CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM

Átírás

1 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND 1 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 2 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása 3 Út, autópálya építése 4 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 5 Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás 6 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 7 Gyermekétkeztetés óvoda iskola 8 Bölcsődei étkeztetés 9 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 11 Önkormányzat igazgatási feladat ellátása 12 Építményüzemeltetés 13 Zöldterület-kezelés 14 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 15 Közvilágítás 16 Város- közsgégazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 17 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 18 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 19 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 20 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 21 Társadalmi-, szociálpol. támogatások 22 Civil szervezetek működtetése 23 Kulturális műsorok szervezése 24 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 25 Egyéb közfoglalkoztatás 26 Múzeumi kiállítási tevékenység 27 Sportlétesítmények működt. és fejl. 28 Közösségi, társadalmi tevékenységek (IKSZT) 29 Köztemető-fenntartás és működtetés 3 Csanádpalotai Városi Könyvtár MEGNEVEZÉS 1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 3 Könyvtári szolgáltatások 4 Kelemen László Művelődési Ház 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2 Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 3 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 4 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 5 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 1. oldal

2 2. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MÜKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA M e g n e v e z é s : Összeg /Ft/ 1 Önkormányzati Hivatal müködésének támogatása Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatellátás támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Nem közművel összegyűjtött haztartási szennyvíz ártelmatlanítása Működési feladatok támogatása összesen Pedagógusok bértámogatása 8/ Segítők bértámogatása 8/ Pedagógusok bértámogatása 4/ Pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege Segítők bértámogatása 4/ Óvoda működési támogatása 8/ Óvoda működési támogatása 4/ Társulás ált.fenntart.óvodába járó gyerm.utaztat.tám.8/ Társulás ált.fenntart.óvodába járó gyerm.utaztat.tám.4/ Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása Köznevelési feladatok összesen: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Családsegítés és gyermekjóléti általános feladatok Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali ellátása Bölcsödei ellátás Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen: Idősek átmeneti és tartós ellátása - létszámhoz kapcs: bér Idősek átmeneti és tartós ellátása - intézm.üzemeltet.tám Idősek átmeneti és tartós ellátása összesen: Gyermekétkeztetés támogatása (7,56 fő) - bér Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Szociális és gyermekjóléti felatatok támogatása összesen: Kultúrális feladatok támogatása (könyvtári,közművelődési) Központosított előirányzatok: szerkezetátalakítási tartalékból Központosított előirányzatok: külterületi lakosok - támogatása Ö S S Z E S E N :

3 3. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI Sorszám E Ft 1 Önkormányzat és intézményei saját bevételei Működési célú pe. átvétel Helyi adókból: - iparűzési adó gépjármű adó Önkormányzatok sajátos működési bevétele Normatív hozzájárulások Gyermekétkeztetés után járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Normatív hozzájárulások Munkaügyi Központtól 0 TB alapból 162 Mezőgazdasági és Vidékfejl. Hivataltól (IKSZT) 0 5 Támogatásértékű bevételek összesen Működési bevételek mindösszesen Működési kiadások mindösszesen Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Önkormányzati saját erő Támogatás Állami támogatás BM EU Önerőalap támogatás Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása Felhalmozási bevételek mindösszesen Felhalmozási kiadások mindösszesen EGYENLEG 0 Mindösszesen bevétel Mindösszesen kiadás

4 4. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CÍM CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (E Ft) Személyi jellegű Munkaadót terhelő Működési kiadás Dologi jellegű működési célú Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú pénzeszközáta dás Civil szervezetek támogatása Összesen Kelemen László Művelődési Ház Csanádpalota Városi Könyvtár Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Csanádpalota Városi Önkormányzat Kiadás mindösszesen Kiadások mindösszesen

5 5. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA (E Ft) BEVÉTELEK évi előirányzatok KIADÁSOK évi előirányzatok Eredeti Eredeti Önkormányzat saját bevételei Személyi juttatások Önkormányzat sajátos bevételei, átengedett központi adók Munkaadókat terhelő járulékok Költségvetési támogatások Dologi kiadások Támogatásértékű bevételek 162 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Véglegesen átvett pénzeszközök 9570 Támogatásértékű átadott pénzeszközök Működési hitelek Civil szervezetek támogatása 3800 Működési célú pénzeszközátadás 3392 Összesen Összesen Működőképesség megőrzését szolgáló póttámogatás Többlet 0 CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK ÉVI ÖSSZESÍTETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA (E Ft) BEVÉTELEK évi előirányzatok KIADÁSOK évi előirányzatok Eredeti Eredeti Önkormányzat saját bevételei 7011 Felújítási kiadások 0 Támogatások Beruházási kiadások Átvett bevételek 0 Összesen Összesen Hiány 0 Többlet 0

6 CÍM, ALCÍM irányító szervi támogatás ( normatív támogatás) működésre átvett (adminisztrációs hozzájárulás a két Társulástól) működésre átvett (önkormányzattól működési bevevétel Személyi Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás működési célú pénzeszköz átadás ( hozzájárulás jegyző béréhez ) Létszám ( álláshely) 6. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Működési kiadásból Bevétel összesen Kiadás összese n 3 Közös Önkormányzati Hivatal Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal Királyhegyes Közös Önkormányzati Hivatal Kövegy összesen

7 Intézményi saját bevételek Önk. sajátos műk. bev (saját bevétel, átengedett adók) Támogatás értékű működési bevétel Önk. kv-i tám (normatíva) elkülönült állami alapoktól, OEP-től átvett bevételek más településtől/ ÁHTn kívülről átvett Helyi adó bevétel Tényleges hiány Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás szociális ellátások átadott pénzeszközök Létszám 7. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ( E Ft) Bevételek Működési kiadások Cím, alcí m 4.1 Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak Lakó- és nem lakóingatlan építése 0 Út, autópálya építése (Kpút építő társulásnak 4.3 működési kiadásokra átadott) Folyadék szállít. szolg.közmű ép M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása Gyermekétkeztetés óvoda iskola Bölcsődei étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbead., üzem Önkormányzat igazgatási feladat ellátása Építményüzemeltetés 0 0, Zöldterület-kezelés Kiemelt állami és önk. rendezvények Közvilágítás Város- községgazd. m.n.s. szolg , Önkormányzati feladatok támogatása Önk m.n.s nemz. kapcs Ár- és belvízvéd. összefüggő tev Ifjúsági- egészségügyi gondozás Társadalmi-, szociálpol. támogatások.. számú 4.21 melléklet alapján felosztva Civil szervezetek működtetése Kulturális műsorok szervezése (zenekarvezetés) Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás Múzeumi kiállítási tevékenység Sportlétesítmények működt. és fejl Közösségi, társadalmi tevékenységek (IKSZT) , Köztemető-fenntartás és működtetés ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN ,00

8 7./a melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez Cím, alcím Csanádpalota Város Önkormányzatának évi társadalmi-, szociálpolitikai támogatásai E Ft Aktív korúak ellátása rszs Aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyett. támog Lakásfenntartási támog. norm. alapon Bursa Hungarika Települési támogatás ebből: lakásfenntartási támogatásra 3 hó-12 hóig 100 % Önkormányzati segélyekre ebből: rendkívüli segélyezésre gyógyszer támogatásra köztemetésre 200 Társadalmi- szociálpolitikai támogatások összesen Normatív támogatás

9 7./b melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez Csanádpalota Városi Önkormányzat 4. Cím 23. Alcím alatti, évi társadalmi szerveknek nyújtott támogatások felosztása ( E Ft) 2015 Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül Bejegyzett civil szervezetek pályázati alapja Csanádpalotai Futball Club Társadalmi szerveknek átadott pénzeszközök összesen 3 800

10 7./c melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez Csanádpalota Városi Önkormányzat évi működési célú pénzeszköz átadásai Sorszám Összeg (eft) 1. KLIK hozzájárulás Óvoda normatív támogatás átadás Óvoda önkormányzati hozzájárulás ASZK normatív támogatás átadás ASZK önkormányzati hozzájárulás Közös Hivatal miatti adminisztációs hozzájárulás Szociális Társulásnak Közös Hivatal miatti adminisztációs hozzájárulás Köznevelési Társulásnak Csanád-Mikro Térségi Társulásnak átadott hozzájárulás Csanádpalota Kerékpárút Építő Társulásnak átadott hozzájárulás 50 Összesen

11 Intézm. tev. bev. 8. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez VÁROSI KÖNYVTÁR, KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Irányítószervtől kapott támogatások Működési kiadások Cím, alcím Intézmény megnevezése normatív támogat. átvett bevétel önk-i saját bevételből hozzájárulás Kiadás összesen 5.1 Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd , Könyvtári szolgáltatások alapt Városi Könyvtár , Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv Közművelődési tev. és tám. alapt , Közművelődési int., közösségi színt.műk Kelemen László Művelődési Ház ,00 KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN Bevétel összesen Személyi jellegű M.adót terhelő Dologi jellegű Átadott p.e Létszám

12 Városi Könyvtá r Kelemen László Művelődési Ház 9. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEINEK MEGHATÁROZÁSA Feladat megnevezés álláshely megnevezése álláshely összesen Közös Önkormányzati Hivatal Csanádpalota től jegyző 1 pénzügyi csoportvezető 1 igazgatási csoportvezető 1 köztisztviselő Csanádpalota székhely 15 köztisztviselő Királyhegyes kirendeltség 6 köztisztviselő Kövegy kirendeltség 1 25 Közös Önkormányzati Hivatal összesen Város, községgazdálkodás közalkalmazott 5 Közösségi, társadalmi tevékenységek (Mtv. alá tartozó) IKSZT ügyintéző 1 25 Csanádpalota Városi Önkormányzat 6 vezető 1 Kelemen László Művelődési Ház pénztáros-ügyintéző 1 3 kisegítő 1 Kelemen László Művelődési Ház összesen 3 Csanádpalota Városi Könyvtár vezető 1 segédkönyvtáros 1 2 Városi Könyvtár összesen Csanádpalota Városi Önkormányzat mindösszesen től 2 36

13 10. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT Cím Alcím Felújítási, beruházási cél, felhalmozási feladat megnevezése Bevételi jogcím Összeg Kiadási jogcím Összeg 4 4 Önkormányzat nem intézményi feladatok Saját bevétel 0 Felújítás 0 Felújítás összesen Folyadék szállít. szolg.közmű ép. BM EU Önerőalap támogatás 4 4 Folyadék szállít. szolg.közmű ép. Támogatás Szennyvíz csatornázási beruházás Kerékpárút építés ( Csanádpalota-Kövegy) Önkormányzati sajáterő 4 4 Kerékpárút építés ( Csanádpalota-Kövegy) Támogatás Kerékpárút építés ( Csanádpalota-Kövegy), Csanádpalota belterületén forgalomtechnika 4 4 Fauvoalitikus rendszerek kialakítása Támogatás Napelemes rendszrek kialakítása 7 intézmény Tornaterem infrastrukruktúra fejlesztés Állami támogatás 4 4 Tornaterem infrastrukruktúra fejlesztés Beruházás összesen Összesen: Helyi önkormnyzatok rendkívüli támogatása "A" tipusú tornaterem építés Összesen:

14 Sorszám 11. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEI (E Ft) Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve után lejáratig Lejárat éve Összesen 1. nincs MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN nincs FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN:

15 12. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE ( E Ft) Bevételek eredeti előirányzat január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Saját intézményi bevételek Önk. sajátos műk. bevételei Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevételek Normatív támogatás Működési célú hitel Felhalmozási bevétel Bevételek összesen Kiadások Személyi kiadások Munkaadói járulék Dologi kiadások Társ.- szoc.pol. juttatások Működési célú pénzeszköz átadás Civil szervezetek támogatása Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszk Kiadások összesen

16 13. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez Csanádpalota Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása MEGNEVEZÉS Sorszám Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei Ezer forint ÖSSZESEN 7=( ) Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak 02 Díjak, pótlékok, bírságok 03 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 04 Részvények, részesedések értékesítése 05 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 06 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07 Saját bevételek ( ) Saját bevételek (08. sor) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség ( ) 10 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 Adott váltó 14 Pénzügyi lízing 15 Halasztott fizetés 16 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) 18 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 Adott váltó 22 Pénzügyi lízing 23 Halasztott fizetés 24 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

17 14. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb Összesen A támogatás kedvezményezettje jogcím mérték % összeg eft jogcím mérték % összeg eft jogcím összeg eft eft ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése lakosság részére lakásépítési, -felújítási kölcsön elengedése iparűzési adónál biztosított kedvezmény mentesség gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedés