Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi költségvetéséről alkotott 9/2010.(VII.01.), 11/2010.(IX.16.) rendeleteivel módosított 5/2010.(II.25.) rendeletének módosítására Jászfényszaru Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény. 65 -a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. (6) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2009. évi CXXX. sz. törvényre figyelemmel a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja /1/ A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit a 2. sz. melléklet szerinti forrás összetételben 1. 2.798.200.000,- Ft összegben határozza meg. /2/ A bevételekkel egyezően az önkormányzati gazdálkodás összesített kiadásait a 3. számú melléklet adatai szerinti bontásban 2.798.200.000,- Ft összegben határozza meg. 2. /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetését, a gazdálkodás kötelező ait (személyi juttatás, járulékok, dologi kiadás, támogatás, engedélyezett létszám) a 7. számú melléklet tartalmazza 1.030.899.000,- Ft összegben. /2/ A első bekezdésben meghatározott működési költségeken belül a szociálpolitikai feladatok tervezett ait a 7.a melléklet részletezi. /3/ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait (címenként) a 7/b számú melléklet szerint állapítja meg. /4/ A Képviselő-testület a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez, melynek összegét a 3. számú mellékleten belül szerepelteti, illetve feladatok szerinti bontását a 8. számú melléklet rögzíti: 751.985.000,- Ft összegben határozza meg.
A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 9. sz. melléklet szerinti bontásban 3. 910.364.000,- Ft összegben határozza meg E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 4. Kelt: Jászfényszaru Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 15. napján tartott ülésén. Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester Mészáros László c.főjegyző
1. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat címrendje Cím Alcím Cím megnevezése 1 Önkormányzat 1 1 Polgármesteri Hivatal 1 2 GAMESZ
2. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi tervezett bevételei Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Sorsz. BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek - Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. 1 100 1 100 0 1 100 - Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek 79 296 80 035 15 779 95 814 - Intézmények egyéb sajátos bevételei 33 506 33 506 0 33 506 - Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 600 755 0 755 - Kamat,- és hozambevételek 100 000 117 515 0 117 515 - Befolyt általános forgalmi adó 20 730 20 754 0 20 754 Intézményi működési bevételek összesen: 235 232 253 665 15 779 269 444 2. Önkorm.sajátos működési bevételei a) Helyi adók 1 531 200 1 531 200 0 1 531 200 kommunális adó 5.200 - iparűzési adó 1.440.000 - építmény adó 86.000 b) Átengedett központi adók -103 212-103 212 0-103 212 - SZJA - 125.212 - gépjárműadó 22.000 c) Egyéb sajátos bevételek 5 296 22 197 0 22 197 Önkorm.sajátos működési bevételei összesen: 1 433 284 1 450 185 0 1 450 185 Működési bevételek összesen: 1 668 516 1 703 850 15 779 1 719 629 II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségv. támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 232 508 232 508-1 590 230 918 1.2 Központosított támogatások 0 38 968 11 491 50 459 1.3 Normatív kötött felhaszn. támogatások 58 278 58 278 0 58 278 1.4 Fejlesztési célú támogatások 10 308 10 308 313 10 621 Összesen: 301 094 340 062 10 214 350 276 III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 150 150 2. Pénzügyi befektetések bevételei 1 500 1 500 0 1 500 Összesen: 1 500 1 500 150 1 650 IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1. Támogatásért. működési bevételek - Tb-től átvett pénzeszköz 8 531 8 531 0 8 531 - Kisebbségi önkorm.működésére 566 566 0 566 - egyéb támogatásért.bevételek 0 5 792 12 194 17 986 2. Támogatásért.felhalmozási bevételek 0 225 189 401 189 626 Összesen: 9 097 15 114 201 595 216 709 V. ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRŐL KAPOTT, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 0 171 3 695 3 866 VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ALAP ÉS VÁLLALK.TEV.KÖZÖTTI ELSZÁMOL. 1 300 1 300 0 1300 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VI): 1 981 678 2 061 997 231 433 2 293 430
2.számú melléklet folytatása Sorsz. VII.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK a) előző évek előri.maradv.,pénzmaradványának igénybev. 0 96 044 0 96 044 - működési célra 0 25 967 0 25 967 - felhalmozási célra 0 70 077 0 70 077 b) előző évek vállalk.maradv.igénybevétele 0 0 0 0 - működési célra 0 0 0 0 - felhalmozási célra 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1.Működési célú bevételek 0 0 0 1.1.Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 0 0 2. Felhalmozási célú bevételek 0 424 074-15 348 408 726 2.1.Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 0 0 2.2.Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 424 074-15 348 408 726 IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 0 0 0 1. Működési célú 0 0 0 2. Felhalmozási célú 0 0 0 0 X.HITELEK 0 0 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-X): 1 981 507 2 582 115 216 085 2 798 200
3. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi tervezett kiadásai Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Sorsz. KIADÁSOK 1. Költségvetési szervek működési kiadása összesen 818 572 914 774 116 125 1 030 899 Ebből: a) személyi juttatások 395 738 430 922 26 177 457 099 b) munkaadókat terhelő járulékok 103 754 110 486 6 336 116 822 c) dologi kiadások 248 400 295 951 69 078 365 029 d) szociálpolitikai feladatok kiadásai 61 880 67 315 13 172 80 487 e) támogatások 8 800 10 100 1 362 11 462 2. Céltartalékok (működési) 89 942 115 195-38 246 76 949 Működési kiadások összesen: 908 514 1 029 969 77 879 1 107 848 3. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0 0 0 0 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Gyalogátkelőhely létesítésére 4 333 4 333 0 4 333 - Közlekedésbiztonsági pályázat - sebességkorlátozó berendezés 0 419 0 419 - Mezőhegyesi család támogatására 0 0 200 200 5. Felhalmozási célú kiadás 323 794 771 825 138 539 910 364 6. Céltartalékok (felhalmozási) 587 425 675 569-533 675 036 7. Ipari Centrum Kft. Tőkeemelés 0 100 000 0 100 000 Felhalmozási kiadások összesen: 915 552 1 552 146 138 206 1 690 352 8. Általános tartalék 157 441 0 0 0 Kiadások mindösszesen: 1 981 507 2 582 115 216 085 2 798 200
5. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi tervezett működési bevételei Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Sorsz. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek - Okmányiroda bevétele 1 100 1 100 0 1 100 II. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek - Helyi újság értékesítés 600 600 0 600 - Hirdetési díjak bevétele 100 100 0 100 - egyéb sajátos bevétel 0 200 14748 14 948 - Könyvtár 40 40 0 40 - Művészeti iskola tandíj 3 056 3 056 0 3 056 - Tanulói tankönyv befizetés 0 0 1031 1 031 - Települési vízellátás 45 000 45 000 0 45 000 - Települési szennyvíz 30 500 30 500 0 30 500 - GAMESZ, út-híd 0 113 113 - Gondozási központ 0 426 426 Összesen: 79 296 80 035 15 779 95 814 III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek - Pap kastély bérleti díja 2 000 2 000 0 2 000 - Rimóczi kastély 610 610 0 610 - Étterem 3 541 3 541 0 3 541 - Kínai bolt 744 744 0 744 - Csatorna 1 500 1 500 0 1 500 - Egyéb bérlemények díjai 600 600 0 600 - Művelődési ház bérl.díj 750 750 0 750 - Egyéb tulajdonú ing. díjai 1 706 1 706 0 1 706 - Város, község üzemeltetés 120 120 0 120 - Általános iskola 490 490 0 490 b.) Intézményi ellátási díjak - Étkeztetés 20 920 20 920 0 20 920 c.) Alkalmazottak térítése - Lakbér 525 525 0 525 Összesen: 33 506 33 506 0 33 506 IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 600 755 0 755 V. Kamatbevételek 100 000 117 515 0 117 515 ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK 20 730 20 754 0 20 754 MINDÖSSZESEN: 235 232 253 665 15 779 269 444
5.a számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi tervezett működési bevételei Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Polgármesteri Hivatal 1 Sorsz. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek - Okmányiroda bevétele 1 100 1 100 0 1 100 II. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek - Helyi újság értékesítés 600 600 0 600 - Hirdetési díjak bevétele 100 100 0 100 - egyéb sajátos bevétel 0 200 14 748 14 948 Összesen: 700 900 14 748 15 648 III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek - Pap kastély bérleti díja 2 000 2 000 0 2 000 - Rimóczi kastély 610 610 0 610 - Étterem 3 541 3 541 0 3 541 - Kínai bolt 744 744 0 744 - Csatorna 1 500 1 500 0 1 500 - Egyéb bérlemények díjai 600 600 0 600 Összesen: 8 995 8 995 0 8 995 IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 600 600 0 600 V. Kamatbevételek 100 000 117 515 0 117 515 ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK 175 175 0 175 MINDÖSSZESEN: 111 570 129 285 14 748 144 033
5.b számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi tervezett működési bevételei Cím: Önkormányzat 1 Alcím: GAMESZ 2 Sorsz. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 0 0 0 0 II. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek ebből: - Könyvtár 40 40 0 40 - Művészeti iskola tandíj 3 056 3 056 0 3 056 - Tanulói tankönyv befizetés 0 0 1031 1 031 - Települési vízellátás 45 000 45 000 0 45 000 - Települési szennyvíz 30 500 30 500 0 30 500 - GAMESZ, út-híd 0 113 0 113 - Gondozási központ 0 426 426 Összesen: 78 596 79 135 1 031 80 166 III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek ebből: - Művelődési ház bérl.díj 750 750 0 750 - Egyéb tul.ingatlanok díjai 1 706 1 706 0 1 706 - Város, község üzemeltetés 120 120 0 120 - Általános iskola 490 490 0 490 b.) Intézményi ellátási díjak - Étkeztetés 20 920 20 920 0 20 920 c.) Alkalmazottak térítése - Lakbér 525 525 0 525 Összesen: 24 511 24 511 0 24 511 IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 0 155 0 155 V. Kamatbevételek 0 0 0 0 ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK 20 555 20 579 0 20 579 MINDÖSSZESEN: 123 662 124 380 1 031 125 411
6. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi egyéb sajátos folyó bevételei Cím: Önkormányzat 1 Alcím: Polgármesteri Hivatal 1 Sorsz. 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 1 296 1 296 0 1 296 2. Talajterhelési díj 3 000 3 000 0 3 000 3. Egyéb bevételek 1 000 17 901 0 17 901 ÖSSZESEN: 5 296 22 197 0 22 197
7. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi módosított működési-fenntartási kiadásai önálló, részben önálló költségvetési szervenként, illetve szakfeladatonként (céltartalék nélkül) Működési kiadási összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Enged. Szakfeladatok lszám (fő) Igazgatási tevékenység 192 093 246 637 57 895 304 532 103 479 119 147 2 714 121 861 28 562 30 651 707 31 358 60 052 96 839 54 474 151 313 32 Kisebbségi önkormányzat 566 683 0 683 0 0 0 0 0 0 0 0 566 683 0 683 Tűzoltó tevékenység 1 863 2 187 0 2 187 944 1 202 0 1 202 255 321 321 664 664 0 664 1 Helyi utak fenntartása 0 0 3 991 3 991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 991 3 991 1.1. Polgármesteri Hivatal 194 522 249 507 61 886 311 393 104 423 120 349 2 714 123 063 28 817 30 972 707 31 679 61 282 98 186 58 465 156 651 33 Parkfenntartás 5 587 5 493 397 5 890 2 620 2 827 76 2 903 577 633 21 654 2 390 2 033 300 2 333 2 Út-híd 3 000 5 416 2 208 7 624 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 5 416 2 208 7 624 Egyéb tul.ing. 180 512 0 512 0 0 0 0 0 0 0 0 180 512 512 Város- és községgazd. 396 396 1 543 1 939 79 79 0 79 35 35 0 35 282 282 1 543 1 825 Közvilágítás 13 080 14 086 0 14 086 0 0 0 0 0 0 0 0 13 080 14 086 14 086 Állategészségügy 193 193 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 193 193 193 Szociálpolitikai feladatok 68 000 73 435 13 172 86 607 0 0 0 0 6 120 6 120 0 6 120 61 880 67 315 13 172 80 487 Idősek gondozóháza, klubja 21 579 22 985 972 23 957 15 116 15 888 765 16 653 3 512 3 720 207 3 927 2 951 3 377 0 3 377 8 Házi szoc. gond. 6 117 6 518 201 6 719 4 711 5 027 134 5 161 936 1 021 37 1 058 470 470 30 500 3 Családsegít., gyerm.jóléti sz. 11 962 12 444 368 12 812 9 253 9 632 310 9 942 2 222 2 325 83 2 408 487 487-25 462 4 Védőnői szolg. 10 953 11 414 349 11 763 7 627 7 972 275 8 247 1 817 1 911 74 1 985 1 509 1 531 0 1 531 3,75 Háziorvosi szolgálat 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 Általános Iskola 175 660 183 594 15 239 198 833 131 670 137 443 8 382 145 825 31 395 32 954 1 939 34 893 12 595 13 197 4 918 18 115 56 Óvodai Intézmény 67 751 71 848 7 860 79 708 51 817 54 606 5 714 60 320 12 294 13 021 1 490 14 511 3 640 4 221 656 4 877 24,5 Könyvtár 10 353 11 562 566 12 128 7 027 7 721 268 7 989 1 724 1 911 72 1 983 1 602 1 930 226 2 156 2,75 Művelődési Ház 12 142 14 200 2 826 17 026 7 793 8 335 1 028 9 363 1 896 2 033 354 2 387 2 453 3 832 1 444 5 276 3 Étkeztetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Óvodai intézményi étkeztetés 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 15 000 Iskolai intézményi étkeztetés 17 875 17 875 0 17 875 0 0 0 0 0 0 0 0 17 875 17 875 17 875 szociális étkeztetés 12 580 12 580 0 12 580 0 0 0 0 0 0 0 0 12 580 12 580 12 580 GAMESZ 54 897 59 129 890 60 019 32 996 34 535 957 35 492 7 653 8 058 258 8 316 14 248 16 536-325 16 211 17 Közcélú foglalkoztatás 0 5 712 5 986 11 698 0 4 753 5 032 9 785 0 706 954 1 660 0 253 0 253 Épület üzemeltetés 30 291 30 291 0 30 291 0 0 0 0 0 0 0 0 30 291 30 291 30 291 Települési vízellátás 51 190 51 986 379 52 365 11 473 12 100 299 12 399 2 640 2 809 80 2 889 37 077 37 077 0 37 077 6 Szennyvíz 35 264 38 598 283 38 881 9 133 9 655 223 9 878 2 116 2 257 60 2 317 24 015 26 686 0 26 686 5 1.2. GAMESZ működési k. összesen: 624 050 665 267 54 239 719 506 291 315 310 573 23 463 334 036 74 937 79 514 5 629 85 143 257 798 275 180 25 147 300 327 135,00 1. ÖNKORM. Ö s s z e s e n: 818 572 914 774 116 125 1 030 899 395 738 430 922 26 177 457 099 103 754 110 486 6 336 116 822 319 080 373 366 83 612 456 978 168,00
Szociálpolitikai feladatok 2010. évi tervezett ai 7.a számú melléklet Megnevezés Rendszeres szociális segély 15 530 15 530 0 15 530 ebből egészségkárosodott 3080 e Ft 0 aktív korú 1450 e Ft 0 RÁT 11.000 e Ft 0 Időskorúak járadéka 2 050 2 050 0 2 050 Normatív lakásfenntartási tám. 12 000 12 000 0 12 000 Ápolási díj alanyi jogon 16 000 16 000 0 16 000 Ápolási díj méltányossági alapon 9 500 9 500 0 9 500 Temetési segély 800 800 0 800 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 700 700 4 569 5 269 Nyári gyermekétkeztetés 0 1 439 0 1 439 Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátás 1 000 1 000 2 540 3 540 Közgyógy ellátás 1 000 1 000 0 1 000 Köztemetés 300 455 0 455 Óvodáztatási támogatás 0 20 20 40 Tartásdíj meglőlegezés 0 608 877 1 485 Mozgáskorlátozott támogatás 0 3 213 1 526 4 739 Szociálpolitikai feladatok összesen: 58 880 64 315 9 532 73 847 Ápolási díj TB járulékai 6 120 6 120 0 6 120 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 3 000 3 000 3 640 6 640 /tankönyv támogatás/ Mindösszesen: 68 000 73 435 13 172 86 607
7.b melléklet KIMUTATÁS a Polgármesteri Hivatal kiadásainak 2010. évi airól Személyi juttatások Alapilletmények 72 689 75 086 564 75 650 Részmunkaid. foglalkoztatottak juttatásai 633 812 0 812 Kötelező illetménypótlék 716 716 0 716 Rendszeres személyi juttatások 74 038 76 614 564 77 178 Nem rendszeres személyi juttatások 10 045 21 988 1 465 23 453 Rendsz. és nem rendsz. személyi jutt. 84 083 98 602 2 029 100 631 Külső személyi juttatások 20 340 21 747 685 22 432 ebből: Képviselők juttatásai 13 456 13 456 0 13 456 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 104 423 120 349 2 714 123 063 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK: 28 817 30 972 707 31 679 Dologi, egyéb folyó kiadások és átadott pénzeszközök Dologi kiadások 44 909 78 879 55 886 134 765 Egyéb folyó kiadások 4 251 8 685 1 217 9 902 Összesen: 49 160 87 564 57 103 144 667 Működési célú pénzeszköz átadás Társadalmi szervezetek tám. 1 800 3 100 1 330 4 430 Sportegyesület támogatása 7 000 7 000 0 7 000 Hozzájár.gazd.társaságok működéséhez 3 322 522 0 522 Háztartásoknak 0 0 32 32 Összesen: 12 122 10 622 1 362 11 984 MINDÖSSZESEN: 194 522 249 507 61 886 311 393
7/b melléklet kiegészítése KIMUTATÁS a Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak 2010. évi airól Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK: 0 0 0 0 Dologi, egyéb folyó kiadások és átadott pénzeszközök Dologi kiadások utiköltség: 258 258 0 258 telefon költség: 192 192 0 192 egyéb költség: 116 233 233 Összesen: 566 683 0 683 MINDÖSSZESEN: 566 683 0 683
8. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi céltartalékáról Sorsz. Előirányzat Előirányzat Előirányzat 1. Közcélú foglalkoztatás a) bér és járulékok fedezetére 22 706 17 247-5 986 11 261 b) dologi kiadások fedezetére 1 970 1 717 1 717 2. Kitüntetések 750 69 69 3. Város rendezvényeire (május 1., aug.20., Tarlófesztivál,okt.23.) 5 800 6 800-6 800 0 4. Garanciális kötelezettség átvállalás 17 500 17 500-3 850 13 650 5. Jubileumi jutalom 3 828 5 789-5 789 0 6. Tankönyvellátás 2 834 2 834-2 834 0 7. Energia többletekre 5 000 5 000 0 5 000 8. Monitoring kutak vízminta vizsgálat 2 000 2 000-2 000 0 9. Kisebbségi önkormányzat pályázati saját erő 200 200 0 200 10. Karácsonyi díszvilágítás 1 700 1 700-1 700 0 11. Idősek karácsonya est megrendezésére 300 300-300 0 12. Sportcélú keret 500 0 0 13. Külkapcsolati keret 750 250 250 14. Művelődési ház csoportok szállítására 400 247-233 14 15. Művelődési ház rendezvényeire 1 663 957-728 229 16. Művelődési ház hangtechnikus megbízására 240 240-240 0 17. Művelődési ház takarító helyettesítésére 250 250 250 18. Művelődési ház népdalkör többletfeladatokra 80 80 80 19. Honlap fenntartásra 162 162-162 0 20. III.Tarlófesztivál Jászfényszarun - saját erő 650 650 0 650 21. a) Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP 9 890 9 890-8 595 1 295 b) ÁROP projektmenedzseri feladatokra 0 500 0 500 22. Polgármesteri hivatal CAFETERIA juttatások kerete 9 300 0 0 0 23. Könyvtár rendezvényeire 290 155 155 24. Címzetes főjegyző 0 0 0 - címadományozási juttatására 928 0 0 0 - címadományozási juttatás járulékára 251 0 0 0 25. Gondozási központ - Gazdag néni felajánlásából 0 198 0 198 26. Bútor, egyéb berendezés beszerzésére 0 1 159 0 1 159 27. Mellrákszűrés kiadásaira 0 254-125 129 28. Fásításra 0 266 0 266 29. Teljesítési biztosíték visszafizetésére 0 8 860 14 748 23 608 30. Szociális szakértői bizottság működésére 0 310 0 310 31. HÉRA alapítvány támogatására 0 468 0 468 32. Útburkolati jelek festésére 0 1 087-1 087 0 33. Szociális városrehabilitációs pályázat előkészítés költségei és előzetes tulajdonjog rendezések 0 11 971 0 11 971 34. Tanórán kívüli foglalkozások pályázat közreműködés díja 0 520 0 520 35. Esélyegyenlőséget,felzárk.segítő támog.és Új Tudás műveltségi program anyagi ösztönzést szolgáló támogatások 0 6 328-6 328 0 36. Fél havi jutalom és járuléka közalkalmazottaknak 0 9 217-9 217 0 37. Óvodáztatási támogatás 0 20-20 0 38. Pályázó háziorvos letelepedési támogatására 0 0 3 000 3 000 Működési céltartalék összesen: 89 942 115 195-38 246 76 949
8. számú melléklet/2.oldal Sorsz. Előirányzat Előirányzat Előirányzat 1. Települési vízellátás 107 670 131 616 0 131 616 2. "Nagy iskola" komplex fejlesztése pályázat saját erő 26 405 0 0 0 3. Közlekedésbiztonsági pályázat - sebességkorlátozó berendezés saját erő 419 0 0 0 4. Dögkút rekultiváció pályázat saját erő 1 000 1 000-1 000 0 5. Fürst S.-József A. útépítés pályázat saját erő 25 956 25 956 0 25 956 6. Közösségfejlesztési akciók II.- Műv.ház előtti tér pályázat saját erő 32 904 32 904-32 904 0 7. Turisztikai értékek hasznosítása - "Madárles" pályázat saját erő 29 217 0 0 0 8. XIX.századi örökségek megőrzése - Tájház pályázat saját erő 2000 2 000-2 000 0 9. Közösségi intézmények fejlesztése - Műv.ház nyílászárók csere, szociális blokk felújítás saját erő 20 000 20 000 0 20 000 10. Városközpont értéknövelő megújítása pályázathoz ingatlanok rendezése 4 750 4 750 0 4 750 11. Közösségi közlekedés fejlesztés - Autóbuszváró JTT-sal pályázat 2010-2011-2012 évre vállalt saját erő 6 101 6 101 0 6 101 12. Beruházások előre nem látható többletkiadásaira 50 000 50 000 0 50 000 13. "Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések" pályázat a)2011-2012-2013 évekre vállalt saját erő 281 003 287 803 0 287 803 b) Civil szervezetek programjai előfinanszírozására 0 0 9 176 9 176 14. Homlokzatfelújítási alap 0 5 000 0 5 000 15. "Szociális Városrehabilitáció és Lakossági Integráció Jászfényszaru Fejlődéséért" pályázat a)2011-2012-2013 évekre vállalt saját erő 0 58 422 0 58 422 b) Civil szervezetek programjai előfinanszírozására 0 0 13 725 13 725 16. Petőfi, Attila utak közvilágítás hálózat tervezés és kivitelezés 0 530-530 0 17. Pályázati saját erőre 0 31 487 0 31 487 18. Holcim pályázat 0 18 000 0 18 000 19. Sárga iskola eszközbeszerzés és udvar portalanítás 0 0 13 000 13 000 Felhalmozási céltartalék összesen: 587 425 675 569-533 675 036 Összesen: 677 367 790 764-38 779 751 985
9. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási, felújítási kiadásairól Sorsz. Beruházások 1. a) 8 utca építése(viola, Liliom, Bajza, Szikra, Vasvári, Vörösmarty, Kismalom, Táncsics) 77 422 77 422 0 77 422 b) közbeszerzés bonyolítás 0 313 0 313 2. Fennmaradó utcák építése 200 000 200 000 0 200 000 3. Rendezési terv 5 000 6 950 0 6 950 4. Számítás- és ügyviteltechnikai, egyéb gépek beszerzésére 2 100 2 731 500 3 231 5. Tudásdepó expressz pályázat számítástechn.eszk.beszerz. 0 1 313 700 2 013 6. Vadászház 0 5 625 0 5 625 7. a) Közösségfejlesztési akciók II.- Műv.ház előtti tér pályázat közbeszerzés 0 563 0 563 b) műszaki ellenőrzés 0 812 0 812 c) kivitelezés 0 0 73777 73 777 8. Parlagfű pályázat 0 500 0 500 9. Turisztikai értékek hasznosítása - "Madárles" pályázat a) közbeszerzés 0 350 0 350 b) kiviteli tervek 0 1 500 0 1 500 c) kivitelezés 0 41 617 0 41 617 d) műszaki ellenőrzés 0 0 438 438 10. Szociális bérlakások megvásárlására 0 10 300 0 10 300 11. Szociális városrehabilitációs pályázat 0 2 973 188 3 161 12. Holcim pályázat 0 360-360 0 13. Passzív ház tervek 0 600 0 600 14. Területvásárlás 0 23 000 0 23 000 15. Klímák beszerzése és felszerelése 0 0 1 771 1 771 16. Parkolók és járdák kiviteli tervei elkészítése 0 0 2 025 2 025 17. Funkcióbővítő pályázat "Tervezés" a) közbeszerzési eljárás lebonyolítása 0 0 438 438 b) Architex tervkészítés 0 0 33 613 33 613 18. ÁROP szoftverbeszerzés 0 0 1 500 1 500 19. Kamerarendszer a) közbeszerzési eljárás lebonyolítása 0 0 188 188 b) tervezése 0 0 574 574 20. Vörösrózsa 2 megvásárlása 0 0 400 400 21. Kerékpárút melletti vízelvezető árok lefedése 0 0 2 529 2 529 22. Buszváró tervek 0 0 500 500 23. Sportpálya világítás 0 0 500 500
9. számú melléklet/2.oldal Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási, felújítási kiadásairól Sorsz. Felújítások 1. Árok, padka rendezésre, csapadékvíz elvez. munkáira 12 000 12 000 0 12 000 2. a)játszótér felújítás 5 252 5 252 0 5 252 b) padok, szemétgyűjtők 0 250 0 250 3. a) Bethlen G.út felújítás 13 451 13 451 0 13 451 b) közbeszerzés bonyolítás 0 188 0 188 4. a) "Nagy iskola" komplex fejlesztése - felújítás értéke tartalékkerettel együtt -Gesztelyi 0 297 730 0 297 730 b)"nagy iskola" komplex fejlesztése - eszközök beszerzése - Gesztelyi 16 387 0 16 387 c) közbeszerzés bonyolítás 0 750 0 750 d) műszaki ellenőrzés 0 2 350 0 2 350 e) műszaki bonyolítás 0 4 000 0 4 000 5. "Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések" pályázat - tervezési költségek 0 1 306 0 1 306 6. XIX.századi örökségek megőrzése - Tájház pályázat 0 3 968 992 4 960 7. Gyalogátkelők kivitelezésére 0 1 868 0 1 868 8. Sportpálya jegyszedő épület felújítása 0 119 0 119 9. Napsugár óvoda 0 200 0 200 10. Tájház falazat megerősítés 0 1 637 0 1 637 11. Fecske, Gyöngyvirág, Pipacs vízelvezetés munkáira 0 10 605 0 10 605 12. Dózsa Gy.u, Szentcsalád tér közvil.enged.kiviteli tervek 0 0 4 000 4 000 13. Deák F. úti lakás felújítása 0 0 7 081 7 081 Deák F. úti tetőtéri lakás tervezése 0 0 250 250 14. Vörösrózsa 2 felújítása 0 0 970 970 Polgármesteri hivatal összesen: 315 225 748 990 132 574 881 564
9. számú melléklet/3.oldal Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási, felújítási kiadásairól Sorsz. Beruházások 1. Védőnői szolgálat eszközbeszerzések 278 306 0 306 2. Óvoda eszköz beszerzések 230 230 439 669 3. Könyvtár eszközbeszerzések 140 140 24 164 4. Szennyvízüzemeltetés - fúvó áthelyezés, frekvencia átállás 2 861 2 861 3 850 6711 5. Iskola eszközbeszerzések 0 283 383 666 6. Parkfenntartás fűnyiró tarktor 0 587 0 587 7. Kommunális gép tartozékokkal 0 9 780 0 9780 8. 3 db szemetes konténer vásárlása 0 1 407 0 1407 9. fogászati röntgen beszerzés 0 1 042 0 1042 10. közcélú foglalkoztatás fűnyíró 0 65 0 65 11. GAMESZ számitógép beszerzés 0 0 825 825 12. Gondozási központ fénymásoló 0 0 125 125 13. Családsegítő szolg.fénymásoló,számítógép 0 0 254 254 14. Művelődési ház hőtőszekrény 0 0 65 65 Felújítások 1. Vízmű épület felújítás nyílászáró cserével 5 060 5 060 0 5060 2. fogászati kezelőegység felújítás 0 1074 0 1074 GAMESZ összesen: 8 569 22 835 5 965 28 800 Mindösszesen: 323 794 771 825 138 539 910 364