m. számú előterjesztés

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere m. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet módsításáról I. Tartalmi összefglaló z államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében az alábbiak szerint terjesztem elő a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Ör.) módsítását. z Áht. 34. (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpntkban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módsítja a költségvetési rende letét. védett építészeti értékek megőrzésének támgatásáról szóló pályázati kiírásról szóló 116/2015. (IV. 16.) KÖKT határzat alapján az Ör. 13. helyébe lépő rendelkezésre teszek javaslatt, azzal, hgy a Képviselő-testület Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizttsága az Ör. 9. melléklete szerinti, a védett építészeti értékek megőrzésének támgatása költségvetési srra pályázatt írhassn ki, és dönthessen a támgatásról z Ör a a működési és felhalmzási célú tartalékkeretek átcsprtsításának határidejét szabályzza. Mivel az któberi állami támgatás lemndásának év végi váltztatása, valamint a bevételi k év végi teljesítési szintre történő rendezése a fenti határidőben nem végrehajtható, ezért a fentiekre tekintettel a 14. helyébe lépő rendelkezésre teszek javaslatt. (z któberi állami támgatás lemndása és a bevételi k év végi teljesítési szintre történő rendezése, a MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, a bevételkiesés tartaléka és a L negyedévi működés tartaléka költségvetési sr terhére történik.) z Ör. 18. (4) bekezdése a Kőbányai Plgármesteri Hivatal átcsprtsítását szabályzza az (l) bekezdésben meghatárztt jgcímek tekintetében. költségvetés végrehajtásának tapasztalata alapján az Ör. 18. (4) bekezdés helyébe lépő rendelkezésre teszek javaslatt, annak érdekében, hgy a tvábbszámláztt szlgáltatás miatti módsításk végrehajtása megldható legyen. z előterjesztés 2. melléklete tartalmazza az Ör. 16. (l) bekezdése és a 17. (l) bekezdése értelmében a saját hatáskörben végrehajttt -módsításkat gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek szerinti bntásban. z előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a tartalékkeretek alakulását rendelkezési jgkörönként és nként

2 z Önkrmányzat címrendjét a 4. melléklet tartalmazza, amely kiegészítésre került akőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnttal kötendő Munkamegsztási megállapdásról szóló 71/2015. (III. 19.) KÖKT határzat és a Kőbányai Sprtközpnt és a Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt összelvadásáról szóló 73/2015. (III. 19.) KÖKT határzat szerint. határzatk értelmében június l-jétől létrejött a Kcsis Sándr Sprtközpnt, a Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt pedig a határzat alapján átsrlásra került a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közé. z Önkrmányzat évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási ait az előterjesztés 5. és 6. melléklete tartalmazza. költségvetési főösszeg április 30. és június 30. között eft összeggel emelkedett. növekedést 87%-ban ( eft összegben) indklja a finanszírzási bevétel (maradvány igénybevétel) növekedése, amely a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetési beszámlójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 14/2015. (V. 21.) önkrmányzati rendelet alapján történt meg. z Áht. értelmében a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszlgáltatás és a negyedéves jelentés, (időközi költségvetési jelentés és mérlegjelentés) csak ly módn készíthető el, hgy a teljesített bevételekhez biztsítása szükséges. fenti rendelkezés betartása érdekében - az Ör. 13. (5) bekezdése alapján - a plgármester jgsult a bevételi és a kiadási váltztatására. z így végrehajttt váltztatás a kiadási ldaln a Képviselő-testület általáns tartalékát és a plgármesteri hatáskörben lévő "Bevételkiesés tartalékát" módsíttta. z államháztartásrr belülről kaptt működési célú támgatás összegét a közszférában dlgzók- a december és január- május havi- bérkmpenzációja ( eft), és a I-I negyedévi szciális ágazati pótléka ( eft) emelte december havi bérkmpenzáció összegét (7 117 eft) a Magyar Államkincstár útmutatása alapján a Helyi önkrmányzatk működésének általáns támgatása srn kell elszámlni áprilisi kiegészítő felmérés alapján 327 eft-tal csökkent az Önkrmányzat támgatása az Időskrúak nappali intézményi ellátása srn. Nyári gyermekétkeztetés támgatása címén eft-t kaptt az Önkrmányzat. z egyes jövedelempótló támgatásk kiegészítése címén a tervezetten felüli kifizetés miatt az adósságcsökkentési támgatás jgcímen a közpnti költségvetésből több bevétel érkezett, ezért eft-tal megemelésre került az március l-jétől megszűnő rendszeres szciális segély, és a március l-jétől ajárási hatáskörbe kerülő fglalkztatás helyettesítő támgatás át a teljesítéshez kellett igazítani, ezért 759 eft-tal megemelésre került a bevételi. z államháztartásrr belülről kaptt felhalmzási célú támgatásk összegét a KMOP Integrált szciális vársrehabilitáció (Kis-Pngrác prjekt) pályázati bevétele ( eft) emelte. Belterületi utak szilárd burklattal való ellátására I-II. negyedévre eft-t kaptt az Önkrmányzat. Fővársi Önkrmányzattól visszautalásra került a augusztus 17-étől nvember 30-áig terjedő időszakra a Fővársi vársrehabilitációs keretbe utalt eft az évi LXXVIII. törvény 63. -ának hatályn kívül helyezése miatt. z MLSZ Országs Pályaépítési Prgram bevételi át ( eft) a felhalmzási célú bevételek közé vlt indklt átvezetni. közhatalmi bevételeket az Önkrmányzatt megillető helyszíni és szabálysértési bírságk és parklási bírság terven felüli teljesülése kzta. 2

3 működési bevételeket a bérleti díjak és az ÁF-visszatérülések összege emelte. felhalmzási bevételeken belüli növekedést a telekértékesítés bevétele indklja. működési célú átvett pénzeszközök összegét a Kőkert Kft eft összegű utalása emelte, amely a térfigyelő rendszer évi működtetésére kaptt támgatás elszámlása alapján történt meg. z előterjesztés 7. és 8. melléklete kiemeit jgcímenként tartalmazza a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek- és telephelyeik -bevételi és kiadási át z előterjesztés 9. melléklete a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkrmányzati támgatását tartalmazza. z Ör. 21. (l) bekezdése értelmében a Kőbányai Plgármesteri Hivatalnál átvezetésre került a jóváhagytt 3 fő létszámemel és. Kőbányai Sprtközpnt és a Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt összelvadásáról szóló 73/2015. (III. 19.) KÖKT határzat a Kcsis Sándr Sprtközpnt engedélyezett létszámát június l-jétől augusztus 31-éig a strand üzemeltetésemiatt 41,5 főben állapíttta meg, ez 6 fő 3 hónapra történő alkalmazását jelenti. z előterjesztés l O. melléklete az ellátttak pénzbeli juttatásainak -váltzásait tartalmazza, az -emelkedést az egyes jövedelempótló támgatásk ainak rendezése és a tanévkezdési támgatás ának növelése eredményezte. z előterjesztés l és 12. melléklete az egyéb működési célú és az egyéb felhalmzási célú támgatáskat tartalmazza. különböző jgkörben elrendelt felhalmzási váltzáskat nként és célnként az előterjesztés 13. és a 14. melléklete tartalmazza. tartalékk alakulását az előterjesztés 15. melléklete, az európai uniós támgatással megvalósuló pályázatk kiadási és bevételi ait az előterjesztés 16. melléklete tartalmazza L félévében az alábbi - a tartalékkról szóló döntéseken kívüli - képviselő-testületi döntések átvezetésére került sr az Ör.-ben. 47/2015. (II. 19.) KÖKT határzat a közterületi térfigyelő rendszer bérelt műszaki-technikai elemeinek megvásárlásáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete megvásáralja az ERNDO Biztnságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1149 Budapest, ngl utca 77., cégjegyzékszáma: Cg , adószáma: ), valamint az SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt. (székhelye: 1142 Budapest, Szihalm u. 7., cégjegyzékszáma Cg , adószáma: ) tulajdnában lévő Kőbánya területén működtetett térfigyelő rendszer április napjáig bérelt műszaki technikai elemeit OOO frint + Áfa vételárn azzal, hgy a számla kiállítására az ERNDO Biztnságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. jgsult. 3

4 2. Képviselő testület az pntban meghatárztt műszaki-technikai elemek fedezetét a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló önkrmányzati rendeletben a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. a terhére biztsítja. 3. Képviselő-testület felhatalmazza a plgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, valamint az -átcsprtsítás végrehajtására. 117/2015. (IV. 16.) KÖKT határzat a "KMOP-5.1.1/-09-2f " aznsító számú "Kőbányai 'Kis-Pngrác' lakótelep szciális célú vársrehabilitációja" elnevezéső prjekt évi prjektmenedzsmentköltségének biztsítása tárgyában kötendő pénzeszköz-átadási szerződésről Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat és a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. között a "KMOP-5.1.1/-09-2f aznsító számú "Kőbányai 'Kis-Pngrác' lakótelep szciális célú vársrehabilitációja" elnevezésű prjekt prjektrnenedzseri ainak ellátásáhz kapcslódó évre vnatkzó - a prjektben elszámlható kereten felüli prjektmenedzsment-költségeket biztsító - megbízási szerződést az melléklet szerinti tartalmmal jóváhagyja. 2. Képviselő-testület az pnt szerinti szerződés megkötéséhez Ft összeget átcsprtsít a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 8. melléklet 13. sra terhére, valamint tvábbi Ft összeget biztsít a 12. melléklet 4. sra terhére (Képviselő-testület működési célú általáns tartaléka). 3. Képviselő-testület felhatalmazza a plgártnestert az pnt szerinti szerződés aláírására, az átcsprtsításra, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 121/2015. (IV. 16.) KÖKT határzat a Kőbányai Vagynkezelő Zrt évi üzleti tervéről Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagynkezelő Zrt évi üzleti tervét elfgadja. 2. Képviselő-testület a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 10. mellékletében a Tér-Köz pályázat (Újhegyi sétány kmplex felújítása) költségvetési sr Ft+ általáns frgalmi adó összegű át a Kőbányai Önkrmányzat költségvetési srai közé átcsprtsítja. 3. Képviselő-testület felkéri a plgármestert az átcsprtsítására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 152/2015. (IV. 16.) KÖKT határzat a Budapest X. kerület, Bányató utca 26. I. emelet 8. szám alatti lakás magántulajdni hányadának megvásárlásáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Bányató utca 26. I. ernelet 8. szám alatti, 42309/55/ N95 helyrajzi számú ingatlan Péter Róbertné tulajdnában álló 1/6-d és Kiss Áks tulajdnában álló 2/6-d részét megvásárlja összesen 3 OOO OOO Ft vételárn. 2. Képviselő-testület a lakás vételárának fedezetét - 3 OOO OOO Ft összeget - a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet l melléklete (Lakásfelújításk, lakásmbilitás előkészítése) 19. sra terhére biztsítja. 4

5 3. Képviselő-testület felkéri a plgármestert a lakás megvásárlásával kapcslatban a szükséges intézkedések megtételére. 220/2015. (V. 21.) KÖKT határzat a 121/2015. (IV. 16.) KÖKT határzat módsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagynkezelő Zrt évi üzleti tervéről szóló 121/2015. (IV. 16.) KÖKT határzat 2. pntját az alábbiak szerint módsítja: "2. Képviselő-testület a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 10. mellékletében a Tér-Köz pályázat (Újhegyi sétány kmplex felújítása) költségvetési sr eft + általáns frgalmi adó összegű át a Kőbányai Önkrmányzat költségvetési srai közé átcsprtsí tj a." II. liatásvizsgálat z Önkrmányzat költségvetési rendelete módsításának elfgadását az Áht. 34. (4) bekezdése, valamint az Áht. 83. (6) bekezdése teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkrmányzatkért felelős miniszter az Önkrmányzatt megillető támgatás flyósítását felfüggeszti. z előterjesztés elfgadásával az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a I. félévre vnatkzó képviselő-testületi, bizttsági, plgármesteri és saját hatáskörű -módsításk és átcsprtsításk. Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. z előterjesztés tvábbi jelentős adminisztratív terhet nem jelent. határzat végrehajtásáhz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. III. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint megalktja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet módsításáról szóló önkrmányzati rendeletet. Budapest, szeptember "/:P. em)2ntból ellenjegyzem: \;'v~ "'-,,'' "" -fű'vács Róbert 5

6 melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének.../2015. (... )önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet módsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az laptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az laptörvény 32. cikk (l) bekezdés t) pntjában meghatárztt körében eljárva a következőket rendeli el: 1. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Rendelet) -a helyébe a következő rendelkezés lép: "1. (l) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) évi költségvetésének a) bevételi főösszege eft, b) kiadási főösszege eft. (2) költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzfrgalmi bevételek: eft, b) költségvetési kiadásk: eft, c) költségvetési működési hiány: l eft d) költségvetési felhalmzási hiány: eft e) költségvetési hiány összesen: eft, j) finanszírzási bevételek: eft, g) finanszírzási kiadásk: 37 OOO OOO eft, h) finanszírzási többlet: eft, i) összes hiány: O Ft. (3) (2) bekezdés e) pntjában meghatárztt költségvetési hiány fedezetét eft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, l eft összegben a hsszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele biztsítja.". 2. Rendelet 13. -a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: "(7) Képviselő-testület Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizttsága a 9. melléklet szerinti, a védett építészeti értékek megőrzésének támgatása költségvetési srra pályázatt ír ki, és dönt a támgatásró".

7 3. Rendelet 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép: " mellékletben meghatárztt működési és felhalmzási célú tartalékkeretek terhére nvember 30-áig lehet t átcsprtsítani, kivéve a MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, a Bevételkiesés tartaléka és a L negyedévi működés tartaléka, amelyek terhére december 31-éig lehet t átcsprtsí taní.". 4. Rendelet 18. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(4) Kőbányai Plgármesteri Hivatal körrel rendelkező szervezeti egysége az (l) bekezdésben meghatárztt jgcímek terhére - saját hatáskörben - a kiemeit n belül -átcsprtsítást hajthat végre, valamint kezdeményezheti a kiemeit k közötti átcsprtsítást. Kezdeményezheti tvábbá a közvetített szlgáltatás módsítását intézkedésenként legfeljebb 20 OOO eft összeghatárig -,amelyet a plgármester saját hatáskörben hajt végre.". 5. (l) Rendelet melléklete helyébe az melléklet lép. (2) Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (l O) Rendelet l O. melléklete helyébe a l O. melléklet lép. (ll) Rendelet l melléklete helyébe a l melléklet lép. (12) Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 6. (l) Ez a rendelet a kihirdetését követő napn lép hatályba. (2) Ezt a rendeletet június 30-ától kell alkalmazni. Kvács Róbert plgármester Dr. Szabó Krisztián jegyző 2

8 INDOKOLÁS Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Ör.) módsítása az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében készült e Jelen költségvetési rendeletmódsítás srán az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a I. félévre vnatkzó testületi, bizttsági, plgármesteri és saját hatáskörű -módsításk és átcsprtsításk. z az Ör. költségvetési főösszegét június 30-ai hatállyal tartalmazza, amely a I. félév srán végrehajttt -váltztatásk eredményeképpen alakult ki. 2. az Ör ának új bekezdéssel való kiegészítését tartalmazza abból a célból, hgy a Képviselő-testület Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizttsága az Ör. 9. melléklet szerinti, a védett építészeti értékek megőrzésének támgatása költségvetési srra pályázatt írhassn ki, és dönthessen a támgatás daítéléséről 3. az Ör ának módsítását tartalmazza abból a célból, hgy az któberi állami támgatás lemndásának év végi -váltztatása és a bevételi k év végi teljesítési szintre történő rendezése, - a MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, a bevételkiesés tartaléka és a I. negyedévi működés tartaléka terhére december 31-ével végrehajtható legyen. 4. az Ör. 18. (4) bekezdésének kiegészítését tartalmazza a tvábbszámláztt szlgáltatásk -módsításának végrehajtása miatt. z 5. az Ör. 21. (2) és (3) bekezdését módsítja, mivel az Újhegyi u. 13. uszdában a strand üzemeltetésére a nyári időszakrajóváhagytt 6 fő június l-jével a Kcsis Sándr Sprtközpnthz került át a Kőbányai Sprtközpnt megszűnése miatt. 6. a I. félévében végrehajttt -váltzás tartalmazza június 30-ai hatállya miatt módsuló mellékleteket 3

9 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet melléklet Kőbányai Önkrmányzat Címrend melléklet a (....) önkrmányzati rendele the:: B c Cím lcím 2. l l l Megnevezés Kőbányai Önkrmányzat jgi személy Káplna tér 4. (telephely) Üllői u (telephely) Gém u (telephely) Harmat u. 88. (telephely) Harmat u (telephely) Hungária krt (telephely) Jászberényi u. 89. (telephely) Kada u. 27. (telephely) Keresztúri u (telephely) Kőbányai út 38. (telephely) Újhegy sétány 1-3. (telephely) Szent László tér (telephely) Szent László tér 34. (telephely) Sibrik Miklós u (telephely) Keresztúri u (PSZK) (telephely) Kőrösi Csma Sándr u (telephely) Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Bölcsődék Kőbányai Egyesített Bölcsődék Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely) Mádi u bölcsőde (telephely) Újhegy stny bölcsőde (telephely) Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde (telephely) (telephely} (telephely) Vaspálya u bölcsőde (telephely) Zsivaj u bölcsőde (telephely) MagJódi u. 29. bölcsőde (telephely)

10 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet melléklet Kőbányai Önkrmányzat Címrend me!lék/et a.../ (....) önkrmányzati rendelethez B c Cím lcím Óvdák Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u Óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda Egyéb Sprtintézmények Kőbányai Sprtközpnt Megnevezés l Újhegyi út 13. uszda (telephely) Sibrik M. u (telephely) Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. (telephely) Újhegyi út 13. uszda (telephely) Sibrik M. u (telephely) Kultur.ális Intézmények Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt

11 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. melléklet a (... -) önknnányzati rendelethe; e Ft-hat B c D E F G Költségvetési bevételek Megnevezés 5. B l Működési célú támgatásk állambáztartásn belülről összesen Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 7. B3 Közhatalmi bevételek összesen 8. B4 Működési bevételek összesen 9. BS Felhalmzásibevételek összesen 10. B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen l B7 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen 12. Költségvetési bevételek összesen 13. BS Finanszírzási bevételek összesen 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Állami OOO Müködés Kötelező l Felhalmzás Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Összesen j l ll OOO l!

12 4/2015. (JI. 20.) önkrmányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 3. me/lék/et a (.... )önkrmányzati rendelethez eft-ban B c D E F G H Megnevezés Állami Működés Köt. Felhalmzás Önként. v. f. Állami Köt. Önként. v. f. Összesen 4. Költségvetési kiadásk 5. Kl Személyi juttatásk 6. K2 Munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 7. K3 Dlgi kiadásk 8. K4 Ellátttak pénzbeli juttatásai l l ' K5 Egyéb működési célú kiadásk 10. K502 Elvnásk és befizetések l K506 Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n belülre 12. K512 Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre 13. K513 Tartalékk (működési) 14. KS Egyéb mííködési cél il kiadásk összesen 15. K513 Tartalékk (felhalmzási) 16. K6 Beruházásk 17. K7 Felújításk l :! 18. K8 Egyéb felhalmzási célú kiadásk 19. K84 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 20. K86 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 21. K89 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 22. K8 Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 23. Költségvetési kiadásk összesen OOO : ! ! Költségvetési müködési többlet -l Költségvetési felhalmzási hiány Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek~ költségvetési kiadásk) K9 Finanszírzási kiadásk 28. K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 29. K9 Finanszírzási kiadásk összesen 30. Finanszírzási többlet 37 OOO OOO 37 OOO OOO 37 OOO OOO 37 OOOOOO KIDÁSOK ÖSSZESEN

13 4. me/ léklet a (.....)önkrmányzati rendeferhez eft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatása i ÁH-n beliiiről B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önknnányzat jgi személy l Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgánnesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

14 4. me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettelnem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatása i ÁH-n belülről B c D E Intézmény kötelező önként állami GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-1 O. bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bőlcsöde Közpnt BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbánymu.38.óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

15 4. me/lék/et a (......)önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szcrvczettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉST SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy l Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gém u Hannat u. 88. Hannat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

16 4. me/lék/et a (.....) önkrmányzali rendelethez e Ft-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről B c D E Intézmény kötelező önként állami előirányza t GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13/a.óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

17 4. me/lé/det a (..... ) önkrmányzati rendelethez Ft-han 4/2015. (l 20.) önkrm!lnyzati rendelet 4. mclléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szcrvezcttel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy l Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gému Harmat u. 88. Harmat u Hungária lcrt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Ku1turális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

18 -1. me/lék/et a.../2015. (....) őnkrmányzati rendelethez Ft-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei B c D E Intézmény kötelező önként állami GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda ' SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉST SZERVEK MINDÖSSZESEN

19 4. me/lék/et a (....)önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. mctléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szcrvezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l Önkrmányzat jgi személy l OOO l! Ebből: Káplna tér Üllői u. 118.!5 612!5 612 Gém u Harmat u !7 788 Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. J J 591 ll 591 Kada u !9 692 Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér J Szent László tér 34.! Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK)!24!24 Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgánnesteri Hivatal l Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

20 ~.me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei B c D E Intézmény kötelező önként állami GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u bölcsőde 5 OOO Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde l 515 Egyesített Bölcsőde Közpnt l 023 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda 9!71 Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda 3 131!58 Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 844 Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN l OOO !8 927 l 515 l ! ! !O ! l

21 4. me/lék/et a.../ (....) önkrmányzati rendelethez ef't-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önknnányzatjgi személy l l Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gém u Hannat u. 88. Hannat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 175! Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

22 4. me/lék/et a (......)önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléldet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei B c D E I Intézmény kötelező önként állami GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN l

23 4. me/lék/et a (......)önkrmányzati rendelethez eff-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szcrvezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l Önknnányzatjgi személy !8 700 Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gému Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgánnesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

24 4. me/lék/et a (....)önkrmányzati rendelethez e Ft-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszl{özei B c D E Intézmény kötelező önl{ént állami ss GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óv4a Vaspálya u óvrda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Köbányaiu.30.óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK MINDÖSSZESEN

25 .!, me/lék/et a (.....)önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. mclléldet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l Önknnányzat jgi személy l 300!50 691! Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gému l 300 l 300 Hannat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

26 -1. me/lék/et a (.....)önkrmányzati rendelethez efi-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei B c D E Intézmény kötelező önként állami Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászku.l-3.óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda!50 Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegystny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 150 Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 150 MINDÖSSZESEN !50 ]

27 4. me/lék/et a (.....)önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. mclléldet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervczcttel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önknnányzat jgi személy OOO l Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gém u Hannat u. 88. Hannat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Kőrősi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

28 ./.me/lék/et a (....)önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettelnem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei B c D E Intézmény kötelező önként állami GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7 /b. óvda Kada u. 27. óvda Köbányaiu.38.óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda l ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13.uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt l 980 l 980 Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u. 13.uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 40 IlO MINDÖSSZESEN OOO

29 4. mellékleta (.....)önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklct 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezcttel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK l Önknnányzat jgi személy l OOO Ebből: Káplna tér Üllői u Gému Harmat u Harmat u Hungária krt J ászberényi u. 89. ll 591 ll 591 Kada u !9 692 Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér Szent László tér Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK)!24!24 Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal l Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l

30 4. me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező l<öltségvetési szervek bevételei összesen B c D E Intézmény kötelező önl<ént állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 5 OOO 5 OOO Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde!9 748!9 748 MagJódi u. 29. bölcsőde l 515 l 515 Egyesített Bölcsőde Közpnt l 303 l 303 BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda 7! Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda 3 584! Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt ! GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN l

31 5. me/lék/et a (....)önkrmányzati rendelethez ef< l-hall 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. mclléldet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l Önkrmányzat jgi személy Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal l l Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN J

32 5. me/lék/et a (.....)önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. mclléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi jnttatásai B c D E Intézmény kötelező önként állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ss Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Köbányaiu.38.óvda Maglódi u. 8. óvda '/9 Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Oli Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda ! Hárslevelű u. 5. óvda l Vaspálya u óvda l Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN l l Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13.uszda Sibrik M. u ' Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. ll 854 ll 854 Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l l MINDÖSSZESEN

33 5. me!/ ék/et a (.....)önkrmányzat J rendeferhez eff-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l Önkrmányzatjgi személy Ebből: Káplna tér. 4. ÜIJői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt! l GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

34 5. me/lék/et a (.....)önkrmányzati rendelethez eff-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányznti rendelet 5. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó B c D E Intézmény kötelező önként állami felndat 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN / Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-1 O. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 3461/ Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt J 961 l 961 Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt l GZDSÁGI SZEifVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN l l

35 5. me/lék/et a (....)önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettelnem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai B c D E 1. Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l Önknnányzat jgi személy ! Ebből: Káplna tér. 4. lll944 ill 944 Üllői u Gém u Harmat u ! Harmatu Hungária krt Jászberényi u Kada u Keresztúri u Kőbányai út Ú j hegy sétány l Szent László tér Szent László tér Sibrik Miklós ll 222 ll 222 Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgánnesteri Hivatal ! l 507 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

36 5. me/lék/et a (....)önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. mclléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szcrvczcttel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai B c D E Intézmény kötelező önként állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28 lll 28 lll SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7 lb. óvda Kada u. 27. óvda! Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda !7 523 Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Jl 062 Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u l 767 l 767 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN / Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt! ! GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l MINDÖSSZESEN

37 5. mellék/et a (....)!Jnkrmányzafi rendelethez eft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli juttatásai B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy OOO l Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gém u Hannat u. 88. Hannat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt J GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

38 5. me!/ ék/et a (... )önkrmányzati rendelethez eff-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli jnttatásai B c D E Intézmény kötelező önként állami Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Köbányaiu.38.óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda 40 Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegystny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 40 Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13.uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u. 13.uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 40 MINDÖSSZESEN

39 5. me/lék/et a (.....)önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb műl<ödési célú kiadásai B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önknnányzat jgi személy l Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gému Hannat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

40 5. me/lék/et a (.....)önkrmányzat/ rendelelhez e Ft-hun 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai B c D E 1. Intézmény l(ötelező ünként állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde 138!38 Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde 172!72 Szt. László tér 2-4. bölcsőde ü Salgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt 7 7 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. l27.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda!89!89 Kékvirág u. 5. óvda Salgótaijáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN / Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

41 5. me/lék/et a (....) önkrmányzati rendelethez efi-han 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettelncm rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú tartalékai B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l Önkrmányzat jgi személy OOO Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gému Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

42 5. melléklet a (.....)önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szcrvezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú tartalékai B c D E Intézmény kötelező önként állami Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótmjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

43 5. me/lék/et a (.....)önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l Önkrmányzat jgi személy l Ebből: Káplna tér. 4. l 351 I 351 Üllői u Gém u Harmat u. 88. l 368 I 368 Harmat u l 510 l 510 Hungária krt Jászberényi u Kada u. 27. I 132 I 132 Keresztúri u l 532 l 532 Kőbányai út 38. l 435 I 435 Újhegy sétány Szent László tér l 823 l 823 Szent László tér Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgánnesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l

44 5, me/lék/et a J20150 (.0 u) önkrmányzati rendelethez ef1-han 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai B c D E Intézmény kötelező önként állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. n Gépmadár u. 15. bölcsőde l 528 l 528 Mádi u bölcsőde l 414!414 Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde l 864 l 864 Szt. László tér 2-4. bölcsőde l 936 l 936 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde l 044 l 044 Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda 410! 410! Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda!412!412 Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda l 406 l 406 Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt 18!8 Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u Újhegyi u.!3. uszda l 689 l 689 Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt l 930 l 930 GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

45 5. melléklet a (.....)önkrmányzati rendelethez ej<i-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. mclléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai B c D E Intézmény kötelező önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy l l Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungáriakrt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

46 5. me/lék/et a (... )önkrmányzati rendelethez el 't-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szcrvezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai B c D E Intézmény kötelező önként állami előirányza t Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13.uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN J

47 5. me/lék/et a (.....)önkrmányzat! rendelethez efi-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szcrvezcttelnem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai B c D E Intézmény kötelező önl<ént állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy l Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

48 5. me/lék/et a (....) ünkrmányza/i rendelethez e Ft-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai B c D E Intézmény kötelező önként állami GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Köbányaiu.38.óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegystny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda - Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

49 5. me/lék/et a (......) önkrmányzati rendelethez eft-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléldet 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai B c D E Intézmény kötelező önként állami előirányza t 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önknnányzat jgi személy 37 OOO OOO 37 OOO OOO l Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gému Hannat u. 88. Hannat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 37 OOO OOO 37 OOO OOO

50 5. me/lék/et a (..... ) önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai B c D E Intézmény kötelező önként állami GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményekett Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 37 OOO OOO OOO

51 5. me/lék/et a (.....)önkrmányzati rendelethez e Ft-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet l Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen B c D E Intézmény l<ötelező önl<ént állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l Önkrmányzat jgi személy Ebből: Káplna tér Üllői u Gému Harmat u Harmat u Hungáriakrt J ászberényi u Kada u Keresztúri u !79 Kőbányai út Újhegy sétány 1-3.!37 802! Szent László tér ! Szent László tér Sibrik Miklós ll 522 ll 522 Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai P1gánnesteri Hivatal l l Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

52 5. me/lék/et a (.....)önkrmányzati rendelelhez eff-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléldet l Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettelnem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen B c D E Intézmény kötelező önként állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde 130! ISI Mádi u bölcsőde ! Újhegy stny bölcsőde! Újhegy stny bölcsőde ! Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda ! Halm u. 7/b. óvda!27 366! Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda!60 952! Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda!56 632! Kékvirág u. 5. óvda ! SaJgótarjáni u. 47. óvda ! Hárslevelű u. 5. óvda OOO Vaspálya u óvda l Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda l Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u Újhegyi u. 13. uszda l Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

53 6. me/lék/et a (..... ) önkrmányzati rendelelhez e Ft-ban 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása B c D E F 2. Intézmény engedélyezett létszám kötelező önként állami összesen 3. GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK l Önkrmányzat jgi személy 4,0 2,0 6,0 Ebből: Káplna tér. 4. Üllőiu.ll8. Gém u Hannat u. 88. Hannat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 423,5 423,5 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 0,0 l Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 185,5 185, GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 613,0 2,0 0,0 615,

54 6. me/lék/et a (..... ) önkrmányzati rendelethez eft-ban 4/2015, (II. 20.) önkrmányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása B c D E F 2. Intézmény engedélyezett létszám kötelező önként állami összesen GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde 33,5 33,5 Mádi u bölcsőde 24,5 24,5 Újhegy stny bölcsőde 33,5 33,5 Újhegy stny bölcsőde 32,0 32,0 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 29,0 29,0 Salgótaxjáni u. 47. bölcsőde 12,5 12,5 Vaspálya u bölcsőde 17,0 17,0 Zsivaj u bölcsőde 27,0 27,0 MagJódi u. 29. bölcsőde 12,5 12,5 Egyesített Bölcsőde Közpnt 6,0 6,0 BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 227,5 0,0 0,0 227,5 Ászk u óvda 26,0 26,0 Gépmadár u. 15. óvda 29,5 29,5 Halm u. 7/b. óvda 26,0 26,0 Kada u. 27. óvda 18,0 18,0 Kőbányai u. 38. óvda 18,0 18,0 MagJódi u. 8. óvda 18,0 18,0 Mádi u óvda 21,5 21,5 Mádi u. 86/94. óvda 33,0 33,0 Mádi u.!27. óvda 18,0 18,0 Újhegy stny óvda 54,5 54,5 Újhegystny óvda 33,0 33,0 Kékvirág u. 5. óvda 29,5 29,5 Salgótaxjáni u. 47. óvda 18,0 18,0 Hárslevelű u. 5. óvda 18,0 18,0 Vaspálya u óvda 18,0 18,0 Zágrábi u. 13/a. óvda 18,0 18,0 Zsivaj u óvda 18,0 18,0 Kőbányai u. 30. óvda 21,5 21,5 ÓVODÁK ÖSSZESEN 436,5 0,0 0,0 436,5 Kőbányai Sprtközpnt 0,0 Újhegyi u. 13. uszda 0,0 Sibrik M. u ,0 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 0,0 Kcsis Sándr Sprtközpnt 8,0 8,0 Ihász u ,0 6,0 Újhegyi u. 13. uszda 26,5 26,5 Sibrik M. u ,0 1,0 SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 41,5 0,0 0,0 41,5 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 50,5 50,5 GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 756,0 0,0 0,0 756,0 MINDÖSSZESEN 1369,0 2,0 0,0 1371, lll lll ! l

55 4/2015. (l 20.) önk. rend. 7. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Ellátttak pénzb. juttatósai 7. melféklet a (. ) önkrmany:an rerujele!he: el l-ban B c D E F G H r Megnevezése kötelező saját közpnti összesen önként saját közpnti összesen összesen l u. 13. K4 Ellátttak pénzbeli juttatásai K42 Családi támgatásk Óvdáztatási támgatás l 500 l 500 Önkrmányzati segély települési támgatás (rendkívüli gyennekvédelmi támgatás) Születési támgatás K44 Betegséggel kapcslats ellátásk Áplási támgatás Közgyógyellátás 3 OOO 3 OOO Telepü1ési támgatás (gyógyszer kiadásk viselésének támgatása) K45 Fglalkztatással, munkanélküliséggel kaptslats ellátásk Fglalkztatást helyettesítő támgatás l OOO 3 OOO 3 OOO OOO 15 OOO 15 OOO 3 OOO K46 Lakhatással kapcslats ellátásk 15. Nmmatív lakásfenntat1ási támgatás OOO 25 OOO dósságcsökkentési támgatás l OOO dósságkezelési támgatásban részesülök lakásfenntartási támgatása OOO Települési támgatás (lakhatáshz kapcslódó kiadásk támgatása) Települési támgatás (lakhatáshz kapcslódó hátralék csökkentésére) K47 Intézményi ellátttak pénzbeli juttatásai Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt (tábr) Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt (zsebpénz) Kőbányai Kincskeresők Óvda óvdai tábr Tanévkezdési támgatás K48 Egyéb nem intézményi ellátásk Tartósan munkanélküliek rendszeres szciális segélye Rendszeres szciális segély önkrmányzati rendelet alapján Egészségkársdtt személyek rendszeres szciális segélye Önknnányzati segély- települési támgatás (rendkívüli gyetmekvédelmi támgatás) 27 OOO 27 OOO Települési támgatás (gyógyszer kiadásk viselésének támgatása) 17 OOO 17 OOO Települési támgatás (lakhatáshz kapcslódó kiadásk támgatása. hátralék csökkentés) 82 OOO 82 OOO Önkrmányzati segély - települési támgatás (pénzbeli átmeneti segély) 40 OOO 40 OOO Önkrmányzati segély - települési támgatás (pénzbeli temetési segély) 15 OOO 15 OOO Köztemetés 15 OOO 15 OOO Gyógyászati segédeszköz beszerzése Kőbánya Karácsnya Étkeztetés 3 OOO 3 OOO K4 Ellátttak pénzbeli juttatásai összesen OOO OOO 32 OOO 32 OOO l OOO 12 OOO OOO 17 OOO 82 OOO 40 OOO 15 OOO 15 OOO 7 OOO 7 OOO 7 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO 3 OOO

56 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 8. melléldet Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési célú támgatásk 8. me/lék/et a (.... ) önkrmányzati rendeleihez el l-han B c D Megnevezés kötelező önként v. r. összesen K502 Elvnásk és befizetések MÁK felé betizetési kötelezettség Intézmények járulék megtakarítás miatti elvnása (munkahelyvédelmi akcióterv. összefüggő befiz.) K506 Egyéb működési célú támgatásk államháztartásrr belülre BRFK Emberi Erőfrrás Támgatáskezelő (Bursa Hungarica) Fővársi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt Bajcsy-Zsilinszky Kórház OOO 3 OOO OOO 10 OOO l Szabó Ervin könyvtár l OOO l OOO Ráksmenti Mezei Őrszlgálat Körösi Csma Sándr KKK Magyar Gyula Kertészeti SZKI Kőbányai Rma Önkrmányzat Kőbányai Német Önkrmányzat Kőbányai Lengyel Önkrmányzat Kőbányai Örmény Önkrmányzat Kőbányai Hrvát Önkrmányzat Kőbányai Ruszin Önkrmányzat Kőbányai Rmán Önkrmányzat Kőbányai Blgár Önkrmányzat Kőbányai Görög Önkrmányzat Kőbányai Szerb Önkrmányzat Kőbányai Ukrán Önkrmányzat K506 Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn belülre összesen l 330 l !50!50! !

57 4/2015. (II. 20.) önlmrmányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési célú támgatásk 8. me/lék/et a (.... )önkrmányzati rendelelhez eh-ban B c D Megnevezés K512 Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn kívülre Vállalkzásknak KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Kis-Pngrác prjekt) Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat) Körösi Nnprfit Kft. Magyar Tudmánytörténeti Intézet Nnprfit Kft. Napkút Kiadó Kft. Szabó Öntészeli Kft Centrum Televízió Magyarrszág Kft. Háztartásknak lapitványknak Rés lapítvány Skprblémás Családkért lapítvány Kőbányai Szent László Egyházközség lapítvány Dwn lapítvány Törekvés Táncegyüttes lapítvány Havasi Gypár lapítvány Szent László Király lapítvány Zöld Dió lapítvány Emberbarát lapítvány Érhetegek Rehabilitációja lapítvány Gyűjtösökért lapítvány Egyesült Erővel (V iribus Unitis) Isklai lapítvány Ráksmente Mentéséért lapítvány Peter Cemy lapítvány nyaltalmazó lapítvány Társadalmi szervezeteknek Vöröskereszt Törekvés Müvelödési Közpnt Kőbánya Sprt Club Kőbányai Diákk SE Kőbányai Ifjúsági Sprtegyesület Törekvés Sprtegyesület Bem Bajtársi Egyesület WlfPlgárőrség Muzsikáló Kőbánya Egyesület Kőbányai Trna Club Kőbányai Sprtegyesületek Szövetsége Cikk Egyesület kötelező önként v. r. összesen l 909 l 909 l 700 l ! OOO 40 OOO!5 OOO 15 OOO 12 OOO 12 OOO OOO 3 OOO 4 OOO 4 OOO Köbányáért Egyesület l OOO l OOO Túri DSE FőnixDSE l 170 l 170

58 4/2015. (I 20.) önlmrmányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési célú támgatásk 8. me/lék/et a (....) Onkrmányzati rendelethez eft~ban B c D Megnevezés kötelező önként v. f. összesen BemDSE Újhegy-Sibrik DSE HarmatDSE Szent László DSE Mntensi DSE Start DSE KadaDSE Szent László Gimnázium DSE Tuti Egyesület Magyarrszági Lengyel Katlikusk Szent dalbert Egyesülete Magyar Szakszervezetek Országs Szövetsége Big-Bem Tánccsprt Egyesület Kőbányai Úszóiskla és SE Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete Marcipán Tánc és Fitnesz Sprtegyesület Mzgássérültek Budapesti Egyesületet Kőbányai Szervezet Merkapt Maratn Sprtegyesület Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országs Egyesülete Lkmtív Turista Egyesület Cukrbetegek Budapesti Egyesülete 1956-s Magyarak Világszövetsége Nóva Közhasznú Karate Sprtegyesület Kőbányai Sprtszövetség Természetjáró Szakbizttsága Barcza Geden (Sakk) Club Nagycsaládsk Kőbányai Szent László Egyesülete Hrvát Hagymányőrző Egyesület Nagycsaládsk Országs Egyesülete Kőbányai Írók, Költők Egyesülete Sibrik Kertszépítő Egyesület " zene mindenkié" Egyesület Életrevaló Karitativ Egyesület Gyakrló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szabadidő és Sprtegyesületc Bifit SE LmbikTSE Sask SE Sprtliget SE Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Szövetsége Budapesti Hnismereli Társaság Kntúr Közhasznú Eb'Yesület l 170 l ! l ! ! !

59 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési célú támgatásk 8. melléklet a (.....) önkrmányza/i rendelelhez eff-hun B c D Megnevezés kötelező önként v. f. összesen 110. ll Egyházaknak Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és E~,>yházközség (Szent Györb'Y hittans tábr) Baptista Szeretetszlgálat Budapesti Zsidó Hitközség Budapest-Ráksfalvi Refrmátus Egyházközség Budapesti Kőbányai Refrmátus Egyházközség Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség Budapest-Külsőkőbányai Szent Család Plébánia Lengyel Persznális Plébánia Egyéb külföldieknek ] Nagygejőc és Kisgejőc kárpátaljai magyar település J OOO J OOO K512 Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn kívülre összesen Mindösszesen l

60 4/2015. (II. 20.) ö nk. rend. 9. melléklet Kőbányai Önk. Egyéb felhalmzási célú támgatásk 9. me/lék/et a (....)önkrmányzati rendelethez e Ft-han B c D Megnevezés , 30, kötelező önként v. r. összesen l K84 Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre Szaigálati lakásk elszámlási kötelezettsége Fővársi Önkrmányzat BKISZ prjekt (csatrnázás) K84 Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre összesen K86 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása államháztartásn kívülre Dlgzók lakásépítéséhez és vásárlásáhz nyújttt támgatás K89 Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre Vállalkzásknak Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Gergely hányával kapcslats kiadás) Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. FTC Labdarúgó Zrt. Háztartásknak Dlgzók lakásépítéséhez és vásárlásáhz nyújttt támgatás lapítványknak Kőbánya Tűzvédelméért lapítvány Ovi-Fci lapítvány Társadalmi szervezeteknek Törekvés Sprtegyesület Kőbányai Ifjusági Sprtegyesület l 500 J OOO 15 OOO 3 OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO 3 OOO 7 OOO 7 OOO 21. Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület l OOO l OOO Egyéb nnprfit szervezeteknek Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. Reginális fej és felz. LKFT-2005-L-2 panelprgram Társasházi karnerarendszer Védett építészeti értékek megőrzésének támgatása Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Művészeti Szakképző Isklája Egyházaknak Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség Magyarrszági utnóm Orthdx Izraelita Hitközség (tetőfelújitás) Baptista Szeretetszlgálat K89 Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre összesen Mindösszesen OOO 5 OOO l 128 l 128!530 l OOO 5 OOO 6 OOO 6 OOO 21 OOO

61 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet l O, melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 10. me/lék/et a (... )önkrmányzat t rendelethez e Ft-han B c D l 12. Feladat megnevezése Kőbányai Önkrmányzat K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) Vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése Infrmatikai és Iratkezelési Osztály Infrmatikai és Iratkezelési Osztály (tlice 365,250 felhaszáló) Infrmatikai és Iratkezelési Osztály (windws szerver, exchange szet-ver szftver, calk) Vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése összesen K62. Ingatlank beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) Telkek beszerzése, létesítése Vársüzemeltetési Osztály {prók Háza óvdában műfiives burklat kialakítása) Gergely utcai telekrész vásárlása előinínyzat kötelező önként v. f. összesen l 229 l 229!229 l ! /l 08, /2 és /4 hrsz.-ú ingatlank megvásárlása l 350 OOO l 350 OOO ! Telkek beszerzése, létesitése összesen Épíilet beszerzése, létesítése Vársüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthna pályázat KMOP ) Főépítészi Osztály (ingatlan vásárlás) Főépítészi Osztály (Füzér u. közösségi kert) Épiilet beszerzése, létesítése összesen Egyéb építmény beszerzése, létesítése Főépítészi Osztály (Újköztemető elötti körfrgahnú csmópnt) Vársüzemeltetési Osztály (Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése) Vársüzemeltetési Osztály (Smfa köz parkló építés) Vársüzemeltetési Osztály (Szent László tér egys,~g~ képének tervezése) Vársüzemeltetési Osztály (Plgármesteri Hivatalh~ távköztési alépítmény kiépítése) Vársüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sprttelep kiépítéséhez kapcslódó munkák) Vársüzemeltetési Osztály (Térfigyelő karnera beszerzése, telepítése SaJgótarjáni út) Vársüzemeltetési Osztály (T értigyelő rendszer bövítése) Vársüzemeltetési Osztály (Vársüzemeltetésse1 kapcslats tervezési k) Vársüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya) Vársüzemeltetési Osztály (Közterületi szelektívhulladék gyűjtőszigetek köré krlát kihelyezése) Vársüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpnt kiépítése Sibrik-Harmat) Vársüzemeltetési Osztály (TÉR-KÖZ pályázat) Vársüzemeltetési Osztály (Kutyafuttatók építése) Vársüzemeltetési Osztály (Ivókút kihelyezés) Vársüzemeltetési Osztály (Közterületi srmpó kiépítése) Egyéb építmény beszerzése~ létesítése összesen l ! l ! l l 695 l l 575 l l 102 l

62 4/2015. {I 20.) önkrmányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 10. melléklet a (......) önkrmányzati rendelelhez efi-ban B c D Feladat megnevezése Ingatlanhz kapcslódó vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése Fekete István Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) Kertvársi Általáns Iskla műfüves pálya (MLSZ) Kmplex Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) Janikvszky ÉvaÁltaláns Iskla (Üllői u. 118.) műfiives pálya (MLSZ) Ingatlanhz kapcslódó vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése összesen K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (Ma nélkiil) Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése Infnnatikai és Iratkezelési Osztály (számltástechnikai eszköz vásárlás) Infrmatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés) Infrmatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű infrmatikai eszköz beszerzés) Infrmatikai és Iratkezelési Osztály (szftver beszerzés) Windws, Exchange szftverek Infrmatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű szaftver beszerzés) Kőbányai Önkrmányzat telephelyei Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 3 db életmentő készülék Közbiztnság növelését szlgáló fejlesztések (3 db térfigyelő kamera) Térfigyelő karnera beszerzése, telepítése (Salgótarjáni út) Humánszlgáltatási Fősztály Kőbányai Önkrmányzat isklai telephelyei Jegyzői Fősztály (katasztrófavédehni kj BRFK részére bútrbeszerzés Kőbányai Közterület-felügyelet (térfigyelő rendszer beszerzése) Kőbányai Közterület-felügyelet Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Hangszer beszerzése, létesitése Kőbányai Önkrmányzat isklai telephelyei Hangszer beszerzése, létesítése összesen K65. Részesedések beszerzése Körösi Nnprfit Kft törzstőke Részesedések beszerzése összesen kötelező önként v. r. összesen ! ! !9 144 ll 406 ll ! l 042 J lll 6 lll J 546 J !50 4 ISO OOO 4 OOO 4 OOO 4 OOO

63 4/2015. (JI. 20.) önkrmányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 10. me/lék/et a (...)önkrmányzati rendelelhez efi~ium B c D Feladat megnevezése Kőbányai Vagynkezelő Zrt. K62. Ingatlank beszerzése, létesítése (áfa nélkíil) kötelező önként v. f. összesen Telkek beszerzése, létesítése Nszlpyu bntás Telkek beszerzése, létesítése összesen Épület beszerzése, Jétesitése Felhalmzási k tervezése Kis-Pngrác prjekt Bp. Bányató u /8. lakás tulajdni hányad megvásárlása Zsivaj u. rvsi rendelő lift Épiilet beszerzése, létesítése összesen Egyéb építmény beszerzése, létesítése Közvilágítás kiépítése Gyakrló utca parkló építés TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány kmplex megújítása) Gézengúz ÓVda utcai kerítés Gyalgátkelöhely kiépítése Tennálvízkutatás Ihász utca egyirányúsitása Belteröleli utak szilárd burklattal való ellátása Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése {áfa nélkiil) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése Önkrmányzati lakóépületekbe karnerarendazer Elektrms rendezvényszekrény telepítése Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen OOO 3 OOO ll 811 ll !2 760!2 760!500 l OOO 2 OOO l 890 l

64 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 1. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 10. mel/éklej a (... )önkrmányzati rendelethez e Ft-han B c D lio. ll !24.!25.!26.!27. Feladat megnevezése Kökert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. K62. Ingatlank beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) Egyéb építmény beszerzése, létesítése Szent László tér egységes képének kialakítása Ping-png asztalk cseréje Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen Kökert Kőbányai Nn-prfit Közhaszn l Kft. összesen Kőbányai Önkrmányzat beruházási ai általáns frgalmi adó nélkiil K67. Kőbányai Önknnányzat beruházási ainak általáns frgalmi adója KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZT ÖSSZESEN Kőbányai Plgármesteri Hivatal K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélklil) Vagyni értékű jgk beszerzése, létesitése lnfnnatikai és Iratkezelési Osztály Vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése összesen K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése lnfnnatikai és Iratkezelési Osztály Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése Infmtatikai és Iratkezelési Osztály Létesítményüzemeltetési Osztály Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Jármiívek beszerzése, létesítése Jegyzői Fősztály Jármiívek beszerzése, létesítése összesen Kőbányai Plgámesteri Hivatal beruházási ai általán~s frgalmi adó nélkíil K67. Kőbányai Plgámesteri Hivatal beruházási ain~~ általáns frgalmi adója KŐBÁNYI POLGÁRMESTERI HIVTL ÖSSZESEN előininyznt kötelező önként v. r. összesen l ! l l 368 l 368 l 368 l !

65 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 10. mellékleta (... )önkrmányzat; rendelethez eft-ban B c D 128.!29.! ! ! Feladat megnevezése Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése Kőbányai Egyesített Bölcsödék Óvdák Kőbányai Sprtközpnt Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Körösi Csma Sándr KKK Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése Kőbányai Egyesített Bőlcsődék Óvdák Kőbányai Sprtközpnt Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Körösi Csma Sándr KKK Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási ai Mtahíns frgalmi adó nélkiil K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási ainak áltahíns frgalmi adója GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfn nélkiil) Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése Bárka Kőbányai Hwnánszlgáltató Közpnt Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése Bárka Kőbányai Hwnánszlgáltató Közpnt Körösi Csma Sándr KKK Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül K67. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt beruházási ainak általáns frgalmi adója Körösi Csma Sándr KKK beruházási ai általáns frgalmi adó nélkíil K67. Körösi Csma Sándr KKK beruházási ainak általáns frgalmi adója GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN előir1inyzat kötelező önként v. f. összesen ISI l 626 l l 225 l JI l l 848 l l ! J

66 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet l melléklet Kőbányai Önkrmányzat felújításai l me/lék/et a (.... )önkrmányzati rendelethez eft-ban Feladat megnevezése B kötelező c D önként v. r. összesen 2. Kőbányai Önkrmányzat 3. K7 Ingatlank felújítása (áfa nélkül) 4. Épületek felújítása l Állmás u. 26. felújítása Szent László Plébánia bejárati előcsarnk burklatának felújítása Hungária krt lapstető felújítás Kőbányai u. 38. óvda knyhafelújítás MagJódi u. 8. óvda knyhafelújítás Épületek felújítása összesen Egyéb építmények felújítása Megállóhelyek közterületi felújítása Funkciójukat vesztett sprtcélú eszközök és környezetük felújítása Bihari u. 23. sprttelep felújítás Egyéb építmények felújítása összesen Kőbányai Önkrmányzat összesen Kőbányai Vagynkezelő Zrt. K7 Ingatlank felújítása (áfa nélkül) Épületek felújítása S l felújítás Lakásfelújítás lakás mbilitás elősegítésére Zsivaj u. 2. házirvsi rendelő felújítás Csillagliirt Bölcsőde felújítás Rece-fice óvda felújítás tervezés Kerepesi u. 67. rvsi rendelő felújítása Méltányssági nyílászárócsere felújítási prgrrun Vaspálya u óvda felújítása Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde felújítása MagJódi u. 8. óvda autista csprtszba Felújítási k tervezése Épületek felújítása összesen Egyéb építmények felújítása Járdafelújítási prgram Útfelújítási prgrrun Kis-Pngrác prjekt Balesetveszélyes lépcsők felújítása Bihari u. 23. sprttelep felújítás Óhegy park felújítása Egyéb építmények felújítása összesen Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen l 397 l 397 ll 269 ll l

67 /2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet l melléklet Kőbányai Önkrmányzat felújításai J J. me/lék/et a (.... ) bnkrmányza!j rendelethez eh~han Feladat megnevezése B kötelező c D önként v. f. összesen 41. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 42. K7 Ingatlank felújítása (áfa nélkül) s Egyéb építmények felújítása Dühöngők felújítási munkái Játszótér felújítási munkái Lcslóhálózat részleges felújítás munkái Pihenőparkk felújítási munkái Kutyafuttatók felújítási munkái Zöldterületek felújítási munkái Egyéb építmények felújítása összesen Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhaszn ú Kft. összesen Kőbányai Önkrmányzat felújítási ai általáns frgalmi adó nélkül K74. Kőbányai Önkrmányzat felújítási ainak általáns frgalmi adója FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN ll 811 ll l ! l !99

68 4/2015. (JI. 20.) önkrmányzati rendelet 12. melléldet Kőbányai Önkrmányzat tartalékai 12. melléklet a (.....) önkrmányzat r rendelelhez ei'i-han B c D Megnevezés előinlnyzat kötelező önként v. r. összesen l K513 Tartalékk (működési) Képviselő-testület Általáns tartalék Pályázatk önrésznek tartaléka Plgármester Általáns tartalék Tennészeli katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka Közalkalmazttak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegíi kifizetéseinek tartaléka évi rendezvények tartaléka MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka szeptember l-jétől a MagJódi u. 8. óvdában (Gesztenye Óvdában) autista csprt kialakításának tartaléka Óvdák dlgi keretösszegének tartaléka Tanévkezdési támgatás tartaléka (középisklásknak) Idősek üdültetésének tartaléka Klebersberg Intézményfenntartó Közpnt támgatásának tartaléka z utazó gyógypedagógus kör tartaléka Bevétel kiesés tartaléka MÁV telep átvételéhez kapcslódó k tartaléka negyedév tartaléka Kcsis Sándr Sprtközpnt tartaléka Humánszlgáltatási Bizttság Nemzetiségi Önkrmányzatk tartaléka Köznevelési intézmények tábrainak tartaléka Diáksprt eredményességi támgatás tartaléka Pályázati támgatás tartaléka Tehetséges sprtlók egyéni támgatásának tartaléka !60 OOO 160 OOO OOO 5 OOO OOO 3 OOO OOO 8 OOO OOO 100 OOO l 500 OOO J 500 OOO 2 OOO 2 OOO OOO 2 OOO 28. Kulturális pályázatk tartaléka l OOO l OOO , 39. K513 Tartalékk (működési) összesen K513 Tartalékk (felhalmzási) Képviselő-testület Á!ta lá ns tartalék Bérlakásk nyílászáró cseréjének tartaléka Plgármester Kisértékű infrmatikai eszközbeszerzés tartaléka szeptember l-jétől a MagJódi u. 8. óvdában (Gesztenye Óvdában) autista csprt kialakításának tartaléka Óvdák felhalmzási keretösszegének tartaléka K513 Tartalékk (felhalmzási) összesen K513 Tartalékk összesen OOO 10 OOO 10 OOO 5 OOO 5 OOO OOO J

69 4/2015. (IL 20.) önk. rend. 13. mel Kőb. Önk. Európai Uniós tám. megvalósuló prgramjai 13. me/lék/et a (.... ) önkrmányzati rendelethez e Ft-han B H l M. JO. pályázati bevétel 2. l Pályázat címe Sumélyi juttatás Összesen 3. Kőbányai Önkrmányzat 4. KEOP Épületenergetika (Fekete I. Általáns Iskla, Szervátiusz J. Általáns Iskla) KMOP Integrált szciális vársrehabilitáció TÁMOP Egyíittműködéi a kőbányai tehetst--gckért fenntartás l TÁMOP Kőbányai tehetségek fenntartás (}(){) 9. T ÁMOP Migráns Tanulók t. TÁMOP ll/ ÖVeges l KÖZOP ll Mázsa tér, Ligct tér intcmtdáliscsmópnt vizsgálata KMOP MC~,'1Íjulú t.11t.tgia.hrdzó-felhasználás növelése Kőbányai Szivárvány Nnprfit KJ KMOP ~jhq,ryi uszda 6; strandtilidő energetikai krsztnisíti'se l 960 l ÁROP l3 Szcrvezetfejle;ztés a Közép magymrszági régióhan levő őnkrnu\nylatk számára TÁMOP /4 Bárka, Bölc..'\&ék, Feltér Kereszt lapítvány l Bárka K('ibányai Humánszlf,!áltató Közpnt KMOP Integrált szciális vár~tcllabilitáció l 4 716' l 314' l 701 l ' K()n1si Csma Sándr KKK 19. TÁMOP /2/KMR "Építő közösségek", közművelódési intézmények az élethsszig tartó tmmlásért famtartás TÁMOP /1 Nevelési-ktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támgatása fenntartás l OOO l OOO 21. TÁMOP /1KMR I7 Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért Összesen J

70 Intézményi saját hatáskörben végrehajttt elöirányzat-módsításk 2. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban Kőbányai Önkrmányzat Jg dm Hnnan érkezett Jgkör Egyéb működési célú támgatás ÁH-n Fővársi Önkrmányzat belülról KLIK Mire kapta a pénzt Lakáselidegenítés 50%-ának: visszautalása Nyári tábrk, erdei isklák támgatásának elszámlása Járulékk és Szem. jutt. szc.b Dlgi E~éb E~éb El p. jut. múk.c.tám. ÁH mük.c.tám. n kívülre ÁH-n belülre l l l l l l Kiemeit kiadási jgdmek Elvnásk, bef'tzetések Felújítás Beruházás Egyéb felb.c.tám. ÁH-n kívülre l l l l l E~éb l l 1 fel~.c.tám. H-n T lék k 0 arta Finansz. kiadásk belölre Kiadás összesen l l!9 400 l 441 l 44 BRFK évi támgatás elszámlása l l l l l l Nemzetiségi Önknnányzatk évi támgatás elszámlása l l l l l l l Emberi Erőfrrásk Minisztériuma Bursa ÖSztöndíj elszámlása l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 461 l 46 l 4141 l 414 l 3251 l 325 TÁMOP /4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt lapítvány Pályázati elszámlás l l l l l l l l l l l l l 5151 l!515 Összesen Müködési bevétel fmntensí DSE évi támgatás elszámlása l l l l l l l l l l l l Ol Nemzetiségi Önknnányzatk évi támgatás elszámlása l l l l l l l l l l l l!31 l!3 MSZOSZ évi támgatás elszámlása KLIK Nyári tábrk, erdei isklák támgatásának elszámlása Önkrmányzati telephelyeken beflyt bérleti díj 50%-a Iskla igazgatók megbízási díja, dlgi kiadásk l 7751!881 ll 5541 l l l l l l l l l l Tvábbszámláztt szaigáitatás T ér-köz tervellenőrzés tvábbszámlázása l l l 41 l l l l l l l l l 4 Összesen!2 544 Egyéb felhalmzási célú támgatás ÁH Pályázati támgatás n belülról Kis-Pngrác prjekt szállítói finanszírzás KLIK Zeneisklai tandíjbevéte130'%-a l l l l l l l l l 2 Ol SI l l l l Összesen l Ol 33!28 Működési célú átvett pénzeszközök Mntensí DSE évi támgatás elszámlása 781 l 78 Start DSE évi támgatás elszámlása MSZOSZ évi támgatás elszámlása l l l l l l Kőkert Kft Térfigyelő rendszer támgatás elszámlása l l l l l l l l l l l l l 801 l 80 l! l!8 331 Muzsikáló Kőbánya Et,ryesi.ilet évi támgatás elszámlása Összesen felhalmzási célú átvett pénzeszközök j Hugarcr.trt Zrt. Eszközbeszerzések Gém u telephely l 300 Mindösszesen l 7751! l l Ol Ol l l l

71 Intézményi saját hatáskörben végrehajttt elöirányzat-módsításk 2. me/lék/et az e/őter.jesztéshez e Ft-han Kőbányai Plgármesteri Hivatal Jgcím Jgkör Hnnan érkezett Mire kapta a pénzt Szem. jutt. 1 Járulékk és szc.b Dlgi Kiemeit kiadási jgcímek E"bjEébl l l IEgyéb)Egyéb El p. jut. j mük.c~:.. ÁH.mük.~tá_m. ::::.~ Felújítás Beruházás fell~~=m. fell~~=m. l Tartalékk l Finansz. kiadásk n kivülre H-n bellre kí\'üire belülre Kiadás összesen Működési bevétel Tvábbszámláztt szlgáltatás Közigazgatási szakvizsga, alapvizsga Tvábbszámláztt szlgáltatás Igazságügyi szakértői vélemény Önkrmányzati telephelyeken beflyt bérleti díj 50%-a Rendkívüli munkavégzés Összesen 65 18! Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Jgcím Jgkör Hnnan érkezett Mire kapta a pénzt Szem. jutt. 1 Járulékk és szc.h Dlgi Kiemeit kiadási jgcímek. ~ E~:éb j "Egyé~ l Elmásk, l, ", l. l fci~~::dl l fei~:::dl l. l Finansz. El p. jut. j muk.c.tam. H.muk.c.tam. befi,. k Felujttas Beruhazás ÁH- ÁH- Tartalekk ki, k n kh ülre H-n belülre tzetesc kh ül;e belül: adas Kiadás összesen Egyéb működési célú támgatás ÁH-n!Országs Egészségbiztsítási Pénztár belülről Házirvsi praxisk finanszírzása!

72 Intézményi saját hatáskörben végrehajttt -módsításk 2. me/lék/et az e liiterjesztéshez e Ft-han Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények Jgcím Jgkör Hnnan érkezett Mire kapta a pénzt Szem. jutt. l Járulékk és szc.b Dlgi Kiemeit kiadási jgcímek EébjE'bl l l IEgyéb,Egyéb El p. jut. l mük.c~_m. ÁH mük.':~á_m. ~;:::~ Felúj;tás Beruházás fel~~~m. fel~~~=m.l Tartaiéirk l n kívulre ÁH-n belulre kívülre helölre Finansz. kiadásk Kiadás összesen Egyéb müklldési célú támgatás ÁH-n 1 Támp /1-KMR-2012.()017. pályázat belülről 1 Körösi Csma Sándr KKK pályázati elszámlás Nemzeti Klturális lap Körösi Csma Sándr KKK Cseh Tamás Nap Nemzeti Klturális lap Körösi Csma Sándr KKK Pataky Női Kar Salzburgi előadása Összesen Működési bevétel ÁH-n kívüli közvetített szaigáitatás Kőbányai prók Háza ÓVda. telefnköltség tvábbszámlázása ÁH-n kívüli közvetített szaigáitatás Kőbányai Gépmadár Óvda, telefnköltség tvábbszámlázása Egyéb bérleti és lízing díj bevétel Kőbányai Gépmadár Óvda Egyéb különféle mííködési bevetet Kőbányai Gépmadár Óvda, munkaruha visszafizetés ÁH-n belüli közvetített szlgáltatás Kőbányai Bóbita Óvda Egyéb kü!önfé!e mlíködési bevetei Kőbányai Bóbita Óvda, munkaruha visszafizetés lkalmazttak térítési díj bevétele Kőbányai Gyermekek Háza ÓVda, vásárlt élelmezés alkalmazttak Egyéb különféle müködési bevétel Kőbányai Kincskeresők ÓVda, szülői befizetések óvdai tábrra ÁH-n belüli közvetített szlgáltatás Kőbányai Kiskakas ÓVda, ÁH-n belüli közvetített szaigáitatás ÁH-n kívüli közvetített szlgáltatás Kőbányai Kiskakas Óvda, ÁH-n kívüli közvetített szlgáltatás Egyéb különféle működési bevétel Kőbányai Csdafa Óvda, munkruha visszafizetés ll ll ÁH-n belüli közvetített szeigáitatás Kőbányai Kékvirág Óvda, ÁH-n belüli közvetített szlgáltatás Szülői befizetések Kőbányai Gyöngyike Óvda. önköltséges gyerektmából származó bevétel ÁH-n kívüli közvetített szeigáitatás Kőbányai Gyöngyike Óvda, ÁH -n kívüli közvetített szaigáitatás (telefnköltség)

73 Intézményi saját hatáskörben végrehajttt -módsításk 2. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban Jgeim Jgkör Hnnan érkezett Mire kapta a pénzt Szem. jutt. 1 Járulékk és szc.h Dlgi Kiemeit kiadási jgcímek E l l l Egyéb. p. JU. mu c.tám..mu c. tam. befizetések e UJitas ru azas ÁH-n ÁH-n a e n kívülre H-n belülre khiih-e belülre Ell. t l ~k. E ~ éb ÁH l Nk.gye, 'b l Elvnásk, F l,... Be h.. felh.c.tám. l felb.c.tám. Egyéb l T rtal'k k l Finansz. kiadásk Kiadás összesen Miiködési bevétel ÁH-n kívüli közvetített szlgáltatás Kőbányai Hárslevelű ÓVda, ÁH-n kívüli közvetített szlgáltatás (telefnköltség) lkalmazttak térítési díj bevétele Kőbányai Hárslevelű ÓVda, vásárlt élelmezés alkalmazttak Egyéb bérleti és lízing díj bevétel Egyéb bérleti és lízing dij bevétel Kőbányai Hárslevelű Óvda, egyéb bérleti díj bevétel Kőbányai Gézengúz Óvda, egyéb bérleti díj bevétel lll - 4 l l l l l l l l l l ll Biztsító által fizetett kártérítési bevétel Kőbányai Sprtközpnt, Biztsító által fizetett kártérítési bevétel ÁH-n belüli közvetített szlgáltatás Kőbányai Sprtközpnt, ÁH-n belüli közvetített szaigáitatás ( telefnköltségj ÁH-n belüli közvetített szlgáltatás Kőbányai Egyesített Bölcsődék Közpntja. szemétszállítás tvábbszámlázása Egyéb különfé!e müködési bevétel Kőbányai praja Falva Bölcsőde, munkaruha visszafizetés 7 7 szülői befizetések Egyéb bérleti és lízing díj bevétel Egyéb különféle működési bevétel Kőbányai praja Falva Bölcsőde, Időszaks gyermkefelügyleti díj Kőbányai praja Falva Bölcsőde, egyéb bérleti és lízing díj bevétel Kőbányai Cseperedők Bölcsőde, munkaruha visszafizetés l l Egyéb különféle müködési bevétel Kőbányai Napsugár Bölcsőde, munkaruha visszafizetés Egyéb különféle működési bevétel Kőbányai Gyönb')'ike Bölcsőde, munkaruha visszafizetés Szülői befizetések Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde, időszaks gyermekfelügyelet! lkalmazttak térítési díj bevétele Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde, vásárlt élelmezés alkalmazttak! Összesen Mindösszesen Intézmények mindösszesen

74 Intézményi saját hatáskörben végrehajttt módsításk Összesítő 2. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékk Dlgi kiadásk El jutt. Egyéb Egyéb műk.c.tám. műk.c.tám. Elvnásk, ÁH-n ÁH-n befizetések kivülre belülre Felújítás Beruházás Egyéb felh.c.tám. ÁH-n kivülre Egyéb felh.c.tám. ÁH-n belülre Tartalékk Finansz. Kiadásk Bevételek kiadásk összesen összesen Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési célú támgatás ÁH-n belűlről Működési bevétel Egyéb felhalmzási célú támgatás ÁH-n belűlről Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmzási célú átvett pénzeszközök Összesen ll l i l 300 l Kőbányai Plgármesteri Hivatal Működési bevétel Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények Egyéb működési célú támgatás ÁH-n belülről Működési bevétel Összesen l 329 l Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Egyéb működési célú támgatás ÁH-n belülről Mindösszesen ' _,

75 Intézményi saját hatáskörben végrehajttt módsításk Összesítő 2. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban Megnevezés Egyéb működési célú támgatás ÁH-n Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékk Dlgi kiadásk Eljutt. Egyéb Egyéb műk.c.tám. műk.c.tám. Elvnásk, ÁH-n ÁH-n befizetések kívülre belülre Felújítás Beruházás Egyéb felh.c.tám. ÁH-n kívülre Egyéb felh.c.tám. ÁH-n belülre Tartalékk Finansz. Kiadásk Bevételek kiadásk összesen összesen belülről Kőbányai Önkrmányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l Összesen l 560 l Működési bevétel Kőbányai Önkrmányzat Kőbányai Plgármesteri Hivatal ll Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények Összesen l l Egyéb felhalmzási célú támgatás ÁH-n belülről Kőbányai Önkrmányzat Működési célú átvett pénzeszközök Kőbányai Önkrmányzat Felhalmzási célú átvett pénzeszközök Kőbányai Önkrmányzat Bevételi jgcímenként Egyéb működési célú támgatás ÁH-n belülről l Működési bevétel l Egyéb felhalmzási célú támgatás ÁH-n belülről Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmzási célú átvett pénzeszközök Mindösszesen l l l 300 l 300 ()

76 Képviselő-testület rendelkezési jgkörébe tartzó működési célú általáns tartalék évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban B c Határzatszám Megnevezés Összeg O O eredeti Módsításk (+) Mntensí DSE évi támgatás visszafizetés BRFK évi támgatás visszafizetés /4 Muzsikáló Kőbánya Egyesület, Szent László DSE évi tám. visszafizetés Kőkert Kft évi térfelügyeleti ellátás támgatás visszafizetése Szent László DSE évi támgatás visszafizetés /8 Nemzetiségi Önkrmányzatk évi támgatás visszafizetés Start DSE évi támgatás visszafizetés 2070 l 6/10 MSZOSZ évi támgatás visszafizetés /ll Nemzetiségi Önkrmányzatk évi támgatás visszafizetés /12 Bursa ösztöndíj visszautalása 325 OOO 14. 6/13 KLIK erdei isklák és nyári tábrk évi támgatás visszafizetése /14 Rma Önkrmányzat évi támgatás visszafizetés Bevételi k márciusi rendezése /2 Bevételi k áprilisi rendezése Összesen Módsításk (-) /2015. (III. 19.) KÖKT Peter Cserny lapítvány támgatása 300 OOO /2015. (IV. 16.) KÖKT KMOP Integrált szciális vársrehab. prjektmenedzsment költségei /2015. (IV. 16.) KÖKT nyaltalmazó lapítvány támgatása 200 OOO /2015. (IV. 16.) KÖKT Ráksmente Mentéséért lapítvány támgatása 200 OOO /2015. (V. 21.) KÖKT Kőrösi Nnprfit Kft. törzstőke biztsítása 4 OOO OOO /2015. (V. 21.) KÖKT Családi napközi szlgáltatás OOO /2015. (VI. 25.) KÖKT Kőbányai Rece-Fice Óvda l fő technikai létszám Összesen módsíttt

77 Képviselő-testület rendelkezési jgkörébe tartzó működési célú tartalék- Pályázatk önrészének tartaléka évi felhasználásának alakulása 3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám /14 5. B Megnevezés O O eredeti Módsításk (+) 14/2015. (V. 21.) önkrmányzati rendelet évi pénzmaradvány Összesen c Összeg 40 OOO OOO 120 OOO OOO 120 OOO OOO 6. módsíttt 160 OOO OOO

78 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám B Megnevezés c Összeg O O eredeti 67 OOO OOO 3. Módsításk (+) 4. 3/14 14/2015. (V. 21.) önkrmányzati rendelet évi pénzmaradvány 200 OOO OOO Összesen Módsításk (-) 200 OOO OOO Körösi Csma Sándr KKK évi Kőbányai Kalendárium Bp. Hungária krt telephely Balgh Jáns rszágs környezet és egészségvédelmi csapatverseny 300 OOO 9. 4/6 Budapest Kőbányai Refrmátus Egyházközségjubileumi évkönyv 300 OOO Körösi Csma Sándr KKK Balatnalmádi üdülő bejárat javítás l 4/12 Kőbányai Sprtközpnt XXIII. Streetball OOO 12. 4/15 Magyar Tudmánytörténeti Intézet Nnprfit Kft. Gndlatk Semmelweis Ignác halálának 150. évfrdulóján c. kiadvány 300 OOO 13. 4/16 Magyar Gyula Kertészeti SZKI két diák nemzetközi virágkötészeli versenyen való részvételének támgatása 75 OOO 14. 4/18 Napkút Kiadó Kft. Csák Gyöngyi könyvkiadás 200 OOO 15. 4/19 Kőbányai Kékvirág Óvda kártérítés megtérítése /20 Kőbányai Gyöngyike Óvda sakkktatás 320 OOO 17. 4/21 Ketületszépítési akció növénybeszerzés OOO 18. 4/25 Zlinyi Miklós Gimnázium Nagykapsra szervezett kirándulás 300 OOO 19. 4/26 Halm u. 33. kutyafuttató kerítés 400 OOO 20. 4/27 Hannat u. 88. telephely Hannat Gyennekkar és Kicsínyek Kómsa zenei fesztivál!60 OOO 21. 4/28 Bihari u. 23. labdafgó háló kiépítése /29 Centtum Kft. saját megjelenésének fejlesztése az Önkrmányzat arculatának megfelelöen 100 OOO 23. 4/31 Bihari úti sprttelep felújítási munkái OOO 24. 4/32 Intézményi festékigény fedezete /33 Centtum Kft. szerződés fedezete l 905 OOO 26. 4/34 Tanévkezdési támgatás l OOO OOO 27. 4/35 BRFK részére bútrbeszerzés 816 OOO 28. 4/36 Lengyel Persznális Plébánia ereklye elhelyezési ünnepség 250 OOO 29. 4/39 Kcsis Sándr Sprtközpnt névadó-pályaavató ünnepség /40 Saját súlys edzés prgram díja /41 Bihari u. 23. sprttelep felújítási póttnunkák 6 OOO OOO 32. 4/42 Nagycsaládsk Kőbányai Szent László Egyesülete Balatnberény gyennektábr utazási költség /43 Párkány "Jövőnk Európában" nemzetközi rendezvénysrzat /44 CIKK Egyesület Héregen megrendezésre ketülő tábr 240 OOO 35. l 4/46 Balatnalmádi üdülőbe TV készülékek beszerzése 440 OOO 36. 4/49 Ivókút kiépítés, Liget téri aluljáró karbantartás, Guttmann tónál vízátflyás megszüntetése, kutyatuttató építése OOO 37. Összesen l 38. l módsíttt

79 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó működési tartalék - Természeti kataszrófa és egyéb vészhelyzet évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban 2. Határzatszám B O O eredeti Megnevezés c Összeg 5 l l l Módsításk (-) Összesen 5. módsíttt 5 OOO OOO

80 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó működési tartalék- Közalk. előre nem tervezett bérjellegű kiadásai évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az elóterjesztéshez Ft-ban B c Határzatszám Megnevezés Összeg O O eredeti OOO 3. Módsításk (+) 4. 3/14 14/2015. (V. 21.) önkrmányzati rendelet évi pénzmaradvány 87 OOO OOO Szciális ágazati pótlék II. negyedév Összesen Módsításk (-) 8. 4/3 Megbízási díj fedezetére (gyermekfelügyelet) Bölcsődei keresetkiegészítés és csprtvezetői pótlék /2015. (III. 19.) KÖKT Révész Istvánné közalkalmaztti jgviszny megszűnés l 96/2015. (III. 19.) KÖKT Ga j dics Józsefné közalkalmaztti jgviszny megszűnés /2015. (III. 19.) KÖKT Balghné Stadler Irén közalkalmaztti jgviszny megszűnés l /13 Intézmények L negyedévi előre nem tervezett bérjellegű kiadásk /17 Szent László Plébániatemplm burklatfelújítás tervezői művezetés / március 31-éig felmerült betegszabadság l / április havi betegszabadság és táppénzhzzájárulás l /51 Intézmények II. negyedévi előre nem tervezett bérjellegű kiadásk / május havi betegszabadság és táppénzhzzájárulás Összesen módsíttt

81 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó működési tartalék évi rendezvények tartaléka évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám B Megnevezés c Összeg O O eredeti Módsításk (-) 4/1 Körösi Csma Sándr KKK Kőbányai Halmajális 50 OOO OOO i Körösi Csma Sándr KKK Senir Ki Mit Tud vetélkedő 4/10 Körösi Csma Sándr KKK Március 15-ei ünnepségek 4/ll Körösi Csma Sándr KKK Kőbánya Számí t Rád ünnepség 4114 Körösi Csma Sándr KKK Kőbányai Nyugdíjask kadémiája l 524 OOO /23 Körösi Csma Sándr KKK Költészet Napja 4/38 Körösi Csma Sándr KKK Körösi Emléknap l 12. 4/54 Körösi Csma Sándr KKK Kőbányai Halmajális 4/55 Körösi Csma Sándr KKK Nekem Hazám Szavalóverseny és Nemzeti Összeta1izás Napja Összesen módsíttt

82 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó tartalék- MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség évi felhasználásának alakulása 3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban B c Határzatszám Megnevezés Összeg O O eredeti 15 OOO OOO 3. Módsításk (+) 4. 2/3 Szciális ágazati pótlék I. negyedévi különbözet /5 Bérkmpenzáció előleg /14 14/2015. (V. 21.) rendelet évi pénzmaradvány felhasználás 30 OOO OOO 7. Összesen Módsításk (-) /3/1 Szciális ágazati pótlék I. negyedév krrekciója 2/ áprilisi kiegészítő felmérés miatti támgatás csökkentés l l Összesen ! módsíttt

83 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó tartalék- MagJódi u. 8. óvdában autista csprt évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban B c 2. Határzatszám O O eredeti Megnevezés Összeg OOO 3. Módsításk (-) 4. 4/22 Kőbányai Gesztenye Óvda autista csprt kialakításának működési kiadásai OOO 5. Összesen OOO 6. módsíttt

84 Plgármester rend. jgkörébe tart. tartalék- Óvdák dlgi keretösszeg tartaléka évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám B Megnevezés c Összeg O O eredeti 3 OOO OOO Módsításk (-) Összesen l 5. módsíttt !

85 Plgármester rend. jgkörébe tartzó tartalék- Tanévkezdési támgatás tartaléka évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám B O O eredeti Módsításk (-) Tanévkezdési támgatás Összesen Megnevezés c Összeg 9 OOO OOO l 9 OOO OOO 9 OOO OOO 6. módsíttt

86 Plgármester rend. jgkörébe tartzó tartalék - Idősek üdültetésének tartaléka évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám B Megnevezés c Összeg O 01. eredeti 6 OOO OOO 3. Módsításk (-) 4. 4/30 Bárka idősüdültetés fedezete Összesen módsíttt 2 330

87 Plgármester rend. jgkörébe tartzó tartalék - KLIK támgatásának tartaléka évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám 2. B O O eredeti Megnevezés c l Összeg l 8 OOO OOO Módsításk (-) Összesen 5. módsíttt OOO OOO

88 Plgármester rend. jgkörébe tartzó tartalék- z utazó gyógypedagógus kör tartaléka évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban B c Határzatszám Megnevezés Összeg O O eredeti OOO Módsításk (-) Összesen 5. módsíttt OOO

89 Plgármester rend. jgkörébe tartzó tartalék- Bevétel kiesés tartaléka évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám 2. B O O eredeti Megnevezés c Összeg 3. Módsításk (+) 4. 6/23 TÁMOP lezárult pályázat támgatása l /2015. (V. 21.) önkrmányzati rendelet évi pénzmaradvány OOO 6. 6/20 Fővársi Önkrmányzattól a bérlakáselidegenítés után befizezett összeg visszatérítése OOO 7. 12/3 Bevételi k rendezése május hó /4 Bevételi k rendezése június hó Összesen módsíttt

90 Plgármester rend. jgkörébe tartzó tartalék- MÁV telep átvételéhez kapcslódó k tartaléka évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám B O O eredeti Módsításk (+) Megnevezés c Összeg /2015. (V. 21.) önkrmányzati rendelet évi pénzmaradvány 100 OOO OOO 5. Összesen 100 OOO OOO 6. módsíttt 100 OOO OOO

91 Plgármester rend. jgkörébe tartzó tartalék negyedév tartaléka évi felhasználásának alakulása 3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám B O O eredeti Módsításk (+) Megnevezés c Összeg 4. 3/14 14/2015. (V. 21.) önkrmányzati rendelet évi pénzmaradvány l 500 OOO OOO 5. Összesen l 500 OOO OOO 6. módsíttt l 500 OOO OOO

92 Plgármester rend. jgkörébe tartzó tartalék- Kcsis Sándr Sprtközpnt tartaléka évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám B O O eredeti Módsításk (+) Megnevezés 3/14 14/2015. (V. 21.) önkrmányzati rendelet évi pénzmaradvány c Összeg OOO 5. 3/21 Megszűnő KSFK és Kőbányai Sprtközpnt -maradványa Összesen l /45 Módsításk (-) Megszűnő KSFK és Kőbányai Sprtközpnt pénzmaradványa a Kcsis Sándr Sprtközpnt részére 4/47 Kcsis Sándr Sprtközpnt működési és felhalmzási kiadásaira 4/48 Kcsis Sándr Sprtközpnt készletbeszerzések 4/56 4/57 Megszűnt Kőbányai Sprtközpnt személyi juttatás és járulék maradványának átcsprtsítása a Kcsis Sándr Sprtközpnt részére Megszűnt Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt személyi juttatás és járulék maradványának átcsprtsítása a Kcsis Sándr Sprtközpnt részére Összesen l OOO módsíttt

93 Humánszlgáltatási Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó tartalék- Nemzetiségi Önkrmányzatk évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban 1. Határzatszám 2. B O O eredeti Megnevezés c Összeg 3 OOO OOO 3. Módsításk (-) /2015. (V. 19.) HB Nemzetiségi Önkrmányzatk évi támgatása 3 OOO OOO 5. Összesen 3 OOO OOO 6. módsíttt

94 Humánszlgáltatási Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó tartalék- Köznevelési intézmények tábrai évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám B Megnevezés c Összeg O O eredeti 4 OOO OOO 3. Módsításk (-) /2015. (IV. 14.) HB Óvdai, isklai tábrk támgatása 4 OOO OOO 5. Összesen 4 OOO OOO 6. módsíttt l

95 Humánszlgáltatási Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó tartalék- Diáksprt eredményességi támgatás évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám B Megnevezés c Összeg O O eredeti 2 OOO OOO Módsításk (-) Összesen 5. módsíttt -- 2 OOO OOO

96 Humánszlgáltatási Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó tartalék- Pályázati támgatás évi felhasználásának alakulása 3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban B c 1. Határzatszám Megnevezés Összeg O O eredeti 8 OOO OOO 3. Módsításk (+) /l Fel nem használt támgatás visszavezetése (Kőbányai Szent László Plébánia szbi tábr) 50 OOO 5. Összesen 50 OOO /2015. (IV. 14.) HB Módsításk (-) Sprtegyesületek évi támgatása 2 OOO OOO /2015. (V. 19.) HB Kőbányán Működő Egyházak évi támgatása l 500 OOO /2015. (V. 21.) KÖKT Civil szervezetek évi támgatása OOO 10. Összesen 8 OOO OOO l módsíttt OOO

97 Humánszlgáltatási Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó tartalék- Tehetséges sprtlók egyéni támgatása évi felhasználásának alakulása 3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám B Megnevezés c Összeg O O eredeti 2 OOO OOO Módsításk (-) Összesen 5. módsíttt 2 OOO OOO

98 Humánszlgáltatási Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó tartalék- Klturális pályázatk évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban B c Határzatszám Megnevezés Összeg O O eredeti 1 OOO OOO Módsításk (-) Összesen 0! módsíttt l OOO OOO

99 Képviselő-testület rendelk. jgkörébe tartzó felhalmzási célú általáns tartalék évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban B c Határzatszám O O eredeti Megnevezés Összeg 10 OOO OOO Módsításk (-) Összesen 5. módsíttt 10 OOO OOO

100 Képviselő-testület rendelk. jgkörébe tartzó felhalmzási célú tartalék- Bérlakásk nyílászáró cseréje évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Határzatszám B O O eredeti Módsításk ( +) Megnevezés c Összeg 4. 3/14 14/2015. (V. 21.) önkrmányzati rendelet évi pénzmaradvány 10 OOO OOO 5. Összesen 10 OOO OOO 6. módsíttt 10 OOO OOO

101 Plgármester rend. jgkörébe tartzó felh. c. tartalék- Kisértékű infrmatikai eszközbeszerzés évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban B c Határzatszám Megnevezés Összeg O O eredeti 5 OOO OOO Módsításk {-) Összesen 5. módsíttt 5 OOO OOO

102 Plgármester rend. jgkörébe tartzó felh. c. tartalék- Maglódi u. 8. óvdában autista csprt évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban B c Határzatszám Megnevezés Összeg O O eredeti OOO 3. Módsításk (-) /8 utista csprtszba kialakítása 4/22 Kőbányai Gesztenye Óvda autista csprt kialakításának felhalmzási kiadásai OOO OOO 6. Összesen OOO 7. módsíttt

103 Plgármester rend. jgkörébe tartzó felh. c. tartalék- Óvdák felhalmzási keretösszeg évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban 2. Határzatszám B O O eredeti Megnevezés c Összeg OOO Módsításk (-) Összesen 5. módsíttt OOO

104 Tartalékk alakulása összesen ig 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban B Tartalékk összesen O O eredeti Módsításk (+) Módsításk (-) módsíttt Összeg

105 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet melléklet Kőbányai Önkrmányzat Címrend 4. me/lék/et az előter;esztéshe:: B c Cím lcím 2. l l Megnevezés Kőbányai Önkrmányzat jgi személy Káplna tér 4. (telephely) Üllői u (telephely) Gém u (telephely) Harmat u. 88. (telephely) Harmat u (telephely) Hungária!<rt (telephely) Jászberényi u. 89. (telephely) Kada u. 27. (telephely) Keresztúri u (telephely) Kőbányai út 38. (telephely) Újhegy sétány 1-3. (telephely) Szent László tér (telephely) Szent László tér 34. (telephely) Sibrik Miklós u (telephely) Keresztúri u (PSZK) (telephely) Körösi Csma Sándr u (telephely) Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Bölcsődék Kőbányai Egyesített Bölcsődék Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely) Mádi u bölcsőde (telephely) Újhegy stny bölcsőde (telephely) Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde (telephely) (telephely) (telephely) Vaspálya u bölcsőde (telephely) Zsivaj u bölcsőde (telephely) MagJódi u. 29. bölcsőde (telephely)

106 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet melléklet Kőbányai Önkrmányzat Címrend 4. melléklet az előterjesztéshez B c Cím lcím l Óvdák Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u Óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda Egyéb Sprtintézmények Kőbányai Sprtközpnt Megnevezés l Újhegyi út 13. uszda (telephely) Sibrik M. u (telephely) Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. (telephely) Újhegyi út 13. uszda (telephely) Sibrik M. u (telephely) Kulturális Intézmények Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt

107 4/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. me/mklet az előterjesztéshe eft baj B c D E F G - 2. r l ! Megnevezés Állami Költségvetési bevételek B l Működési célú támgatásk államháztartásan belülről Bill Helyi önkrmányzatk működésének általáns támgatása ( decernber havi bérkmpenzáció) B 112 Települési önkrmányzatk egyes köznevelési ainak támgatása B113 Települési önkrmányzatk szciális, gyermekjóléti és b'yennekétkeztetési ainak támgatása Bll4 Települési önknnányzatk Irulturális ainak támgatása Bll5 Működési célú költségvetési támgatásk és kiegészítő támgatásk OEP k finanszírzása Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel ÁROP pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció} KMOP Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele KMOP Uszda napkllektrs pályázat bevétele TÁMOP /1 pályázat bevétele (öveges prgram) T ÁMOP /4 Bárka. Bölcsődék, Fehér Kereszt lapítvány TÁMOP Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért évi helyi önknnányzati választás évi nemzetiségi választás NK Lechner Ödön emléknap Bursa ösztöndíj évi támgatás elszámlása (BRFK) évi támgatás elszámlása (Nemzetiségi önkrmányzatk) évi támgatás elszámlása (KLIK) Gazdasági szervezettel nem rendelkezők támgatása B l Működési célú támgatásk államháztartásan belülről összesen B2 Felhalmzás i célú támgatásk államháztartásan belülről B 25 Egyéb felhalmzási célú támgatásk bevételei ÁH n belülről Tér-Köz pályázat bevétele ÁROP 3.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció} KMOP Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele KMOP Uszda napkllektrs pályázat bevétele MLSZ Országs pályaépítési prgram Fővársi Önkrmányzat vársrehabilitációs alap Műemléki keret 2013 Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása KLIK zeneisklai tandíjbevétel 30%-a B2 Felhahnzási célú támgm:lsk államháztartásn beliiiről összesen Mííködés Felhalmzás Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt l ! ! OOO l Összesen l !3 502! OOO l

108 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. mellékiet az e/őterjeszti.fhe e Ft-bm B c D E F G - - z B3 Közhatalmi bevételek Megnevezés Állami Működés Kötelező Felhalmzás Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Összesen B 34 V llb'yoni tipus ú adók Építményadó Telekadó 835 Tennékek és szlgáltatásk arlói B351 Értékesitési és frgalmi adók (Iparűzési adó) B354 Gépjárműadó B355 Egyéb áruhasználati és szlgáltatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgalmi adó) B36 Egyéb közhatalmi bevétel Igazgatási szlgáltatási díjak és felügyeleti díjak 1490 Birság 200 Parklási bírság Bírság helyi adókból Pótlék helyi adókból Pótlék és bírság iparüzési adóból B3 Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek 840 l Készletértékesítés ellenértéke 8402 Szlgáltatásk ellenértéke 8402 Szlgáltatásk ellenértéke (tárgyi eszk(,)z bérbeadás) 8402 lkalmazttak téritési díjbevétele 8403 Közvetített szlgáltatásk ellenét1éke Áh-n belülről B403 Közvetített szlgáltatásk ellenéttéke Áh-n kívülről 8403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kívülről (KMOP / pályázat bevétele szciális vársrehabilitáció) B404 Tulajdnsi bevétel (külön szlgáltatás-lakbér) B404 Tulajdnsi bevétel (lakbér) 8404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) B404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) B404 Tulajdnsi bevétel (közterület-használati díj) 72 OOO B404 Tulajdnsi bevétel ( területbérlet KVK) B404 Tulajdnsi bevétel (távhő) B404 Tulajdnsi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fiit.,kam.) B405 Ellátási díjak B406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó B406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (KMOP l pályázat bevétele szciális vársrehabilitáció) B406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (tárbryi eszközök) B407 Általáns frgalmi adó visszatéritése B408 Kamatbevételek B41 O Biztsító által fizetett kárté1ités B4ll Működési bevételek B4 Mííködési bevételek összesen j_ )_ OOO 950 OOO OOO 20 OOO l OOO l l l OOO 950 OOO OOO 20 OOO 5 990! OOO l OOO ! ! 48!73 j J j

109 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. mellék/et az előterfesztés he eft-bw B IC ID E F G f---- r !O lio. ll Megnevezés Állami BS Felhalmzási bevételek 852 Ingatlank értékesitése 852 Ingatlank értékesítése (bérlakás) B53 Egyéb targyi eszközök értékesítése (infrmatikai eszköz) 853 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jánnü) BS Felhalmzási bevételek összesen B6 Müködési célú átvett pénzeszközök 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőkert Kft.) 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.) B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök évi támgatás eszámlása (Mntensí DSE) B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök évi támgatás eszámlása (Start DSE) B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök évi támgatás eszámlása (MSZOSZ) B 65 Egyéb műküdési célú átvett pénzeszközük évi támgatás eszámlása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület) 86 Működési célú átvett pénzeszközök összesen B 7 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök B 74 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatétülése ÁH-n kivülről (munkáltatói kölcsön) 874 Felhalmzási célú visszatéritendő támgatásk, kölcsönök visszatétülése ÁH-n kívülről (első lakáshzjutás támgatás) B 74 Felhalmzás i célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE) B 75 Egyéb felhalmzás i célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sprtegyesület) 875 Egyéb felhalmzás i célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.) B 75 Egyéb fclhalmzási célú átvett pénzeszköz (Hungarcntrl Zt1.) 875 MLSZ Országs pályaépítési prgram B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) B7 Felhalmzás i célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen B8 Finanszírzási bevételek 8811 Hsszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Lekötött bankbetétek megszüntetése BS Finanszírzási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működés Kötelező OOO OOO 37 OOO OOO Felhalmzás Önként vállalt Kötelező Önként vállalt OOO OOO 200! l l Összesen OOO OOO 200' ! l l OOO OOO

110 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. me/léklet az előte1jesztéshe. e Ft-bm H I J K L M - Megnevezés _.!:..._ Költségvetési bevételek 5. B l Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 6. B lll Helyi önkrmányzatk működésének általáns támgatása (2014. december havi bérk:mpenzáció) Települési önkrmányzatk egyes köznevelési ainak támgatása 8. B113 Települési önknnányzatk szciális, gyennekjóléti és gyennekétkeztetési ainak támgatása 9. Bll4 Települési önknnányzatk kulturális ainak támgatása Működési célú költségvetési támgatásk és kiegészítő támgatásk l OEP k finanszírzása 12. Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel 13. ÁROP 3.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 14. KMOP 5. l/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció)!5. KMOP Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele 16. KMOP Uszda napkllektrs pályázat bevétele 17. TÁMOP /1 pályázat bevétele (öveges prgram) 18. T ÁM OP /4 Bárka. Bölcsőd ék. Fehér Kereszt lapítvány 19. TÁMOP Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért évi helyi önkrmányzati választás évi nemzetiségi választás 22. NK Lechner Ödön emléknap 23. Bursa ösztöndíj évi támgatás elszámlása (BRFK) évi támgatás elszámlása (Nemzetiségi önkrmányzatk) évi támgatás elszámlása (KLIK) 27. Gazdasági szervezettel nem rendelkezők támgatása 28. B l Működési célú támgatásk ájiamháztartásn belülről összesen 29. B 2 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn beliiiről 30. B 25 Egyéb felhalmzási célú támgatásk bevételei ÁH-n belülről 31. Tér-Köz pályázat bevétele 32. ÁROP pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 33. KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció} 34. KMOP Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele 35. KMOP Uszda napkllektrs pályázat bevétele 36. MLSZ Országs pályaépítési prgram 37. Fővársi Önknnányzat vársrehabilitációs alap 38. Műemléki keret BelteriHeti utak szilárd burklattal való ellátása 40. KLIK zeneisklai tandíjbevétel 30%-a 41. BZ Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn beliiiről összesen Előirányzatváltztatás !560 l 515 l l ! Állami Önkrmányzat jgi személy Működés Felhalmzás Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt 7117 l ! !3 502 l OOO l

111 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. melléklei az előterjeszté-the eft~hm H I lj K IL IM Megnevezés Előirányzat~ váltztatás Állami Önkrmányzat jgi személy Működés Felhalmzás Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt B3 Közhatalmi bevételek B34 Vagyni típusú adók Építményadó Telekadó 835 Tennékek és szlgáltatásk adói 835! Értékesítési és frgalmi adók (Iparűzési adó) 8354 Gépjárműadó 8355 Egyéb áruhasználati és szlgáltatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgalmi adó) 836 Egyéb közhatalmi bevétel Igazgatási szlgáltatási díjak és felügyeleti díjak Bírság Parklási bírság Birság helyi adókból Pótlék helyi adókból Pótlék és bírság iparüzési adóból B3 Közhatalmi bevételek összesen 84 1\fíiködési bevételek 840 l Készletértékesítés ellenértéke 8402 Szlgáltatásk ellenértéke B402 Szlgáltatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 8402 lkalmazttak tétítési díjbevétele B403 Közvetitett szlgáltatásk ellenértéke Áh n belülröl B403 Közvetitett szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kívülről B403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh n kívülről (KMOP / pályázat bevétele szciális vársrehabilitáció) B404 Tulajdnsi bevétel (külön szlgáltatás-lakbér) 8404 Tulajdnsi bevétel (lakbér) B404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) 8404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) B404 Tulajdnsi bevétel (közteriilet~használati díj) 8404 Tulajdnsi bevétel ( területbérlet KVK) B404 Tulajdnsi bevétel (távhő) B404 Tulajdnsi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fiít.,kam.) 8405 Ellátási díjak B406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó 8406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (KMOP / pályázat bevétele szciális vársrehabilitáció) 8406 Kiszárniáztt általáns frgalmi adó (tárgyi eszközök) B407 Általáns frgalmi adó visszatétítése B408 Kamatbevételek B41 O Biztsító által fizetett kártétítés B411 Működési bevételek B4 M\iködési bevételek összesen -l ! l ! l !1 72 OOO 72 OOO OOO 950 OOO OOO OOO ! OOO I l l i l l l l '

112 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. me/lé/det az előterjesztéshe efr-bw ~ H II lj Előirányzat- Megnevezés váltztatás 3. Állami l 83.!BS Felhalmzásibevételek 84. l 852 Ingatlank értékesítése l 85. l 852 Ingatlank értékesítése (bérlakás) J l 86. l 853 Eb>yéb tár;,')'í eszközök értékesítése (ínfrmatikai eszköz) IB53 Egyéb tár;,')'í eszközök értékesítése űármü) l BS Felhalmzási bevételek összesen l B6 Müködési célú átvett pénzeszközök 90. l 865 Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök (Kökert Kft.) l B65 Egyéb rnűködési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.) IB65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök évi támgatás eszámlása (Mntensí DSE) IB65 Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök évi támgatás eszámlása (Start DSE) l 865 Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök évi támgatás eszámlása (MSZOSZ) lb65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök évi támgatás eszámlása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület) 96. \B6 Mííködési célú átvett pénzeszközök összesen 97. lb7 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 98. IB74 Felhalmzási célú visszatétítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön) 99. IB 74 Felhalmzá.si célú visszatéritendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshzjutás támgatás) l 00. l B 74 Felhalmzási célú \'isszatéritendö támgatásk, kölcsönök visszatétülése ÁH-n kivülről (KDSE) 101. IB75 E&'Yéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sprtegyesület) Ol l J 875 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.) -200 l 03. l 875 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Hungarcntrl Zrt.) l lb 75 MLSZ Országs pályaépítési prgram IB 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) 106. l B7 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen l 07. l Költségvetési bevételek összesen OOO 108. l BS Finanszírzási bevételek l 09. l 8811 Hsszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 110. IB813 Maradványigénybevétele OOO ll l B 817 Lekötött bankbetétek megszüntetése 112. l B 8 Finanszírzási bevételek összesen IBEVÉTELEKÖSSZESEN '"~l l 'l IK IL IM Önkrmányzat jgi személy Müködés Felhalmzás Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt "ml OOO l l _L j_ 1062]_ 9157~ ~ l l l l l 3 OOO l J l l 485!Ol OOO OOO

113 (IL 20.) önknnányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önknnányzat Bevételek 5. me/lék/et azelőterjesztéshe. e Ft-bm N p Q IR ~ l Költségvetési bevételek Megnevezés Állami Kőbányai Plgármesteri Hivatal Működés Kötelező Önként vállalt Kötelező Felhalmzás Önként vállalt 5. IB l Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 6. l B lll Helyi önkrmányzatk működésének általáns támgatása ( december havi bérkmpenzáció) 7. l B 112 Települési önknnányzatk egyes köznevelési ainak támgatása 8. IB113 Települési önknnányzatk szciális, gyermekjóléti és gyennekétkeztetési ainak támgatása 9. l B 114 Települési önkrmáyzatk Irulturális ainak támgatása l O. l l Bll5 Működési célú költségvetési támgatásk és kiegészítő támgatásk l OEP k finanszírzása 12. l Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel 13. l ÁROP pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 14. l KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció l 15. l KMOP Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele 16. l KMOP Uszda nap kllektrs pályázat bevétele 17. l T ÁMOP /1 pályázat bevétele (öveges prgram) 18. l T ÁMOP /4 Bárka. Bölcsődék, Fehér Kereszt lapítvány 19. T ~\10P /1 Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért évi helyi önkrmányzati választás évi nemzetiségi választás 22. l NK Lechner Ödön emléknap 23. l Bursa ösztöndij évi támgatás elszámlása (BRFK)! évi támgatás elszámlása (Nemzetiségi önkrmányzatk) !4. évi támgatás elszámlása (KLIK) 2 7. l Gazdasági szervezettel nem rendelkezők támgatása 28. l B l Működési célú támgatásk államháztartásan belülről összesen l B 2 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 30. l 825 Egyéb felhalrnzási célú támgatásk bevételei ÁH-n belülről 31. l Tér-Köz pályázat bevétele 32. l ÁROP pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 33. l KM: OP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) 34. l KMOP Szivárváy Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele 35. l KMOP Uszda napkllektrs pályázat bevétele 36. l MLSZ Országs pályaépítési prt,'fam 37. l Fővársi Önkrmányzat vársrehabilitációs alap 38. l Műemléki keret l Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása KLIK zeneisklai tandíjbevétel 30%-a 41. l B 2 Felhalmzásí célú támgatásk államháztartásan belülről összesen

114 4/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. me/lék/et z előterjesztés he eft-bw N j P Q R ~ l B3 Közhatalmi bevételek Megnevezés Állami Kőbányai Plgármesteri Hivatal Működés Kötelező Önként vállalt Kötelező Felhalmzás Önként vállalt 43. IB34 Vagyni típusú adók 44. l Építményadó 45. l Telekadó 46. l 835 Tennékek és szlgáltatásk adói 47. l 8351 Értékesítési és frgalmi adók (lparúzési adó) 48. IB354 Gépjánnüadó 49. IB355 Eb'Yéb áruhasználati és szlgáltatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgalmi adó) 50. l 836 E!,'Yéb közhatalmi bevétel 51. l Igazgatási szlgáltatási díjak és felübryeleti díjak !Bírság l Parklási bírság 54. l Bírság helyi adókból 55. l Pótlék helyi adókból 56. l Pótlék és bírság iparűzési adóból 57. IB3 Közhatalmi bevételekösszesen 58. l B4 l\fííködési bevételek l 840 l Készletértékesítés ellenértéke 60. l Szlgáltatásk ellenértéke l l 8402 Szlgáltatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) l 8402 lkalmazttak téritési díjbevétele 63. l B403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n belülről l B403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kívülről l B403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kívülről (KMOP / pályázat bevétele szciális vársrehabilitáció) 66. l 8404 Tulajdnsi bevétel (külön szlgáltatás-lakbér) Tulajdnsi bevétel (lakbér) 68. l 8404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) 69. l 8404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) 70. l 8404 Tulajdnsi bevétel (közterület-használati díj) 71. l 8404 Tulajdnsi bevétel ( területbérlet KVK) 72. l 8404 Tulajdnsi bevétel (távhő) 73. IB404 Tulajdnsi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fiit.,kam.) 74. l Ellátási díjak 75. l 8406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó l B406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (KMOP / pályázat bevétele szciális vársrehabilitáció) 77. IB406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (tárgyi eszközök) 78. l B407 Általáns frgalmi adó visszatéritése 79. l 8408 Kamatbevételek 80. l B4l O Biztsító által fizetett kártétítés 8 IB4ll Működési bevételek !B4 Mííködési bevételekösszesen l

115 4/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. melléldet az előterjesztbhe eft-bw N p Q R ~ l BS Felbalmzási bevételek 84. IB52 Ingatlank értékesítése 85. IB52 Ingatlank értékesítése (bérlakás) 86. IB53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (infrmatikai eszköz) 87. l B53 Egyéb táq;yi eszközök értékesítése (jármű) 88. l BS Felhalmzásibevételek összesen 89. l B6 Működési célú átvett pénzeszközök 90. l B65 E!,'Yéb rnűködési célú átvett pénzeszközök (Kőkert Kft.) 91. l B65 Egyéb rnűkődési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.) Megnevezés Állami Kőbányai Plgármesteri Hivatal Müködés Kötelező Önként vállalt Kötelező Felhalmzás Önként vállalt 92. l B65 Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök évi támgatás eszámlása (Mntensí DSE) 93. IB65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök évi támgatás eszámlása (Start DSE) 94. l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök évi támgatás eszámlása (MSZOSZ) 95. l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök évi támgatás eszámlása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület) 96. l 86 Működési célú átvett pénzeszközök összesen 97. IB? Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 98. IB74 Felbalmzási célú visszatérítendő támgatásk. kölcsönök visszatérülése ÁH~n kívülről (munkájtatói kölcsön) 99. IB74 Felbalmzási célú visszaté1ítendö támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshzjutás támgatás) 100. IB 74 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE) l O l 02. l B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sprtegyesület) l B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.) 103. IB 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Hungarcntrl Zrt.) l 04. l B 75 MLSZ Országs pályaépítési prgram 105. l B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (gazd. szenrezettel nem rendelkező költsé!,jvetési szerv) 1064 lb? Felbalmzási célú átvett pénzeszközök összesen l 07. l Költségvetési bevételek összesen l 08. l BS Finanszírzási bevételek 109. IB811 Hsszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele lio. IB813 Maradvány igénybevétele ll l B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése 112. l BS Finanszírzási bevételek összesen 113. l BEVÉTELEK ÖSSZESEN

116 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. melléklet az elöterjeszté.yhe eft-bw ~ 3. Megnevezés 4. l Költségvetési bevételek 5. l B1 Működési célú támgatásk államháztartásr belülről 6. l B lll Helyi önkrmányzatk működésének általáns támgatása (2014. december havi bérkmpenzáció) 7. l B 112 Települési önknnányzatk egyes köznevelési ainak támgatása 8. IB113 Települési önkrmányzatk szciális, gyennekjóléti és gyennekétkeztetési ainak támgatása 9. IB114 Települési önkrmányzatk klturális ainak támgatása l O. l B115 Működési célú költséb"'vetési támgatásk és kiegészítő támgatásk l OEP k finanszírzása 12. l Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel!3. l ÁROP 3.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 14. l KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció)!5. l KMOP !3-20! Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele!6. l KMOP l!-20! Uszda napkllektrs pályázat bevétele 17. l T ÁMOP !11! pályázat bevétele (öveges prgram) T ÁMOP /4 Bárka. Bölcsődék, Fehér Kereszt lapítvány!9. T ÁMOP /l Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséé!t 20.! évi helyi önkrmán)!zati választás 21. l évi nemzetiségi választás 22. l NK Lechner Ödön emléknap 23. l Bursa ösztöndíj 24.! évi támgatás elszámlása (BRFK) 25.! évi támgatás elszámlása (Nemzetiségi önkrmányzatk) 26. l évi támgatás elszámlása (KLIK) 27. IGazdasági szen.-ezettel nem rendelkezők támgatása B 1 Működési célú támgatásk államháztartásh beliiiről összesen 29. J B2 Felha1mzási célú támgatásk államháztartásn belülről 30. l 825 Egyéb felhalmzási célú támgatásk bevételei ÁH-n belülről 31. l Tér-Köz pályázat bevétele 32. l ÁROP pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 33. l KM: OP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) 34. l KMOP ! Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele 35. l KMOP Il-20!! Uszda napkllektrs pályázat bevétele 36. l MLSZ Országs pályaépítési prgram 37. l Fővársi Önkrmányzat vársrehabilitációs alap 38. l Műemléki keret l Beltetiileti utak szilárd burklattal való ellátása KLIK zeneisklai tandíjbevétel 30%-a B 2 Felhalmz:isi céli1 támgatásk államháztar t.ísn be!iilről összesen s T u v w J x Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési l Bárka Kőbányai szervek Humánszlgáltató Közpnt Kötelező Működés Önként vállalt l 528 l Kötelező Felhalmzás Önként vállalt Kötelező Működés 24! Önként vállalt

117 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. melléklet az eiőterjeszté.~he eft-hw - 2:_ Megnevezés B3 Közhatalmi bevételek B 34 V agyn i tipus ú adók Építményadó Telekadó B35 Termékek és szlgáltatásk adói B351 Értékesitési és frgalmi adók (lparűzési adó) B354 Gépjárműadó B355 Egyéb áruhasználati és szlgáltatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgalmi adó) B36 Egyéb közhatalmi bevétel Igazgatási szlgáltatási díjak és felü&ryeleti díjak Bírság Parklási bírság Bírság helyi adókból Pótlék helyi adókból Pótlék és bírság iparűzési adóból 83 Közhatalmi bevételek összesen B4 Miíködési bevételek B40 l Készletértékesítés ellenét1éke B402 Szlgáltatásk ellenértéke!67 853!58 B402 Szlgáltatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) B402 lkalmazttak téritési díjbevétele!4 275 B403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n belülről B403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kívülről B403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kívülről {KMOP / pályázat bevétele szciális vársrehabilitáció) B404 Tulajdnsi bevétel {külön szlgáltatás-lakbér) B404 Tulajdnsi bevétel (lakbér) B404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) B404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) B404 Tulajdnsi bevétel (közterület-használati díj) B404 Tulajdnsi bevétel ( teriiletbérlet KVK) B404 Tulajdnsi bevétel (távhő) B404 Tulajdnsi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.) B405 Ellátási dijak B406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó B406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó {KMOP / pályázat bevétele szciális vársrehabilitáció) B406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (tárgyi eszközök) B407 Általáns frgalmi adó visszatéritése B408 Kamatbevételek!60 B41 O Biztsító által fizetett kát1érités 227 s T u IV w Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési sze nr ek Működés Felhalmzás Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt B4ll Működési bevételek 753 B4 Mük{)dési bevételek {)sszesen !58 x Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Működés Kötelező Önként vállalt! !O ! l l 588 i l l

118 4/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. melléklet az elöterjesztéshe e Ft-baJ ~ 3. Megnevezés 83. l BS Felhalmzási bevételek 84. IB52 Ingatlank értékesítése 85. IB52 Ingatlank értékesítése (bérlakás) 86. l 853 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (infrmatikai eszköz) 87. l B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesitése Gármű) 88. l BS Felhalmzási bevételek összesen 89. l B6 Működési célú átvett pénzeszközök 90. IB65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőkert Kft.) 91. l 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.) 92. l B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök évi támgatás eszámlása (Mntensi DSE) 93. l B65 Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök évi támgatás eszámlása (Start DSE) 94. l B65 Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök évi támgatás eszámlása (MSZOSZ) 95. J B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök évi támgatás eszámlása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület) I\'Jűködési célú átvett pénzeszközök összesen 97. l B7 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 98. l B 74 Felhalmzás i célú visszatétítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön) 99. IB 74 Felhalrnzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH- kívülről (első lakáshzjutás támgatás) 100. IB 74 Felhalmzási célú visszatéritendö támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE) l O l B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sprtegyesület) l 02. l B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyt.t.) 103. IB75 E!,>yéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Hungarcntrl Zrt.) 104. IB 75 MLSZ Országs pályaépítési prob'falll 105. l B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) 106. IB 7 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen l 07. l Költségvetési bevételek összesen 108. l BS Finanszírzási bevételek 109. l BS ll Hsszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ll O. l B813 Maradvány igénybevétele ll l B 81 7 Lekötött bankbetétek megszüntetése 112. l BS Finanszírzási bevételekösszesen 113. IBEVÉTELEKÖSSZESEN T u v w x Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési l Bárka Kőbányai szervek Humánszlgáltató Közpnt Kötelező Működés Önként vállalt Kötelező Felhalmzás!50!50! Önként vállalt Kötelező Működés Önként vállalt!588!588

119 4/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. melléklet az elöterjeszté.the eft bai y z B!C D - 2:_ l ! Megnevezés Állami Költségvetési bevételek B l Működési célú támgatásk államháztartásn belülről B lll Helyi önkrmányzatk működésének általáns támgatása (2014. december havi bérkmpenzáció) Bll2 Települési önkrmányzatk tb'yes köznevelési ainak támgatása B113 Települési önknnányzatk szciális. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ainak támgatása 8114 Települési önknnányzatk klturális ainak támgatása Bl15 Müködési célú költségvetési támgatásk és kiegészítő támgatásk OEP k finanszírzása Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel ÁROP pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) KMOP Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele KMOP Uszda napkllektrs pályázat bevétele TÁMOP /1 pályázat bevétele (öveges prgram) T ÁMOP /4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt lapítvány T ÁMOP Körösi a kulturális sukemberek fejlődéséért é-vi helyi önkmmányzati választás évi nemzetiségi választás NK Lechner Ödön emléknap Bursa ösztöndíj évi támgatás elszámlása (BRFK) évi támgatás elszámlása (Nemzetiségi önkrmányzatk) évi támgatás elszámlása (KLIK) Gazdasági szervezettel nem rendelkezök támgatása Bt Működési célú támgatásk átlamháztartásn belülről összesen B2 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn beliiiről B25 E&ryéb felhalmzási célú támgatásk bevételei ÁH-n belülről Tér-Köz pályázat bevétele ÁROP pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KMOP 5.1.1/ pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) KMOP Szivárvány Idősek Otthna napkllektrs pályázat bevétele KMOP Uszda napkllektrs pályázat bevétele MLSZ Országs pályaépítési prgram Fővársi Önknnányzat vársrehabilitációs alap Műemléki keret 2013 Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása KLIK zeneisklai tandíjbevétel 30% a B 2 Felhalmzás i célú tám_g~!~~~~~~~-!_-nh_áztatiás~n beliiiről összesen Működés Kötelező 7117 l ! Felhalmzás Önként vállalt Kötelező Önként vállalt l 515 l l OOO l 773 2! Összesen 7117 l l 515 l 528! l OOO l !

120 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 5. melléklet az elöteljesztéshe efi~bw y J z JB JC JD - 2:_ BJ Közhatalmi bevételek B34 Vagyni típusú adók Építményadó Telekadó 835 Tennékek és szlgáltatásk adói B 351 Értékesitési és frgalmi adók (Iparűzés i adó) Megnevezés Állami 8354 Gépjárműadó 8355 Egyéb áruhasználati és szlgáltatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgalmi adó) 836 Eb'Yéb közhatalmi bevétel Igazgatási szlgáltatási díjak és felüb')'eleti díjak 240 Bírság 250 Parklási bírság Bírság helyi adókból Pótlék helyi adókból Pótlék és bírság iparüzési adóból B3 Közhatalmi bevételek összesen 490 B..t I\liiködési bevételek B40 l Készletértékesítés ellenértéke B402 Szlgáltatásk ellenértéke l 200 B402 Szlgáltatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) B402 lkalmazttak tétítési díjbevétele B403 Közvetitett szlgáltatásk ellenértéke Áh-n belülről 8403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kivülről B403 Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kívülről (KMOP / pályázat bevétele szciális vársrehabilitáció) B404 Tulajdnsi bevétel (külön szlgáltatás-lakbér) 8404 Tulajdnsi bevétel (lakbér) 8404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) 8404 Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) 8404 Tulajdnsi bevétel (közterület-használati díj} 72 OOO 8404 Tulajdnsi bevétel ( területbérlet KVK) 8404 Tulajdnsi bevétel (távhő) B404 Tulajdnsi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fut.,kam.) 8405 Ellátási díjak 8406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó 8406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (KMOP / pályázat bevétele szciális vársrebabilitáció) B406 Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (tár~')'i eszközök) B407 Általáns frgalmi adó visszatéritése B408 Kamatbevételek B4l O Biztsító által fizetett kártérítés B.::i ll Működési bevételek B4 Müködési bevételek összesen Működés Felhalmzás Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt OOO 950 OOO OOO 20 OOO 4 500!O OOO 25 OOO !84 563! l ! ! OOO ! l l !O 401 Összesen OOO 950 OOO OOO 20 OOO 4 740!O OOO ! l ! ! OOO OOO ! l l

121 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önknnányzat Bevételek 5. melléklet az elöterje,fztéshe. eft bm y z B l C D -...2:_ !O IlO. ll Megnevezés B5 Felhalmzási bevételek B52 Ingatlank értékesítése 852 Ingatlank értékesítése (bérlakás) 853 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (infrmatikai eszköz) 853 Eb'Yéb tárgyi eszközök értékesítése Gánnű) BS Felhalmzásibevételek összesen B6 Működési célú átvett pénzeszközök B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőkert Kft.) B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.) 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök évi támgatás eszámlása (Mntensí DSE) B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök évi támgatás eszámlása (Start DSE) B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök évi támgatás eszámlása (MSZOSZ) 865 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök évi támgatás eszámlása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület) 86 Miíködési célú átvett pénzeszközök összesen 87 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 874 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH n kívülről (munkáltatói kölcsön) B 74 Felhalmzás i célú visszatéritendő támgatásk, kölcsönök visszatétiilése ÁH kh-ülről (első lakáshzjutás támgatás) B 74 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kivülről (KDSE) 875 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sprtegyesület) B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Richter N)'11.) B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (Hungarcntrl Zrt.) B 75 MLSZ Országs pályaépítési prgram B 75 Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költsé,b'vetési szerv) B7 Felhalmzás i célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen BS Finanszírzási bevételek B811 Hsszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B813 Maradvány igénybevétele B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése BS Finanszírzási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Állami OOO 5 OOO Működés Kötelező OOO OOO Felhalmzás Önként vállalt Kötelező Önként vállalt s OOO l ! l l !22 OOO Összesen OOO s OOO l ! l OOO OOO

122 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 3. rnelléklet Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 6. mellék/et az el<1rerjesztéshez ef7t-ban B c D E F G H Megnevezés Állami Működés Köt. Felhalmzás Önként. v. r. Állami Köt. Önként. v. r. Összesen 4. Költségvetési kiadásk 5. Kl Személyi juttatásk 6. K2 Munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 7. K3 Dlgi kiadásk 8. K4 Ellátttak pénzbeli juttatása i 9. KS Egyéb müködési célú kiadásk l ll l K502 Elvnásk és befizetések l K506 Egyéb müködési célú támgatásk ÁH-n belülre 12. K512 Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre 13. K513 Tartaiékek (működési) 14. K5 Egyéb működési célú kiadásk összesen 15. K513 Tartalékk (felhalmzási) 16. K6 Beruházásk 17. K7 Felújításk OOO l l l KS Egyéb felhalmzási célú kiadásk 19. K84 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 20. K86 Felhalmzási célú visszatéritendő támgatásk, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 21. K89 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 22. KS Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 23. Költségvetési kiadásk összesen ll OOO Költségvetési müködési többlet Költségvetési felhalmzási hiány Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) -l K9 Finanszírzási kiadásk 28. K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 29. K9 Finanszírzási kiadásk összesen 30. Finanszírzási többlet 37 OOO OOO 37 OOO OOO 37 l 37 OOO OOO l KIDÁSOK ÖSSZESEN

123 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 6. melléklet az előterjesztéshez eft-han I J K L M N Megnevezés Előirányzatváltztatás Önkrmányzat jgi személy 2. Müködés Felhalmzás 3. Állami Köt. Önként. v. f. Állami Köt. Önként. v. f. 4. Költségvetési kiadásk 5. Kl Személyi juttatásk K2 Munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó K3 Dlgi kiadásk K4 Ellátttak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadásk 10. K502 Elvnásk és befizetések l K506 Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n belülre l l. 12. K512 Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre 13. K513 Tartalékk (működési) 14. K5 Egyéb működési célú kiadásk összesen ' 15. K513 Tartalékk (felhalmzási) K6 Beruházásk K7 Felújításk KS Egyéb felhalmzási célú kiadásk 19. K84 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre K86 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre l K89 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 22. KS Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 23. Költségvetési kiadásk összesen 6 672! l OOO !51 655! Költségvetési működési többlet 25. Költségvetési felhalmzási hiány 26. Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) 27. K9 Finanszírzási kiadásk 28. K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 29. K9 Finanszírzási kiadásk összesen 37 OOO OOO 37 OOO OOO 30. Finanszírzási többlet 31. KIDÁ SOK ÖSSZESEN l l

124 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 6. melléklet az elliter;esztéshez eh-han p Q R s T u v w x Kőbányai Plgármesteri Hivatal Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Megnevezés Költségvetési kiadásk 5. Kl Személyi juttatásk 6. K2 Munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 7. K3 Dlgi kiadásk 8. K4 Ellátttak pénzbeli juttatása i 9. K5 Egyéb müködési célú kiadásk 10. K502 Elvnásk és befizetések l K506 Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n belülre 12. K512 Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre Müködés Felhalmzás Állami Köt. Önként. v. f. Köt. Önként. v. r Működés Felhalmzás Köt. Önként. v. r. Köt. Önként. v. r. l l K5l3 Tartalékk (működési) 14. K5 Egyéb miiködési célú kiadásk összesen!5. K513 Tartalékk (felhalmzási) 16. K6 Beruházásk 17. K7 Felújításk 18. KS Egyéb felhalmzási célú kiadásk 19. K84 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 20. K86 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 21. K89 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 22. KS Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 23. Költségvetési kiadásk összesen 24. Költségvetési müködési többlet 25. Költségvetési felhalmzási hiány 26. Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) 27. K9 Finanszírzási kiadásk 28. K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 29. K9 Finanszírzási kiadásk összesen 30. Finanszírzási többlet 31. KIDÁSOK ÖSSZESEN l ISO l ~ ' ' l : L --- l.

125 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 6. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban y z B 1. Megnevezés Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 2. Működés Felhalmzás 3. Köt. Önként. v. r. Köt. Önként. v. r. 4. l Költségvetési kiadásk 5. Kl Személyi juttatásk K2 Munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó K3 Dlgi kiadásk K4 Ellátttak pénzbeli juttatása i K5 Egyéb müködési célú kiadásk 10. K502 Elvnásk és befizetések 834 l IK506 Egyéb működési célú támgatásck ÁH-n belülre 12. IK512 Egyéb müködési célú támgatásk ÁH-n kívülre 13. IK513 Tartalékk (működési) 14. KS Egyéb működési célú kiadásk összesen l K513 Tartalékk (fclhalmzási) 16. K6 Beruházásk l K7 Felújításk KS Egyéb felhalmzási célú kiadásk 19. l K84 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH -n belülre 20. IK86 Felhalmzási célú visszatéritendő támgatásk, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 21. l K89 Egyéb felhalmzási célú támgatásck ÁH-n kívülre 22. KS Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 23. Költségvetési kiadásk összesen l Költségvetési működési többlet 25. l Költségvetési felhalmzási hiány 26. l Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadásk) 27. l K9 Finanszírzási kiadásk 28. IK916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 29. K9 Finanszírzási kiadásk összesen 30. l Finanszírzási többlet 31. KID.\SOK ÖSSZESEN

126 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkrmányzat ((jadásk 6 melléklet az előterjesztéshez eft-ban C D E F G H l Megnevezés Állami Működés Köt. Felhalmzás Önként. v. f. Állami Köt. Önként. v. f. Összesen 4. Költségvetési kiadásk 5. Kl Személyi juttatásk 6. K2 Munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 7. K3 Dlgi kiadásk 8. K4 Ellátttak pénzbeli juttatása i 9. K5 Egyéb működési célú kiadásk 10. K502 Elvnásk és befizetések l K506 Egyéb müködési célú támgatásk ÁH-n belülre!2. K512 Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre 13. K513 Ta11alékk (müködési) 14. K5 Egyéb miíködési céll1 kiad~'isk összesen 15. K513 Tartalékk (felhalmzási)!6. K6 Beruházásk 17. K7 Felújításk 18. K8 Egyéb felhalmzási célú kiadásk 19. K84 E&ryéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 20. K86 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 21. K89 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 22. KS Egyéb felhalmzás i céltí kiadásk összesen 23. Költségvetési kiadásk összesen l ! l OOO l !3 262! l !7 358!3 262!59 393! Költségvetési működési többlet -l Költségvetési felhalmzási hiány Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) K9 Finanszírzási kiadásk 28. K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 29. K9 Finanszírzási kiadásk összesen 30. Finanszírzási többlet 37 OOO OOO 37 OOO OOO 37 OOO OOO 37 OOO OOO KIDÁSOK ÖSSZESEN l !

127 7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy l Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgánnesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ L KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l l

128 7. mel!éklel az e/{fte~jesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u bölcsőde 28. Újhegy stny bölcsőde 29. Újhegy stny bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u bölcsőde 33. Zsivaj u bölcsőde 34. MagJódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

129 7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 37. Ászk u óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u. 127.óvda 46. Újhegy stny óvda 47. Újhegy stny óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u óvda 52. Zágrábi u.!3/a. óvda 53. Zsivaj u óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN O j

130 7. me/lék/et az e/,1terjesztéshez eff-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 1. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN l l : O!

131 7. mel/éklet az ewterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önknnányzat jgi személy l Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gém u Hannat u. 88. Hannat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23.!Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 24. l G1_ZD~ÁGI SI_ERVEZETTEL. RENDELKEZŐ KOLTSEGVETESI SZERVEK OSSZESEN

132 7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u bölcsőde 28. Újhegy stny bölcsőde 29. Újhegy stny bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u bölcsőde 33. Zsivaj u bölcsőde 34. MagJódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bőlcsöde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN

133 7. me/lé/det az előterjesztéshez e/'í-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 37. Ászk u óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. Maglódi u. 8. óvda 43. Mádi u óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u. 127.óvda 46. Újhegy stny óvda 47. Újhegy stny óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. Salgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u. 8-1 O. óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODK ÖSSZESEN ---- l! O j

134 7. me/lék/et az elljterjesztéshez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN !

135 7. me/lé/det az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy l Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gém u l Hannat u. 88. Harmat u Hungária lat Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegysétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1690 l Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l G1.ZD~ÁGI sz_ervezette~_rendelkező KOLTSEGVETESJ SZERVEK OSSZESEN J l

136 7. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u bölcsőde 28. Újhegy stny bölcsőde 29. Újhegystny bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u bölcsőde 33. Zsivaj u bölcsőde 34. Maglódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

137 7. me/lék/et az e/ffterjesztéshez efi-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei Intézmény 37. Ászk u óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. Maglódi u. 8. óvda 43. Mádi u óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u.!27. óvda 46. Újhegy stny óvda 47. Újhegy stny óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN B c D E F G évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás --- H I J önként állami l l

138 7. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei B c D E F G évi évi 2015.évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN H I J önként állami Ül

139 7. me/lé/det az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szcrvek működési bevételei B c D E F G H I J l évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy l l l l OOO l l Ebből: Káplna tér Üllői u l Gému Hannat u Hannat u ! l Hungária krt Jászberényi u. 89. ll 215 ll ll 591 Kada u Keresztúri u Kőbányai út ! Újhegy sétány Szent László tér Szent László tér Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) !24 Körösi Csma Sándr u ll Kőbányai Plgánnesteri Hivatal l l Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt J 588 8! ! l 588 8! GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN J l I 79 l l

140 7. me/lék/et az eisterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegystny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde OOO 5 OOO 5 OOO l 32. Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde l 515 l 515 l 515 l Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN l 023!!! l

141 7. me/lék/et az előte(jesztéshez eft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami Ászku.l-3.óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7 lb. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. Maglódi u. 8. óvda 43. Mádi u óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u.!27. óvda 46. Újhegy stny óvda 47. Újhegystny óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN ll l ! !5 390! ! ll Il ! j l

142 7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei B c D E F G H l J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u l OOO l OOO Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. l Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN l l

143 7. melléklet az eh) terjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy l l Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gém u Hannat u. 88. Hannatu Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u ! i 21. Kőbányai Plgármesteri Hivatal ! Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l 24. GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l l

144 7. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u bölcsőde 28. Újhegy stny bölcsőde 29. Újhegy stny bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u bölcsőde 33. Zsivaj u bölcsőde 34. Maglódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

145 7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 37. Ászk u óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u.!27. óvda 46. Újhegy stny óvda 47. Újhegy stny óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN

146 7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN / I l! O' 928/2

147 7. me/lék/et az előte~iesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy! l Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gém u Hannat u. 88. Hannat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal ! l O' 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt l Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt IGZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ!KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l j \ l !

148 7. me/lék/et az e/(fterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 25. GZDSÁGI SZEBVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u bölcsőde 28. Újhegy stny bölcsőde 29. Újhegy stny bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u bölcsőde 33. Zsivaj u bölcsőde 34. MagJódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN -.. O!

149 7. me/lék/et az előleriesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező vá l t z ta tás önként állami Ászk u óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u óvda 46. Újhegy stny óvda 47. Újhegy stny óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda?5. lóvodk ÖSSZESEN ~- l j j j! :

150 7. me/lé/det az eisterjesztéshez eft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei B c D E F G H I J évi évi évi 2015.évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturá!is Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN ~ i :

151 7. me/ léklet az előterjesztéshez e Ft-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy l l Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gému l 100!300 Hannat u. 88. Hannat u Hungária lat Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Kőrősi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal l Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 24. l G1ZD~ÁGI S~ERVEZETTEL_RENDELKEZŐ KOLTSEGVETESI SZERVEK OSSZESEN l

152 7. mel/ék/et az elríterjesztéshez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei B c D E F G H l J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u bölcsőde 28. Újhegy stny bölcsőde 29. Újhegy stny bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u bölcsőde 33. Zsivaj u bölcsőde 34. Maglódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt ~6. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN

153 7. me/lék/et az elsterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 37. Ászk u óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u.!27. óvda 46. Újhegy stny óvda 47. Újhegy stny óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODK ÖSSZESEN !50 150!50!

154 7. mel/éklet az előterjesztéshez el'l-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK O! 67. MINDÖSSZESEN

155 7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei B c D E F G H I J Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy OOO l Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gém u Hannat u. 88. Hannat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l G'1_ZD~ÁGI sz_ervezettel RENDELKEZŐ l KOLTSEGVETESI SZERVEK OSSZESEN l OOO l

156 7. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei B c D E F G H I J Intézmény Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami GZDSGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u bölcsőde 28. Újhegy stny bölcsőde 29. Újhegy stny bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u bölcsőde 33. Zsivaj u bölcsőde 34. Maglódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN lio

157 7. me/lék/et az ellfterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei B c D E F G H I J Intézmény Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 37. Ászk u óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7 lb. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. Maglódi u. 8. óvda 43. Mádi u óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u. 127.óvda 46. Újhegy stny óvda 47. Újhegy stny óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. Salgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODK ÖSSZESEN l

158 7. me/lék/el az elő/erjesz/éshez eff-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei B c D E F G H I J Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami l Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt l 980 l 980 Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyiu. 13.uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN l 980 O' l

159 7. me/lék/et az előte~jesztéshez e Ft-ban 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen B c D E F G H I J Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy l OOO l Ebből: Káplna tér Üllőiu.ll l Gém u l Harmat u Harmat u !73 l Hungária krt Jászberényi u. 89. ll 215 ll ll 591 Kada u Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány l Szent László tér Szent László tér Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u ll ! ! Kőbányai Plgánnesteri Hivatal ! ! Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt! Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l l GZDSGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l l

160 7. me/lék/et az ehíterjesztéshez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen B c D E F G H I J Intézmény Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami. 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u bölcsőde 28. Újhegy stny bölcsőde 29. Újhegy stny bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u bölcsőde 33. Zsivaj u bölcsőde 34. MagJódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN OOO 5 OOO 5 OOO l 228!9 748 l 515 l 515 l l 303 / / _ OOO!6 063!9 748 l 515 l

161 7. me/lék/et az elc'fterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen B c D E F G H I J Intézmény Előirányzat kötelező önként állami kötelező váltzta tás önként állami Ászk u óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u. 127.óvda 46. Újhegy stny óvda 47. Újhegy stny óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN l l l ! : 3 742'

162 7. melléldet az előterjesztéshez e Ft-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen B c D E F G H I J Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás Kőbányai Sprtközpnt !2 203 Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u l OOO l OOO Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN ~ _!!!_~9~ önként állami! !

163 8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásaí B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy!ol l Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u. ll 8. Gém u Harmat u. 88. Hannat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal l l! l l Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l 24. GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l l l

164 8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami GZDSÁGISZERVEZETTELNEftfRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u bölcsőde 28. Újhegy stny bölcsőde 29. Újhegy stny bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u bölcsőde ll Zsivaj u bölcsőde 34. Maglódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN l

165 8. me/lék/et az el/jterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 37. Ászk u óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. Maglódi u. 8. óvda 43. Mádi u óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u.!27. óvda 46. Újhegy stny óvda 47. Újhegystny óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. Salgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN l l l l Oli l l l l l l l l l

166 R. me/lék/et az elliterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 56. Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13.uszda Sibrik M. u ! Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt ! Kcsis Sándr Sprtközpnt 9! Ihász u. 24. ll 854 ll 854 Újhegyi u. 13.uszda ll Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt GZDSGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l l l MINDÖSSZESEN

167 8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy l Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gému Hannat u. 88. Hannat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal ll Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l l IG~ZD~ÁGI S~ERVEZETTE~RENDELKEZŐ KOLTSEGVETESI SZERVEK OSSZESEN l

168 8. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u bölcsőde 28. Újhegy stny bölcsőde 29. Újhegy stny bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde l ! ! l ! l 760! SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u bölcsőde 33. Zsivaj u bölcsőde l 563! ! Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN

169 8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami Ászk u óvda 38. Gépmadár u. IS. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda ! ! ! l 313 IS !99 l l IS Mádi u.!27. óvda 46. Újhegy stny óvda 47. Újhegy stny óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. Salgótaijáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda SI. Vaspálya u óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN l ! ! ! ! !6 569 l _ l IS !

170 8. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 56. Kőbányai Sprtközpnt l (Jjhegyiu.!3. uszda ll 102 ll Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt l 961 Kcsis Sándr Sprtközpnt l Ihász u (Jjhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN l ll 052 l l l l

171 8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy Ebből: 5. Káplna tér IlO 814 l 130 lll Üllői u Gému Harmat u Hannat u Hungária krt. S l l J ászberényi u Kada u Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány l Szent László tér Szent László tér 34.! Sibrik Miklós ll Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgánnesteri Hivatal ISO l Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt! l OOO Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l3 261 lll ! ll ~1.ZD~ÁGI SI_ERVEZETTE~RENDELKEZŐ 24 l KOLTSEGVETESISZERVEKOSSZESEN l

172 8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai B c D E F G H I J 1. Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde 28. Újhegy stny bölcsőde 29. Újhegy stny bölcsőde l Szt. László tér 2-4. bölcsőde lll 28 lll 31. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde l Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN (} L

173 8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami Ászk u óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u.!27. óvda 46. Újhegy stny óvda 47. Újhegy stny óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODK ÖSSZESEN !Ol ll l l l l !6 788! ! ! ! IS !

174 8. melléklet az eh!terjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u l 767 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u l Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Ku1turális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN !

175 8. mel/éklet az előterjesztéshez eft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli juttatásai B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy 291 OOO OOO l Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária lcrt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal O, 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l l 020 i 24. GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l /

176 8. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli juttatásai B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u.!5. bölcsőde 27. Mádi u bölcsőde 28. Újhegy stny bölcsőde 29. Újhegy stny bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u bölcsőde 33. Zsivaj u bölcsőde 34. MagJódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bőlcsöde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN l l O j O! O'

177 8. me/lé/det az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli juttatásai B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 37. Ászk u óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u.!27. óvda 46. Újhegy stny óvda 47. Újhegystny óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u. 8-l O. óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN

178 8. me/lék/et az elc1terjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli juttatásai B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami Kőbányai Sprtközpnt (Jjhegyiu.!3. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. (Jjhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK M/NDÖSSZESEN :

179 8. me/lékje t az e/r)teriesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy l l Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gém u Harmat u. 88. Hannat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23. l 24. l Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l l l

180 8. mel!éklet az előte~jesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai B c D E F G H I J Intézmény.; ~ évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. IS. bölcsőde 27. Mádi u bölcsőde 28. Újhegy stny bölcsőde 29. Újhegystny bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u bölcsőde 33. Zsivaj u bölcsőde 34. MagJódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN ! ! !46!

181 8. me/lék/et az ei<íterjesztéshez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 37. Ászk u óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u.!27. óvda 46. Újhegy stny óvda 47. Újhegy stny óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u. 8-l O. óvda 52. Zágrábi u. 13/a.óvda 53. Zsivaj u óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN i

182 8. me/lé/det az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 56. Kőbányai Sprtközpnt (Jjhegyiu. 13.uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. (Jjhegyiu. 13.uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

183 8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú tartalékai B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy OOO l Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gém u Hannat u. 88. Hannat u Hungária lat Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt l Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt jgzdságiszervezettelrendelkező!költségvetési SZERVEK ÖSSZjiSEN l l l i l

184 8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú tartalékai B c D E F G H I J, ; Intézmény évi évi évi ' évi Előirányzatköt~lézŐ önként állami kötelező váltztatás önként állami 25. GZDSÁGISZERVEZETTELNEJIRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u bölcsőde 28. Újhegy stny bölcsőde 29. Újhegy stny bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u bölcsőde 33. Zsivaj u bölcsőde 34. MagJódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN

185 8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú tartalékai B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 37. Ászk u óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7 /b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u. 127.óvda 46. Újhegy stny óvda 47. Újhegystny óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u. 8-l O. óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN :

186 8. me/lé/det az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú tartalékai B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13.uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u. 13.uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN l i '

187 8. mel!éklet az előterjesztéshez eft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai B c D E F G H I J Intézmény kötelező önként állami kötelező önként állami GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy l ! l Ebből: l Káplna tér. 4. l 345 l l 351 Üllői u Gém u l 085 l 085 l Harmat u. 88. l 368 l 368 l 368 Hannat u.! ! l 510 Hungária krt Jászberényi u Kada u. 27. l 118 l l 132 Keresztúri u l 068 l l 532 Kőbányai út 38. l 020 l Újhegy sétány 1-3. l 331 l Szent László tér l 603 l l 823 Szent László tér 34. l!ol l Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u l l 368 l l 132 l 532! l Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt l Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt ! GZDSÁGTSZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN ~ 3 OOO ~::_ 599 J l

188 8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai B c D E F G H I J l Intézmény kötelező önként állami kötelező önként állami l 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u bölcsőde 261! l 083 l 528 l 567 l !414 l 528! Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde !864 l Szt. László tér 2-4. bölcsőde l 936 l SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde l 044 l 044 l 044 l Zsivaj u bölcsőde l 581 l Maglódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN I I j J

189 8. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai B c D E F G H I J Intézmény kötelező önként állami kötelező önként állami 37. Ászk u óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u.!27. óvda 46. Újhegy stny óvda 47. Újhegy stny óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN ! ! l ! ! ! !

190 ~~-- 8. mel/éklet az előterjesztéshez eft-ban 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai B c D E F G H I J Intézmény kötelező önként állami kötelező önként állami l Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13.uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u Újhegyi u. 13. uszda l 689 l 689 Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt l 930 l 930 GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l l MINDÖSSZESEN

191 8. me/lék/et az e!rjterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 2. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy l l l l ' l Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gém u Harmat u. 88. Hannat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgánnesteri Hivatal!! 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l l l l

192 8. mel/éklet az előterjesztéshez e Ft-han 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u bölcsőde 28. Újhegy stny bölcsőde 29. Újhegystny bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u bölcsőde 33. Zsivaj u bölcsőde 34. MagJódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt ~6~!! ÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

193 8. me/lé/det az előterjesztéshez e Ft-han 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami Ászk u óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u.!27. óvda 46. Újhegy stny óvda 47. Újhegystny.l7-19.óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN l, ül!

194 8. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK MINDÖSSZESEN

195 8. me/lék/et az e/ffterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy l Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gém u Hannat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgánnesteri Hivatal 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 24. GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l l

196 8. me/lékje t az em/ erjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami GZDSGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u bölcsőde 28. Újhegy stny bölcsőde 29. Újhegy stny bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u bölcsőde 33. Zsivaj u bölcsőde 34. MagJódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN --

197 8. me/lék/et az eliiteriesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 37. Ászk u óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u. l27.óvda 46. Újhegy stny óvda 47. Újhegy stny óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u. 8-l O. óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN

198 8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai B c D E F G H I J évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csrna Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

199 8. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai B c D E F G H I J ' évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy 37 OOO OOO 37 OOO OOO 37 OOO OOO 37 OOO OOO l Ebből: Káplna tér. 4. Üllői u Gém u Hannat u. 88. Hannat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós Keresztury u (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgánnesteri Hivatal O' 22. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GZDSÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l ' l OOO j OOO OOO 37 OOO OOO

200 -~ me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 25. GZDSGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u bölcsőde 28. Újhegy stny bölcsőde 29. Újhegy stny bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u bölcsőde 33. Zsivaj u bölcsőde 34. MagJódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

201 8. me/lék/et az előteriesztéshez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai B c D E F G H I J Intézmény évi évi évi évi Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 37. Ászk u óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u. l27.óvda 46. Újhegy stny óvda 47. Újhegy stny óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODK ÖSSZESEN, l

202 8. mel/éklet az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai B c D E F G H l J,, évi évi évi évi Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13.uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményekett Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u. 24. Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN OOO 37 OOO OOO 37 OOO OOO

203 8. mel/éklet az elrjterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet l Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen B c D E F G H I J Előirányzat Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 3. Önkrmányzat jgi személy !24 l Ebből: 5. Káplna tér l Üllői u Gém u ! Harmat u Hannat u.! Hungária lcrt ! IL Jászberényi u Kada u Keresztúri u l ! Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér L l Szent László tér Sibrik Miklós ll 289 ll ll Keresztury u (vlt PSZK) ! Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal l l l ! ! ' ! ll l Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt OOO l Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt lg.;tzd~gi SI_ERVEZETTEL_RENDELKEZŐ 24. KOLTSEGVETESI SZERVEK OSSZESEN I l Illi

204 8. me/lék/et az ellfterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet l Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen B c D E F G H I J L Intézmény Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 25. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 26. Gépmadár u. 15. bölcsőde 27. Mádi u bölcsőde 28. Újhegy stny bölcsőde 29. Újhegy stny bölcsőde 30. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 31. Salgótaxjáni u. 47. bölcsőde 32. Vaspálya u bölcsőde 33. Zsivaj u bölcsőde 34. MagJódi u. 29. bölcsőde 35. Egyesített Bölcsőde Közpnt 36. BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN l

205 8. me/lék/et az előteryesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet l Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen B c D E F G H I J Intézmény Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltztatás önként állami 37. Ászk u óvda 38. Gépmadár u. 15. óvda 39. Halm u. 7/b. óvda 40. Kada u. 27. óvda 41. Kőbányai u. 38. óvda 42. MagJódi u. 8. óvda 43. Mádi u óvda 44. Mádi u. 86/94. óvda 45. Mádi u.!27. óvda 46. Újhegy stny óvda 47. Újhegy stny óvda 48. Kékvirág u. 5. óvda 49. SaJgótarjáni u. 47. óvda 50. Hárslevelű u. 5. óvda 51. Vaspálya u óvda 52. Zágrábi u. 13/a. óvda 53. Zsivaj u óvda 54. Kőbányai u. 30. óvda 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN l l l l ll ! ! ! l OOO ~~ l

206 8. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet l Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen B c D E F G H I J Előirányzat- Intézmény kötelező önként állami kötelező váltztatás Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda!64 959! Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Kcsis Sándr Sprtközpnt Ihász u Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN önként állami j '

207 9. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása B c D E F G H I J K L M 2. Intézmény évi engedélyezett létszám engedélyezett létszám kötelező önként állami váltzás kötelező önként állami összesen összesen évi Létszám- Előirányzatváltztatás 3. GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzat jgi személy 4,0 2,0 6,0 0,0 4,0 2,0 6,0 5. Ebből: 6. Káplna tér Üllői u. Il Gému Hannat u Harmat u.!96. l Hungária krt J ászberényi u. 89.!3. Kada u. 27.!4. Keresztúri u. 7-9.!5. Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér 18. Szent László tér Sibrik Miklós Keresztmy u (vlt PSZK) 21. Kőrősi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 420,5 420,5 3,0 423,5 423,5 l l Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 50,5 50,5-50,5 0, Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 185,5 185,5 0,0 185,5 185, GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 660,5 2.fl 0,0 662,5-47,5 613,0 2,0 0,0 615,

208 9. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása B c D E F G H I J K L M 2. Intézmény évi évi engedélyezett létszám engedélyezett létszám Létszámkötelező önként állami váltzás kötelező önként állami összesen összesen Előirányzatváltztatás 26. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 27. Gépmadár u. 15. bölcsőde 28. Mádi u bölcsőde 29. Újhegy stny bölcsőde 30. Újhegy stny bölcsőde 33,5 33,5 0,0 33,5 24,5 24,5 0,0 24,5 33,5 33,5 0,0 33,5 32,0 32,0 0,0 32,0 33, , , , lll Szt. László tér 2-4. bölcsőde 29,0 29,0 0,0 29,0 29, Salgótaljáni u. 47. bölcsőde 33. Vaspálya u bölcsőde 12,5 12,5 0,0 12,5 17,0 17,0 0,0 17,0 12, , Zsivaj u bölcsőde 27,0 27,0 0,0 27,0 27, MagJódi u. 29. bölcsőde 36. Egyesített Bölcsőde Közpnt 37, BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 12,5 12,5 0,0 12,5 6,0 6,0 0,0 6,0 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 227,5 0,0 0, , , ,

209 9. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása B c D E F G H I J K L M Intézmény Ászk u óvda 39. Gépmadár u. 15. óvda 40. Halm u. 7/b. óvda 41. Kada u. 27. óvda 42. Kőbányai u. 38. óvda 43. MagJódi u. 8. óvda 44. Mádi u óvda 45. Mádi u. 86/94. óvda 46. Mádi u óvda 47. Újhegy stny óvda 48. Újhegy stny óvda 49. Kékvirág u. 5. óvda 50. Salgótrujáni u. 47. óvda 51. Hárslevelű u. 5. óvda 52. Vaspálya u. 8-l O. óvda 53. Zágrábi u. 13/a. óvda 54. Zsivaj u óvda 55. Kőbányai u. 30. óvda 56. ÓVODÁK ÖSSZESEN évi engedélyezett létszám Létszám~ engedélyezett létszám évi kötelező önként állami váltzás kötelező önként állami összesen összesen 26,0 26,0 0,0 26,0 26, ,5 29,5 0,0 29,5 29, ,0 26,0 0,0 26,0 26, ,0 18,0 0,0 18,0 18, ,0 18,0 0,0 18,0 18, ,0 18,0 0,0 18,0 18, ,5 21,5 0,0 21,5 21, ,0 33,0 0,0 33,0 33, ,0 18,0 0,0 18,0 18, ,5 54,5 0,0 54,5 54, ,0 33,0 0,0 33,0 33, ,5 29,5 0,0 29,5 29, ,0 18,0 0,0 18,0 18, ,0 18,0 0,0 18,0 18, ,0 18,0 0,0 18,0 18, ,0 18,0 0,0 18,0 18, ,0 18,0 0,0 18,0 18, ,5 21,5 0,0 21,5 21, ,5 0,0 0,0 436,5 0,0 436,5 0,0 0,0 436,5 l Előirányzatváltztatás 2 187! l l !427 -l 856 l !23 763! ' lll !45 770'! ! l

210 9. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 6. melléklet Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása B c D E F G H I J K L M Kőbányai Sprtközpnt 58. Újhegyi u. 13. uszda 59. Sibrik M. u Intézmény 60. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 61. Kcsis Sándr Sprtközpnt 62. Ihász u Újhegyi u. 13. uszda 64. Sibrik M. u SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 66. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 67. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 68. MINDÖSSZESEN évi engedélyezett létszám Létszám- engedélyezett létszám kötelező önként állami váltzás kötelező önként állami összesen 6,0 6,0-6,0 20,5 20,5-20,5 1,0 1,0-1,0 8,0 8,0-8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 6,0 6,0 0,0 26,5 26,5 0,0 1,0 1,0 35,5, 0,0 35,5 6,0 41,5 0,0, 0,0 50,5 50,5 699,5 0,0 0,0 699,5 56,5 756,0 0,0,!360, 0 2,0 0,0 1362,0 9,0 1369,0 2,0 0,0 összesen évi 0, , , , ,0 6,0 26,5 1,0 41,5! ,5 756, , Előirányza t- váltztatás ! !

211 4/2015. (II. 20.) önknnányzati rendelet 7. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Ellátttak pénzbeli juttatásai 10. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban B c D G H K M N r-- 2. Megnevezése évi elölniny:zat kötelezö fdadat évi elöininy:zat önként évi f----,------,, r-----,---j sajlit l közpnti l összesen saját l közpnti l összesen összesen ~~:~~;:- összesen közpnti l Ös5Zel!en saját l közpnti l összesen saját J. IK4 Ellátttak pénzbeli juttatisai 4. {K42 Családi támglltitsk 5. IÓvdáztatási támgatás l 500 l 500 l 500!500 l 500 l IÖnknnány-/ati segély- települési támgatás (rendkívüli gyennej..'védelmi támgatás) ISzületési támgatás 8. IK44 Betegséggel kapcslat05 ellitisk 9. {Áplási támgatás 10. {Közgyógyellátás 3 OOO 3 OOO OOO OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO OOO 3000 l l Települesi támgatás (gyógyszer Iciadásk viselesének támgatása) 17 OOO t7 OOO OOO 12. IK45 Fglalkztat:fssal, munkaélküli,;iggel kapcslats ellátlisk 13. {Fglalkztatást helyettcsítb támgatás 14. IK46 Lakhatá~>sal b peslats elllillisk ls. {Nmlatív lakásfenntartási támgatás l dósságcsökkentési támgatás 17. \dósságk..::r.dési támgatásban részeslilök lakásihmtartási támgatása 18. l Te!cpúlési támgatils (lakhat..'íshz kapcs1ódti kiadásk támgat.'ísa) 19. l Települési túmgatás ( lakhatáshz kapcslódó hátralek csökkentésére) 20. IK47 Intézményi ellátttak pénzbeli juttatisai 21. l Bárka K6bány.li Humánsr.. lgáltató Közpnt (tábr) 22. {Bárka Kóbányaí Humáns:t.. lgáltató Közpnt (zsebpénz) 23. \Kőbányai Kincskeresők Óvda óvdai tábr 24. ITanévkezdési támgatás 25. IK48 Egyéb nem intéunéd)-'i cllátask 26. \Tartósan munkandk-üliek rendszeres szciális segelye 27. \Rendszeres szciális segély önknnányzati rendelet alapján 28. l Egészségkársd u szemelyek rendszeres szciális segélye 29. \Önknmill)'?llti segély- települesi támgatás (rendkívüli gyermekveddmi támgatás) 30. \ Települesi támgatás (gyógyszer kiadásk viselesének támgatása) 31. l Települési támgatás ( lakhatáshz kapcslódó kiadásk támgatása, hátralek csökkentés) 32. \Önkrmányzati sege!y- települesi támgatás (pénzbeli átmeneti segély) 33. {Önkrmányzati scge!y- települési támgatás (pénzbeli temetési segély) 34. {Köztemet~s 35. {Gyógyás1-1ti segédeszköz beszerzése 36 {Köbánya Karácsnya 37.!Étkeztet<:.~ 38.!K.:; Elláttt:~ : pénzheli jutt:tl<'l~;li összesen l OOO OOO 3 OOO !200 t (){)() 5 OOO ()00 3 OOO <> lU 53 6SO 10 s l OOO IS OOO 3 OOO l OOO OOO OOO OOO OOO 7 OOO {) OOO 300() s s

212 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési célú támgatásk l melléklet az előterjesztéshez e Ft-han B c D E F G H Megnevezés évi évi önként kötelező v. f évi összesen Előirányzatváltztatás kötelező önként v. f. összesen 2. K502 Elvnásk és befizetések 3. MÁK felé befizetési kötelezettség Intézmények járulék megtakarítás miatti elvnása ( munkahelyvédelmi akcióterv. összefüggő befiz.) K506 Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn belülre BRFK 3 OOO Emberi Erőfrrás Támgatáskezelő (Bursa Hungarica) OOO OOO OOO i Fővársi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt l 12. Bajcsy-Zsilinszky Kórház Szabó Ervin könyvtár l OOO Ráksmenti Mezei Őrszlgálat l OOO l OOO l OOO Körösi Csma Sándr KKK l 330 l 330 l Magyar Gyula Kertészeti SZKI Kőbányai Rma Őnknnányzat Kőbányai Német Önknnányzat Kőbányai Lengyel Önkrmányzat Kőbányai Örmény Önkrmányzat Kőbányai Hrvát Önkrmányzat Kőbányai Ruszin Önkrmányzat!50!50! Kőbányai Rmán Önkrmányzat!70! Kőbányai Blgár Önkrmányzat Kőbányai Görög Önkrmányzat Kőbányai Szerb Önkrmányzat Kőbányai Ukrán Önkrmányzat K506 Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn belülre összesen !

213 4/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési célú támgatásk l melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban B c D E F G H Megnevezés évi évi önként kötelező v. f évi összesen Előirányzatváltztatás kötelező önként v. f. összesen 27. KS12 Egyéb müködési célú támgatásk államháztartásn kívülre 28. Vállalkzásknak 29. KŐKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Kis-Pngrác prjekt) Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat) Körösi Nnprfit Kft ! Magyar Tudmánytörténeti Intézet Nnprfit Kft Napkút Kiadó Kft Szabó Öntészeli Kft Centrum Televízió Magyarrszág Kft Háztartásknak 39. lapítványknak 40. Rés lapítvány! Skprblémás Családkért lapítvány 42. Kőbányai Szent László Egyházközség lapítvány!909 l l 909 l 700 l 700!909 l Dwn lapítvány Törekvés Táncegyüttes lapítvány!80!80! Havasi Gypár lapítvány Szent László Király lapítvány!20!20! Zöld Dió lapitvány Emberbarát lapítvány Étbetegek Rehabilitációja lapítvány!90!90! Gyűjtősökért lapítvány Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Isklai lapítvány Ráksmente Mentéséért lapítvány Peter Cemy lapítvány nyaltalmazó lapítvány

214 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési célú támgatásk l me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban B c D E F G H Megnevezés évi évi önként kötelező v. f évi összesen Előirányzatváltztatás kötelező önként v. f. összesen 55. Társadalmi szervezeteknek 56. V őröskereszt Törelevés Művelődési Közpnt 58. Kőbánya Sprt Club 59. Kőbányai Diákk SE 60. Kőbányai Ifjúsági Sprtegyesület OOO 12 OOO OOO 12 OOO OOO 12 OOO OOO 12 OOO 61. Törekvés Sprtegyesűlet 62. Bem Bajtársi Egyesület 63. Wlfplgárőrség 64. Muzsikáló Kőbánya Egyesület 65. Kőbányai Trna Club 16 OOO OOO OOO OOO OOO OOO Kőbányai Sprtegyesűletek Szövetsége 7 OOO 7 OOO Cikk Egyesület 68. Köbányáért Egyesület 69. TúriDSE 70. Főnix DSE 71. BemDSE 72. Újhegy-Sibrik DSE 73. HannatOSB 74. Szent László DSE 75. Mntensi DSE 76. StartDSE 77. KadaDSE 78. Szent László Gimnázium DSE 79. Tuti Egyesület l OOO 690 l l OOO 690 l l l OOO l OOO l Magyarrszági Lengyel Katlikusk Szent dalbert Egyesülete ! Magyar Szakszervezetek Országs Szövetsége Big-Bem Tánccsprt Egyesület Kőbányai Úszóiskla és SE! Kőbányai Képző és lpannűvészek E!,>yesülete

215 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési célú támgatásk J J. mel/jklet az előterjesztéshez e Ft-han B c D E F G H Megnevezés évi évi önként kötelező v. r évi összesen Előirányzatváltztatás kötelező önként v. f. összesen 85. Marcipán Tánc és Fitnesz Sprtegyesület Mzgássériiltek Budapesti Egyesületet Kőbányai Szervezet!90!90! Merkapt Maratn Sprtegyesület! ! Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országs Egyesülete Lkmtív Turista Egyesület Cukrbetegek Budapesti Egyesülete !956-s Magyarak Világszövetsége Nóva Közbasznú Karate Sprtegyesület Kőbányai Sprtszövetség Természetjáró Szakbizttsága Barcza Geden (Sakk) Club Nagycsaládsk Kőbányai Szent László Egyesülete Hrvát Hagymányőrzö Egyesület Nagycsaládsk Országs Egyesülete Kőbányai Írók, Költők Egyesülete ! Sibrik Kertszépítő Egyesület " zene mindenkié" Egyesület Életrevaló KaritalÍv Egyesület ! Gyakrló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szabadidő és Sprtegyesülete Bifit SE LmbikTSE Sask SE Sprtliget SE 150! Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Szövetsége Budapesti Hnismereli Társaság Kntúr Közhasznú Egyesület

216 4/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési célú támgatásk l melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban B c D E F G H Megnevezés évi évi önként kötelező v. f. 20!5. évi összesen Előirányzatváltztatás kötelező önként v. r. összesen 110. Egyházaknak ll Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittans tábr) ! Baptista Szeretetszlgálat ! Budapesti Zsidó Hitközség Budapest-Ráksfalvi Refnnátus Egyházközség Budapesti Kőbányai Refnnátus Egyházközség Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség Budapest-Külsőkőbányai Szent Család Plébánia Lengyel Persznális Plébánia Egyéb küll"öldieknek 120. Nagygejőc és Kisgejőc kárpátaljai magyar település l OOO l OOO l OOO 121. K512 Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn kívülre összesen Mindösszesen l

217 Megnevezés 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 9. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Egyéb felhalmzási célú támgatásk B c évi évi előirány.tat kötelező önként v. f. D E F 2015.é\-'i összesen Előirányzat- váltztatás kötelező G :r. önként v. f. H összesen I 2. me/léklet az előterjesztéshez e Ft-ban 2. K84 Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre 3. Szlgálati lakásk elszámlási kötelezettsége l 500 l 500 l Fővársi Önknnányzat BKISZ prjekt (csatrnázás) K84 Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre összesen K86 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása államháztartásn kívülre Dlgzók lakásépítéséhez és vásárlásáhz nyújttt támgatás ls K89 Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre 9. Vállalkzásknak 10. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Gergely hányával kapcslats kiadás) 15 OOO 15 OOO 15 OOO 15 OOO l Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. 3 OOO 3 OOO IS. 16. PTC Labdarúgó Zrt. Háztartásknak Dlgzók lakásépítéséhez és vásárlásáhz nyújttt támgatás lapítványknak Kőbánya Tűzvédelméért lapitvány OOO 50 OOO OOO OOO 17. Ovi-Fci lapítvány Társadalmi szervezeteknek Törekvés Sprtegyesület 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3!JOO 20. Kőbányai Ifjusági Sprtegyesület OOO 7 OOO 21. Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület l OOO l OOO l OOO Egyéb nnprfit szervezeteknek Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. Reginális fej és felz. LKFT-2005-L-2 panelprgram 3 OOO 47!Ol 3 OOO -3 OOO 4710! Társasházi karnerarendszer 5 OOO Védett építészeti értékek megőrzésének támgatása Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szak.szervezete Művészeti Szakképző Isklája l OOO 5 OOO l l OOO Egyházaknak Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség l 530 Magyarrszági utnóm Orthdx Izraelita Hitközség (tetőfelújítás) 5 OOO l OOO l OOO l OOO 31. Baptista Szeretetszlgálat 6 OOO 6 OOO 6 OOO 32. K89 Egyéb felhalmzás i céll1 támglltásk államháztartásn kívülre összesen 20 OOO ! OOO Mindösszesen !

218 4/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkrmányzat be ru házása i J 3. me/lék/et az előterjesztéshez eft-han B c D E F G H I Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen Előirányzatváltztatás kötelező önként v. f. összesen Megjegyzés 2. Kőbányai Önkrmányzat 3. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 4. Vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése 5. Infnnatikai és Iratkezelési Osztály Plgármesteri bk. 6. Infnnatikai és Imikezelési Osztály (ffice 365, 250 felhaszáló) O Plgármesteri bk. 7. Infnnatikai és Iratkezelési Osztály (windws szerver, exchange szerver szftver, calkj O Plgármesteri bk. 8. Vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése összesen IS K62. Ingatlank beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 10. Telkek beszerzése, létesitése l Vársüzemeltetési Osztály (prók Háza óvdában műfiives burklat kialakítása} Plgármesteri bk., 14/2015. (V. 21.). önk. rendelet 12. Gergely utcai telekrész vásárlása ! /108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlank megvásárlása l l l 350 OOO l 350 OOO 14/2015. (V. 21.) önk. rend. 14. T el kek beszerzése, létesítése összesen l Épület beszerzése, létesitése 16. Vársüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthna pályázat KMOP ) Föépítészi Osztály (ingatlan vásárlás} Föépítészi Osztály (Füzér u. közösségi kert} /2015. (V. 21.) önk. rend. 19. Épület beszerzése, létesítése összesen Egyéb építmény beszerzése, létesítése 21. Főépítészi Osztály (Újköztemető előtti kötfrgalmú csmópnt} Vársüzemeltetési Osztály (Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése) l 575 l 575 l 575 l Vársüzemeltetési Osztály (Smfa köz parkló építés) Vársüzemeltetési Osztály(Szent László tér egységes képének tervezése} Vársüzemeltetési Osztály (Plgármesteri Hivatalliz távköztési alépítmény kiépítése) Vársüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sprttelep kiépítéséhez kapcslódó munkák} Plgármesteri hk. 27. Vársüzemeltetési Osztály(Térfigyelő karnera beszerzése, telepítése SaJgótarjáni út} Plgánnesteri hk 28. Vársüzemeltetési Osztály (T értigyelő rendszer bövítése}! !7 830 Plgá.J.mesteri hk. 29. Vársüzemeltetési Osztály (V árasüzemeltetéssei kapcslats tervezési feiadatk) l 860 l l 695 l 695 Plgármesteri hk.

219 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 13. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han B c D E F G H l l! Feladat megnevezése kötelező önként v. f összesen Előirányzat váltztatás kötelező önként v. f. összesen Megjegyzés 30. Vársüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya) !. Vársüzemeltetési Osztály (Közterületi szelektívhulladék gyűjtőszigetek köré krlát kihelyezése) l 575 l 575 l 575 l Vársüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpnt kiépítése Sihrik-Harrnat) Vársüzemehetési Osztály (TÉR-KÖZ pályázat) Plgánnesteri hk.,!2! (N.!6.) KÖKT 34. Vársüzemeltetési Osztály (Kutyafuttatók építése) l!02 l!02 l!02 Plgánnesteri hk. 35. Vársüzemeltetési Osztály (Ivókút kihelyezés) Plgármesteri hk. 36. Vársüzemeltetési Osztály (Közterületi srmpó kiépítése) Plgánnesteri hk. 37. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen Ingatlanhz kapcslódó vagyni értékű jgk beszerzése, létesitése 39. Fekete István Általáns Iskla műftives pálya (MLSZ) !3 300!3 300! Kertvársi Általáns Iskla műffives pálya (MLSZ) Kmplex Általáns Iskla műffives pálya (MLSZ) 13300! Janikvszky Éva Általáns Iskla (Üllői u. 118.) műffives pálya (MLSZ) Ingatlanbz kapcslódó vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése összesen K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) 45. Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése 46. Infrmatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechikai eszköz vásárlás) !53 6!53 Plgármesteri bk. 47. Infrmatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés) !44!9 144!9! Infrmatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű infrmatikai eszköz beszerzés) ! ll 406 Plgármesteri bk. 49. Infrmatikai és Iratkezelési Osztály (szftver beszerzés) Windws, Exchange szftverek Plgármesteri bk. 50. Infrmatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű szftver beszerzés) Plgármesteri bk 51. Kőbányai Ökrmányzat telephelyei !78 3!78 Plgármesteri bk. 52. Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen

220 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 13. me!lék/et az előterjesztéshez e Ft-han B c D E F G H I Feladat megnevezése kötelező önként v. r összesen Előirányzatváltztatás kötelező önként v. f. összesen Megjegyzés 53. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 54. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése db életmentő készülék l 042 l 042 l 042 l Közbiztnság növelését szlgáló fejlesztések (3 db térfigyelő kamera) 6 lll 611! 6 lll 6 lll 57. Térfigyelő karnera beszerzése, telepítése (Salgótarjáni út) Plgármesteri hk. 58. Humánszlgáltatási Fősztály Plgármesteri bk. 59. Kőbányai Önkrmányzat isklai telephelyei ! Plgármesteri hk.,lntézményi hk., 14/2015. rv. 2)önk. rend. 60. Jegyzői Fősztály (katasztrófavédelmi k) 1546 l l BRFK részére bútrbeszerzés Plgármesteri hk. 62. Kőbányai Közterület-felügyelet ( térfigyelő rendszer beszerzése) /2015. (IL 19.) KÖKT 63. Kőbányai Közterület-felügyelet Plgármesteri bk. 64. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Hangszer beszerzése, létesítése 66. Kőbáyai Önkrmányzat isklai telephelyei l Plgármesteri bk.,intézményi bk. 67. Hangszer beszerzése, létesítése összesen K65. Részesedések beszerzése 69. Körösi Nnprfit Kft törzstőke 4 OOO 4 OOO 4 OOO 205/2015. (V. 21.) KÖKT 70. Részesedések beszerzése összesen 4 OOO 4 OOO 4 OOO

221 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkrmányzat be ru házása i J 3. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban B c D E F G H I Feladat megnevezése kötelező önként v. r. összesen Előirányzatváltztatás kötelező önként v. f. összesen Megjegyzés 71. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 72. K62. Ingatlank beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 73. Telkek beszerzése, létesítése 74. Nszlpy u bntás Telkek beszerzése, létesítése összesen Épület beszerzése, létesítése 77. Felhahnzási k tervezése 78. Kis-Pngrác prjekt Plgármesteri hk. 14/2015. (V. 21.) önk. rendelet Bp. Hányató u /8. lakás tulajdni hányad megvásárlása 3 OOO 3 OOO 3 OOO 80. Zsivaj u. rvsi rendelő lift Plgármesteri hk. 81. Épület beszerzés<; létesítése összesen Egyéb építmény beszerzése, létesítése 83. Közvilágítás kiépítése ll 811 ll 811 ll 811 ll Gyakrló utca parkló építés TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány kmplex meg újítása) PlgáJmesteri hk., 121/2015. (IV. 16.) KÖKT. 14/2015. IV. 2!.l önk. rend. 86. Gézengúz ÓVda utcai kerités 1500 l l Gyalgátkelőhely kiépítése T ennálvízkutatás 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2 OOO 89. Ihász utca egyirányúsítása l 890!890 l 890 l Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása Krmány bk. 91. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 93. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 94. Önkrmányzati lakóépületekbe karnerarendszer Elektrms rendezvényszekrény telepítése Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen

222 ~ -- ~ 4/2015. (JI. 20.) önkrmányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkrmányzat be ru házása i J 3. me/lék/et az előterjesztéshez e fl-han B c D E F G H l Fkladitf megnevezése kötelező önként v. r. összesen Előirányzatváltztatás kötelező önként v. f. összesen Megjegyzés 98. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznil Kft. 99. K62. Ingatlank beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 100. Egyéb építmény beszerzése, létesítése 101. Szent László tér egységes képének kialakítása Ping-png asztalk cseréje Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen Kőketi Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. összesen Kőbányai Önkrmányzat beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül l K67. Kőbányai Önkrmányzat beruházási ainak általáns frgalmi adója KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZT ÖSSZESEN L --- l l

223 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 10. melléklet Kőbányai Önkrmányzat be ru házása i 13. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han B c D E F G H I Feladat megnevezése kötelező önként v. r. összesen Előirányzatváltztatás kötelező önként v. r. összesen Megjegyzés 108. Kőbányai Plgánnesteri Hivatal 109. K6 Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül) u. ll ll 2. Vagyni értékű jgk beszerzés~ létesítése Infrmatikai és Iratkezelési Osztály Vagyni értékű jgk beszerzése, létesítése összesen l 368 l 368 l l Plgármesteri bk., 14/2015. (V. 21.) önk. rend. ll 3. K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) ll 4. Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése 115. Infrmatikai és Iratkezelési Osztály Plgármesteri bk., 14/2015. (V. 21.) önk. rend. ll 6. Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen U 7. us. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése 119. Infrmatikai és Iratkezelési Osztály Létesítményüzemeltetési Osztály Plgármesteri bk Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Jánnüvek beszerzése, létesítése 123. Jegyzői Fősztály Plgármesteri bk Járművek beszerzése, létesítése összesen Kőbányai Plgámcsteri Hivatal beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül ll 795 ll K67. Kőbányai Plgámesteri Hivatal beruházási ainak általáns frgalmi adója l KŐBÁNYI POLGÁRMESTERI HIVTL ÖSSZESEN

224 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 13. mellék/et az előterjesztéshez eft-han B c D E F G H I Feladat megnevezése kötelező önként v. f összesen Előirányzatváltztatás kötelező önként v. f. összesen Megjegyzés 128. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 129. K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 130. Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése 131. Köbányai Egyesített Bölcsődék Plgármesteri bk ÓVdák Plgármesteri bk., 14/ (V. 21.) ök. rend Köbányai Sprtközpnt /2015. (III. 19.) KÖKT 134. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt /2015. (III. 19.) KÖKT 135. Kcsis Sándr Sprtközpnt l l 626 Plgármesteri bk Körösi Csma Sándr KKK Plgármesteri hk Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése Köbányai Egyesített Bölcsödék ÓVdák Kőbányai Sprtközpnt Plgármesteri bk., 14/2015. (V. 21.) önk. rend. Plgármesteri hk., 14/2015. (V. 21.) önk. rend. P!gármesteri bk., 73/2015. (III. 19.) 56 KOKT 141. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt /2015. (ll 19.) KÖKT 142. Kcsis Sándr Sprtközpnt Plgármesteri bk Körösi Csma Sándr KKK Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen l 225 l /2015. (ll 19.) KÖKT, 1225 Plgármesteri bk Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási ainak általáns frgalmi adója ! 838! 146. GZDSÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN !

225 4/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkrmányzat be ru házása i J 3. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han B c D E F G H I Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen Előirányzat- váltztatás kötelező önként v. r. összesen Megjegyzés 147. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek 148. K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül) 149. Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése!50. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l 327 l l /2015. (V. 21.) önk. rend Infrmatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen l K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil)!54. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése!55. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt!56. Körösi Csma Sándr KKK l 173 l /2015. (V. 21.) önk. rend. O 71/2015. (Il 19.) KÖKT!57. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül K67. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt beruházási ainak általáns frgalmi adója l Körösi Csma Sándr KKK beruházási ai általáns frgalmi adó nélkül K67. Körösi Csma Sándr KKK beruházási ainak általáns frgalmi adója GZDSÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN !63. MINDÖSSZESEN !

226 4/2015. (II. 20.) önkrmányzati rendelet l melléklet Kőbányai Önkrmányzat felújításai J 4. melléldet az előterjesztéshez e Ft-ban Feladat megnevezése B c évi évi kötelező önként v. D évi E Előirányzatváltztatás F kötelező G H önként v. f. összesen I Megjegyzés l! 2. Kőbányai Önkrmányzat 3. K71. Ingatlank felújítása (áfa nélkül) 4. Épületek felújítása 5. Állmás u. 26. felújítása Plgármesteri hk. 6. Szent László Plébánia bejárati előcsarnk burklatának felújítása!397 l 397!397! Hungária krt. 5-7.lapstetö felújítás ll 269 ll 269 ll Kőbányai u. 38. óvda knyhafelújítás Plgármesteri hk. 9. Maglódi u. 8. óvda knyhafelújítás Plgármesteri hk. 10. Épületek felújítása összesen ) l Egyéb építmények felújítása 12. Megállóhelyek közterületi felújítása Funkciójukat vesztett sprtcélú eszközök és környezetük felújítása Bihari u. 23. sprttelep felújítás 15. Egyéb építmények felújítása összesen ! Plgármesteri hk.,!4/2015.!6 506 V. 21.) önk. rendelet Kőbányai Önkrmányzat összesen ~

227 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet l melléklet Kőbányai Önkrmányzat felújításai 14. melléldet az e/őteryesztéshez eft-ban Feladat megnevezése 17. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. B c évi évi kötelező önként v. D évi E Előirányzatváltztatás F kötelező G önként v. f. H összesen I Megjegyzés l 18. K71. Ingatlank felújítása (áfa nélkfil) 19. Épületek felújítása 20. S l felújítás Lakásfelújítás lakás mbilitás elősegítésére /2015. (IV.!6.) KÖKT 22. Zsivaj u. 2. házirvsi rendelő felújítás ll Plgármesteri hk. 23. Csillagilirt Bölcsőde felújítás Rece-fice óvda felújítás tervezés Kerepesi u. 67. rvsi rendelő felújítása Plgármesteri hk. 26. Méltányssági nyílászárócsere felújítási prgram Vaspálya u óvda felújítása Plgánnesteri hk. 28. Vaspálya u bölcsőde felújítása MagJódi u. 8. óvda autista csprtszba Plgármesteri hk. 30. Felújítási k tervezése Plgánnesteri hk., 14/2015. V. 21.) önk. rendelet 31. Épületek felújítása összesen Egyéb építmények felújítása 33. Járdafelújítási prgram ! /2015. (V. 21.) önk. rend. 34. Útfelújítási prgram lio 630 lio /2015. (V. 21.) önk. rend. 35. Kis-Pngrác prjekt l 073 l Intézményi hk. szállítói finanszírzás 36. Balesetveszélyes lépcsők felújítása Bihari u. 23. sprttelep felújítás /2015. (V. 21.) önk. rend. 38. Óhegy park felújítása ! /2015. (V. 21.) önk. rend. 39. Egyéb építmények felújítása összesen l ! Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen l

228 4/2015. (l 20.) önkrmányzati rendelet l melléklet Kőbányai Önkrmányzat felújításai 14. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban Feladat megnevezése B c évi évi kötelező önként v. D évi E Előirányzat- váltztatás F kötelező G önként v. f. H összesen I Megjegyzés 41. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 42. K71. Ingatlank felújítása (áfa nélkül) 43. Egyéb építmények felújítása 44. Dühöngők felújítási munkái ll Játszótér felújítási munkái Lcslóhálózat részleges felújítás munkái Pihenőparkk felújítási munkái Kutyafuttatók felújítási munkái Zőldterületek felújítási munkái Egyéb építmények felújítása összesen Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. összesen Kőbányai Önkrmányzat felújítási ai általáns frgalmi adó nélkül i 53. K74. Kőbányai Önkrmányzat felújítási ainak általáns frgalmi adója ' 54. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN l l

229 4/2015. (I 20.) önkrmányzati rendelet 12. melléklet Kőbányai Önkrmányzat tartalékai J 5. mellék/et az előterjesztéshez eft-han B c D E F G H Megnevezés évi kötelező évi önként v évi Előirányzatváltztatás kötelező önként v. f. összesen 2. K513 Tartalékk (működési) 3. Képviselő-testűlet 4. Általáns tartalék Pályázatk önrésznek tartaléka !20 OOO!60 OOO!60 OOO 6. Plgármester Általáns tartalék Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka 67 OOO 5 OOO 67 OOO 5 OOO! OOO 5 OOO 9. Közalkalmazttak és a köztisztviselők előre nem tervezett bétjellegű kifizetéseinek tartaléka ! !23 393! évi rendezvények tartaléka 50 OOO l MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka 15 OOO szeptember l-jétől a Maglód i u. 8. óvdában (Gesztenye Óvdában) autista csprt kialakításának tartaléka Óvdák dlgi keretösszegének tartaléka 3 OOO Tanévkezdési támgatás tartaléka (középisklásknak) 9 OOO 15 OOO OOO 9 OOO OOO OOO Idősek üdűltetésének tartaléka Klebersberg Intézményfenntartó Közpnt támgatásának tartaléka z utazó!,'yógypedagógus kör tartaléka OOO 8 OOO OOO OOO 8 OOO Bevétel kiesés tartaléka !9. MÁV telep átvételéhez kapcslódó k tartaléka 100 OOO 100 OOO 100 OOO L negyedév tartaléka Kcsis Sándr Sprtközpnt tartaléka l 500 OOO l 500 OOO l 500 OOO Humánszlgáltatási Bizttság Nemzetiségi Önkrmányzatk tartaléka 3 OOO Köznevelési intézmények tábrainak tartaléka 4000 Diáksprt eredményességi támgatás tartaléka 2 OOO 3 OOO OOO -3 OOO OOO 2 OOO Pályázati támgatás tartaléka 8 OOO Tehetséges sprtlók egyéni támgatásának tartaléka 2 OOO Kulturális pályázatk tartaléka l l OOO 8 OOO 2 OOO l OOO OOO 2 OOO l OOO l OOO 29. K513 Tartalékk (működési) összesen l OOO ' i l

230 4/2015. (IL 20.) önkrmányzati rendelet 12. melléklet Kőbányai Önkrmányzat tartalékai 15. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han B c D E F G H Megnevezés évi kötelező évi önként v évi Előirányzatváltztatás kötelező önként v. f. összesen 30. K513 Tartalékk (felhalmzási) Képviselő-testület Általáns tartalék Bérlakásk nyílászáró cseréjének tartaléka Plgármester )(jsértékű infrmatikai eszközbeszerzés tartaléka szeptember l-jétől a MagJódi u. 8. óvdában (Gesztenye Óvdában) autista csprt kialakításának tartaléka!o OOO 5 OOO OOO OOO OOO 37. Óvdák felhalmzási keretösszegének tartaléka K513 Tartalékk (felhalmzási) összesen K513 Tartalékk összesen OOO

231 4/2015. (II. 20.) önk. rend. 13. melléklet Kőbányai Önkrmányzat Európai Uniós támgatással megvalósuló prgramjai 16. melléklet az előterjesztéshez e fl-han B l Pályázat címe 2. l Személyi juttatás pályázati be\'étel Összesen 3. Kőbányai Önkrmányzat 4. KEOP Épületm.ergetika (Fekete Általáns Iskla, Szervátiusz J. Általáns Iskla) KJ\.10P lntegrált S?.ciális vársrehabilitáció I 7. TÁMOP Együttmüköd6; a kőbányai tehetségekért fenntartás !KI TÁMOP Kőbányai tehetségek fenntartás l OOO 9. TÁMOP Mi&'l'áns Tanulók ll 10. TÁMOP 3.L3-II/L ÓVeges l KÖZOP 5.5JI-íl9-ll-20ll-0028 Mázsa tér, Liget tér intcrmdális csnx)pnt vizsgálata KMOP :U M~.,"gújuló energiahrd7-ó-felhasználás növdésc KőbáJ.ty-di Szivárvány Nnprfit Kft KMOP ll-ü090, Újhegyi uszda és strandfürdő energetikai krszerűsítése l ÁROP Szcrvczdfcjlcsztés a Közép-mab'Ydl"rszági régióbau k"vó ünkrmány...:atk számára TÁMOP /4 Bárka, Bülcsödék, Febá" Kereszt lapítvány l Bárka Kőbányai Hum:inszlgáltató Közpnt 17. KMOP Integrált szciális vársrehabilitáció l l l 701 l Körösi Csma Sándr KKK 19. TÁMOP /2/KMR "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethsszig tartó tanulásért famtartás OOO 20. TÁMOP /10/1 Nevelési-ktatási intézmények tanórai, tanórán kivüli és szabadidős tevékenységeinek támgatása fenntartás l OOO l OOO 21. TÁMOP KMR Körösi a Irulturális szakemberek fejlődéséért Összesen