Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere / l_.j J. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet módsításáról I. Tartalmi összefglaló z államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében az alábbiak szerint terjesztem elő a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Ör.) módsítását. z Áht. 34. (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpntkban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módsítja a költségvetési rendeletét z Önkrmányzat Képviselő-testülete április 28-án az alábbi határzatt hzta. 196/2015. (IV. 28.) KÖKT határzat ingatlan-adásvétel előkészítéséről "Budapest Fővárs X kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Budapest X kerület, , és 38403/4 hrsz.-ú ingatlank frgalmi értékeként a Benkő Ingatlaniskla és Képző Közpnt Kft. által február 4-én készített ingatlanvagynértékelési szakvéleményeket elfgadja, és felhatalmazza a plgármestert, hgy tárgyaláskat flytassn az ingatlank adásvétele, valamint a vételár biztsításáhz kedvezményes kamatzású fejlesztési hitel felvétele tárgyában. " döntés hátterében az a Krmány által kinyilváníttt szándék áll, amely szerint a Krmány kiemeit ának tekinti a laksság egészségmegőrzését szlgáló beruházásk megvalósítását, valamint a gyermekek egészséges mentális, szellemi és fizikai fejlődésének elősegítését biztsító infrastruktúra fejlesztését. Krmány már márciusa óta vizsgálja egy Kőbányán megvalósítandó multifunkcinális sprtcsarnk és uszda beruházási kncepcióját. kncepció megvalósításáhz az alábbiakat szükséges figyelembe venni. Magyarrszág gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény, valamint az adósságt keletkeztető ügyletekhez történő hzzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Krm. rendelet az önkrmányzatk adósságkeletkeztetését a Krmány jóváhagyásáhz köti. Krmány jóváhagyásáhz adatszlgáltatási és engedélyezési eljárást szükséges leflytatni, amelyet kizárólag elektrnikus útn, az önkrmányzati -gazdálkdási mdul (tvábbiakban: ÖNEGM) rendszerében szükséges kezelni.

2 fenti Képviselő-testületi döntés felhatalmazásával élve a krmányzati döntés előkészítésének megalapzása érdekében május 6-án az Önkrmányzat az ÖNEGM rendszerben rögzítette a krmány jóváhagyásáhz kötött hitelfelvételi szándékát. Magyar Államkincstár május 13-án hiánypótlást küldött, amely az előterjesztés 9. mellékletében található. hiánypótlás teljesítésének feltétele többek között a kedvezményes kamatzású fejlesztési hitel összegét tartalmazó költségvetési rendelet elfgadása, valamint az adatszlgáltatás május 21-én történő teljesítése. fentiekre tekintettel az Ör. hatálybalépésére május 21-én 13 órát javaslk. Benkő Ingatlaniskla és Képző Közpnt Kft. által február 4-én készített ingatlanvagyn-értékelési szakvéleményének és az ingatlan tulajdns eladási ajánlatának figyelembevételével a kedvezményes kamatzású fejlesztési hitel összegét l eft összegbenjavaslm megállapítani az Ör.-ben. z Önkrmányzat évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási ait az előterjesztés 2. és 3. melléklete tartalmazza. z előterjesztés 4., 5., 6., és 7. melléklete kiemeit jgcímenként tartalmazza a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek - és telephelyeik - váltzással érintett bevételi és kiadási át különböző jgkörben elrendelt felhalmzási -váltzáskat nként és célnként az előterjesztés 8. melléklete tartalmazza. II. Hatásvizsgálat z előterjesztés elfgadásával az Ör.-ben átvezetésre kerül a 38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlank megvásárlása céljából felvételre kerülő fejlesztési hitel összege. hitel felvételéhez szükséges krmányengedély igényléséhez be kell nyújtani az Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló rendeletet. Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. z előterjesztés tvábbi jelentős adminisztratív terhet nem jelent. határzat végrehajtásáhz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. III. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint megalktja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet módsításáról szóló önkrmányzati rendeletet. Budapest, május "tf 1~~tl Kvács Róbert 2

3 melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének... /2015. (... ) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet módsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az laptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az laptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pntjában meghatárztt körében eljárva a következőket rendeli el: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Rendelet) -a helyébe a következő rendelkezés lép: "1. (l) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) évi költségvetésének a) bevételi főösszege eft, b) kiadási főösszege eft. (2) költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzfrgalmi bevételek: eft, b) költségvetési kiadásk: eft, c) költségvetési működési többlet: l eft, d) költségvetési felhalmzási hiány: eft, e) költségvetési hiány összesen: eft, j) finanszírzási bevételek: eft, g) finanszírzási kiadásk: 37 OOO OOO ef t, h) finanszírzási többlet: eft, i) összes hiány: O Ft. (3) (2) bekezdés e) pntjában meghatárztt költségvetési hiány fedezetét l eft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, l eft összegben a hsszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele biztsítja.". 2. (l) Rendelet 2. melléklete helyébe az melléklet lép. (2) Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Rendelet 4. melléklet 8. pntja helyébe a 3. melléklet lép. (4) Rendelet 4. melléklet 9. pntja helyébe a 4. melléklet lép. (5) Rendelet 5. melléklet 7. pntja helyébe az 5. melléklet lép. (6) Rendelet 5. melléklet l pntja helyébe a 6. melléklet lép. (7) Rendelet l O. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4 3. (l) Ez a rendelet május 21-én 13 órakr lép hatályba. (2) Ezt a rendeletet április 30-ától kell alkalmazni. Kvács Róbert plgármester Dr. Szabó Krisztián jegyző 2

5 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek J. me/lék/et a (.....) ónkrmányzatt rendelethez e Ft-ban B c D E F G 2. Megnevezés Költségvetési bevételek 5. B! Működési célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 6. B2 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 7. B3 Közhatalmi bevételek összesen 8. B4 Működési bevételek összesen 9. BS Felhalmzásibevételek összesen 10. B7 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen l Költségvetési bevételek összesen 12. BS Finanszírzási bevételek összesen 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Állami Működés Kötelező l OOO OOO Felhalmzás Összesen Kötelező l ISO

6 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 2 mellékiet a (...) nkrmányzat1 rendelethez eft-ban B c D E F G H Megnevezés Állami Működés Köt. Felhalmzás Önként. v. f. Állami Köt. Önként. v. f. Összesen 4. Költségvetési kiadásk 5. Kl Személyi juttatásk 6. K2 Munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 7. KJ Dlgi kiadásk 8. K4 Ellátttak pénzbeli juttatása i l ll 052 u l K5 Egyéb működési célú kiadásk 10. K506 Egyéb rnűködési célú támgatásk ÁH-n belülre l K5 I 2 Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre 12. K513 Tartalékk (működési) 13. KS Egyéb működési célú kiadásk összesen!4. K513 Tartalékk (felhalmzási) 15. K6 Beruházásk 16. K7 Felújításk u OOO l 800 tol! l OOO l KS Egyéb felhalmzási célú kiadásk 18. K84 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 19. K89 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 20. KS Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 21. Költségvetési kiadásk összesen u!8 050 ll u! OOO u Költségvetési működési többlet! Költségvetési felhalmzási hiány Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek költségvetési kiadásk) K9 Finanszírzási kiadásk 26. K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 27. K9 Finanszírzási kiadásk összesen l 37 OOO OOO 37 OOO OOO u 37 OOOOOO 37 OOO OOU 28. Finanszírzási többlet l KIDÁSOK ÖSSZESEN

7 3. melléklel a (.....) önkrmányza11 rendelethez eloj-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l Önkrmányzat jgi személy Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt J ászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

8 3. me/lék/et a (....) önkrmányzall rendelethez efl-ban 4/2015. (JI. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei B c D E Intézmény kötelező önként állami , Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt GZDSGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN GZDSGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

9 4. me/lék/et a (....) linkrmányza/l rendelethez el l-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen B c D E I. Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK l Önkrmányzat jgi személy Ebből: Káp Ina tér !97 Üllői u Gému Harmat u. 88.!7 259 Harmat u !73 Hungária krt Jászberényi u. 89. ll 215 Kada u Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér Szent László tér 34.!32 Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK)!24 Körösi Csma Sándr u !O 555 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 2 030!50 l 690 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l ll ! ! GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

10 4. me/lék/et a (....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen B c D E Intézmény kötelező önként állami GZDSGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 5 OOO Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde!8 520 MagJódi u. 29. bölcsőde l 515 Egyesített Bölcsőde Közpnt 32 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászku.l-3.óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda!o 308 Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Köbányaiu. 30. óvda ÓVODK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u l OOO Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN GZDSGISZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉST SZERVEK MINDÖSSZESEN OOO !8 520 l l OOO

11 5. me/lék/et a (.....j önkrmányzati rendelethez e/ 1-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l Önkrmányzat jgi személy l \02 Ebből: Káplna tér. 4. l 345 Üllői u Gému l 085 Harmat u. 88. l 368 Harmat u l 410 Hungária krt Jászberényi u Kada u. 27. l 118 Keresztúri u l 068 Kőbányai út 38. l 020 Újhegy sétány 1-3. l 331 Szent László tér l 603 Szent László tér 34. l Iül Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) 48 Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgánnesteri Hivatal l l 085 l 368 l l 118 l 068 l 020 l 331 l 603 l Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt l 490 l Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN OOO 333

12 5. me/lék/et a (....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai B c D E Intézmény kötelező önként állami GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde l 567 Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 798 Vaspálya u bölcsőde l 044 Zsivaj u bölcsőde l 581 Maglódi u. 29. bölcsőde 798 Egyesített Bölcsőde Közpnt 720 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda 330 Gépmadár u. IS. óvda 385 Halm u. 7/b. óvda 330 Kada u. 27. óvda 234 Kőbányai u. 38. óvda 234 MagJódi u. 8. óvda 234 Mádi u óvda 426 Mádi u. 86/94. óvda 439 Mádi u óvda 234 Újhegy stny óvda 715 Újhegy stny óvda 439 Kékvirág u. 5. óvda 385 Salgótarjáni u. 47. óvda 234 Hárslevelű u. 5. óvda 234 Vaspálya u óvda 220 Zágrábi u. 13/a. óvda 234 Zsivaj u óvda 234 Kőbányai u. 30. óvda 290 ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt 587 Újhegyi u.!3. uszda 472 Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 826 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN l 987 GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN l l 044 l J

13 6. me/lék/et a...120/5. (.....)önkrmányzati rendelethez e Fl-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet l Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK l Önkrmányzat jgi személy l Ebből: Káplna tér Üllői u Gém u Harmat u Harmat u Hungária krt Jászberényi u Kada u Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér Szent László tér Sibrik Miklós ll 289 Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgánnesteri Hivatal l Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt OOO Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt !9 068 ll l GZDSGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN J

14 6. me/lék/et a.. J 20/5.(.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet l Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen B c D E I. Intézmény kötelező önként állami GZDSGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bő!csőd e! Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda! Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda! Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegystny.l7-19.óvda! Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda OOO Vaspálya u óvda l 672 Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda J 103 Kőbányai u. 30. óvda OOO ÓVODK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda! Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt SPORTINTÉZMÉNYEKÖSSZESEN GZDSGISZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN I l !

15 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet t O. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 7. me/lék/et a... /2015. (.... ) nkrmányzati rendelethez e Fl-ban B c D Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen 2. Kőbányai Önkrmányzat 3. K61. lmmateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül) l IS Vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése ln fnnatikai és Iratkezelési Osztály lnfnnatikai és Iratkezelési Osztály (ffice 365,250 felhaszáló) Infnnatikai és Iratkezelési Osztály (windws szerver, exchange szerver szftver, calk) Vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése összesen K62. Ingatlank beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Telkek beszerzése, létesítése Vársüzemeltetési Osztály (prók Háza óvdában műfiives burklat kialakítása) Gergely utcai telekrész vásárlása 38924/108,38403/2 és 38403/4 hrsz. ú ingatlank megvásárlása Telkek beszerzése, létesítése összesen Épület beszerzése, létesítése Vársüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthna pályázat KMOP ) Föépítészi Osztály (ingatlan vásárlás) Épület beszerzése, létesítése összesen Egyéb építmény beszerzése, létesítése Föépítészi Osztály (Újköztemetö előtti körfrgahnú csmópnt) Vársüzemeltetési Osztály (Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése) Vársüzemeltetési Osztály (Smfa köz parkló építés) Vársüzemeltetési Osztály (Szent László tér egységes képének tervezése) Vársüzemeltetési Osztály (Plgánnesteri Hivatalhz távköztési alépítmény kiépítése) Vársüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sprttelep kiépítéséhez kapcslódó munkák) Vársüzemeltetési Osztály (T értigyelő karnera beszerzése, telepítése Salgótarjáni út) Vársüzemeltetési Osztály (Térfibryelő rendszer bövítése) Vársüzemeltetési Osztály (Vársüzemeltetéssel kapcslats tervezési k) Vársüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya) Vársüzemeltetési Osztály (Közterületi szelektívhulladék gyűjtőszigetek köré krlát kihelyezése) Vársüzemeltetési Osztály (Bictklis pihenőpnt kiépítése Sibrik Hannat) Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen l l l ! l l 575 l l 860 l l 575 l

16 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 7. me/lék/et a (.....) önkrmányzao rendelethez eff-ban Feladat megnevezése Ingatlanhz kapcslódó vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése Fekete István Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) Kertvársi Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) Kmplex Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) Janikvszky Éva Általáns Iskla (Üllői u. 118.) műfiives pálya (MLSZ) Ingatlanhz kapcslódó vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése összesen K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése lnfnnatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszköz vásárlás) lnfnnatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés) ln fnnatikai és Iratkezelési Osztály (kisértékű infnnatikai eszköz beszerzés) Kőbányai Önknnányzat telephelyei Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 3 db életmentő készülék Közbiztnság növelését szlgáló fejlesztések (3 db térfib'yelő kamera) Humánszlgáltatási Fősztály Kőbányai Önknnányzat isklai telephelyei Jegyzöi Fősztály (katasztrófavédelmi kj Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Hangszer beszerzése, létesítése Kőbányai Önknnányzat isklai telephelyei Hangszer beszerzése, létesítése összesen B c D kötelező önként v. f. összesen l 042 l lll 6 lll l 546 l

17 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 7. me/lék/et a J 5. (.....) önkrmányzati rendelelhez e Ft-ban B c D J. Feladat megnevezése kötelező önként v. r. összesen 57. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 58. K62.Ingatlank beszerzése 1 létesítése (áfa nélkül) 59. Telkek beszerzése, létesítése 60. Nszlpy u bntás Telkek beszerzése, létesítése összesen Épület beszerzése 9 létesítése Felhahnzási k tervezése Kis-Pngrác prjekt Épület beszerzése, létesítése összesen Egyéb építmény beszerzése, létesítése Közvilágítás kiépítése Gyakrló utca parkló építés TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány kmplex megújítása) Gézengúz Óvda utcai kerítés Gyalgátkelőhely kiépítése Tennálvízkutatás Ihász utca egyirányúsítása Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése Önkrmányzati lakóépületekbe kamerarendszer Elektrms rendezvényszekrény telepítése Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen ll 811 ll l OOO 2 OOO l 890 l

18 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 7. me/ léklel a... /2015. (..... )önkrmányzat t rendefelhez e Fl-han B c D Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen 81. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 82. K62. Ingatlank beszerzése, létesítése (áfa nélkül) !O Egyéb építmény beszerzése, létesítése Szent László tér egységes képének kialakítása Ping-png asztalk cseréje Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. összesen Kőbányai Önkrmányzat beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül K67. Kőbányai Önkrmányzat beruházási ainak általáns frgalmi adója KŐBÁNY l ÖNKORMÁNYZT ÖSSZESEN Kőbányai Plgármesteri Hivatal K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése lnfnnatikai és Iratkezelési Osztály Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése lnfnnatikai és Iratkezelési Osztály Létesítményüzemeltetési Osztály Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Járművek beszerzése, létesítése Jegyzői Fősztály Járművek beszerzése, létesítése összesen Kőbányai Plgámesteri Hivatal beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül K67. Kőbányai Plgámcsteri Hivatal beruházási ainak általáns frgalmi adója KŐBÁNYI POLGÁRMESTERI HIVTL ÖSSZESEN l l ll 795 ll

19 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 7. me/lék/el a.../ (,....) önkrmányzati rendelethez e Fl-ban B c D Feladat megnevezése kötelező önként v. r. összesen 107. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek!08. K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 109. lio. III Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése Óvdák Kőbányai Sprtközpnt Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése Kőbányai Egyesített Bölcsödék Óvdák Kőbányai Sprtközpnt Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási ainak általáns frgalmi adója GZDSÁGI SZERVEZETIEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek K63.1nfrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Körösi Csma Sándr KKK l 173 l 173 Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül K67. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt beruházási ainak általáns frgalmi adója Körösi Csma Sándr KKK beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül l 173 l 173 K67. Körösi Csma Sándr KKK beruházási ainak általáns frgalmi adója GZDSÁGI SZERVEZETIEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

20 INDOKOLÁS Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet módsítása (a tvábbiakban: Rendelet) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében készült e z Önkrmányzat 196/2015. (IV. 28.) határzatával elvi döntést hztt a , 38403/4 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlank megvásárlására. döntés hátterében az a Krmány által kinyilváníttt szándék áll, amely szerint a Krmány kiemeit ának tekinti a laksság egészségmegőrzését szlgáló beruházásk megvalósítását, valamint a gyermekek egészséges mentális, szellemi és fizikai fejlődésének elősegítését biztsító infrastruktúra fejlesztését. Krmány már márciusa óta vizsgálja egy Kőbányán megvalósítandó multifunkcinális sprtcsarnk és uszda beruházási kncepcióját. kncepció megvalósításáhz az alábbiakat szükséges figyelembe venni. Magyarrszág gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény, valamint az adósságt keletkeztető ügyletekhez történő hzzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Krm. rendelet az önkrmányzatk adósságkeletkeztetését a Krmány jóváhagyásáhz köti. Krmány jóváhagyásáhz adatszlgáltatási és engedélyezési eljárást szükséges leflytatni, amelyet kizárólag elektrnikus útn, az önkrmányzati -gazdálkdási mdul (tvábbiakban: ÖNEGM) rendszerében szükséges kezelni. fenti Képviselő-testületi döntés felhatalmazásával élve a krmányzati döntés előkészítésének megalapzása érdekében május 6-án az Önkrmányzat az ÖNEGM rendszerben rögzítette a krmány jóváhagyásáhz kötött hitelfelvételi szándékát. Magyar Államkincstár május 13-án hiánypótlást küldött, amely az előterjesztés 9. mellékletében található. hiánypótlás teljesítésének feltétele többek között a kedvezményes kamatzású fejlesztési hitel összegét tartalmazó költségvetési rendelet elfgadása, valamint az adatszlgáltatás május 21-én történő teljesítése. fentiekre tekintettel az Ör. hatálybalépésére május 21-én 13 órát javaslk. 3

21 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. me/lék/el az e/öterjeszréshez e Fl-ban B c D E F G r-- 2. r l 12.! ! Megnevezés Állami Költségvetési bevételek Bt Működési célú támgatásk államháztartásn belülről B 112 Települési önkrmányzatk egyes köznevelési ainak támgatása B 113 Települési önkrmányzatk szciális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ainak támgatása B ll 4 Települési önkrmányzatk kulturális ainak támgatása OEP k finanszírzása Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel ÁROP pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele { szciális vársrehabilitáció) KMOP Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele KMOP Uszda napkllektrs pályázat bevétele TÁMOP pályázat bevétele (öveges prgram) évi helyi önkrmányzati választás évi nemzetiségi választás NK Lechner Ödön emléknap B l Működési célú támgatásk államháztartásan belülről összesen 82 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásan belülről 825 Egyéb felhalmzási célú támgatásk bevételei ÁH-n belülről Tér-Köz pályázat bevétele ÁROP pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KMOP l pályázat bevétele ( szciális vársrehabilitáció) KMOP Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele KMOP Uszda napkllektrs pályázat bevétele MLSZ Országs pályaépítő prgram Fővársi önkrmányzat vársrehabilitációs alap Műemléki keret 20!3 82 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről összesen Müködés Kötelező l ! ! évi Felhalmzás Kötelező ! Cl 430 OOO l 773 ( Összesen l ! ! OOO l ll 3

22 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2 me/lék/et az előterjesztéshez eft~ban B c D E F G Megnevezés Államí Működés Kötelező évi Felhalmzás Kötelező Összesen 31. B3 Közhatalmi bevételek Vagyni típusú adók 33. Építményadó 34. Telekadó Termékek és szlgáltatásk adói Értékesítési és frgalmi adók (Iparűzési adó) Gépjárműadó 38. B355 Egyéb áruhasználati és szlgáltatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgalmi adó) 39. B36 Egyéb közhatalmi bevétel 40. Igazgatási szlgáltatási díjak és felügyeleti díjak 41. Bírság 42. Bírság helyi adókból 43. Pótlék helyi adókból 44. Pótlék és bírság iparűzési adóból 45. B3 Közhatalmi bevételek összesen 46. B4 Müködési bevételek Szlgáltatásk ellenértéke Szlgáltatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 49. B402 lkalmazttak térítési díjbevétele Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n belülről Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kívülről Tulajdnsi bevétel (külön szlgáltatás-lakbér) Tulajdnsi bevétel (lakbér) Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) Tulajdnsi bevétel (közterület-használati díj) Tulajdnsi bevétel (terűletbérlet KVK) Tulajdnsi bevétel (távhö) Tulajdnsi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fút.,kam.) Ellátási díjak Kiszámiáztt általáns frgalmi adó Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (tárgyi eszközök) Általáns frgalmi adó visszatéritése Karnatbevételek Működési bevételek összesen l OOO OOO 950 OOO OOO l OOO 25 OOO OOO l l OOO 950 OOO OOO 20 OOO OOO 25 OOO OOO OOO l l

23 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban B c D E F G Megnevezés Állami BS Felhalmzásibevételek 852 Ingatlank értékesítése B52 Ingatlank értékesítése (bérlakás) 853 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Gármű) BS Felhalmzásibevételek összesen B7 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 874 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön) 874 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshzjutás támgatás) 874 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE) B75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sprtegyesület) 875 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.) B75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) 87 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen BS Finanszírzási bevételek B8ll Hsszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele BS!3 Maradvány igénybevétele BS! 7 Lekötött bankbetétek megszüntetése BS Finanszírzási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működés Kötelező OOO OOO 37 OOO OOO évi Felhalmzás Kötelező! OOO 4 OOO OOO 200! l l l Összesen OOO 4 OOO OOO 200! l OOO OOO

24 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban H I J K L M r r l Megnevezés Költségvetési bevételek B l Működési célú támgatásk államháztartásun belülről B l 12 Települési önkrmányzatk egyes köznevelési ainak támgatása B 113 Települési önkrmányzatk szciális, gyermekjóléti és gyennekétkeztetési ainak támgatása Bit 4 Települési önkrmányzatk kulturális ainak támgatása OEP k finanszírzása Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel ÁROP pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) KMOP Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele KMOP ~Uszda napkllektrs pályázat bevétele TÁMOP I Ill pályázat bevétele (öveges prgram) évi helyi önkrmányzati választás évi nemzetiségi választás NK Lechner Ödön emléknap B l M űködési célú támgatásk államháztartásun belülről összesen B2 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásun belülről B25 Egyéb felhalmzási célú támgatásk bevételei ÁH-n belülről T ér-köz pályázat bevétele ÁROP pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KMOP 5. l.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) KMOP Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele KMOP ll ~Uszda napkllektrs pályázat bevétele MLSZ Országs pályaépítő prgram Fővársi önkrmányzat vársrehabilitációs alap Műemléki keret 2013 B2 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásun belülről összesen -- Előirányzat váltztatás ( Állami Önkrmányzat jgi személy Működés Kötelező l Felhalmzás Kötelező OOO l

25 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. me/lek/et az efőteqesztéshez e Fl-ban H I J K L M r Közhatalmi bevételek Vagyni típusú adók 33. Építményadó 34. Telekadó Tennékek és szlgáltatásk adói 36. B 351 Értékesítési és frgalmi adók (lparüzési adó) Gépjárműadó Megnevezés Egyéb áruhasználati és szlgáltatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgalmi adó) Egyéb közhatalmi bevétel 40. Igazgatási szlgáltatási díjak és felügyeleti díjak 41. Bírság 42. Bírság helyi adókból 43. Pótlék helyi adókból 44. Pótlék és bírság iparűzési adóból 45. BJ Közhatalmi bevételek összesen 46. B4 Működési bevételek Szlgáltatásk ellenértéke Szlgáltatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 49. B402 lkalmazttak téritési díjbevétele Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n belülről Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kívülről Tulajdnsi bevétel (külön szlgáltatás-lakbér) Tulajdnsi bevétel (lakbér) Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) Tulajdnsi bevétel (közterület-használati díj) Tulajdnsi bevétel (területbérlet KVK) Tulajdnsi bevétel (távhö) 59. B404 Tulajdnsi bevétel (víz,csat,szem.,kém.,felv.,fút.,kam.) Ellátási díjak Kiszámiáztt általáns frgalmi adó Kiszáruláztt általáns frgalmi adó (tárgyi eszközök) Általáns frgalmi adó visszatéritése Kamatbevételek Mííködési bevételek összesen Előirányzatváltztatás Állami 72 OOO 72 OOO Önkrmányzat jgi személy Működés Felhalmzás Kötelező Kötelező OOO 950 OOO OOO l OOO 25 OOO ! OOO ! ! OOO l l l

26 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. me/lék/et az előrerjesztéshez e/ 1-ban H l J K L M Felhalmzási bevételek 852 Ingatlank értékesítése B52 Ingatlank értékesítése (bérlakás) 853 Egyéb tárgyi eszközök értékesitése (jánnű) 85 Felhalmzás i bevételek összesen Megnevezés Előirányzatváltztatás Állami Önkrmányzat jgi személy Müködés Felhalmzás Kötelező Kötelező OOO l R Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 874 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönők visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön) B74 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatétülése ÁH-n kívülről (első lakáshzjutás támgatás) B 74 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE) B75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sprtegyesület) 875 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.) B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (gazd. szenrezettel nem rendelkező költségvetési szenr) 87 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen BS Finanszírzási bevételek B8ll Hsszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B813 Maradvány igénybevétele BS l 7 Lekötött bankbetétek megszüntetése B8 Finanszírzási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN l ! l u 72 u u OOO U i l ' l OOO OOO i 37 OOO OOO l l l

27 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban N p Q R - 2., Megnevezés Költségvetési bevételek 5. Bt Működési célú támgatásk államháztartásun belülről 6. B 112 Települési önkrmányzatk egyes köznevelési ainak támgatása 7. B 113 Települési önkrmányzatk szciális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ainak támgatása Települési önkrmányzatk kulturálís ainak támgatása 9. OEP k finanszírzása 10. Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel IL ÁROP pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 12. KMOP l pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) 13. KMOP Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele 14. KMOP Uszda napkllektrs pályázat bevétele 15. TÁMOP /1 pályázat bevétele (öveges prgram) évi helyi önkrmányzati választás évi nemzetiségi választás 18. NK Lechner Ödön emlékap 19. B l Működési célú támgatásk államháztartásun belülről összesen Felhalmzási célú támgatásk államháztartásun belülről 2 L 825 Egyéb felhalmzási célú támgatásk bevételei ÁH-n belülről 22. Tér-Köz pályázat bevétele 23. ÁROP pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 24. KMOP 5. J.J/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) 25. KMOP Szivárvány Idősek Otthna nap kllektrs pályázat bevétele 26. KMOP Uszda napkllektrs pályázat bevétele 27. MLSZ Országs pályaépítő prgram 28. Fővársi Önkrmányzat vársrehabilitációs alap 29. Müemléki keret 2013 ~- 82 ~~lhalmzási célú támgatásk á~~~mházta~tásn belülről összesen Kőbányai Plgármesteri Hivatal Működés Állami Kötelező Felhalmzás Kötelező 235

28 (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban N p Q R Közhatalmi bevételek Megnevezés Állami Kőbányai Plgármesteri Hivatal Működés Kötelező Felhalmzás Kötelező Vagyni típusú adók 33. Építményadó 34. Telekadó 35. B35 Termékek és szlgáltatásk adói 36. B351 Értékesítési és frgalmi adók (lparűzési adó) 37. B354 Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szlgáltatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgalmi adó) 39. B36 Egyéb közhatalmi bevétel Igazgatási szlgáltatási díjak és felügyeleti díjak Bírság Birság helyi adókból l Pótlék helyi adókból Pótlék és bírság iparüzési adóból 83 Közhatalmi bevételek összesen 84 M űködési bevételek B402 Szlgáltatásk ellenértéke B402 Szlgá!tatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 8402 lkalmazttak téritési díjbevétele Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n belülről 8403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kívülről B404 Tulajdnsi bevétel (külön szlgáltatás-lakbér) B404 Tulajdnsi bevétel (lakbér) B404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) B404 Tulajdnsi bevétel (helyiség berlet KVK)! B404 Tulajdnsi bevétel (közterület-használati díj) 57. B404 Tulajdnsi bevétel (területbérlet KVK) 58. B404 Tulajdnsi bevétel (távhö) Tulajdnsi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fút.,kam.) B405 Ellátási díjak Kiszámiáztt általáns frgalmi adó 8406 Ktszámláztt általáns frgalmi adó (tárgyi eszközök) Általáns frgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételek 84 Miíködési bevételek összesen l 795!50 () ~ ---

29 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. mellék/et az elölerjesztéshez e Ft-ban ~ l 85 Felhalmzás i bevételek 67.!852 Ingatlank értékesítése 68. l 852 Ingatlank értékesítése (bérlakás) 69. l 853 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű) 70. l 85 Felhalmzásibevételek összesen 71. l 87 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök Megnevezés 72. l 874 Felhalmzási célú visszatéritendö támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön) 73. l 874 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshzjutás támgatás} 74. l 874 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE) 75. l 875 Egyéb felhalrnzási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sprtegyesület) 76. l 875 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.) 77. l B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) 78. l 87 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen 79. l Költségvetési bevételek összesen 80. l BS Finanszírzási bevételek 81. l 881! Hsszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 82. l 8813 Maradvány igénybevétele 83. l Lekötött bankbetétek rnegszüntetése 84. l BS Finanszírzási bevételek összesen 85. l BEVÉTELEK ÖSSZESEN N p Q R Kőbányai Plgármesteri Hivatal Működés Felhalmzás Áll. ~ 1 d IK" 1 ~l d 1 IK- 1.. ~l d l am1 e a at te ez e a at te ez e a at Ol Ol l !50 Ol !SOl Ol

30 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. me/lék/et az elölerjesztéshez eft~ban s T u v w x y z - - L Költségvetési bevételek Megnevezés Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Működés Felhalmzás Kötelező Kötelező Körösi Csma Sándr KKK Kötelező Működés Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Kötelező Működés 5. B l Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 6. B 112 Települési önkrmányzatk egyes köznevelési ainak támgatása 7. B 113 Települési önkrmányzatk szciális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ainak támgatása 8. Bll4 Települési önkrmányzatk kulturális ainak támgatása 9. OEP k finanszírzása 10. Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel l ÁROP pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 12. KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció)!3. KMOP Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele!4. KMOP Uszda napkllektrs pályázat bevétele 15. TÁMOP /l pályázat bevétele (öveges prgram) évi helyi önkrmányzati választás évi nemzetiségi választás 18. NK Lechner Ödön emléknap 19. B l Működési célú támgatásk államháztartásr belülről összesen ( Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről Egyéb felhalmzási célú támgatásk bevételei ÁH-n belülről 22. Tér-Köz pályázat bevétele 23. ÁROP pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 24. KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) 25. KMOP Szivárvány Idősek Otthna napkl!ektrs pályázat bevétele 26. KMOP Uszda napkllektrs pályázat bevétele 27. MLSZ Országs pályaépítő prgram 28. Fővársi Önkrmányzat vársrehabilitációs alap 29. Műemléki keret FelhaJmzási célú támgatás~ államh_á~tartásn belül~_?l összesen {