A gyógyító-megelőző ellátások évi kiadási előirányzatainak teljesítése

Átírás

1 Sorszám Megnevezés A gyógyító-megelőző ellátások évi kiadási előirányzatainak teljesítése évi tény évi előirányzat Módosítások törvény alapján Módosítások Korm. hatáskörben Módosítások egészségügyi miniszteri hatáskörben Módosított előirányzat összesen évi teljesítés millió forintban Index %-ban 7/ Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása 1 Praxis finanszírozás , , , , ,0 116,2% 2 1.sorból:teljesítménydíj 0,0 3 Eseti ellátás díjazása 484,3 484,7-70,0 414,7 414,7 85,6% 4 Ügyeleti szolgálat 8 689, ,2 376, , ,9 103,9% 5 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen (1+3+4) , ,8 0,0 0, , , ,6 114,2% 6 ebből: vizitdíj 6 190, , ,8 7 ebből: vizitdíj kompenzáció Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 8 Iskola-egészségügyi ellátás 1 859, ,7-51, , ,5 100,0% 9 Védőnői ellátás , ,0-434, , ,7 100,0% 10 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 465,2 477,9-16,9 461,0 461,0 99,1% 11 MSZSZ: gyermekgyógyászat 127,0 128,5-3,4 125,1 125,1 98,5% 12 MSZSZ: nőgyógyászat 98,6 100,9-2,7 98,2 98,2 99,6% 13 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen ( ) , ,0 0,0 0,0-508, , ,5 100,0% 14 Fogászati ellátás , , , , ,0 104,1% 15 ebből: vizitdíj 769,2 769,2 769,2 16 ebből: vizitdíj kompenzáció Gondozóintézeti gondozás 17 Nemibeteg-gondozás 1 062, ,8-396,1 666,7 666,7 62,7% 18 Tüdőgondozás 4 272, , , , ,4 63,2% 19 Pszichiátriai gondozás 2 217, ,4-835, , ,7 62,6% 20 Onkológiai gondozás 1 095, ,1-416,8 680,3 680,3 62,1% 21 Alkohológia és drogbeteg-ellátás 764,1 764,7-288,1 476,6 476,6 62,4% 22 Gondozóintézeti gondozás összesen ( ) 9 411, ,5 0,0 0, , , ,7 62,8% 23 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 275, , , ,0 100,1% 24 Művesekezelés , ,1-39, , ,4 120,3% 25 Otthoni szakápolás 3 102, ,4-350, , ,4 107,0% 26 Működési költségelőleg 0,0 350,0-350,0 0,0 Célelőirányzatok 27 Felülvizsgáló orvosok díja 524,9 525,3-5,5 519,8 519,8 99,0% 28 Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás 12,8 12,8-1,8 11,0 11,0 85,9% 29 Méltányossági alapon történő térítések 63,7 140,0-122,8 17,2 17,2 27,0% 30 Irányított betegellátás 416,3 31 Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 4 522, ,0-223, , ,8 26,9% 32 Stuktúraátalakítás támogatása 6 457,3 33 Célelőirányzatok összesen ( ) , ,1 0,0 0,0-353, , ,8 14,7%

2 Sorszám Megnevezés évi tény évi előirányzat Módosítások törvény alapján Módosítások Korm. hatáskörben Módosítások egészségügyi miniszteri hatáskörben Módosított előirányzat összesen évi teljesítés millió forintban Index %-ban 7/ Mentés , , ,0 0, , ,5 110,6% 35 Laboratóriumi ellátás , ,4 626, , ,0 97,3% 36 ebből: vizitdíj 626,8 626,8 626,7 37 ebből: vizitdíj kompenzáció Összevont szakellátás 38 Járóbeteg szakellátás (laborkassza nélkül) , ,0 260,0 178, , ,4 98,4% 39 ebből: vizitdíj 4 000, , ,4 40 ebből: vizitdíj kompenzáció 0,0 41 CT, MRI , ,2 99, , ,5 101,5% 42 ebből: vizitdíj 66,0 66,0 65,9 43 ebből: vizitdíj kompenzáció 0,0 44 Aktív fekvőbeteg szakellátás (+IRM+BVOP) , , , , , ,3 92,9% 45 ebből: napidíj 1 276, , ,3 46 ebből: napidíj kompenzáció 0,0 47 Krónikus fekvőbeteg ellátás , , , , , ,4 111,6% 48 ebből: napidíj 387,5 387,5 387,5 49 ebből: napidíj kompenzáció 0,0 50 Struktúra-átalakítással összefüggő többletkiadások kompenzálása , , , ,0 51 Intézményi átalakítások és kapcításcsökkentések támogatása 7 500, , ,8 52 Extrafinanszírozás 99,8 111,6-65,2 46,4 46,4 46,5% 53 Speciális finanszírozású fekvőbeteg ellátás , ,3 605, , ,9 121,7% 54 ebből: PET, PET-CT 0,0 55 ebből: napidíj 0,0 56 ebből: napidíj kompenzáció 0,0 57 ebből: vizitdíj 0,0 58 ebből: vizitdíj kompenzáció 0,0 59 Összevont szakellátás összesen ( ) , , ,0 0, , , ,7 100,7% 60 Céltartalék , , ,9 61 GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK MINDÖSSZESEN: ( ) , , ,0 0,0 0, , ,6 100,7%

3 Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése Jogcím, feladat megnevezése Kötelezettségvállalás időpontja, dokumentum megnevezése ÉVI ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA (1051 szektorban) évben képződött pénzmaradvány (törvényi) Ebből OOSZI miatti átadás évben képződött pénzmaradvány (OOSZI nélkül) évben felhasznált pénzmaradvány Utólagos felügyeleti korrekcióelrendelés időpontja Visszapótlási kötelezettség Befizetési kötelezettség Folyamatos műk. kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb műk. célú tám., kiadások Támogatásértékű működési kiadások Előző évi előirányzat-maradvány átadása Felújítás Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Kölcsönök Világbanki kölcsön kamat- és tőketörlesztése Kamatfizetések Kölcsönök Informatikai fejlesztések Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Támogatás értékű műk-i kiad. áht-n belülre Közgyógyellátási rendszer korszerűsítése Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Biztosítási jogviszony nyilvántartási rendszere Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Gyógyszerrendelési érdekeltségi rendszer kialakítása Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Előirányzat-maradvány összesen ezer forintban Továbbiakban felhasználható pénzmaradvány

4 KONSZOLIDÁLT Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése évi előirányzat-maradvány az 1051 szektorban ezer forintban Jogcím, feladat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Képződő (pénz) előirányzatmaradvány Ebből kötelezettség vállalással terhelt maradvány Folyamatos működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb műk. célú tám., kiadások áht-n kívülre Támogatás értékű mük-i kiadások áht-n belülre Felújítás Felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalm-i kiadások áht-n belülre Kölcsönök Közp.ktsgvet.sz.-től kapott továbba. c. műk. kiadás 0 Előző évi előirányzat maradvány átadása Világbanki kölcsön kamat- és tőketörlesztése Kamatfizetések Kölcsönök Informatikai fejlesztések Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatás értékű mük-i kiadások áht-n belülre 0 Felhalmozási kiadások

5 ezer forintban Jogcím, feladat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Képződő (pénz) előirányzatmaradvány Ebből kötelezettség vállalással terhelt maradvány Egészségbiztosítási informatikai rendszerk fejlesztése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb műk. célú támogatási kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások Kölcsönök Kamatfizetések Pénzforgalmi működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiad. megtak. és bev. elmarad. különbsége Előző évi előirányzat-maradvány ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ÖSSZESEN:

6 Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK millió forintban egy tizedessel Az előirányzat pénzügyi forrásának Beruházási Ráfordítás évi évi Ráfordítás évi megnevezése költség évben törvényi módosított törvényi évi összesen előirányzat előirányzat évben előrányzat ütem KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KERETBŐL ALAPBÓL FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZBŐL , ,5 400,0 557,2 468, , , , ,0 SAJÁT MŰKÖDÉSI BEVÉTELBŐL 9,7 52,4 9,7 EGYÉB SAJÁT FORRÁSBÓL (pl. jóváhagyott maradvány) 1 478,3 644,6 833,7 833,7 EGYÉB KÜLSŐ FORRÁSBÓL FORRÁSOK ÖSSZESEN: , ,1 400, , , , , , ,0

7 t Az E. Alap Működési szektorában befektetett eszközök állományának kimutatása 2007-ben Megnevezés Nyitóállomány ( ) Állománynövekedés Állománycsökkenés millió forintban egy tizedessel Záróállomány ( ) értékesítés értékcsökkenés egyéb változások miatt miatt Immateriális javak 710,9 734,3 285,0 272,2 888,0 Ingatlanok 7 606,3 206,9 175,2 31, ,1 Gépek, berendezések, felszerelések 1 385,2 607,3 25,3 475,2 263, ,4 Járművek 193,3 36,3 57,2-48,6 56,3 164,7 Beruházások, felújítások 77,5 53,4 24,1 Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen 9 262,3 850,5 82,5 601,8 405, ,3 Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön 256,6 21,7 234,9 Hosszú lejáratú bankbetétek Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 256,6 21,7 234,9 Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN , ,8 82,5 886,8 699, ,2

8 Értékelés az Irányított Betegellátási Rendszer tapasztalatairól Az Irányított Betegellátási Rendszer (IBR) célja, hogy a résztvevő egészségügyi szolgáltató, az érintett lakosság egészségi állapotának javítása érdekében észszerű gazdálkodással és szervezéssel az ellátórendszer különböző szintjein az e célra rendelkezésre álló források felhasználásával: teljes körű minőségi, definitív, hatékony egészségügyi szolgáltatást biztosítson, a betegségek megelőzéséhez prevenciós programot valósítson meg, az előbbiek segítségével hosszabb távon javítsa az érintett lakosság egészségi állapotát, morbiditási és mortalitási mutatóit, a betegút követéssel, és az ellátások megszervezésével hatékonyabb az adatok ismerete folytán több tényező bevonásával megvalósított ellátást nyújtson, a vizsgálatok, beavatkozások közötti párhuzamosságok megszüntetésével, az indokolatlan vizsgálatok egészségterhelő hatását mérsékelje, ill. az ezekre fordított kiadásokat az E. Alapból csökkentse, olyan új rendszerinformációkat állítson elő, melyek elősegítik az egészségügyi ellátórendszer továbbfejlesztését Az irányított betegellátási modellkísérlet december 31-én lezárult, és a január 1-jén hatályba lépő jogszabályok alapján létrejött az Irányított Betegellátási Rendszer. A szervezői kör a jogszabályok változása miatti szükségszerűen bekövetkező, ill. a rendszer működése során természetes jelleggel fellépő változásoktól eltekintve folyamatosan végezte tevékenységét. A vonatkozó jogszabályi környezet jelentősebb változásai évben a következők voltak: a költségvetési törvény szerint az ellátásszervezők elvi számláján keletkezett bevételi többlet mértéke 10%-ig a korábbi 80% helyett 30%, míg a 10%-ot meghaladó mértékben 50%-ról 25%-ra módosult, az Ebtv.-ben júliusától pontosításra kerültek a szervezőre vonatkozó és a hozzá bejelentkezett biztosítottak értesítéséről, illetve nyilatkoztatásáról szóló rendelkezések, mely szerint az ellátásszervező a háziorvosi szolgálatok közreműködésével köteles a biztosítottak kiértesítését megtenni,

9 bevezetésre került a hozzárendelt biztosított definíció, amely megtiltotta az adatkezelést az ellátásszervező számára, és az érintett biztosított definició, amely nem tiltotta meg az adatkezelést az ellátásszervező számára. A költségvetési törvény alapján az IBR-en belül, az ellátásszervezők összességében legfeljebb 2,3 millió lakosra köthetnek szerződést. Az ellátásszervezők száma év elején 10 volt. A rendszerben januárjában 912 háziorvosi praxis vett részt, a hozzájuk tartozó biztosítottak száma volt, mely a kistérségi szabály alapján összesen 945 háziorvosra és biztosítottra egészül ki. A rendszerben résztvevő praxisok száma a év végén 898 db volt, a biztosítottak száma főre csökkent. A szervezőnként éves átlagos praxisszámot és létszámot az alábbi táblázat mutatja év átlagban Kód Ellátásszervezők Átlag praxisszám Átlaglétszám 8 MEDITRES Eü. Szolg.Kft. Kecskemét NyírProMed Eü.Szolg.Kft. Nyíregyháza Dental-Med Co.Bt. Sátoraljaúlhely Szent György Kórház Székesfehérvár Csolnoky Ferenc Kórház Veszprém Erzsébet Kórház Hódmezővásárhely Europ-Med Kft. Budaörs Szent Lázár Kórház Salgótarján Háziorvosok Ügyelete Töltéstava Medcenter Kft. Kaba Megtakarítási keret kifizetésére vonatkozó szabályok Az IBR-ben a központilag begyűjtött, döntően járulékból származó bevételeket az OEP korrigált fejkvóta segítségével, kizárólag elvi jelleggel virtuálisan osztja szét az IBR-ben résztvevő ellátásszervezők között és részükre ún. elvi számlát vezet. A bevételi oldalt a szervező részére havonta kiszámított nem, kor és egyéb szempontok szerint megállapított fejkvóta összege jelenti. A kiadási oldalt a jelenleg működő finanszírozási rendszer alapján az egyes biztosítottak által igénybe vett szolgáltatások kiutalt finanszírozási összegei alkotják. A rendszer lényege, hogy amennyiben a szervező az országos átlaghoz képest alacsonyabb igénybevételi adatok alapján (melyek részben a helyben kialakult igénybevételi szokásoktól, részben a szervezési tevékenységtől

10 függenek) megtakarítást ér el, akkor év végén bevételi többlete alapján a lakosság ellátásának fejlesztésére, beszámolási kötelezettséggel felhasználható a megtakarítási keretből tényleges bevételre számíthat. A megtakarítási keret meghatározása során először megtörténik az egyes szervezők elvi számlája egyenlegének meghatározása (a bevételi és kiadási adatok különbsége). A pozitív egyenlegű szervezők egyenlegénél ezt követően elvégezzük a évi CXXVII. törvény 80. (2) (3) bekezdése szerinti degressziót 1. A degresszált összegek és a negatív egyenlegek rendszerszintű összeadását követően ha a művelet eredménye pozitív szám jön létre a megtakarítási keret. A megtakarítási keretből a pozitív elvi számla egyenleggel rendelkező szervezők részére történhet kifizetés. A megtakarítási keret felosztása során a következő tényezőket kellett figyelembe venni: szervező elvi számlájának egyenlege előző évhez képesti egyenlegjavulás ténye (ha van) szervezőhöz tartozó lakosságszám prevenciós tevékenység végzése háziorvosi tételes adatszolgáltatás megtörténte (ennek elmaradása esetén a kifizetések csökkentésre kerülnek az érintett szervezőknél) A évben a biztosítottak értesítésére vonatkozó törvényi kötelezettség nem teljesítése miatt megtakarítási keret kifizetés az IBR-ben nem történt. A kifizetések teljesítésének feltétele volt, hogy a 331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 18. -a alapján az IBR átfogó éves ellenőrző vizsgálata megtörténjen. Ennek során megállapításra került, hogy évben a szervezők nem tettek eleget törvényi kötelezettségüknek, mivel az egészségügyi és személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvény (továbbiakban Eüak.) 22/B -ában foglaltak szerint nem történt meg a biztosítottak értesítése és emiatt adatszolgáltatás hiányában az IBR lényegét képező betegút-követő tevékenység nem volt ellátható. Az előbbiekre tekintettel a évi ellátásszervezési szerződések megkötése a szervezők által vitatott márciusi elvi számla elszámolás 1 Az elvi folyószámla kifizetéséhez kapcsolódó elszámolási degresszió az alábbiak szerint kerül érvényesítésre: a megtakarítási keret kiszámítása során a bevételi többlet 10 %-os mértékéig a bevételi többlet 30 %-a; 10 %-ot meghaladó mértéke esetén a 10 % mértékéig a bevételi többlet 30 %-a, továbbá a 10 % fölötti rész 25 %-a vehető figyelembe a megtakarítási keret összegének meghatározásakor.

11 és évben elmaradt utalványozás miatti viták következtében az év második felére tolódott. A évi kifizetés elmaradása miatt a szervezők a korábbi időszakról megmaradt, még fel nem használt irányított betegellátás céljára felhasználható összegekből, valamint saját forrásaikból tudtak gazdálkodni.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Tájékoztató az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott járadék kiadásokról Megnevezés Kiadás (millió Ft) Átlagos havi létszám (fő) Átlag (Ft) Kiadás (millió Ft) Átlagos havi létszám (fő) Átlag (Ft) Kártérítési járadék Baleseti járadék Összesen

24 Az Egészségbiztosítási Alappal szemben fennálló tartozások fejében átvett vagyon alakulása év Millió forintban Sorszám Megnevezés Egészségbiztosítási Alapot megillető Készletek Értékpapírok Egyéb követelés Összesen 1 Nyitó állomány 24,8 28,7 84,2 137,7 2 Vagyonátvétel és egyéb növekedés 3,9 3,9 3 Vagyonelemek értékesítése, megtérülése 0,3 3,0 3,3 4 Vagyonelemek értékvesztése, értékcsökkenése 2,3 2, évi záróállomány 24,5 28,7 82,8 136,0

25 ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Járuléktartozás fejében átvett vagyon helyzete A járuléktartozás fejében december 31-ig átvett vagyonelemeket az február 11-én aláírt Értékesítési és átmeneti vagyonkezelési megállapodás keretei között adtuk át a Kincstári Vagyon Igazgatóság (KVI) részére. A megállapodás az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 86/I. -ában foglaltak végrehajtása céljából módosításra került. A járuléktartozás fejében átvett, az Egészségbiztosítási Alapot és Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető vagyonelemek kezelése, értékesítése ez idő szerint a március 30-án aláírt megállapodás alapján történik. Jelen tájékoztatásunk a KVI-nek értékesítésre, illetve értékesítésig átmeneti vagyonkezelésre átadott ingatlanokkal, ingóságokkal, részvényekkel és üzletrészekkel foglalkozik. A kimutatás A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások fejében átvett vagyon alakulása év táblázat a 2. számlaosztály főkönyvi nyilvántartása alapján készült, amely nyilvántartási értékének változásait mutatja. I. Készletek: december 31.-i záró állománya ,- Ft, amelynek levezetése az alábbiak szerint alakult: adatok Ft-ban Ingatlanok Ingóságok Összesen: I/1. Ingatlanok: Az ingatlanok E. Alapra jutó nyilvántartási értéke a december 31.-i állapotnak megfelelően Ft. Az ingatlanoknál a nyilvántartási érték ,- Ft-tal csökkent a főkönyvi nyilvántartásból történő kivezetés miatt: az ózdi ingatlanok esetében ,- Ft-tal, melyeket átadtunk az Ózdi Önkormányzatnak, a Tatai hrsz. ingatlan Ft-tal és a Szentes 6501/3 hrsz. ingatlan Ft-tal értékesítés miatt. A KVI 2007-ban a társadalombiztosítás javára Ft értékű ingatlant értékesített, melyből az E. Alapba Ft került jóváírásra.

26 2 I/2. Ingóságok: A járuléktartozás fejében megítélt vagyonelemek között ingóságok is szerepelnek. Ezek értéke december 31.-ei állapotnak megfelelően Ft. II. Értékpapírok, üzletrészek: december 31.-i nyilvántartási értéke ,-Ft, amelynek levezetése az alábbiak szerint alakult: adatok Ft-ban Üzletrészek Értékpapírok Összesen: II/1. Üzletrészek: Az üzletrészek december 31.-i állapotnak megfelelő nyilvántartási értéke Ft. A társaságok: a Forclam Bt. illetve a Torna Termeltető Szövetkezet (Bódvavölgye Szövetkezet), valamint a DIGÉP Szerszámgépgyár Kft., mely felszámolás alatt áll és a könyv szerinti értéke 0. II/2. Értékpapírok: A december 31.-i állapot szerinti nyilvántartási értéke Ft. A részvények közül a Magyar Gördülőcsapágy Művek Rt. kivételével valamennyi felszámolás, illetve végelszámolás alatt van, melyek könyv szerinti értéke 0. III. Egyéb követelések: A készletek között nyilvántartott MEP-ek pénzkövetelés állománya december 31.-én ,-Ft. 1. számú mellékletként csatolva a MEP-ek záróállományáról készített kimutatásunkat. IV. Bevételek-kiadások összesítése A járuléktartozás fejében átvett vagyon bevételei, illetve kiadásai évben a következőképpen alakultak: adatok Ft-ban Bevétel Kiadás

27 3 IV/1. Bevételek: Ingatlan értékesítés bevétele Ingatlan bérleti díj bevétele MEP-ektől befolyt pénzkövetelés Összesen: IV/2. Kiadások: Jt.vagyonelemekkel kapcs. OEP Összesen:

28

29