Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 18. szám szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 18. szám szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 35/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 37/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 38/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról 3413 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet módosításáról 3415 A Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról 3473 A Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról 3477

2 3413 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 35/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelete a Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004.(IX.10.) Kr. rendelet módosításáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 21. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az ép ített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004.(IX.10.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Változtatási tilalom alatt áll - a rajzi melléklet szerint - a Debrecen, Pallagi út hrsz-ú beépítésre nem szánt terület Ady Endre út által határolt terület. (2) A R. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A 2. az érintett területekre vonatkozó új helyi építési szabályzat és sza bályozási terv hatálybalépésének napján hatályát veszti. 2. A R. rajzi melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 3. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester A Közgyűlés a rendeletet a szeptember 22-ei ülésén fogadta el.

3 1. melléklet a 35/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelethez

4 3415 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet módosításáról Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és sze rveik, a k öztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/E. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat évi költségvetését (külső forrás összege nélkül) E Ft bevételi és E Ft kiadási tal, valamint a t árgyévi költségvetési bevételek és a k iadások különbözeteként E Ft hiánnyal, összességében E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt E Ft) kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el. 2. (1) A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az önkormányzat központi kezelésű feladatait E Ft összegben állapítja meg (5. melléklet), amely összevontan tartalmazza az i ntézményekhez nem rendelt feladatok kiadási ait és a Polgármesteri Hivatal kiadási ait. (2) A Rendelet 5. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Közgyűlés az általános tartalékot (5. melléklet alcím) E Ft összegben, a céltartalékot (5. melléklet alcím) E Ft összegben állapítja meg, az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezve. A céltartalék cél szerinti ait a melléklet tartalmazza. 3. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A költségvetés a kiadási oldalon az alábbi működési jellegű kiemelt okat tartalmazza: a) személyi juttatások E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt E Ft); A Közgyűlés a rendeletet a szeptember 22-ei ülésén fogadta el.

5 3416 b) munkaadót terhelő járulékok E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt E Ft); c) dologi kiadások E Ft (kisebbségi önkormányzatok költségvetéseivel együtt E Ft); d) intézményeknél megtervezett ellátottak pénzbeli juttatása E Ft; e) szociálpolitikai ellátások és eg yéb juttatások, társadalombiztosítási pénzbeli ellátások E Ft; f) működési célú támogatások és pénzeszköz átadások E Ft összegben. (2) A Rendelet 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A költségvetés a kiadási oldalon az alábbi felhalmozási jellegű kiemelt okat tartalmazza: a) beruházási kiadások E Ft; b) felújítási kiadások E Ft; c) felhalmozási célú támogatások és pénzeszköz átadások E Ft összegben. 4. A Rendelet 22. helyébe a következő rendelkezés lép: 22. A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal kiadásait az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezve E Ft összegben fogadja el. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások kiemelt ának részletezését a 5.2. melléklet, a dologi kiemelt ának részletezését pedig a 5.3. melléklet tartalmazza. 5. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete, 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete, 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete, 2.3. melléklete helyébe e rendelet 2.3. melléklete, 2.4. melléklete helyébe e rendelet 2.4. melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete, 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete,

6 3417 lép. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete, 5.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete, 5.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2. melléklete, 5.3. melléklete helyébe e rendelet 5.3. melléklete, 5.4. melléklete helyébe e rendelet 5.4. melléklete, 5.5. melléklete helyébe e rendelet 5.5. melléklete, 5.6. melléklete helyébe e rendelet 5.6. melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, 5.7. melléklete helyébe e rendelet 5.7. melléklete, 5.8. melléklete helyébe e rendelet 5.8. melléklete, 5.9. melléklete helyébe e rendelet 5.9. melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, melléklete helyébe e rendelet melléklete, 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete, 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete, 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete, 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete, 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete, 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete, 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete 6. Ez a rendelet szeptember 30-án lép hatályba. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

7 1. melléklet a 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat évi mérlege (1-6. hó) A B C D E F G H I J K L Ezer Ft-ban Bevételek évi teljesítés évi teljesítés* évi eredeti évi módosított Kiadások évi teljesítés évi teljesítés* évi eredeti évi módosított 1. Saját bevételek Átengedett központi adók Költségvetési intézmények kiadásai Ebből: gépjármű adó Önkormányzat költségvetési támogatása Külső forrás Önkormányzat központi kezelésű feladatai Nyitó pénzmaradvány intézmények és a központi kezelésű feladatok kisebbségi önkormányzatok Ebből: Általános tartalék pénzmaradvány összesen Ebből: Céltartalék Bevételek összesen: Kiadások összesen: Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (bevételek) Kisebbségi önkormányzatok költségvetései (kiadások) MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN *Megjegyzés: Az összes pénzmaradvány tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok évi pénzmaradványát is. A évi összes pénzmaradványból eredeti ként a évi költségvetés tervezésekor E Ft került betervezésre az Ámr. 36. (1) bekezdés ed) alpontja alapján. A pénzmaradvány évi zárszámadással egyidejű elfogadását követően E Ft-tal emelhető a kiadási ok.

8 Tájékoztató táblázat Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeiről valamint kiadásairól (1-6. hó) 1.1. melléklet a /2011. (.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G I J K L M N Sorszám Bevételek Eredeti Módosított Kiadások Eredeti Módosított 1. I. Működési bevételek I. Működési kiadások Ezer Ft-ban 2. Intézményi tevékenység bevételei Intézmények működési célú kiadásai (4. melléklet) Önkormányzat saját bevételei Személyi juttatás Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Illetékek Dologi kiadás Önkormányzat sajátos működési bevételei Ellátottak pénzbeni juttatása Átengedett adók Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Polgármesteri Hivatal ( 5. melléklet) Gépjámű adó Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó Személy jövedelem adó helyben maradó része Személyi jövedelem adó kiegészítés Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5. melléklet) Városüzemeltetés Dologi kiadás Működési bevételi támogatás Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás Szolgáltatások ellenértéke Szakfeladatok Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja Személyi juttatás Kamatbevételek Munkaadót terhelő járulék Alkalmazottak térítése (üdülő) Dologi kiadások Egyéb bevételek Működési célú támogatás értékü bevételek,működési célra átvett pénze ok Bérlet és lízingdíj bevételek Nonprofit Kft-k támogatása Továbbszámlázott,közvetített szolgáltatások bevételei Kft-k támogatása Szociális célra átvett pénzeszközök Sportszervezetek támogatása Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Vállalkozások támogatása Áru- és készletértékesítés bevételei Közlekedési támogatás Lakossági szennyvízszipp. támogatása Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai Egyéb támogatások, tagdíjak Normatív hozzájárulás Közfoglalkoztatás támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Kisebbségi önkormányzatok Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (működési) Egyes szociális feladatok támogatása Színházi tevékenység támogatása Tartalékok Tűzoltóság támogatása Általános tartalék Zenekarok, énekkarok támogatása Céltartalék II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézményi felhalmozási kiadás (4. melléklet) Földterület értékesítés 0 0 Polgármesteri Hivatal (5. melléklet) Ingatlanok értékesítése Önkorm. központi kezelésű feladatai (5. melléklet) Ingatlan kiváltás (egyházak) Beruházási kiadás Osztalék, hozam bevétel Felújítási kiadások Részvények, részesedések értékesítése Szakfeladatok felújítása Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Szakfeladatok beruházási kiadásai Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Felhalmozási támogatás Felhalmozási támogatások Tartalékok Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli Általános tartalék Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli Céltartalék Felhalmozási támogatás EU része EU támogatások önrésze (idegen számla) Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése Ért. tárgyi eszköz Áfa Áfa visszatérülés Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás Nyitó pénzmaradvány (intézmények és a központi kezelésű feladatok) Kisebbségi önkormányzatok állami támogatásainak és egyéb bevételeinek elszámolása (felhalmozási) Bevételek összesen Kiadások összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

9 2. melléklet a 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez A költségvetés bevételei A B C D E F Ezer Ft-ban Alcím Jogcím MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított 1. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN Helyi adók Illetékek Intézményi tevékenység bevételei Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN Átengedett adók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjármű adó A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó kiegészítés ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási célú állami támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Egyes szociális feladatok támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Színházi tevékenység támogatása Zenekarok, énekkarok támogatása zett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás KÜLSŐ FORRÁS NYITÓ PÉNZMARADVÁNY (Intézmények és a központi kezelésű feladatok) ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa Összes pénzmaradvány Kisebbségi Önkormányzatok költségvetéseinek bevételei Alcím Jogcím MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított 1. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételei Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen MINDÖSSZESEN

10 2.1. melléklet a 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez A helyi adó bevételek (2. melléklet 1.1. alcím részletezése) A B C D E F G Ezer Ft-ban Alcím Jogcím Feladat Megnevezés Eredeti Módosított Vagyoni típusú adók (Építményadó) Vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság ÖSSZESEN

11 2.2. melléklet a 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez A felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2. melléklet 1.4. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E F G Alcím Jogcím Feladat Megnevezés Eredeti Módosított Ingatlanok értékesítése Telekértékesítés bevétele Beépített ingatlanok értékesítése Földértékesítés bevétele Ingatlan kiváltás (egyházak) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Osztalék és hozam bevétele Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése Értékpapírok értékesítése Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek Önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása Parkoló bérleti díj Földterület bérbeadása ÖSSZESEN

12 2.3. melléklet a 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez Működési bevételek, támogatások (2. melléklet 1.5. alcím részletezése) Ezer Ft-ban A B C D E F G Alcím Jogcím Feladat Megnevezés Eredeti Módosított értékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök Szociális célokra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Beruházási támogatások központi költségvetéstől Beruházási támogatások EU-része Beruházási támogatások egyéb forrásból Beruházási támogatások államháztartáson kívülről EU támogatások önrésze (idegen számla) Debreceni Víziközmű Társulattal összefüggő bevételek Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Telepengedély Okmány kiadás bevétele Termőföld értékesítés hirdetési díj Adatszolgáltatás Építésügyi hatósági szolgáltatási díj* Bírság bevételek (Eljárási, végrehajtási bírságok) Működéshez kapcsolódó bevételek (Közterület foglalási díj) Áru- és készletértékesítés bevételei Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke Pályázati anyagok értékesítése Mikrofilm szolgáltatás Házasságkötés Nyomdai szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Településtervezési tevékenység bevétele Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítése (üdülő) Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei Kamatbevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Zöldterület védelmi díj 0 0 ÖSSZESEN

13 2.4. melléklet 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Ezer Ft-ban A B C D E Sorszám Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Számított támogatás Eredeti ei. Módosított ei m.1. Települési önkormányzatok üzemeltetési,igazgatási,sport- és kulturális f m.2. Körzeti igazgatás m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m.8. Üdülőhelyi feladatok m.10. Pénzbeli szociális juttatások m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés m.14. Gyermekek napközbeni ellátása m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás m.16. a Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés m.16. b Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása m.16. c Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt m.16. d Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt m.16. e Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása m.16. f Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása m Szociális juttatások, egéb szolgáltatások m.I Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz m.II Egyes szociális feladatok támogatása m.IV Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 21. Normatív módon elosztott összesen sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: Zenekarok, énekkarok támogatása Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN

14 melléklet 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások részletezése A B C D E F G H I J K Eredeti Módosított Jogcím (Kvt. Fajlagos Normatíva megnevezése Számított Számított tv. melléklete összeg év Mutató támogatás Mutató támogatás alapján) Ft (E Ft-ban) (E Ft-ban) Sorszám 1. 3m.15.a. Óvodai nevelés 8 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év , m.15.a Óvodai nevelés 4 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év , évfolyam , m.15.b. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3. évfolyam , évfolyam , évfolyam , m.15.b. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 7. évfolyam , évfolyam , évfolyam , m.15.b Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam , évfolyam , évfolyam , m.15.b Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap évfolyam , évfolyam , évfolyam , m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap évfolyam , évfolyam , évfolyam , m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap évfolyam , Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz Iskolai szakképzés, elméleti képzés , m.15.d. szakképz. évf. hónap 21. Szakisk,szakközép. 3. és további évf , Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz Iskolai szakképzés, elméleti képzés , m.15.d. szakképz. évf. hónap 23. Szakisk.,szakközép.3.és további évf , m.15.e. Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf. Minősített 8 hónap , m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap , Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, m.15.e , zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap , m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap , m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap , évf napközis foglalkozás , Napközis, vagy tanulószobai, 34. 3m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl , iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap évf iskolaotthonos oktatás , évf napközis foglalkozás , Napközis, vagy tanulószobai, 37. 3m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl , iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap évf iskolaotthonos oktatás , m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán 8 hó m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán 4 hó m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez m a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap m a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap m c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap m c halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének 53. 3m d organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően 8 hónap tartós, és súlyos rendellenessége miatt SNI 54. 3m d Beszédfogy., enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónap Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra 55. 3m e vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége 8 hónap miatt SNI

15 Sorszám Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése év Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (E Ft-ban) Mutató Számított támogatás (E Ft-ban) Megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 56. 3m e súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 4 hónap igényű gyermekek, tanulók 57. 3m.16.bb Korai fejlesztés, gondozás m.16.bca Fejlesztő felkészítés m.16.bcb Egyéni fejlesztő felkészítés m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó m Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás m Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás m a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 8 hónap m a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 4 hónap m b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap m c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás a zeneműv. ágon 4 hónap b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 8 hónap eb 1 Középszintű érettségi vizsga eb 1 Szakmai vizsga ec Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap m.17. a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés m.17. b Tanulók ingyenes tankönyvellátása m Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hónap m Közoktatási alapnormatíva összesen m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hó m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 4 hó m.I.2 Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása m.I.2 Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása m.I.3 a Osztályfőnöki pótlék 8 hó m.I.3 a Osztályfőnöki pótlék 4 hó m.I.3 a Gyógypedagógiai pótlék 8 hó m.I.3 a Gyógypedagógiai pótlék 4 hó m.I Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz m.1. Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m 8. Üdülőhelyi feladatok 1, m. 14. a Bölcsödei ellátás m. 14. c 1 Ingyenes intézményi étkeztetés m. 14. c 2 Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése m.10. Pénzbeli szociális juttatások m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés , Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok m.11.ad2 Gyermekjóléti szolgáltatás , m.11.b Gyermekjóléti központ m.11.c Szociális étkeztetés m.11.d Házi segítségnyújtás m.11. f 1 Időskorúak nappali intézményi ellátása m.11.g 1 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása m.11.g 2 Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása m.11.g 3 Demens személyek nappali intézményi ellátása m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás m.12. aba.1 Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak m.12. aba.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben allátottak m.12. abb.1 Fogyatékos személyek lakóotthonaiban ellátottak m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása m.12. ba Otthont nyújtó ellátás (3-17 éves gyermekek után) m.12. bb 1 Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A m.12. bb 2 Utógondozó ellátás Gyvt. 93. (1) a.)

16 Sorszám Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése év Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (E Ft-ban) Mutató Számított támogatás (E Ft-ban) m.12. bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása m Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám m.IV.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai m.IV.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz m.IV.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához m.IV.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához m IV. Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN m. 1. a Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása összesen: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház m. 1. b Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása összesen: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház m. 2. Zenekarok, énekkarok támogatása Színházi támogatás összesen: MINDÖSSZESEN

17 Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret 3. melléklet a 36/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M Eredeti Módosított Intézmény Működési, Működési, Pénzforgalom Működési Működési megnevezése Létszámkeret fenntartási Létszámkeret fenntartási Egyéb Bevétel Összes bevétel nélküli bevétel bevételek bevételek kiadások kiadások (pm) 1. DMJV Idősek Háza 199, , DMJV Fogyatékosokat 242, , Ellátó Intézménye Terápiás Ház 156, , Idősek és Csökkentlátók 88, , Otthona Városi Szociális 156, , Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 842, , DMJV Egyesített 6. Bölcsődei 353, , Intézménye DMJV 7. Gyermekvédelmi 64, , Intézménye DMJV 8. Reménysugár 129, , Otthona DMJV 9. Családsegítő 56, , Központja Ezer Ft-ban DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 603, , Ifjúság utcai Óvoda 47, , Bartók - Babits 24, , utcai Óvoda Görgey utcai 29, , Óvoda Lehel utcai Óvoda 29, , Ősz utcai Óvoda 20, , Sinay Miklós utcai 50, , Óvoda Ispotály utcai 29, , Óvoda Áchim András 30, , utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky- Szoboszlói utcai 28, , Óvoda Holló János utcai 22, , Óvoda Közép utcai Óvoda 30, , Szivárvány Óvoda 29, , Százszorszép 32, , Óvoda Bányai Júlia utcai- 34, , Angyalkert Óvoda Karácsony György 22, , utcai Óvoda Mesekert Óvoda 34, , Szabadságtelepi 32, , Óvoda Faragó utcai 33, , Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, ,000 33, , Sípos utcai Óvoda 43, , Thaly Kálmán utcai Óvoda 29, , Simonyi úti Óvoda 28, , Pósa utcai Óvoda 28, , Hajó utcai Óvoda 30, , Nagyerdei Óvoda 30, , Gönczy Pál utcai 31, , Óvoda Alsójózsai 20, , Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 865, , Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola 163, ,750 68, ,

18 A B C D E F G H I J K L M Eredeti Módosított Intézmény Működési, Működési, Pénzforgalom Működési Működési megnevezése Létszámkeret fenntartási Létszámkeret fenntartási Egyéb Bevétel Összes bevétel nélküli bevétel bevételek bevételek kiadások kiadások (pm) 40. Gönczy Pál 55, , Általános Iskola Lorántffy 41. Zsuzsanna 30, , Általános Iskola Ibolya utcai 50, , Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola 46, ,500 56, ,500 41, ,000 63, ,000 51, ,000 49, ,000 69, , Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 106, , Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 850, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 51. Alapfokú Művészetoktatási 158, , Intézmény Bányai Júlia Általános Iskola és 51./A Alapfokú Művészetoktatási 0, , Intézmény Vörösmarty Mihály 52. Általános Iskola és 82, , Alapfokú Margit téri Óvoda 28, , Tócóskerti Óvoda 37, , Petőfi Sándor 76, , Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és 32, , Óvoda

19 A B C D E F G H I J K L M Eredeti Módosított Intézmény Működési, Működési, Pénzforgalom Működési Működési megnevezése Létszámkeret fenntartási Létszámkeret fenntartási Egyéb Bevétel Összes bevétel nélküli bevétel bevételek bevételek kiadások kiadások (pm) József Attila , , Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola 42, ,000 42, ,000 32, ,000 45, ,000 43, ,000 55, , Kuruc utcai Óvoda 24, ,000 Bocskai István 65. Általános Iskola Benedek Elek 66. Általános Iskola Szoboszlói úti 67. Általános Iskola Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel 70. Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád 71. Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium 63, ,000 61, ,500 55, ,000 96, , , ,000 21, , , , , ,000 91, ,500 81, ,125 72, ,500 69, ,500 63, ,000 37, ,000 44, ,775 30, ,000 22, , Tóth Árpád Gimnázium összesen 639, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 121, , , ,900 96, ,750 87, ,000 82, ,000 83, ,