Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 22. szám november 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 22. szám november 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet módosításáról 3831 A fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról szóló 20/1993. (V. 24.) Kr. számú rendelet módosításáról 3910 A Debrecen város helyi tömegközlekedési díjainak megállapításáról szóló 57/2007 (XII. 22.) rendelet módosításáról 3916

2 43/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete A város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról szóló 28/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról /2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 45/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 46/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 47/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet módosításáról 3927 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 45/1997. (XII. 10.) Kr. számú rendelet módosításáról 3933 A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. számú rendelet módosításáról 3936 A sportról szóló 53/2005. (XII. 9.) Kr. rendelet módosításáról 3940

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet módosításáról Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a k öztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/E. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat évi költségvetését (külső forrás összege nélkül) E Ft bevételi és E Ft kiadási előirányzattal, valamint a tárgyévi költségvetési bevételek és a kiadások különbözeteként E Ft hiánnyal, összességében E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt E Ft) kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el. 2. (1) A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az önkormányzat központi kezelésű feladatait E Ft összegben állapítja meg (5. melléklet), amely összevontan tartalmazza az intézményekhez nem rendelt feladatok kiadási előirányzatait és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait. (2) A Rendelet 5. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Közgyűlés az általános tartalékot (5. melléklet alcím) E Ft összegben, a céltartalékot (5. melléklet alcím) E Ft összegben állapítja meg, az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezve. A céltartalék cél szerinti előirányzatait a melléklet tartalmazza." 3. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A költségvetés a kiadási oldalon az alábbi működési jellegű kiemelt előirányzatokat tartalmazza: a) személyi juttatások E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt E Ft); b) munkaadót terhelő járulékok E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt E Ft); c) dologi kiadások E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt A Közgyűlés a rendeletet a november 24-ei ülésén fogadta el.

4 E Ft); d) intézményeknél megtervezett ellátottak pénzbeli juttatása E Ft; e) szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társadalombiztosítási pénzbeli ellátások E Ft; f) működési célú támogatások és pénzeszköz átadások E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt E Ft) összegben. (2) A Rendelet 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A költségvetés a kiadási oldalon az alábbi felhalmozási jellegű kiemelt előirányzatokat tartalmazza: a) központi kezelésű feladatok beruházási kiadásai E Ft; b) központi kezelésű feladatok felújítási kiadásai E Ft; c) felhalmozási célú támogatások és pénzeszköz átadások E Ft d) intézmények költségvetéseiben felhalmozási kiadások E Ft összegben. 4. A Rendelet 22. helyébe a következő rendelkezés lép: 22. A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal kiadásait az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezve E Ft összegben fogadja el. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezését a 5.2. melléklet, a dologi kiemelt előirányzatának részletezését pedig a 5.3. melléklet tartalmazza. 5. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete, 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete, 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete, 2.3. melléklete helyébe e rendelet 2.3. melléklete, 2.4. melléklete helyébe e rendelet 2.4. melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete, 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete, 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete, 5.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete, 5.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2. melléklete, 5.3. melléklete helyébe e rendelet 5.3. melléklete, 5.4. melléklete helyébe e rendelet 5.4. melléklete, 5.5. melléklete helyébe e rendelet 5.5. melléklete, 5.6. melléklete helyébe e rendelet 5.6. melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, 5.7. melléklete helyébe e rendelet 5.7. melléklete,

5 5.8. melléklete helyébe e rendelet 5.8. melléklete, 5.9. melléklete helyébe e rendelet 5.9. melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete, 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete, 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete, 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete, 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete, 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete, 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete, 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete, 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete, 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete, 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete, 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete, 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép. Ez a rendelet november 30-án lép hatályba. 6. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

6 1. melléklet a../2011. (....) önkormányzati rendelethez Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat évi mérlege Ezer Ft-ban A B C D E G H I J K Bevételek évi teljesítés évi teljesítés* évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Kiadások évi teljesítés évi teljesítés* évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat 1. Saját bevételek Átengedett központi adók Költségvetési intézmények kiadásai Ebből: gépjármű adó Önkormányzat költségvetési támogatása Külső forrás Önkormányzat központi kezelésű feladatai Nyitó pénzmaradvány intézmények és a központi kezelésű feladatok kisebbségi önkormányzatok Ebből: Általános tartalék pénzmaradvány összesen Ebből: Céltartalék Bevételek összesen: Kiadások összesen: Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (bevételek) Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (kiadások) MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

7 2. melléklet a.../2011. (. ) önkormányzati rendelethez A költségvetés bevételei A B C D E F Ezer Ft-ban Cím Alcím Jogcím MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN Helyi adók Illetékek Intézményi tevékenység bevételei Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN Átengedett adók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjármű adó A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó kiegészítés ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási célú állami támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Egyes szociális feladatok támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Színházi tevékenység támogatása Zenekarok, énekkarok támogatása Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás KÜLSŐ FORRÁS NYITÓ PÉNZMARADVÁNY ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa Összes pénzmaradvány Kisebbségi Önkormányzatok költségvetéseinek bevételei Cím Alcím Jogcím MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen MINDÖSSZESEN

8 2.1. melléklet a. /2011. (..) önkormányzati rendelethez A helyi adó bevételek (2. melléklet 1.1. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E F G Cím Alcím Jogcím Feladat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Vagyoni típusú adók (Építményadó) Vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság ÖSSZESEN

9 2.2. melléklet a.. /2011. (...) önkormányzati rendelethez A felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2. melléklet 1.4. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E F G Cím Alcím Jogcím Feladat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Ingatlanok értékesítése Telekértékesítés bevétele Beépített ingatlanok értékesítése Földértékesítés bevétele Ingatlan kiváltás (egyházak) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Osztalék és hozam bevétele Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése Értékpapírok értékesítése Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek Önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása Parkoló bérleti díj Földterület bérbeadása ÖSSZESEN

10 2.3. melléklet a... /2011. (..) önkormányzati rendelethez Működési bevételek, támogatások (2. melléklet 1.5. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E F G Cím Alcím Jogcím Feladat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök Szociális célokra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Beruházási támogatások központi költségvetéstől Beruházási támogatások EU-része Beruházási támogatások egyéb forrásból Beruházási támogatások államháztartáson kívülről EU támogatások önrésze (idegen számla) Debreceni Víziközmű Társulattal összefüggő bevételek Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Telepengedély Okmány kiadás bevétele Termőföld értékesítés hirdetési díj Adatszolgáltatás Építésügyi hatósági szolgáltatási díj* Szennyvízcsatorna Nagymacs + 12 utca bevételei Bírság bevételek (Eljárási, végrehajtási bírságok) Működéshez kapcsolódó bevételek (Közterület foglalási díj) Áru- és készletértékesítés bevételei Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke Pályázati anyagok értékesítése Mikrofilm szolgáltatás Házasságkötés Nyomdai szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Településtervezési tevékenység bevétele Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítése (üdülő) Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei Kamatbevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Zöldterület védelmi díj 0 0 ÖSSZESEN

11 2.4. melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Ezer Ft-ban A B C D E Sorszám Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Számított támogatás Eredeti ei. Módosított ei m.1. Települési önkormányzatok üzemeltetési,igazgatási,sport- és kulturális f m.2. Körzeti igazgatás m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m.8. Üdülőhelyi feladatok m.10. Pénzbeli szociális juttatások m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés m.14. Gyermekek napközbeni ellátása m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás m.16. a Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés m.16. b Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása m.16. c Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt m.16. d Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt m.16. e Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása m.16. f Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása m Szociális juttatások, egéb szolgáltatások m.I Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz m.II Egyes szociális feladatok támogatása m.IV Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 21. Normatív módon elosztott összesen sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: Zenekarok, énekkarok támogatása Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN

12 melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások részletezése A B C D E F G H I J K Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Jogcím (Kvt. Fajlagos Normatíva megnevezése Számított Számított tv. melléklete összeg év Mutató támogatás Mutató támogatás alapján) Ft (E Ft-ban) (E Ft-ban) Sorszám 1. 3m.15.a. Óvodai nevelés 8 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év , m.15.a Óvodai nevelés 4 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év , évfolyam , m.15.b. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3. évfolyam , évfolyam , évfolyam , m.15.b. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 7. évfolyam , évfolyam , évfolyam , m.15.b Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam , évfolyam , évfolyam , m.15.b Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap évfolyam , évfolyam , évfolyam , m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap évfolyam , évfolyam , évfolyam , m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap évfolyam , Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz Iskolai szakképzés, elméleti képzés , m.15.d. szakképz. évf. hónap 21. Szakisk,szakközép. 3. és további évf , Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz Iskolai szakképzés, elméleti képzés , m.15.d. szakképz. évf. hónap 23. Szakisk.,szakközép.3.és további évf , m.15.e. Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf. Minősített 8 hónap , m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap , Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, m.15.e , zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap , m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap , m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap , évf napközis foglalkozás , Napközis, vagy tanulószobai, 34. 3m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl , iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap évf iskolaotthonos oktatás , évf napközis foglalkozás , Napközis, vagy tanulószobai, 37. 3m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl , iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap évf iskolaotthonos oktatás , m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán 8 hó m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán 4 hó m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez m a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap m a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap m c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap m c halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének 53. 3m d organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően 8 hónap tartós, és súlyos rendellenessége miatt SNI 54. 3m d Beszédfogy., enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónap Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra 55. 3m e vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt 8 hónap SNI Megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 56. 3m e súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 4 hónap igényű gyermekek, tanulók 57. 3m.16.bb Korai fejlesztés, gondozás m.16.bca Fejlesztő felkészítés

13 Sorszám Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése év Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (E Ft-ban) Mutató Számított támogatás (E Ft-ban) 59. 3m.16.bcb Egyéni fejlesztő felkészítés m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó m Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás m Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás m a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 8 hónap m a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 4 hónap m b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap m c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás a zeneműv. ágon 4 hónap b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 8 hónap eb 1 Középszintű érettségi vizsga eb 1 Szakmai vizsga ec Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap m.17. a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés m.17. b Tanulók ingyenes tankönyvellátása m Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hónap m Közoktatási alapnormatíva összesen m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hó m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 4 hó m.I.2 Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása m.I.2 Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása m.I.3 a Osztályfőnöki pótlék 8 hó m.I.3 a Osztályfőnöki pótlék 4 hó m.I.3 a Gyógypedagógiai pótlék 8 hó m.I.3 a Gyógypedagógiai pótlék 4 hó m.I Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz m.1. Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m 8. Üdülőhelyi feladatok 1, m. 14. a Bölcsödei ellátás m. 14. c 1 Ingyenes intézményi étkeztetés m. 14. c 2 Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése m.10. Pénzbeli szociális juttatások m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés , Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok m.11.ad2 Gyermekjóléti szolgáltatás , m.11.b Gyermekjóléti központ m.11.c Szociális étkeztetés m.11.d Házi segítségnyújtás m.11. f 1 Időskorúak nappali intézményi ellátása m.11.g 1 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása m.11.g 2 Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása m.11.g 3 Demens személyek nappali intézményi ellátása m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás m.12. aba.1 Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak m.12. aba.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak m.12. abb.1 Fogyatékos személyek lakóotthonaiban ellátottak m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása m.12. ba Otthont nyújtó ellátás (3-17 éves gyermekek után) m.12. bb 1 Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A m.12. bb 2 Utógondozó ellátás Gyvt. 93. (1) a.) m.12. bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása m Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

14 Sorszám Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése év Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (E Ft-ban) Mutató Számított támogatás (E Ft-ban) m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám m.IV.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai m.IV.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz m.IV.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához m.IV.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához m IV. Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN m. 1. a Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása összesen: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház m. 1. b Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása összesen: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház m. 2. Zenekarok, énekkarok támogatása Színházi támogatás összesen: MINDÖSSZESEN

15 Tájékoztató táblázat Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeiről valamint kiadásairól 1.1. melléklet a.../2011. (...) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K Sorszám Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei Intézmények működési célú kiadásai (4. melléklet) Önkormányzat saját bevételei Személyi juttatás Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Illetékek Dologi kiadás Önkormányzat sajátos működési bevételei Ellátottak pénzbeni juttatása Átengedett adók Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Polgármesteri Hivatal ( 5. melléklet) Gépjámű adó Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó Támogatás Személy jövedelem adó helyben maradó része Személyi jövedelem adó kiegészítés Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5. melléklet) Városüzemeltetés Dologi kiadás Működési bevételi támogatás Támogatás Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás Szolgáltatások ellenértéke Szakfeladatok Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja Személyi juttatás Kamatbevételek Munkaadót terhelő járulék Alkalmazottak térítése (üdülő) Dologi kiadások Egyéb bevételek Működési célú támogatás Támogatásértékü bevételek, működési célra átvett pénzeszk Támogatások Bérlet és lízingdíj bevételek Nonprofit Kft-k támogatása Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei Kft-k támogatása Szociális célra átvett pénzeszközök Sportszervezetek támogatása Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Vállalkozások támogatása Áru- és készletértékesítés bevételei Közlekedési támogatás Lakossági szennyvízszipp. támogatása Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai Egyéb támogatások, tagdíjak Normatív hozzájárulás Közfoglalkoztatás támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Kisebbségi önkormányzatok Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (működési) Egyes szociális feladatok támogatása Színházi tevékenység támogatása Tartalékok Tűzoltóság támogatása Általános tartalék Zenekarok, énekkarok támogatása Céltartalék II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézményi felhalmozási kiadás (4. melléklet) Földterület értékesítés 0 0 Polgármesteri Hivatal (5. melléklet) Ingatlanok értékesítése Önkorm. központi kezelésű feladatai (5. melléklet) Ingatlan kiváltás (egyházak) Beruházási kiadás Osztalék, hozam bevétel Felújítási kiadások Részvények, részesedések értékesítése Szakfeladatok felújítása Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Szakfeladatok beruházási kiadásai Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Felhalmozási támogatás Felhalmozási támogatások Tartalékok Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli Általános tartalék Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli Céltartalék Felhalmozási támogatás EU része EU támogatások önrésze (idegen számla) Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése Ért. tárgyi eszköz Áfa Áfa visszatérülés Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás Nyitó pénzmaradvány (intézmények és a központi kezelésű feladatok) Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (felhalmozási) Bevételek összesen Kiadások összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

16 Ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Pénzforgalom Intézmény megnevezése Működési, fenntartási Működési, fenntartási Létszámkeret Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési bevételek Egyéb Bevétel Összes bevétel nélküli bevétel kiadások kiadások (pm) Támogatás 1. DMJV Idősek Háza 199, , DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 242, , Terápiás Ház 156, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 88, , Városi Szociális Szolgálat 156, , DMJV Idősek Háza összesen 842, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 353, , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 64, , DMJV Reménysugár Otthona 129, , DMJV Családsegítő Központja 56, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 603, , Ifjúság utcai Óvoda 47, , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , Görgey utcai Óvoda 29, , Lehel utcai Óvoda 29, , Ősz utcai Óvoda 20, , Sinay Miklós utcai Óvoda 50, , Ispotály utcai Óvoda 29, , Áchim András utcai Óvoda 30, , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28, , Holló János utcai Óvoda 22, , Közép utcai Óvoda 30, , Szivárvány Óvoda 29, , Százszorszép Óvoda 32, , Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34, , Karácsony György utcai Óvoda 22, , Mesekert Óvoda 34, , Szabadságtelepi Óvoda 32, , Faragó utcai Óvoda 33, , Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, , Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, , Sípos utcai Óvoda 43, , Thaly Kálmán utcai Óvoda 29, , Simonyi úti Óvoda 28, , Pósa utcai Óvoda 28, , Hajó utcai Óvoda 30, , Nagyerdei Óvoda 30, , Gönczy Pál utcai Óvoda 31, , Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 20, , Ifjúság utcai Óvoda összesen 865, , Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 163, , Intézmény 39. Dózsa György Általános Iskola 68, , Gönczy Pál Általános Iskola 55, , Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 30, , Ibolya utcai Általános Iskola 50, , Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai 46, , Szakszolgálat 44. Fazekas Mihály Általános Iskola 56, , Epreskerti Általános Iskola 41, , Hatvani István Általános Iskola 63, , Hunyadi János Általános Iskola 51, , Eötvös utcai Általános Iskola 49, , Árpád Vezér Általános Iskola 69, , Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 106, , Cím Művészetoktatási Intézmény Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret 3. melléklet a.../2011. (. ) önkormányzati rendelethez Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 850, , összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola 51. és Alapfokú Művészetoktatási 158, , Intézmény 51/a Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetotatási 35, Intézmény 52. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 82, , Intézmény 53. Margit téri Óvoda 28, , Tócóskerti Óvoda 37, , Petőfi Sándor Általános Iskola 76, , Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 32, , József Attila Általános Iskola 47, , Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 42, ,

17 A B C D E F G H I J K L M Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Pénzforgalom Intézmény megnevezése Működési, fenntartási Működési, fenntartási Létszámkeret Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési bevételek Egyéb Bevétel Összes bevétel nélküli bevétel kiadások kiadások (pm) Támogatás 59. Lilla téri Általános Iskola 42, , Hétszínvirág Óvoda 32, , Kinizsi Pál Általános Iskola 45, , Csapókerti Általános Iskola 43, , Cím 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 55, , Kuruc utcai Óvoda 24, , Bocskai István Általános Iskola 63, , Benedek Elek Általános Iskola 61, , Szoboszlói úti Általános Iskola 55, , Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani 96, , Intézménye 69. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 173, , Rakovszky Dániel Általános Iskola 21, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 216, , összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 128, , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 91, , Fazekas Mihály Gimnázium 81, , Ady Endre Gimnázium 72, , Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 69, , Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 63, , Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 37, , Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 44, , Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 30, , Középiskolai Sportkollégium 22, , Tóth Árpád Gimnázium összesen 639, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 121, , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 124, , Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 96, , Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 87, , Vegyipari Szakközépiskola 82, , Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 83, , Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú 135, , Művészetoktatási Intézmény 88. Irinyi János Gimnázium, Szakközépés Szakiskola 96, , Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 87, , Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66, , Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és 92. Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 93. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Kodály Filharmónia Debrecen összesen 94. ebből: Kodály Filharmonikusok Debrecen 58, , , , , , , , , , , , Kodály Kórus Debrecen 52, , Debreceni Városi Könyvtár 64, , Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7, , Csapókerti Közösségi Ház 9, , Debreceni Művelődési Központ 34, , Kodály Filharmónia Debrecen összesen 259, , Csokonai Színház 236, , Vojtina Bábszínház 24, , Csokonai Színház összesen 260, , Debreceni Közterület felügyelet 118, , Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN 152, , , ,