Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmúnyzal Képviselő-testület ülése 2011 FEBR 1 7 Budapest,.... Tárgy: Javaslat a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselőtestületének.../20 ll. (...) önkrmányzati rendelete megalktására az Önkrmányzat 20 l O. évi költségvetéséről szóló, a 23/2010.(XL 19.), a 21/2010.(X.22.), a 19/20lO.(IX.l7.) és a 17/2010.(VI.l8.) önkrmányzati rendelettel módsíttt 3/2010.(II.l5.) önkrmányzati rendelet módsításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló, többször módsíttt 292/2009.(XII.19.) Krm. rendelet értelmében terjesztjük elő az Önkrmányzat költségvetési rendeletének srn következő módsítását. A Gazdasági Bizttság és a Pénzügyi Bizttság az előterjesztést testületi ülésen ismerteti. megtárgyalta, véleményét a Hivatkztt Krmányrendelet 67. (l) bekezdése alapján "A helyi önkrmányzat, illetve a helyi kisebbségi önkrmányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartzó költségvetési szervek költségvetését - rendeletének módsításával, illetve költségvetési határzataival - testületi döntéssel megváltztathatja. A bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg kiemeit jgcímenkénti és önállóan működő és gazdálkdó intézményenkénti váltzását az I. számú melléklet tartalmazza. A összesített eredeti és módsíttt bevételi és kiadási előirányzatkat az elfgadtt költségvetési rendelettel azns szerkezetben az l. számú és a 4. számú mellékletek mutatják be. A két melléklet módsítás szlpa a 2010.09.30-i és a 2010.12.31-i állapt közötti váltztatást mutatja. A Plgármesteri Hivatal 20 l O. évi működési és felhalmzás i kiadásainak és bevételeinek előirányzatait kiemeit feladatnként a 6. számú melléklet tartalmazza, ezen belül a Lakóházkezelés és Vagyngazdálkdás előirányzatainak alakulását a 9. számú mellékletben mutatjuk be. A 10. számú melléklet a társadalmi-, és szciálplitikai juttatásk előirányzat váltzásait tartalmazza, a ll. számú és a 13. számú mellékletek pedig a működési és felhalmzási pénzeszköz átadáskat, a támgatásértékű kiadáskat, valamint a felhalmzási célú kölcsönöket részletezik. A különböző jgkörben elrendelt felhalmzási előirányzat váltzáskat feladatnként és célnként a 12. számú melléklet tartalmazza.
2 A működési és felhalmzásibevételek és kiadásk mérlegszerű bemutatása a 16. számú mellékletben történik, a 17. szám ú melléklet pedig a többéves kihatással járó feladatk előirányzatait követi. (A mellékletek számzása a költségvetési rendelet mellékleteinek számzását követik.) I. Közpnti előirányzat módsításk A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 3-8. számú mellékletei alapján a helyi önkrmányzatkat megillető nrmatív és kötött felhasználású támgatásban 20 l 0.12.31-ig bekövetkezett előirányzat módsításkat mutatjuk be az 1/b. számú mellékletben. l. Hivatkztt törvény 3. számú mellékletében meghatárztt, a feladatmutatókhz kötött nrmatív hzzájárulásk összege a 20 ll. któber 15-i lemndás következtében 22.664 e Ft-tal csökkent, melynek összegével a nrmatív állami hzzájárulás elszámlási kötelezettségre tervezett céltartalék összegét csökkentettük. 2. A törvény 5. számú mellékletében biztsíttt az önkrmányzatk által felhasználható közpntsíttt előirányzatk közül érettségi vizsgák lebnylítására 634 eft-t, Prémium évek prgram támgatására 193 eft-t, infrmatikai támgatásként 21.942 eft-t, óvdáztatási támgatás címén 650 eft-t biztsíttt a közpnti költségvetés. 3. A törvény 8. számú melléklete szerint az önkrmányzatt megillető nrmatív kötött telhasználású támgatásk összege összesen 44.179 e Ft-tal emelkedett, amely összeg a már kifizetett jövedelempótló szciális juttatásk közpnti frrása: - időskrúakjáradéka - rendszeres szciális segély - áplási díj - rendelkezésre állási támgatás - adósságkezelés, lakásfenntartási támgatás - nrmatív lakásfenntartási támgatás - közcélú fglalkztatás támgatása 1.123 e Ft 11.659 e Ft 13.074 e Ft 24.143 e Ft 7.313 e Ft 9.474 e Ft -22.607 e Ft Felsrlt közpnti frrásk terhére történő előirányzat módsításk kiemeit jgcímenkénti bntásban az előterjesztés 1/a. számú melléklete részletezi. II. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények saját hatáskörű előirányzat módsításai Az önállóan működő és gazdálkdó intézmények bevételi előirányzatait a 3. számú melléklet, kiadási előirányzatainak alakulását pedig az 5. számú melléklet részletezi. Az önállóan működő intézményi kör működési és felhalmzási kiadási és bevételi előirányzatainak alakulását pedig a 7. számú melléklet tartalmazza. Az önkrmányzat 20 l O. évi költségvetési rendeletének 35. értelmében saját hatáskörben végrehajttt előirányzat módsításkat kiemeit jgcímenként és önállóan működő és gazdálkdónkénti, valamint önállóan működö intézményenkénti bntásban az 1/c. számú mellékletben mutatja be.
----------------~--~ 3 Jelen rendeletmódsításunk részeként teszünk eleget a költségvetési rendelet 35. -ban előírt tájékztatási kötelezettségnek az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajttt előirányzat módsításairól, valamint az önállóan működő intézmények saját hatáskörben végrehajttt előirányzat módsításairól. A melléklet a kiadási, bevételi jgcímeken túl, részletezi a frrásk eredetét és önállóan működő intézmények költségvetési szervenként történő felhasználását is. III. Átruháztt jgkörben történt előirányzat módsításk Az általáns tartalékk alakulását a rendelet-tervezet 14. számú, a céltartalékk alakulását a 15. számú melléklet tartalmazza. Az átruháztt jgkörbe utalt tartalékkeretek alakulását rendelkezési jgkörönként és feladatnként az 1/d. számú melléklet, kiadási jgcímenként az 1/e. számú melléklet mutatja be. IV. A helyi kisebbségi önkrmányzatk döntési jgkörébe tartzó előirányzat módsításk A helyi kisebbségi önkrmányzatk 20 l O. évi módsíttt előirányzatát a 8. számú melléklet, illetve saját hatáskörű előirányzat módsításait kiadási és bevételi kiemeit jgcímenként és önkrmányzatnként az 1/g. számú melléklet tartalmazza. A Kulturális Oktatási és Sprt Bizttság döntése alapján végrehajttt előirányzat módsításk részletezését az [/d. Ile. sz. melléklet tartalmazza. V. Krábbi testületi és bizttsági döntések értelmében végrehajttt módsításk, amelyeket az llf. számú mellékletben mutatunk be. 2254/2010. (X. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Nagycsaládsk Kőbányai Szent László Egyesülete részére megállapdás keretében 900 OOO Ft támgatást nyújt a Kőbánya közpntjában felállítandó Betlehem elkészítésére a 20 l O. évi költségvetés szciálplitikai ellátásk és egyéb juttatásk- természetben nyújttt egyéb ellátás - Kőbánya Karácsnyára betervezett összegből. 2328/2010. (X. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat költségvetéséről szóló 3/2010. (11.15.) sz. önkrmányzati rendelet ll. számú mellékletében a BRFK részére jóváhagytt 14.542 eft működési célú támgatásértékű kiadásból 1.975.098,-Ft összegű szernélyi juttatás fedezetére és annak 533.276,-Ft összegű járulékára, összesen 2.508.374,-Ft összeget átcsprtsít a Plgármesteri Hivatal személyi juttatásai közé. Egyben felkéri a plgármestert az előirányzat átcsprtsításk végrehajtására, illetve azknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Tvábbá felkéri a plgám1estert, hgy a BRFK-val kötött támgatási szerződés módsítása, valamint a 2.508.3 74,-Ft összeg visszautalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
4 2336/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az 1036/2010. (V.20.) sz. határzatát akként módsítja, hgy a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság részére infrmatikai eszközök beszerzésére biztsíttt 2 millió frintt a Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítványn keresztül, pénzeszköz-átadással, megállapdás keretén belül biztsítja azzal, hgy a Közalapítvány az összeget kizárólag ezen cél megvalósítására használhatja fel. Egyben felkéri a plgármestert az előirányzat módsítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 2340/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat költségvetésének 12. sz. mellékletében az "Előkészítő feladatk", valamint a "Vagyni értékűjgk vásárlása" srról történő előirányzat átcsprtsításról dönt az alábbiak szerint Létesít- Bruttó összeg Megjegyzés mény kód frintban 1450 Járdafel új í tás 100 OOO Közbeszerzési eljárás díja Intézményi élelmezé- Prgram dija 0040 si megrendelések közpnti kezelését 250 OOO biztsító prgram Összesen: 350 OOO Egyben felkéri a plgármestert, hgy az előirányzat módsításk végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 2400/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Téglavető u. 36. sz. alatti ingatlann mentőállmás tervezésének munkáira kiírt pályázat nyertesének a S.M.all Design Kft.-t (1085 Budapest, Józsefkrt. 81.) hirdeti ki 3.125.000.-Ft bekerülési költséggel azzal, hgy a szükséges 425.000,-Ft összegű többletfrrást az önkrmányzat 20 l O. évi költségvetés "MÁV telep Emlékhely felújítása" költségsrról átcsprtsítja. Egyben felkéri a plgármestert a tervezői szerződés megkötésére, valamint előirányzat módsítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 2415/2010. (XL 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete, mint alapító kezdeményezi a Fővársi Bíróság 16.Pk.61. 705/l 995/28. sz. 2010. augusztus 24.-én jgerőre emelkedett végzésével 20 l O. július 30. napján megszüntetett Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Kőbányai Fiókjában vezetett 11710002-20083186. sz. pénzfrgalmi számlájának megszüntetését, valamint egyidejűleg a pénzfrgalmi számlán a megszüntetés időpntjában lévő összeg a Buda-
5 pest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 11784009-15510000. sz. pénzfrgalmi számlájára történő átutalását azzal, hgy az összeg a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság rendelkezési jgkörébe kerüljön. A képviselő-testület a 944/2010. (IV.20.) sz. önkrmányzati határzatát akként módsí~a, hgy a Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány alapító kiratában fglalt célkat a közalapítvány megszüntetését követően a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság látja el. Egyben felkéri a plgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 2684/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az önkrmányzat közterületi játszóterein lévő balesetveszélyes helyzetek aznnali megszűntetéséhez szükséges hiányzó fedezetet, bruttó 141.785,- Ft-t a "kutyaürülék gyűjtők üzemeltetése" költségsrn fel nem használt előirányzat terhére biztsítja. Egyben felkéri a plgármestert az előirányzat-módsítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 2686/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az önkrmányzat közterületi játszóterein lévő játszótéri eszközök rendeltetésszerű használatának biztsítása érdekében, az azk javításáhz szükséges bruttó 5.098.263,-Ft-t a felhalmzási feladatk között a "dühöngők megszüntetése, felújítása" (1506)-s költségsrn rendelkezésre álló előirányzat terhére biztsítja. Egyben felkéri a plgármestert, hgy a "Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat területén lévő játszóterek eszközeinek javítására" a közbeszerzési eljárásban beadtt egységárak alapján as' AJO ABC-TEAM Kft.-vel bruttó 1.829.175,-Ft és a KOMPAN Képviselettel bruttó 3.269.088,-Ft bekerülési költséggel - árajánlatuk alapján - szerződéses keretek között a javítási munkálatkat 20 ll. március 30-i határidővel végeztesse el. Tvábbá felkéri a plgármestert az előirányzat-módsítás végrehajtása, illetve a 2011. évi átmeneti költségvetésbe történő betervezés érdekében a szükséges intézkedések megtétel ére. 2697/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat költségvetéséről szóló 3/2010. (II. l 5.) sz. önkrmányzati rendelet ll. számú mellékletében a BRFK részére jóváhagytt 14.542.000,-Ft működési célú támgatásértékű kiadásból 387.l 06,-Ft összegű személyi juttatás fedezetére és annak l 04.520,-Ft összegű járulékára, összesen 491.626,-Ft összeget átcsprtsít a Plgármesteri Hivatal személyi juttatásai közé. Egyben felkéri a plgármestert az előirányzat átcsprtsításk végrehajtására, illetve azknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
6 2840/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az önkrmányzat költségvetésének 12. számú mellékletében "Nagy értékű gépek és irdabútrk (Hivatal)" srról történő előirányzat átcsprtsításról dönt az alábbiak szerint: Létesítmény Bruttó összeg Megjegyzés kód frintban 0087 Képzőművészeti all OOO OOO Képzőművészeti alktásk vásárktásk l ása Összesen: l OOO OOO Egyben felkéri a plgármestert az előirányzat módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 284112010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülte a többször módsíttt 3/20 l O. (II. l 5.) sz. költségvetési rendelet 12. sz. mellékletében szereplő lakáskiváltásk költségvetési srról 8.750 e Ft-t átcsprtsít a Pénzeszköz átadás háztartásknak költségvetési srra. Egyben felkéri a plgármestert az előirányzat módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 17/2010.(XI.4.) sz. Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság határzata A Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság az előterjesztés mellékletében szereplő felsztás szerint javaslja a diáksprt-egyesületek és isklai sprtkörök diáksprtcsprtjainak 2010. IX-XII. havi támgatását, egyúttal felkéri a plgármcstert a szükséges intézkedések megtételére. 87/2010.(XII.2.) sz. Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság határzata Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság jóváhagyja a tanulók tankönyvellátásának támgatása címen leadtt összeg intézményre történő bntását az előterjesztés l. számú mellékletében szereplő "eltérés a júliusi és któberi támgatás között" című szlpa sze ri nt. 96/2010.(XII.2.) sz. Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság határzata A Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság a 17/2010.(XI. 4.) sz. határzatát akként módsítja, hgy az előterjesztés mellékletében szereplő felsztás szerint javaslja a diáksprt-egyesületek és isklai sprtkörök diáksprt-csprtjainak 2010. IX-XI. havi támgatását, egyúttal felkéri a plgám1cstert a szükséges intézkedések megtételére. Az összeg kifizetésére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 3/20 l O.( li. l 5.) sz., az Önkrmányzat 20 l O. évi költségvetéséről szóló rendelet azn módsítását követöen kerülhet sr, amely a képviselő-testület a megszűnt Sprt, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizttság tartalékkerete feletti rendelkezésijgt átmházza a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttságra.
7 Fentiek alapján a következő rendeletalktási javaslatt teljesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Rendeletalktási javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete megalktja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat képviselő-testületének.../2011. (...)ön krmányzati rendeletét az Önkrmányzat költségvetéséről szóló, a 23/2010.(XI.l9.), a 2112010.(X.22.), a 19/2010.(.IX.l7.) és a 17/2010.(VI.l8.) önkrmányzati rendelettel módsíttt 3/20 l O.(II.l5.) önkrmányzati rendelet módsításáról. Budapest, 20 ll. február Törvényességi szempntból látta: L H~~y mb.jegyző Kvács Róbert
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat képviselő-testületének... /2011. (... )önkrmányzati rendelete az Önkrmányzat költségvetéséről szóló, a 23/2010.(XI.19.), a 21/2010.(X.22.), a 19/2010.(1X.17.) és a 17/2010.(VI.18.) önkrmányzati rendelettel módsíttt 3/2010.(11.15.) önkrmányzati rendelet módsításáról l. A rendelet 2. (l) bekezdésében jóváhagytt fő összegeket az Önkrmányzat Képviselő-testülete alábbiak szerint módsítja: Bevételek Kiadásk Hiány(-)/Többlet Költségv. bev/kiad. 19 372 246 e Ft 20 432 869 e Ft -l 060 623 e Ft Finansz. bev./kiad. l 304 500 e Ft 243 877 e Ft l 060 623 e Ft Összesen 20 676 746 e Ft 20 676 746 e Ft 2. A rendelet l. (2) bekezdésében a bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg kiemeit jgcímenként és az önállóan működő és gazdálkdó intézményenkénti összegei az I. számú összesítő kimutatás szerint módsulnak. 3. A rendelet 3. (l) bekezdésében meghatárztt l. számú melléklet helyébe a jelen rendelet l. számú melléklete lép. 4. A rendelet 4. (l) bekezdésében meghatárztt 4. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 5. A rendelet 5. (l) bekezdésében meghatárztt 3. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 6. A rendelet 5. (2) bekezdésében meghatárztt 5. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 7. A rendelet 7. -ában meghatárztt 6. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 8. A rendelet 8. -ában meghatárztt 7. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 9. A rendelet 9. -ában meghatárztt 8. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 10. A rendelet 10. -ában meghatárztt 9. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép. 11. A rendelet ll. -ában meghatárztt l O. szám ú melléklet helyébe a jelen rendelet l O. számú melléklete lép. 12. A rendelet 12. -ában meghatárztt ll. számú melléklet helyébe a jelen rendelet ll. számú melléklete lép. 13. A rendelet 13. -ában meghatárztt 12. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 12. számú melléklete lép. 14. A rendelet 14. -ában meghatárztt 13. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 13. számú melléklete lép. 15. A rendelet 15. (l) bekezdésében meghatárztt 14. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 14. számú melléklete lép. 16. A rendelet 16. (l) bekezdésében meghatárztt 15. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 15. számú melléklete lép.
1/l 17. A rendelet 17. -ában meghatárztt 16. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 16. számú melléklete lép. 18. A rendelet 18. -ában meghatárztt 17. számú melléklet helyébe a jelen rendelet l 7. szám ú melléklete lép. 19. Ezen önkrmányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kvács Róbert plgármester Hegedűs Kárly mb.jegyző Akihirdetés napja: 20ll.február A hatálybalépés napja: 20 ll. február
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai önkrmányzat költségvetés Bevételi összesítő L sz. melléklet e Ft-ban Fkvi. szla. száma Megne, ezés eredeti 2010.04.30 2010.06.30. előirányzat előirányzat előirányzat 2010.09.30. előirányzat Előirányzat 2010.12.31. módsítás előirányzat 9 ll 912 913 914 916 919 922 923 924 929 942 "Y-l 2 9-B 94~-943 944-947 Működési bevételek Intézményi működési bevételek Igazgatási és felügyeleti díjbevételek 8 800 8 800 8 800 Hatósági bevételek birságak 23 700 23 700 23 700 Hatósági jgkörhöz köthető rnűködési bevételek 32 500 32 500 32 500 Intézményi rnűködéshez kapcslódó egyéb bevételek 96 590 98560!Ol 543 Bérleti díjak P1gánnesterí Hívatal 118 101 118601 118 601 Vab'YOnkezelő 6 550 6 55C 6 550 Intézményi ellátási díj 210 690 210 690 208 69( Alkalmazttak térítési dija 27 007 27 087 31 087 Intézmények egyéb sajáts bevételei 362 348 362 928 364 928 Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n belülre 12 078 12 078 Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n kívülre 95 510 95 510 99 410 Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei 95 510 107 588 lll488 Kamatbevételek 80 OOO 80000 80026 - Kiszámiáztt tem1. és szlgált. A ta-ja l33 295 136 703!35 652 - Értékesitett tárgyi eszközök Áfa-ja 210 782 210 782 210 782..\FA bevételek és visszatérülések 344 077 347 485 346 434 Intézményi működési bevételek összesen l 011 025 l 029 061 l 036 919 Önkrmányzat sajáts működési bevételei - Epítményadó 2 633 OOO 2 633 OOO 2 633 OOO -Telekadó 633 OOO 633 OOO 633 OOO - l parúúsi adó 5 018 340 5 018 340 5 018 340 -Pótlékk- hdyi adókból 34000 34 OOO 34 OOO - tparűzést adóból 30 OOO 30000 30 OOO - Bírságk- helyi adókból - íparüzésj adóbi Helyi adók összesen 8 348 340 8 348 340 8 348 340 - SZJA helyben marajó része 315 310 315 310 315 310 - Gépjárműadó 550 OOO 550000 550 O()(J Atengedett közpnti adók 865 3!0 865 310 865 310 Különfé1e bírságk ~ Külön szigál tatás 18 571 18 571!8 571 - Helyiség bérletek - Plgármesteri Hivatal 25 OOO 25 OOO 25 OOO - lakóházkczeks!96 861 196 861 196 861 - Hasznbérlett szerzódés 32 OOO 32 OOO 32 OOO - Közterúlet-hasmálatí díj 115 OOO 115 OOO 115 OOO - Területbérlet- lakóházkezelés 35 862 35 862 35 862 - Plgármesteri Hivatal 7 500 7 500 7 500 -Lakbérek ~46 463 346 463 346 463 - Kiszámiáztt díjak (tavhő) 16660 16660!6 660 - Ktszámláztt díjak (iram, lift, \ÍZ, csat.,!ütés) 140090 140090 140090 Egyéb sajáts flyó bevételek 934 007 934 007 934 007 Önkrmányzat sajáts működési bevételei összesen lo 147 657!O 147 657 10 147 657 :\nnan\ hzzájárulás -lakssagszámhz kötött!24 276 124 276 124 276 \innati\ hzzájárulás- te ladatm utatóhz köttt 2 481 541 2 481541 2 454 597 ~rmativ, kötött telhasználású tam~:llís 311 512 380 435 432 629 Önkrmányzat nnnativ állami hzzájárulása 2 917 329 2 986 252 3 O ll 502 1\:.<iLpnt~íttt tán10gatás - Kisebbségek 5 092 KözJmntsittt és eg~ éb kültség,etési támgatás 131608 256 403 Küzpntsíttt és egyéb költségvetési támgatás 5 092 131 608 256 403 8 800 23 700 32500 101118 118 601 6 550 208 890 32 017 366058!2079 100 310 112 389 80066 136 088!60 782 296 870 989 001 2 633 OOO 633 OOO 5 018 340 34000 30000 c 8 348 340 315 310 )50 OOO 865 310!8 571 25 OOO 196 861 32 OOO 115 OOO 35 862 7 500 346 463 16660 140 090 934 007 10147657 124 276 2 507 261 436 422 3 0679~ 277 082 277 082 8 800 c 23 700 32 500-4 7 ll 96 407 2 123 120 724 6 550 l 564 210 454 4 839 36 856 8 526 374 584 12 079 432 100 742 432 112 821 54 80 120-407 135 681 160 782-407 296 463 3 894 992 895 2 633 OOO 633 OOO 5018340 34000 30 OOO (} 8 348 340 315 310 550 OOO 865 3!0 18 571 25 OOO!96 861 32 OOO 115 OOO 35 862 7 500 346 463 16 660!40 090 934 007 10 147 657 124 276-22 664 2 484 597 44!79 480 601 21515 3 089 474 23 419 300 501 23419 300 501
- ------- ----------- BudaJlest Fővárs X. kerület Kőbányai önkrmányzat l. sz. melléklet 20 l O. évi költségvetés e Ft-ban Bevételi összesítő Fkvi. szla. száma 20 l O. évi eredeti 2010.04.36 2010.06.30. 2010.09.30. Előirányzat 2010.12.31. előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat módsítás előirán)'zat 273 Működési célú kölcsönök visszatérülése..\h-n kívülről ll - OEP feladatk finanszírzása 351!93 351 193 367 290 367 290-1 367 289 - Kisebbségek közpnti támgatása 5 092 6074 7 055 78 7 133 - Kisebbségek fővársi támgatása 1500 63 l 563 - Főv. Önk. átvett megszt Idegenfrgalmi adó 69169 69169 69 169 69 169 3 509 72 678 - TÁMOP (3.!.4) pályázati bevétel 50 265 29948 29 948 29 948 29 948 - T.iu\10P (J. U) pályázati bevétel 12 791 12 797 - TÁMOP (3.4.4) pályázati bevétel 8 623 8 623 - TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel 10156 10 156 10!56 10 156 10 156 - KMOP (3.3.4) pályázati bevétel 7 435 7 435 7 435 7 435 7 435 -.Á.ROP 3.A. l. Pályázati bevétel 39 712 39 712 39 712 39 712 39 712 - Bihari u. 8/c_ - szc. rehab. tám. - ( vársrehab.) 26 635 26635 26 635 - Műk.c.tám.ért bev. önállóan működők és ön. gazdáikadók 2 427 6021 9 722 8 323 18 045 - Műk c.tám.ért.bev. (gvennektdij, kieg.gyvt köz!. tám.) 2 358 3 815 23 325 20327 43 652 - Mük.c.tám.ért bev. (Urbact) 423 423 423 969 1392 - Mük.c.tám.ért.bev. (Rendvedelmi nap) 95( 950 9~ 950 - Mük.c.tám.ért.bev. (OGY választás) 21 789 21 789 21 789 21 789 - Műk.c.tám.ért.bev. (ünk választás) 2 752 ll 923!53 12 076 - Műk.c.tám.értbev (Kisebbs Önk választás) 2 929 25 2 954 - Mük.c.tám.ért bev. (ünk knzisprgram) 380 380 - Műk.c.tám.ert.bev ( telepűlesör prgram) 289 289 - Mük c.tám.ért.bev. ( Körzetközpnti Jet,ryzők tám.) 446 446 446 - Műk.c tám.ért.bev (Teljesitm~nv ml!váwis pály.) 2 664 2 664 464 Támgatásértékű müködési bevételek 554 565 567 287 592 615 625 861 36 lio 661 971 471 Müködési célú pe. átvétel..\h-n kívülről 4 589 8 721 10601 6 049 16650 :Hüködési bevétel mindösszesen 14 635 668 14 866 454 15053817 15 lis 161 90987 ls 209 148 Felhahnzási bevételek 931 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1833 378 1833 378 l 833 378 548 884 100 548 984 - bérlakásk elidegenitése 200 OOO 200 OOO 200000 200 OOO 200 OOO -nem lakis célj. szlg. hdyis~gek didegenltésc 10000 10 OOO 10000 10000 10000 931 Önkrmányzat sajáts felhalmzási és tőke be,. 210 OOO 210 OOO 210 OOO 210 OOO 210 OOO - "v!unkáltatói kölcsön 14000 14000 14000 14000!4 OOO - Első lakáshz JU!Ók támgatasa 66 OOO 66000 66 OOO 66000 66 OOO -Társasház felújítási kölcsön l OOO l OOO l OOO l OOO l OOO 1943 Felhalmzási célú kölcsönök, isszatér.. ÁH-n kívülről 81 OOO 81 OOO 81 OOO 81 OOO 81 OOO -Bihari u. Sic.- szc. rehab.tám.. (\ ársrehab.) l 868 l 868 l 868 34 409 34409 -Mádi u. 120. - bérlakásep. rehab. tam g. 37 979 37 979 - KMOP kerékpárút építés támg. 54 565 54565 54565 54 565 54 565 - KEOP (5. LO) pályázat támgatás 83 995 83 995 83 995 83 995 83 995 - T..\MOP (5.2 5) pályázati bevétel 405 405 405 405 405 - KivlOP (3.3.4 i pályázati támgatás 25 970 25 970 27 289 27 289-1 319 25 970 -.~i.rop 3.A.l. pályázat támgatá; 945() 9 450 9 45() 9 450 (J 9 450 ~ Otthnteremtési tánwgatá:; 616 616 l 066 365 l 431 ~Hungaria krt_ l-3. c:mlékmű tám 500 500 500 ~ Pinceveszé-ly dháritás tám_ 14 319 14 319 465 Felhatmzási célú támgatás értékű bevétel!76 253 176 869 178 688 249 658 13365 263 023 472 Beruházási célú pénzeszköz átvétel 30 507 30 507 30507 30 507 30 507 Félhalmzási bevételek mindösszesen 2331 138 2 331754 2 333 573 l 120 049 13465 l 133 514 46 Elözó évi ktgv~tés1 kicg. 'Isszatérülések 9 779 9 779 9 779 9 779 Pénzfrgalm nélkiili bnételek - működési pénzmaradyán~ 795 167 I 456 906 l -156 906 l 456 906 1456 906 - felhalmzási pénzinarad ván~ l 081 379 l 562 899 l 562 899 l 562 899 l 562 899 981 Előző évi pénzmaradvány l 876 546 3 019 805 3 019 805 3 019 805 3 019 805 Költségvetési bevétetek üsszt:sen 18 843 352 20 227 792 ~ 416 974 19 267 794 104 452!9 37! 246 FqkszteSI cd ú hiteltelvétel l 360 OOO l 304 500 l 304 500 l 304 500 l 304 500 43 j Finanszírzás he, étclei üs~lesen l 360 OOO l 304 500 l 304 500 1304 500 l 304 500 BEVETELEK ÜSSZESE:\' 20 203 352 21 532 292 2I 721 474 20 572 294 104 452 20 676 746
Budapes Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 O. évi költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 3. sz. melléklet c Ft.han Szent László Gimnázium Int. saját bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány Felhalmzási célú 2010.12.31. 20 l 0.12.31. 2010.12.31. eredeti ei. ei. eredeti ei. ei. eredeti ei. ei. 35 568 35 568 37 602 1 645 Műk. célú támgatásért. bevétel Műk. célú pénzeszk. átvétel 201 O. évi 2010.12.31. 2010.12.31. eredeti ei. ei. eredeti ei. ei. ll 688 3 265 Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 58 385 58 385 2 286 369 4 4 724 68 351 68 351 10 550 3 095 351 193 367 289 - Közpnti irányítás 664 817 -OEP kör 68 351 68 351 9 886 351 193 366 472 Plgármesteri Hivatal 848 721 830 591 782 331 l 415 610 l 081 379 l 556 530 203 372 279 899 13 385 -Plgármesteri Hivatal 388 825 359 874 739 287 1327817 l 073 444 l 548 595 203 372 276637 7 (ic) - Önállóan miíködők 459 896 470 717 43 044 87 793 7 935 7 935 () 3 262 12 h ](l Mindösszesen l 011 025 992 895 795 167 l 456 906 l 081 379 l 562 899 554 565 661 971 ló 650
-~- ----- ~~ -- Budapes Fíív~rs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 O. évi költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bnt~sban 3. sz. melléklct e Ft-ban Nrmatív és közpntsíttt Önkrmányzatk sajáts Felhalmzási és állami hzájárulás működési bevétele tőkejellegű bevételek 2010.12.31. 2010.12.31. ei. 2010.12.31. ei. eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. ei. Önkrmányzatk sajáts felhalmzási bevételei 2010.12.31. ei. eredeti ei. Támgatásértékű felhalmzási bevétel 201 0.12.31. ci. eredeti ei. Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat - Közpnti irányítás -OEP kör Plgármesteri Hivatal 2 922 421 3 389 975 10 147 657 10147657 l 833 378 548 984 210 OOO 210 OOO 176 253 263 023i l -Plgármesteri Hivatal 2 922 421 3 389 975 ]0 147 657 10147657 1 833 378 548 184 210 OOO 210 OOO!76 253 2ú3 023 - Önállóan működők 800 Mindösszesen ---- 2 922 421 3 389 975 10 147 657 10 147 657 1 833 378 548 984 -- - - - ------- -~ -'-- 210 OOO 210 OOO 176 253 263 023 -- ---------- -- -~ l '
Budapes Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 O. évi költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szel'inti bntásban 3. sz. melléklet e Ft-ban Szent László Gimnázium Felhalmzási célú pénzeszköz Felhalmzás! célú kölcsönök Előző évi l<tgvetési kieg., átvétel visszatérülés e visszatérülések 20 l 0.12.31. ci. 2010.12.31. ei. 2010.12.31. ei. eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. Finanszírzás bevételei Bevételek összesen 201 O. évi 201 O. évi 201 0.12.31. 2010.12.31. ci. eredeti ei. eredeti ei. ci. 35 568 89 768 Pataky Művelődési Közpnt 60 671 69 898 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 430 094 435 640 - Közpnti irányítás 664 817 -OEP kör 429 430 434 823 Plgármesteri Hivatal 30 507 30 507 81 OOO 81 OOO 9 779 t 360 OOO l 304 500 19 677 019 20 081 440 -Plgármesteri Hivatal 30 507 30 507 81 OOO 81 OOO 9 779 1 360 OOO l 304 500 19 166 144 19 498 317 - Önállóan működők 510875 583 123 Miudösszesen 30 507 30 507 81 OOO 81 OOO 9 779 l 360 OOO l 304 500 20 203 352 20 676 746
Budapes Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 O. évi költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban J. sz. melléklct e Ft-ban Önállóan műküdők és gazdálkdók költségvetési támgatása 20 l 0.12.31. ei. eredeti ei. Szent László Gimnázium 500 412 521 718 Pataky Művelődési Közpnt 106 042 lll 70.t i l Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 171 921 190 561 - Közpnti irányitás 56 2h6 ' 59 542! ' -OEP kör 115 (>55 Ul 019 Plgármesteri Hivatal -Plgármesteri Hivatal -Önállóan müködők Mindösszesen 778 375 823 982
Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetés Kiadási összesítő 4. sz. melléklet e Ft-ban Fkvi. számla száma eredeti 2010.04.30. 2010.06.30. előirányzat előirányzat előirányzat 2010.09.30. előirányzat Előirányzat 20 l 0.12.31. módsítás előirányzat Sli Teljes munkaidőben tglalk. rendsz. juttatásai 512 Munkavégzéshez kapcslódó juttatásk 513 Fglalkztatttak sajáts JUttatásai 514 Személyhez kapcslódó költségtérítéssek és hj. 515 Szcálts jellegű juttatásk 516 Részmunkaidöben tglalk JUttatásai 51 Rendszeres és nem rendsz. személyi juttatásk 522 Állmányba nem tartzókjuttatásai 51-52 Személyi juttatásk összesen 53 Munkaadót terhelő járulékk összesen 54 Készletbeszerzések 55 Szlgáltatásk 56 Különféle dlgi kiadásk ebből: ért. tárgyi eszk Áfa befizetése Dlgi kiadásk összesen 57 Egyéb flyó kiadásk ebből~ telhalmzási célú kamatkiadásk 54-57 Dlgi és egyéb flyó kiadásk összesen 58 Szciálplitikai ellátásk, ellátttakjuttatásai 373 Működési célú támgatásértékű kiadás 381 Működési célú pénzeszközátadás Működési kiadásk összesen Felújításk Beruházásk Pénzügyi betektetés.;k Felbalmzási kiadásk 374 Felbalmzási célú támgatásértékű kiadás 382 Felbalmzási célú pénzeszközátadás 194 Felbalmzási célú kölcsön 436 Felbalmzási célú kölcsön törlesztése F elitalmzás i kiadásk összesen Müködési célú általáns tartalék Felhalmzási célú általáns ta11a!ék 592 ll <<\ttaláns tartalék összesen Működési cél u céltartalék Felhalmzási célú céltajialék Bevételi kiesések ellensulyzására célta11alék 59212 Céltartalék Tartalékk összesen Pénzmaradványt terhelő elvnás (Szent LG.) Előző évi pénzmaradváy átadása Költségvetési kiadásk összesen Idősek Otthna Klzsvári u. 29-31. Retinanszirztt beruházási hitel 4312 Hsszúlejáratú hitelek törlesztése Finanszírzás kiadásai KIADÁSOK ÖSSZES EI'\ 4 248 974 4 251!92 4!87 783 344 925 485 354 657 462!29 608 169454!86 918 438 724 398 075 374 517 2 80C 4 240 4 290 68 719 69034 95 091 5 233 750 5 377 349 5 506 061 250 530 274 80 280009 5 484 280 5 652 151 5 786070 1364 644 1413 56S l 451 33C 420 942 513 746 441916 3 850 469 4 664 787 3 944 842 1380479 621 213 l 469 900 212 782 213 323 212 782 5 651 890 5 799 746 5 856 658 433 477 447 904 435 354 113 702!13 702 113 724 6 085 367 6 247 650 6 292012 369 882 444 008 527 lll 32 250 35948 37 348 l 034 581 l 052 25 l 068 50i 14 371004 14 845 583 15 162 378 907 634 942 531 948 724 2 810857 2 815972 2 862 385 50000 57 OOO 57 OOO 3 768 491 3 815 503 3 868 109 108 OOO 108 00~ 110000 150 277 153 277 153 277 17 OOO 17000 17 OOO 9 079 9079 9 079 4 052 847 4 102 859 4157 465 117 582 76 800!9 762 80000 466 201 418 659 197 582 543 001 438 421 319 249 788 245 723 669 861 793 827 600 814 537 157 OOO 157 OOO!57 OOO 1338 042 l 772 845 1695 206 l 535 624 2 315 846 2 133 627 3 898 3 898 20 22S 20 229 19 959 475 21 288 415 21 477 59 62 840 62 840 62 840 22 200 22 20C 22 200 158 837 158 837 158 837 243 877 243 87 243 877 243 877 243 87 243 877 20 203 352 21 532 292 21 721 474 3 983 677 706 528 240 485 351 857 4040 223 054 5 509 641 349 988 5 859 629 1470 819 461 057 3 969 771 l 432 258!62 782 5 863 086 436 396 113 724 6 299 482 580 786 37 458 l 063 535 15 3 ll 709 909 099 2 829 489 57 OOO 3 795 588 122 125 155 927 62 OOO 9079 4 144 719 53 036 3 100 56136 246 739 544 987 791 726 847 862 3 89~ 20 229 20 328 417 62 840 22 20C 158 837 243 877 243 877 20 572 294-40 99( 3 942 68 62 683 769 211-1 961 238 524-2 785 349 072-73 3 967 114 223 168 16 988 5 526 629 30 883 380 871 47 871 5 907 500 18581 1489 400 7l24l 532 298 801 852 4 771 623-837 227 595 031 162 782 35 866 5 898952-4 298 432 098 113 724 31 568 6 331 050 99474 680 260-1315 36 143 2 417 l 065 952 198 596 15 510 305!77 909 276!04 347 2 933 836 57 OOO 104 524 3 900 112 1200 123 325 10 750 166 677 62 OOO 9 079 ll 6 474 4 261 193-41 143 ll 893 3 100-41 143 14 993-105 504 141 235-63 971 481016 () -169 475 622 251-210 618 637 244 3 898 20 229 104 452 20 432 869 6~ 840 21 200 158 83' 243 877. 243 877 104 452 20 676 746
BndHpcst Fővárs X. l'crülct Kőbányai Önl\nnányzHt 201 O. évi költségvetés kiadáshi önállóan mííl\ödií és gazdálkdó intézménycnl\énti hntásban 5. sz. mt llrklet e Ft-ban Intézmény megnevezése Létszám Személyi juttatás Munkaadót terhciii Járnlék Dlgi kiadás Ellátttak Juttatása! Szc.iálplitikni ellátásk és juttatásk 2010. 2010.12.31. 2010.12.31. 2010.12.31. eredeti eredeti eredeti 2010.12.31. eredeti 2010.12.3]. eredeti 20 l 0.12.31. Szent László Ginmázium 114 lll 328 836 368 786 83 721 94 416 123 423 132926 4 063 Pataky Művelődési Közpnt 34 34 75 645 79 613 18 909 19 982 72 159 77 161 Kiíbányai Egészségilgyi Szlgálat 147 147 31 297 341 184 76 064 84 38J 214 8J4 19J 811 - Közpnti irányitás 10 10 31 734 35 034 7 991 8 8!>9!7 205 J (i 45!í -OEP kör!37!37 278 563 306 150 68 073 75 514!97 629 177 355 Plgármesteri Hivatal l 915 l 923 4 769 502 5117917 l 185 950 l 290 619 5 674 951 :; 927 152 39 382 29 832 330 500 646 365.. Kiemeit feladatk (6. sz. melléklet) 296 296 l 268 296 l 377 600 315 306 356!71 4 085 272 4!96 422 38 092 2 845 330 500 634 652 -Önállóan működők (7. sz. melléklet) l 619 l 627 3 501 206 3 740317 870 644 934 448 l 589 679 l 730 730 J 290 26 987 ll 713 Összesen 2 210 2 215 5 484 280 5 907 500 l 364 644 l 489 400 6 085 367 6 331 050 39 382 33 895 330 500 646 365 - -- ---- --- ------~~- --------- --- -'--- ---- ~------------- -----
Budapest Fővárs X. l crülct Kőbányai Önlwnnányzat 201 O. évi költségvetés kiadásai önállóan mííködő és gazdállwdó intézményenkénti hntáshan 5. sz. melléklet c Ft-han Intézmény megnevezése Szent László Gimnázium Mííködési célú Mííködési célú Beruházás és pénzügyi pénzeszköz átadás tánwg;1tásértékíí kiadás befektetés 20 l 0.12.31. 2010.12.31. eredeti eredeti eredeti 2010.12.31. 7 397 eredeti Felú,jítás 20 l 0.12.31. Felhalmzási célú pénzeszköz átadás, támgatásértéldí liia<hís és kölcsön eredeti 2010.12.31. Pataky Művclődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat - Közpnti irányítás 4 845 820 820 3 410 Ol 259 3 -OEP kör 820 820 3 410 2 593 Plgármesteri Hivatal I 033 761 l 065 132 32 250 36 143 2 860 857 2 975 184 907 634 906 683 284 356 361 081 - Kiemeit feladatk (6. sz. melléklet) l 033 761 J 065 J32 32 250 36 J43 2 852 922 2 936 304 907 634 904 781 284 356 361 08! -Önállóan működők (7. sz. melléklet) 7 935 38 880 J 902 Összesen l 034 581 l 065 952 32 250 36 143 2 860 857 2 990 836 907 634 909 276 284 356 361 081
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 O. évi költségvetés kiadásai önállóan működő és gazdálkdó intézményenl<énti bntásban 5. sz. mclléklct e Ft-han Intézmény megnevezése Működési célú általáns tartalék Tartalékk Felhalmzási célú M ű köd és i célú Felhalmzási célú általáns tartalék céltartalék céltartalék Előző évi pénzmaradvány Finanszírzási kiadásk Kiadásk összesen elszám. eredeti 2010.12.3 I. 201 O. évi 2010.12.31. 2010.12.3). eredeti eredeti eredeti 2010.12.31. 2010.12.31. 2010.12.31. eredeti eredeti eredeti 2010.12.31. Szent László Gimnázium Pataky Míívelődési Közpnt Kiibányai Egészségilgyi Szlgálat 3 898 535 980 l 1 611 486!66 70 181 601 602 015 626 201 - Közpnti irányítás 56 930 60 359 -OEP kör 545 085 5(,5 842 Plgármesteri Hivatal 117 582 ll 893 80 OOO 3 100 319 249 141 235 l 018 793 481 016 20 229 243 877 243 877 18 898 644 19 257 458 - Kiemeit feladatk (6. sz. melléklet) 117 582 ll 893 80 OOO 3 100 319 249 141 235 1018793 481 016 20 229 243 877 243 877 12 927 890 12 772 481 -Önállóan működők (7. sz. melléklet) 5 970 754 6 484 977 Összesen 117 582 ll 893 ------- -- -- 80 OOO 3 100 319249 141 235 1 018 793 481 016 24 127 243 877 243 877 20 203 352 20 676 746
Burlap~st Fiiv:lrs X. k('.l'iilct Kőhányni Ünknnrln)7.nf Ömillónn müköclő intézmények kiiltségvctése 7. sz. llwiiéklel cfhl'illl Intézmény Létszám ](}]{), é\!i t'l't'dt ti 211111./2.31 101 Ciépmndár u. 15. hö]csöde 38,00 38,00 l 02 Mádi ll 127. bölcsőde 24,50 24,50 103 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 33,50 33,50 \04 Újhegy stny. 15 \7. böjesiide 31,00 3!,00 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 29,00 29,00 \06 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 13,00 13,00 107 Vaspálya u. 8-\ O. bölcsőde 18,00 \8,00 108 Zsivaj u. 1 3. bölcsőde 25,50 25,50 109 Maglód i ll. 29. bölcsőde 14,00 \4,00 lio Egyesitett Bölcsőde Közpnt 5,00 5,00 BÖ!.CSŐDÉK ÖSSZESEN 231,50 231,50 201 Ászk u. l -3. óvda 23,75 23,75 202 Gépmadár u. 15, óvda 28,00 28,00 203 Halm ti. 7. óvda 24,25 24,25 204 Kada u. 2 7. óvda 17,00 17,00 205 Kőbányai u. 38. óvda 17,75 17,75 206 MagJódi ll. 8. óvda 17,25 17,25 207 Mádi u. 4-6. óvda 21,50 21,50 209 Mádi u. 86/94. óvda 31,50 31,50 210 Mádi u. \27, óvda 17,50 17,50 211 Újhegy stny. 5 7. óvda 44,00 48,50 212 Újhegy stny, 17-19. óvda 3\,00 31,00 213 Kékvirág u. 5. óvda 27,50 27,50 214 Salgótat:iáni u. 47. óvda 17,25 17,25 215 Hárslcvelií u..1. óvda 17.25!7,25 21 (Í Vaspálya u. 8-10. tivda 17,50 17,.10 217 Zágráhi 11. 13. óvdfl \8,00 18.00 2 t 8 Zsivaj u. 1 4 3. óvda 17,50 17,50 219 Köbar)yni u. 30. óvda 18.00 21,00 ÓVODÁK ÖSSZESeN 406,50 414,00 Khulris r1ss:.t'5t'll swmé~!'l)uffat(ís mu11kaadrít rahclií}rimléknk }{)/(}, él'i ('/'Ct/('1/' 21110.12.31 2010. r!j ; ernh'ti 211111.12.31 2010.,:,,i t'l'('dt ti 20/11./2.31 11.1 671 124 1')0 67 547 nrm 16 30R 17 4~ l 70 315 72 801 40 621 42 420 9 968 10 667 91 482 95 741 52 559 54 085!2 792!3 777 87 0 57 91 425 50 038 52!67!2 059 13 019 83 424 87 919 47 923 50 955 ll 394 \2 451 37 013 38 746 21 374 22 393 5 007 5 368 52 \91 56 147 30 159 32 396 7 404 7 990 70 556 74 580 41 775 43 231 10!58 10 860 38 497 41 474 23!65 2.1 7RI 5 661 6 053 23 350 26 638!4 022 \6 \71 3 506 3 863 667 556 709 66] 389!83 4/l 631 94 257 l Ol 499 84 415 90 238 4~ ~33 5.1 343 \2 433 \3 286 98 053 \04 929 58 812 ó2 861 14 802 15 886 85 095 91 712 51!45 55 389 \2 791 \3 777 59 398 63 258 37!70 40 \77 9 357 10 169 63 606 67 945 39 376 41 860 9 837 10 467 61 972 66 854 36 315 39 384 9 \38 9 899 75 589 80 579 45 809 48 996 ll 365 \2 226 \08 574 \15 467 ó4 675 ó8 714 16 080 \7 170 61 975 66 573 37 520 40 024 9 300 9 958 143 \00 l ó 3 407 89 7R9 98 918 22 142 24 544 l 03 308 lio 341 61 457 65 41!5 436 \6 504 93 350 10\ 512 54 832 59 251!.'570 \4 713 63 568 6R 401 38 7R7 41 354 9 681 10 366 64 31 ó9 65 h 40 801 43 947 10 320 ll 134 ó l 793 07 l 88 J 7 Vl5 40 870 '1 2 R l l 202 64 794 ó8 870.18 441 41 059 () ()()() l 0.167 (,2 \4 7 6 R l 9 l.\7 6.18.j l 34.. 1 9 450 l() 445 67 649 80 592 JR 963 4.1.17R 'l H27 ll OJ(, J 4}} 696 l 545 803 858878 926 278 214 470 232 /29 dlnki kiadásk péllzr~szk,títad.,t'/hílnllak jut. ~~c.t'/1, 2010. él'i l'l't'deti 211/0.12.31 2010. ái eredni 10111.12.31 29 81 (i 34 707 \9 726 19 714 26!31 27 879 24 960 26 239 24 \07 24 lll \O 632 10 985 \4 628 \5 461 \8 623 20 331 9 671 9 640 5 822 6 604 184 1/6 195 671 22 049 23 434 2:1 739 25 482 21 159 22 546 \2 871 12 912!4 393 \5.127 16 519 \7 571 18 415 \9 076 27 619 29 276 \5 155 16 100 Q) 31 llí9 36 362 26 266 27 241 52 24 948 27 157 41 \5 l 00 \6 471 13 189 14 \76 14 477 \4 ')81> \6 243 l (l 6~4 \5 ()1<) \5 821 l R H5'l 25 5(, 7 ------------- - ----- -- 347 2119.l71í 339 n!92 fci/jalm;,thi kiadá.~ 20/0, él i - f'i'nftti - - 211111.11.31 " - 402 300 \58 860 175 700 700 91 2R l 200.'07-398.1 (>73 \4') l \14.144 21 ----- -~--... - -----~-- 399 _,,_, (l W l!'fl -- 410 81(). -- - - ----, 582 - ------ 1>.11 2 1.19 /O R 65
----~ Rudaprst Fiiv{11 s X. l:cr!ilcl Ki\búny~li Önkn, mún) Z~lt Önálló~> n míiködf> intézmények ZOl fl. évi költségvetése 7,~~.. mdin;/rl <'Ft-h~> n /nté?,mlnr!.étsuím Kiadás ÖSSi',t>St'/1 sv mr/yi juttntrí~ n11111kanrlát /( rllc/1/jfit ttlék~ rll~:i kiadás/.. l'ht'l.t's'lk.átad.,('/1/lrrwk jut..~ 7.c.l'll. fl l!wlmll7.fí.\i /..itulás 20 J O. évi ererica 20/0.12.31 20/(J, blt'iwft>li 2010.12.31 2(}/f!, él i ('/'('(/l'li 2010.11..11 2()/fi, éji ('/Wft ti 20/li./2.31 201f!. h i ert dt fi 2010.12.31 }(}ff},hif'l'('({('(j 20/li, l UI 20/fl, (;\'i l'l'('r/ni 21110, lvi 301 Bánya <L 32, ált. iskla 55,04 55.45 302 Üllői u. 118. ált. iskla 42,81 44,13 303 Gém u. ált. iskla l 02,32 l 02.60 197 090 214913 120 726 129 269.10 544.12 717 164 521 17R lll 92 754 98 533 2:'.180 24 879 332 299 358 640 231 709 243!48 55!53 58 599 45 820 50.522 47 713 52 0(>6 45 437 53.151 l (,<)() l!4 1 (\32 715 ----- h 74 l 619 l 910 304 Ham1at u. 88. ált. iskla 71,80 75,07 277 464 30 l 658 166 621 1n 233 42 276 45 177 68 567 73 805 3.190 l 05.1 305 Hannat u. 196. ált. iskl<l 70,47 70,04 25'J 046 279 255 153 (\24 11>3 06(1 38 849 41 449 ú6 013 71 312 2 71 s sc1n 710 30/i Hungária krt. ált. iskla 37,32 35,24 152 348 166 450 ss 950 89%0 21 ól6 22 610 42 7'-9 50 012 1.'\'i() 2.p 2 712 307 Jászberényi u. 89. ált. iskla 35,85 38,73 308 Kada u. 27. ált. iskla 54,!5 54,47 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 33,10 26,89 310 Keresztúri ti. 7-9. ált. iskla 48,43 49,38 133 546 150 570 81 569 89 235 20 h53 22 466 207 487 227 462 120 795!28 742 30 531 32 463!20 593 131 444 64772 69 499 ]6 249 17 580 208 638 22ó467 ll!52 116 380 27 857 29 497 31 174 36 191 56 161 62 514 39 572 43 837 69 331 77 517 l 25~ 2 ()7() "2 R l 3 7<) 1.'11 l 420 77.1 1 c'ls l h\)4 311 Kőbányai úti ált. iskla 54,35 54,47 214 970 231 182 124 94 7!32 0 59 30 978 32 940 59 045 ól 783 2 025 l 3 75 313 Széchenyi I. ált. iskla 73,90 73,41 309 3 77 348 231!69 368!85 488 42 568 46 705 96 731 l 09 830 9() 2 090 (l 20 4 118 314 Szt. László tér l. ált. iskla 81,05 79,39 ALTALANOS ISKOLAK ÖSSZESEN 760,59 759, ]7 324 422 360 846 186 595 199 172 46 940 50 330 2 901 801 3175 229 l 709 582 J 8]2 384 427 594 457 412 90 436 9S 012 758 739 841 752 l 884 90 33/34 4'1 2 448 5 791l ]0 547 320 Újhegyi Tanuszda 26,00 26,00 176 131 180 175 48 300 52 459 12 041!3 164 115 790 114 552 322 Felnőttek ált. iskla ll,39 10,94 42 127 44 616 30 ]96 31 659 770 2 8 JOl 4 229 4 856 501 Zeneiskla 50,93 52,93!68 567 185 240 117 883 127 025 29 884 32 267 20 800 24 158 l 790 502 Nevelési Tanácsadó 37,25 37,75 135 373 149 750 99 177 105 060 24 128 25 516 12 068 15 907 3 267 503 Pedagógiai Szlgáltató 7,00 7,50 47 675 51 684 24 454 26 927 6 089 6 341 17 132 17 608 808 701-706 KÖSZ! 25,50 25,50 149 757 162 286 50 747 54 578 12 428 13 462 86 582 90 413 l ]88 2 645 EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN 158,07 160,62 600 Gyermekjóléti Szaigálat 28,50 28,50 719 630 773 751 370 757 397 708 92 272 98 851 108 586 119 621 76 355 80 424 18 459 ]9 639 256 601 267 494!3 422 IG 222 l 188 350 3 336 n 8 510 601 Gyennekek Átmeneti Otthna 8,50 8,50 36 520 38 400 22 184 23 610 5 337 5 588 8 149 8 352 850 850 602 Családsegítő Szlgálat 25,00 25,00 SZOCÚLIS INT. ÖSSZESEN 62,00 62,00 Önállóan műklidö intézmények ~sszesen J 618,66 J 627,39 113 965 122 512 74 267 78 282 18 255 19 330 259 071 280 533 /72 806 /82 316 42 051 44 557 5 970 754 6 484 977 c } SO J 20j_ L 3 740 3/!_ L_~~~ 870 644 --- 934 448 21 443 24 900 43 0/4 49 474 l 589 679 l 730 730 /200 4 /Sil l 290 38 700 ---- n n 7 935 40 782
BlHinpcst Fővár s X. ker (i)et Kőhányai Önkrnnín~':zat Önállóan miíködő intézmények költségvetése 7... z. nwlli-kl('t cft-hnn lntéunéuy lill Gép111adi.lr u, 15. hö!csödc 102 M:hli u. 127, b<ilcsi)dc 103 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 104 (Jjhegy stny. 15-17. bölcsőde los Szt. László tér 2-4. biilcsöde 106 Salgótm:iáni u. 47. bölcsőde J 07 Vaspálya u. 8-l 0. bölcsőde 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 109 MagJódi u. 29. bölcsőde lio Egyesitett Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 201 Ászk u. 1-3. óvda 202 Gépmadár u. IS. óvdn 203 Halm u. 7. óvda 204 Kad<lll. 27. óvda 205 Kőbányai u. 38. óvda 206 Maglód i u, 8. óvda 207 Mádi u, 4-6. óvda 209 Midi u. 86/94. óvda 210 Mádi u. 127. óvda 211 Újhegy stny. 5-7. óvda 212 Újhegystny. 17-19. óvda 213 Ké~virág u. 5. óvda 214 Salgóta,jání ~-47. óvda 215 Hárslevel ü u. 5. óvda 216 Vaspálya u. 8-1 O. óvda 217 Zágrábi u, 13. óvda 2!8 Zsivaj u, 1<3. óvda 219 Köhányai u. 30, óvda L ÓVODAK ÖSSZESEN --- st~ifít hrvétd fdltalmuísi hrvétel miíkörm\'i célra rífl't'ft he1'éfd 2 059 Ieri'~ 'left ell/zh' él>i mlía.c.péll?:maradvríny lerpezett c/(/;;(i é1 i fellt.c.pén'l.marmlv(in,l' RCI'f'l('tck ii,\,\zf's('/1 2fllfi. é1 i ert dt ti 20/0./ ].31 20/fi. é1 i rl't'dcti ]0/0,12.3/ 2010. hit'j'('dt li 21110./2,31 2010. (;\'Í 1'1'('(/Cfi 20/0,12.31 20 l n. hi ('fl'dcti 20/11.12.31 2() l n. él'i cn t/( ti 20111./2.31... ---, 7 471 7 471 l 'lll R 75 7 úó! R,14(~ ö7n 677} 15S.175 (l r) J! 7 14S R 588 R758.1% l 4.10 8 <)84 l il l SR 8 089 8 089 221 727 8.110 R R l(, 6 221 ó 221 l 'll (,221 r. 412 l 7ló l 752 }Ol 710 2 17 2 4h2 3 934 3 934 57 375.1 99 J 4.109 7 248 7 248 296 948 7 544 ~ l O(, 2 425 2 425 154 545 2 57'J 2 970 19 l') 51465 51 671 l 773 6 195 54 238 58 866 4 680 4 680 150 597 l ISI 5 277 5 98 l 8 384 R384 50 387 843 700 700 9 471 9 977 5 456 5 456 s 518 l 324 5 974 t 8.10 3 158.1 158 100 258 840.1416 4 O'JR 4 255 4 255 50 464 4 255 4 7m 2 646 2 646 s J 733 2 804 4.179 5 500 5 577 5 697 50 s 635 5 627 6.182 7 689 7789 50 521 l 122 200 200 8 41 9 ll> l 4 989 5 459 414 50 153 5 039 6 02 ó 10 665 10 732 199 J 936 2 258 12 601 J:\ 189 8 591 8 951 50 717 881 149 149 9 457 10 031 5 555 5 555 211 2 R 2 l 010 5R37 ó 776 2 109 2 109 280 701 l 446 2 R 10 H 35 4 078 4 078 155 204 694 4 2X2 4 'J 27 4 710 4 710 s 86 142 640 640 5 436 ) 542 4 213 4 213 50 ó 29 l 115 450 450 5 292 5 R2R 4 854 4 854 s 629 934 5 483 5 8JR 4 489 4 489 50 261 l 217 4 7.\0 5 7)() 96 098 97 215 9 559 /9 033 2 /39 2 /39 /07 796 /20 446 l
Budapest Filv:lrns X. kc'dilct Kóh~lnyni Önknnmln~,zat Ünállóan miikl\clő intézm~ny k 21110. évi kiillségvctése 7, ~z. IIH'IJt.;kiC'f ef Hm n fntézméuy.w~irít hevétel fellwlmui.'>i hevhel mlíködési célm rill'ell hevtife/ ten czelt e/1/ző él'i mt'ík,c.pén;,maradvrín.l' ten ezcll e/őz/i él'i.fdlt.c.pénzmat atll áll_l' fit'l'(;(t /t'k ii,\'su's('f/ 20 l O, él'i eredeti 2010,/2.31 2010. hieredt ti 20/0,12.. 11 20 l{), hi eredeti JOJO.JJ.JJ 20 l. él i ('/'t'di!li 2010.12.31 2010, t 1 1'Í l'l'l'drti 2010./2.31 2010. h it'l'('(/('fi 2010.12.31 301 Bánya u. 32. ált. iskla 12 164 12 164 302 Üllői u. 118. <lit. iskla 10 370 12 074 303 Gém u. ált. iskla 2 840 2 840 304 Harmat u. 88. ált. iskla IS 051 IS 373 305 Ha1mat u.!96. ált. iskla 10 300 10 390 306 Hungária krt. ált. iskla ll 121 u 176 307 Jászberényi u. S9, áh. iskla 9 146!O 646 308 Kada u. 27. ált. iskla 15 407 IS 407 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 4 048 4 484 310 Kereszturi u. 7-9. ált. iskla 20 366 22 487 311 Köhányai úti ált. iskla 14!54 14 154 313 Széchenyi l. ált. iskla 27 008 28 205 314 Szt. Llíszló tér l. ált. iskla 20 276 20 276 ÁLTALANOS ISKOLAK ÖSSZESEN 17] 251 181 676 320 Újhegyi Tanuszda 77 250 77 250 322 Felnőttek ált. iskla 250 250 501 Zeneiskla 10 240!0 240 502 Nevelési Tanácsadó 12 12 503 Pedagógiai Szaigáitató 701-706 KÖS ZI 50 764 50 813 EGYÉB OKTATÁS/INT. ÖSSZESEN 138 516 138 565 600 Gyermekjóléti Szlgálat 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 66 66 602 Családsegitő Szaigálat 500 524 SZOCIALIS INT. ÖSSZESEN 566 590 Önállóan működő imézmények összesen 459 896 470 717 800 R R 6 l 520 700 83 480!60,1 ~25 2573 800 9 927 1 ~ 72 l <JOO 120 2U2 l 250 400 1650 800 15 878 773 2 155 l :172 2 756 674 674 27S l 397 3 024 4 663 399 2 385 560 560 2 049 3 686 2 043 2 043 2 054 3 586!50 150 12% 4 029 l li84.l 1>80 2.150 4 151 1 298 l 20R l 484 4 "1.17 4 978 lll 433 620 (>20 2 237 4 992 451 451 23 975 52 250 5 79f, 5 79f> 51 R l 114 2 X 9')!29 2 550 2 870 3 485 3 1>07 595 l 115 7 247 9 263 63 410 7 ó 206 351 436 490 l 052 43 044 87 793 7 935 7 935 12 03 7 15 205 12 416!5 504 3 l"' 5 0.17 l R 0 75 21 556 ll 259 13 335 15 2 L1 l<) i\05 ll 350 14 465!6 703 ]()()]6 5 7~2 s 1 (,4 24 014 2~()<)() -- 1.5 fl1s l x 4()1.~2 (i)() 42 7S.l 22 ()()4 2X 2'l2 202 022 2511449 77 7h'l<. 7~ 7fA "---- 250 27 'X 1 ().~.~l) 1 n~ 1 q -- -- 2 ~h2 2 954.) 4~ 5 5 507 51.159 52 04X!45 763 150 070 6 J 1 660!42 772 8 SJ l,l(>() l 051> 3192 510 875 583 113