szakisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , m e.6 Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , m a.6 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 4 hónap , , m a.7 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap , , m a.9 SNI szakisk évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap , , m c.8 Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , m c.9 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , m c.10 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , m c.11 Középisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek , , m c.12 Szakisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , m c.13 Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , m d.7 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap , , m d.10 Középisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap , , m e.8 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , m e.9 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , m e.11 Szakisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , m e.12 Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , m Korai fejlesztés, gondozás , , m Fejlesztő felkészítés , , m.16.5.a. Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás , , m.16.5.b. Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf , , m.16.6.a3 2003/2004. tanévben indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás , , m.16.6.b Integrációs felkészítés , , m a2 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás , , m Két tanítási nyelven folyó oktatás , , m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás , , m Pedagógiai szakmai szolgáltatás 8 hónap , , m a. Hozzájárulás párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 4 hónap , , m b.1 Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap , , m a.1 Középisk évf, szakiskola évf. bejáró tanulók , , m a.2 Szakképzési évf. bejáró tanulók , , m b.1 Óvodába bejáró tanulók , , m b.2 Ált. isk évf. bejáró tanulók , , m b.3 Ált. isk évf. bejáró tanulók , , m Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés , , m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása , , m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához , , m Közoktatási alapnormatíva összesen m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása , , m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat , , m.I Közoktatási kötött felh. összesen m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok , , m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok , , m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont , , m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda , , m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy , , m. 2. b Építésügyi igazgatási feladatok , , m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen

15 Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Módosított Eredeti ei. ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , , m 8. Üdülőhelyi feladatok , , m. 14. a Bölcsödei ellátás , , m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés , , m.9. Pénzbeli szociális juttatások , , m.10. Lakáshoz jutás feladatai , , m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés , , m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti , , m.11.b Gyermekjóléti központ , , m.11.c Szociális étkeztetés , , m.11.d dec-ben is részesült hozzájár.-ban , , Házi segítségnyújtás 3m.11.d.2 új ellátás , , m.11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása , , m.11.l Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása , , m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás , , m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás , , m.12. aba.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása , , m.12. aba.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása , , m.12. aba.3 Fogyatékos szem., pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthoni ellát.(2006.-ban is) , , m.12. aca Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása (2006.-ban is) , , m.12. ba Otthont nyújtó ellátás , , m.12. bb Utógondozó ellátás , , m.12. bc Átlagos szintű ápolást,gond.nyújtó ellát.benntlak.és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int , , m.12. bd Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása , , m.12. cac Emelt színvonalú benntlakásos ellátás , , m.9-13 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján m.18 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése , , m.II.2 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása , , m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása , , m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai , , m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz , , m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, , , m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához , , m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , , SzJA kiegészítés , , Központosított támogatás , , Egyéb központi támogatás , , FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , , Alternatív színházak támogatása , , Színházi támogatás összesen: MINDÖSSZESEN

16 2/E. számú melléklet. Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti a pénzügyminisztériumi előírás szerint Megnevezés Eredeti Ezer Ft-ban Módosított I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek (16. űrlap 01. sor) Helyi adók (16. űrlap 11. sor) Átengedett központi adók (16. űrlap 20. sor) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., sorok) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) Központosított ok (16. űrlap 40. sor) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 47. sor) Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap sor) Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 15. sor) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 21. sor) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap sor) IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatás (09. űrlap 14.sor) Felhalmozási célú támogatás (09. űrlap 21. sor) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 07. sor) VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor) 0 0 BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN Rendelet-2.E. 9/9

17 3.számú melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Eredeti Működési bevételek Támogatás Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási Bevételek mindösszesen felhalmozási kiadások) 1. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 236, , Idősek Háza 200, , Terápiás Ház 156, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 88, , Városi Szociális Szolgálat 182, , DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 863, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 348, , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 63, , DMJV Reménysugár Otthona 129, , DMJV Családsegítő Központja 53, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 594, , Ifjúság utcai Óvoda 47, , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , Görgey utcai Óvoda 29, , Lehel utcai Óvoda 29, , Ősz utcai Óvoda 20, , Sinai Miklós utcai Óvoda 28, , Ispotály utcai Óvoda 29, , Áchim András utcai Óvoda 30, , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28, , Holló János utcai Óvoda 22, , Közép utcai Óvoda 30, , Szivárvány Óvoda 28, , Szabó Kálmán utcai Óvoda 17, , Százszorszép Óvoda 34, , Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34, , Karácsony György utcai Óvoda 22, , Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 29, , Szabadságtelepi Óvoda 33, , Faragó utcai Óvoda 33, , Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, , Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, , Sípos utcai Óvoda 39, , Thaly Kálmán utcai Óvoda 29, , Simonyi úti Óvoda 28, , Pósa utcai Óvoda 27, , Hajó utcai Óvoda 30, , Nagyerdei Óvoda 30, , Gönczy Pál utcai Óvoda 31, , Alsójózsai utcai Óvoda 25, , Ifjúság utcai Óvoda összesen 856, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 151, , Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 100, , Dózsa György Általános Iskola 45, , Gönczy Pál Általános Iskola 61, , Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 33, , Ibolya utcai Általános Iskola 53, , Városi Pedagógiai Szakszolgálat 38, , Fazekas Mihály Általános Iskola 71, , Epreskerti Általános Iskola 42, , Hatvani István Általános Iskola 64, , Hunyadi János Általános Iskola 47, , Eötvös utcai Általános Iskola 47, , Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 33, , Árpád Vezér Általános Iskola 72, , Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 120, , Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 74, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon 1 052, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 168, , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 112, , Margit téri Óvoda 28, , Napsugár Óvoda 23, , Tócóskerti Óvoda 26, , Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 96, , Létszámkeret Működési bevételek Módosított Egyéb bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Támogatás

18 Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási Eredeti Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Működési bevételek Módosított Egyéb bevétel Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31, , József Attila Általános Iskola 52, , Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 84, , Lilla téri Általános Iskola 44, , Hétszínvirág Óvoda 32, , Kinizsi Pál Általános Iskola 51, , Csapókerti Általános Iskola 56, , Műhelytelepi Általános Iskola 34, , Karácsony Sándor Általános Iskola 68, , Kurucz utcai Óvoda 24, , Bocskai István Általános Iskola 68, , Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 48, , Benedek Elek Általános Iskola 51, , Szoboszlói úti Általános Iskola 52, , Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 95, , Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 154, , Rakovszky Dániel Általános Iskola 23, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási 1 423, , Tóth Árpád Gimnázium 127, , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 100, , Fazekas Mihály Gimnázium 81, , Ady Endre Gimnázium 72, , Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 64, , Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 63, , Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 28, , Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41, , Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32, , Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28, , Középiskolai Sportkollégium 22, , Hatvani István Középiskolai Kollégium 20, , Tóth Árpád Gimnázium összesen 680, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 125, , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 154, , Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 76, , Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 91, , Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 90, , Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 81, , Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 90, , Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 73, , Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 115, , Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 109, , Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66, , Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 61, , Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 114, , Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 102, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1 348, , Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 145, , ebből:debreceni Filharmonikus Zenekar 93, , Debreceni Kodály Kórus 52, , Debreceni Városi Könyvtár 64, , Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 11, , Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7, , Csapókerti Közösségi Ház 9, , Debreceni Művelődési Központ 34, , Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 270, , Csokonai Színház 256, , Vojtina Bábszínház 24, , Csokonai Színház összesen 280, , Debreceni Közterületfelügyelet 117, , Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 140, , MINDÖSSZESEN 7 627, , Támogatás

19 . Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) 3/1. számú melléklet Fő Eredeti létszámkeret Módosított létszámkeret Szociális és Szociális és Oktatási ágazat Gyermekvédelmi Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Gyermekvédelmi Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás ágazat ágazat Sajátos Munkatörvénykönyv évet Intézmény Intézmény Intézmény szolgálati Közszolgál vénykönyv Prémium Sajátos Munkatör- Intézmény megnevezése Közszolgál Létszámkeret Intézmény Létszámkere Intézmény Prémium Intézmény Intézmény Intézmény szolgálati Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai ati összesen Szakmai üzemeltetésh Szakmai Szakmai Szakmai t összesen üzemeltetéshez évet üzemelteté üzemelteté üzemelteté jogviszony hatálya alá igénybe üzemeltetés üzemeltetés üzemelteté jogviszony ati hatálya alá tevékenységet tevékenysé tevékenysé tevékenysé jogviszony tevékenységet ez tevékenysé tevékenysé tevékenysé kapcsolódó igénybe vevő shez shez shez (polgármes tartozó vevő hez hez shez (polgármes jogviszony tartozó ellátó get ellátó get ellátó get ellátó ba ellátó kapcsolódó get ellátó get ellátó get ellátó létszám munkavállaló kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó teri létszámker munkaváll kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó teri ba tartozók létszámker tartozók létszám vezetés) et aló vezetés) et 1. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 139,000 97, , ,000 79, , Idősek Háza 120,000 80, , ,000 98, , Terápiás Ház 90,400 66, ,400 90,400 66, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,600 27,000 88, Városi Szociális Szolgálat 169,000 13, , ,000 13, ,000 DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 197, , , , , , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 58,750 4,500 63,250 58,750 4,500 63, DMJV Reménysugár Otthona 104,000 25, , ,000 25, , DMJV Családsegítő Központja 48,500 5,000 53,500 48,500 5,000 53,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,350 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Ifjúság utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47, Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24, Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29, Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29, Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20, Sinai Miklós utcai Óvoda 15,000 13,500 28,500 15,000 13,500 28, Ispotály utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29, Áchim András utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30, Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28, Holló János utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22, Közép utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30, Szivárvány Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Szabó Kálmán utcai Óvoda 9,000 8,000 17,000 9,000 8,000 17, Százszorszép Óvoda 17,000 16,000 1,000 34,000 17,000 16,000 33, Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34, Karácsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22, Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 15,000 14,000 29,000 15,000 14,000 29, Szabadságtelepi Óvoda 17,000 16,000 33,000 17,000 16,000 33, Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Kemény Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Táncsics Mihály utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33, Sípos utcai Óvoda 21,000 18,000 39,000 21,000 18,000 39, Thaly Kálmán utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29, Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Pósa utcai Óvoda 15,000 12,000 27,000 15,000 12,000 27, Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30, Nagyerdei Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30, Gönczy Pál utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31, Alsójózsai utcai Óvoda 13,000 12,000 25,000 13,000 12,000 25,000 Ifjúság utcai Óvoda összesen 459, ,625 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 67,000 84, ,000 61,000 84, , Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 75,000 25, ,500 89,000 38, , Dózsa György Általános Iskola 36,000 9,000 45,000 35,000 9,000 44, Gönczy Pál Általános Iskola 44,000 17,000 61,000 42,000 17,000 59, Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 23,000 10,000 33,000 22,000 10,000 32, Ibolya utcai Általános Iskola 41,000 12,000 53,000 40,000 12,000 52, Városi Pedagógiai Szakszolgálat 35,500 3,000 38,500 35,500 3,000 38, Fazekas Mihály Általános Iskola 51,000 20,500 71,500 44,000 20,500 64, Epreskerti Általános Iskola 33,500 8,500 42,000 32,000 8,500 40, Hatvani István Általános Iskola 50,000 14,000 64,000 49,000 14,000 63, Hunyadi János Általános Iskola 36,000 11,000 47,000 35,000 11,000 46, Eötvös utcai Általános Iskola 37,000 10,000 47,000 36,000 10,000 46, Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 20,000 13,000 33,000 0,000 0,000 0, Árpád Vezér Általános Iskola 54,000 18,000 72,000 52,000 18,000 70, Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 83,000 37, ,000 77,000 37, , Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 67,000 7,000 74,000 0,000 0,000 0,000 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 753, ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 90,000 78, ,000 83,000 78, , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 68,000 44, ,500 59,000 39,500 1,000 99, Margit téri Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Napsugár Óvoda 12,000 11,000 23,000 12,000 11,000 23, Tócóskerti Óvoda 14,000 12,000 26,000 14,000 12,000 26, Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 70,000 26,500 96,500 69,000 26,500 95, Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 21,500 10,250 31,750 21,500 10,250 31, József Attila Általános Iskola 35,000 17,000 52,000 34,000 17,000 51, Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 61,500 23,000 84,500 54,000 23,000 77,000 3/7

20 Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Eredeti létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Módosított létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Sajátos Munkatörvénykönyv évet Intézmény Intézmény Intézmény szolgálati Közszolgál vénykönyv Prémium Sajátos Munkatör- Intézmény megnevezése Közszolgál Létszámkeret Intézmény Létszámkere Intézmény Prémium Intézmény Intézmény Intézmény szolgálati Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai ati összesen Szakmai üzemeltetésh Szakmai Szakmai Szakmai t összesen üzemeltetéshez évet üzemelteté üzemelteté üzemelteté jogviszony hatálya alá igénybe üzemeltetés üzemeltetés üzemelteté jogviszony ati hatálya alá tevékenységet tevékenysé tevékenysé tevékenysé jogviszony tevékenységet ez tevékenysé tevékenysé tevékenysé kapcsolódó igénybe vevő shez shez shez (polgármes tartozó vevő hez hez shez (polgármes jogviszony tartozó ellátó get ellátó get ellátó get ellátó ba ellátó kapcsolódó get ellátó get ellátó get ellátó létszám munkavállaló kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó teri létszámker munkaváll kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó teri ba tartozók létszámker tartozók létszám vezetés) et aló vezetés) et 64. Lilla téri Általános Iskola 36,500 8,000 44,500 34,000 8,000 42, Hétszínvirág Óvoda 18,000 14,000 32,000 18,000 14,000 32, Kinizsi Pál Általános Iskola 38,000 13,000 51,000 34,000 13,000 47, Csapókerti Általános Iskola 43,000 13,000 56,000 34,000 13,000 1,000 48, Műhelytelepi Általános Iskola 26,000 8,500 34,500 25,000 8,500 33, Karácsony Sándor Általános Iskola 53,000 15,250 68,250 46,000 15,250 1,000 62, Kurucz utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24, Bocskai István Általános Iskola 52,000 16,000 68,000 47,000 16,000 63, Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 38,000 10,000 48,000 37,000 10,000 47, Benedek Elek Általános Iskola 38,000 13,000 51,000 34,500 13,000 1,000 48, Szoboszlói úti Általános Iskola 41,000 11,000 52,000 40,000 11,000 51, Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 57,000 38,000 95,000 54,000 38,000 92, Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 96,000 58, ,000 96,000 58, , Rakovszky Dániel Általános Iskola 18,000 5,000 23,000 17,000 5,000 22,000 Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 954, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Tóth Árpád Gimnázium 77,500 50, ,500 78,500 50, , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 75,000 25, ,500 74,000 25,500 99, Fazekas Mihály Gimnázium 65,000 16,125 81,125 65,000 16,125 81, Ady Endre Gimnázium 58,500 14,000 72,500 58,500 14,000 72, Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 45,000 19,500 64,500 45,000 19,500 64, Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 45,000 18,000 63,000 45,000 18,000 63, Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 12,000 16,000 28, Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 21,500 19,775 41,275 21,500 19,775 41, Váci Mihály Középiskolai Kollégium 14,000 18,000 32,000 14,000 18,000 32, Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 12,000 16,000 28, Középiskolai Sportkollégium 7,000 15,000 22,000 7,000 15,000 22, Hatvani István Középiskolai Kollégium 8,000 12,000 20,000 8,000 12,000 20,000 Tóth Árpád Gimnázium összesen 440, ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 64,000 61, ,900 64,000 61, , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 99,000 55, ,000 99,000 55, , Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 58,000 18,000 76,000 58,000 18,000 76, Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 61,000 30,000 91,000 61,000 30,000 91, Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 71,000 19,000 90,000 71,000 19,000 90, Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 53,000 28,000 81,000 53,000 28,000 81, Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 53,000 37,000 90,000 53,000 37,000 90, Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 55,000 18,500 73, ,000 25, , Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 85,000 30, ,000 85,000 30, , Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 85,000 24, ,000 84,000 24, , Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 47,000 19,500 66,500 47,000 19,500 66, Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 41,000 20,000 61,000 41,000 20,000 61, Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 74,000 40, ,000 74,000 40, , Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 78,000 24, ,000 77,000 24, ,000 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 924, ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,900 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 129,000 16, , ,000 16, , ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar 80,000 13,000 93,000 80,000 13,000 93,000 Debreceni Kodály Kórus 49,000 3,000 52,000 49,000 3,000 52, Debreceni Városi Könyvtár 51,250 13,000 64,250 51,250 13,000 64, Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 7,000 4,250 11,250 4,000 4,250 8, Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 6,000 1,000 7,000 6,000 1,000 7, Csapókerti Közösségi Ház 3,000 6,000 9,000 3,000 6,000 9, Debreceni Művelődési Központ 16,000 18,000 34,000 16,000 18,000 34,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 58,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 58,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Csokonai Színház 110, , , , , , Vojtina Bábszínház 14,000 10,500 24,500 14,000 10,500 24,500 Csokonai Színház összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Debreceni Közterületfelügyelet 46,000 40,000 31, ,000 46,000 40,000 31, , Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 140, , , ,000 Közalkalmazottak össszesen: 3531, ,925 1, , , , , ,000 40,000 0,000 31,000 0, , , ,925 4, , , , , ,000 40,000 0,000 31,000 0, ,275 Polgármesteri Hivatal 4, ,000 42, ,000 4, ,000 41, ,000 MINDÖSSZESEN: 3531, ,925 1, , , , , ,000 40,000 4, ,000 42, , , ,925 4, , , , , ,000 40,000 4, ,000 41, ,275 4/7