Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELTERJESZTÉSE. a Képvisel-testület február 15-ei, valamint a Pénzügyi Bizottság február 12-ei ülésére

Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELTERJESZTÉSE a Képvisel-testület 2008. február 15-ei, valamint a Pénzügyi Bizottság február 12-ei ülésére Ügyiratszám: VII/ 35-1 /2008. Tárgy: A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása Az elterjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. (3) bekezdés alapján: nyílt ülésen történik. Tisztelt Képvisel-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! A Képvisel-testület legutóbb a 2007. december 13-án megtartott testületi ülésén a Budaörs Város Önkormányzat 5/2007. (II. 23.) ÖKT sz. rendeletével elfogadott 2007. évi költségvetését. A következ módosításra az éves beszámolóhoz kapcsolódóan, az idközben a költségvetést érint határozatok rendeletbe foglalása, az évközi állami támogatások ainak emelése, valamint a saját hatáskör módosítások átvezetése miatt van szükség. Az elterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza. 1. Költségvetést érint képvisel-testületi, valamint bizottsági határozatok beépítése 211/2007. (VII.12.) ÖKT határozat: A khegyi barlang állagmegóvása és a Khegyi kkorpusz és Wendler - ház 2007. évi céltartalékból történ felszabadítása 4. sz. melléklet 4. Tartalék ok 2. Céltartalék Khegyi barlang állagmegóvása sora csökken, egyidejleg ugyanezen melléklet 3. Felhalmozási kiadások 3. Felújítások sora n, valamint az 5. sz. melléklet III. Felújítások 1. 10. Khegyi barlang állammegóvása sorral kiegészül, illetve a 11. mell. megfelel sora és oszlopa emelkedik 265/2007. (IX. 21.) ÖKT határozat: Budaörs, Ibolya köz szennyvízcsatorna építésre keret átcsoportosítás 4. sz. melléklet 4. Tartalék ok 1. Általános tartalék sora csökken, egyidejleg ugyanezen melléklet 3. Felhalmozási kiadások 2. Beruházások sora n, valamint az 5. sz. melléklet II. Beruházások 8.12. Ibolya köz szennyvízcsatorna építés sorral kiegészül eft 10.000 1.053 1

266/2007. (IX. 21.) ÖKT. határozat: A Budaörsi Ádvent 2007. évi rendezvénysorozat támogatása 4. sz. melléklet 4. Tartalék ok 1. Általános tartalék sora csökken, egyidejleg ugyanezen melléklet 2. Támogatások, átadott pénzeszközök sora, valamint a 6. sz. melléklet 5. Közoktatási, közmveldési és sport feladatok kiadásai 5. Társadalmi önszervezdések sora n 271/2007. (IX. 21.) ÖKT határozat: Budaörs Város Önkormányzat Testnevelési és Sportdíjának odaítélése 4. sz. melléklet 1. Mködési kiadások 1. Személyi juttatások (igazgatási tevékenység) Küls személyi juttatások sora csökken, egyidejleg a 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok egyéb igazgatási tevékenység 6. Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz sora n 284/2007. (X. 18.) ÖKT határozat: Kazáncsere a Városi Régészeti Kiállítás épületében 4. sz. melléklet 4. Tartalék ok 1. Általános tartalék sora csökken, egyidejleg ugyanezen melléklet 3. Felhalmozási kiadások 3. Felújítások sora n, valamint az 5. sz. melléklet III. Felújítások 1.11 Városi Régészeti Kiállítás kazáncsere sorral kiegészül 285/2007. (X. 18.) ÖKT határozat: Budaörs Kolozsvári utcában vízvezeték építésre, Kecskek utcai vízvezeték összekötésre keret átcsoportosítás 5. sz. melléklet II. Beruházások 6. Ivóvízhálózat fejlesztése 6.3. Törökugrató terület vízvezeték rekonstrukció sora csökken 5.000 eft-tal, egyidejleg ugyanezen melléklet 6.8. Kolozsvári utcai vízvezeték építés 3.500 eft-tal és 6.9. Kecskek utcai vízvezeték építés1.500 eft-tal új sorként beépül 294/2007.(X.18.)ÖKT határozat : Budaörs, Farkasréti út 2/C. szám alatti 8 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása 4.sz. melléklet 4. Tartalékok 4.1 Általános tartalék sora csökken, egyidejleg ugyanezen melléklet 3. Felhalmozási kiadások 1. Tárgyi eszközök, immateriális javas vásárlása sora, valamint az 5. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás sora n 301/2007. (X. 25.) ÖKT határozat: Alapítványok támogatási kérelme 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok Bizottságok, polgármester keret 4. Szociális és Egészségügyi Bizottság sora csökken, egyidejleg ugyanezen melléklet 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Támogatások átadott pénzeszközök 3. Alapítványok támogatása sora n 302/2007. (X. 25.) ÖKT határozat: Méltányossági kérelem mozgásfejlesztést igényl gyermekek és fogyatékkal él gyermekek támogatására 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok Bizottságok, polgármester keret 4. Szociális és Egészségügyi Bizottság sora csökken, egyidejleg ugyanezen melléklet 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Támogatások átadott pénzeszközök 3. Alapítványok támogatása sora n 307/2007. (XII. 05.) ÖKT határozat: Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója 5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsk 3.5 Kerékpárút 30.000 eft, a 3.8. Rézvirág utca szélesítése 10.000 eft, a 3.25. Cserebogár u. 30.000 eft és a 3.30. Pipacs u. 20.000 eft sorokat a 4. sz. melléklet 4/1. Céltartalékba helyezi 317/2007. (XII. 13.) ÖKT határozat: Intézmények bérkeretének módosítása 5. sz. melléklet II. Beruházások 1.4. Terrapark területén új óvoda építése sora csökken 73.679 eft-tal, egyidejleg a 7. 8. 9. 10. sz. melléklet Intézmények bevételei, kiadásai megfelel sorai és oszlopai nnek 45.692 eft-tal, szintén n a 4. melléklet 4. Tartalék ok 1. Általános tartalék sora 27.987 eft-tal 2 1.500 327 720 5.000 45.000 200 308 90.000 73.679

321/2007. (XII. 13.) ÖKT határozat: Budaörsi Játékszín 10 éves évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat megrendezésének támogatása 4. sz. melléklet 4/1. Általános tartalék sora csökken, a 7. 8. 9. sz. melléklet Intézmények bevételei, kiadásai megfelel sorai és oszlopai egyidejleg emelkednek 324/2007 (XII.13) ÖKT határozat: A 2007. évi ftéstámogatás 4. sz. melléklet 4/2. Céltartalék Lakossági gáz és távh támogatás sora csökken, egyidejleg a ugyanezen melléklet 1. Mködési kiadások 3. Dologi kiadások Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai sora n 329/2007. (XII. 13.) ÖKT határozat: Medihelp Alapítvány támogatási kérelme 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Bizottságok, polgármester keret 4. Szociális és Egészségügyi Bizottság sora csökken, egyidejleg ugyanezen melléklet 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Támogatások átadott pénzeszközök 3. Alapítványok támogatása sora n 331/2007. (XII. 13.) ÖKT határozat: Keretátcsoportosítás városépítési feladatokra 5. sz. melléklet II. Beruházások 4. Felszíni vízelvezetés 4.4. Lakótelepi övárok sora csökken, egyidejleg ugyanezen melléklet 4.11. Árok utcai csapadékvíz csatorna építése új sorként beépül 14.520 eft-tal, 5. sz. melléklet II. Beruházások 8. Szennyvízhálózat fejlesztése 8. 10. Kassai utcai szennyvíz csatorna építése sora csökken, a 4. Felszíni vízelvezetés 4.2. Csáteresz átsajtolása az autópálya 9+251 km szelvénye sor n 5.000 eft-tal, II. Beruházások 3. Út és Járdaépítések, közterületi lépcsk 3.10. Beregszászi utca III. ütem sora csökken 25.000 eft-tal, szintén csökken a III. Felújítások 2. Út és járdafelújítás, közterületi támfalak 2.3. Bányász utca II. ütem sora 25.000 eft-tal, egyidejleg a II. Beruházások 3. Út és járdaépítések, közterületi lépcsk 3.4. Szervízút sora n 50.000 eft-tal, II. Beruházások 3. Út és Járdaépítések, közterületi lépcsk 3.22. Fügefa u. Séta u. sora csökken 17.854 eft-tal, egyidejleg a III. Felújítások 2. Út és járdafelújítás, közterületi támfalak 2.2. Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok felújítása sora n 17.854 efttal, III. Felújítások 2. Út és járdafelújítás közterületi támfalak 2.5. Szivárvány utca sora csökken, egyidejleg a III. Felújítások 2. Út és járdafelújítás közterületi támfalak 2.1. Járdaprogram sor n 5.000 eft-tal, II. Beruházások 3. Út és Járdaépítések, közterületi lépcsk 3.20. Kökörcsin u. sora csökken, egyidejleg a II. Beruházások 3. Út és Járdaépítések, közterületi lépcsk 3.3. Károly király út jelzlámpás csomópont kiépítése sor n 1.000 eft-tal, valamint a II Beruházások 2. Elektromos beruházások 2.2. Közvilágítás korszersítése különböz utcákban sor csökken 5.000 Ft-tal, a 4. Felszíni vízelvezetés 4.3. Károly király úti levezet meder sor csökken 100.000 eft-tal, a 6. Ivóvízhálózat fejlesztése 6.2. Belterületi út és Stefánia, Hársfa utcák vízellátó hálózat sora csökken 50.000 eft-tal, a 7. Gázvezeték hálózat fejlesztése 7.1. Tehermentesít út gázkiváltása sor csökken 30.000 eft-tal, a 7.2. Tehermentesít út gázkiváltás 2005. évi keret kiegészítése sor csökken 40 eft-tal, a 8. Szennyvízcsatorna fejlesztések 8.2. Belterületi út alatti grav. csat. + kiváltás sor csökken 50.000 eft-tal, a 8.3. Átemel létesítése + kétoldali betáp. nyomóvezeték sora csökken 40.000 eft-tal, az 5. sz. melléklet III. Felújítások 4.1. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) sor csökken 31.000 eft-tal, a 4. sz. melléklet 4. Tartalék ok 2. Céltartalék Szennyvízcsatorna felújítás CSÉAból sor csökken 17.000 eft-tal, egyidejleg a II. Beruházások 3. Út és járdaépítések, közterületi lépcsk fejezet 3.4. Szervizút sora n 323.040 eft-tal 3 2.100 13.000 160 416.414

27/2007. (X. 12.) KBB határozat: Biztonságban Budaörsön közbiztonsági konferencia és szakmai nap rendezése 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Bizottságok, polgármester keret 8. Közbiztonsági Bizottság sora csökken, egyidejleg a 4 sz. melléklet 1. Mködési kiadások 3. Dologi kiadások Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai sora n 33/2007. (XII. 05.) KBB határozat: Karácsonyi Bnmegelzési Akció 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Bizottságok, polgármester keret 8. Közbiztonsági Bizottság sora csökken, egyidejleg a 4 sz. melléklet 1. Mködési kiadások 3. Dologi kiadások Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai sora n 89/2007. (XI.22.) SZEB határozat: A Szociális és Egészségügyi Bizottság hagyományos év végi találkozója évértékelés céljából 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Bizottságok, polgármester keret 8. Szociális és Egészségügyi Bizottság sora csökken, egyidejleg 1. Mködési kiadások 3. Dologi kiadások Igazgatási feladatok kiadásai sora n 97/2007. (XI.30.) SZEB határozat: Egészségnap megszervezése 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Bizottságok, polgármester keret 8. Szociális és Egészségügyi Bizottság sora csökken, egyidejleg a 6. melléklet 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Egyéb szociális és egészségügyi feladatok 4. Budaörsi nyugdíjasok szrvizsgálata új sorként beépül 100/2007. (XI.30.) SZEB határozat: Kamaraerdei Óvoda támogatási kérelme 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Bizottságok, polgármester keret 8. Szociális és Egészségügyi Bizottság sora csökken, egyidejleg a 7. 8. 9. 10. sz. mellékletek Intézmények bevételei, kiadásai megfelel sorai és oszlopai nnek 105/2007. (XI.29.) ÜB. határozat: Közbeszerzési szakért megbízása a Közbeszerzési Bizottság mködésének kidolgozására 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Bizottságok, polgármester keret 6. Ügyrendi Bizottság sora csökken, egyidejleg a 4. melléklet, I. Mködési kiadások 3. Dologi kiadások. Igazgatási feladatok kiadásai sora n 129/2007. (XI. 27.) KMB határozat: Akrobatikus Rock and Roll sportoló támogatási kérelme nemzetközi versenyen történ részvételhez 6. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Bizottságok, Polgármester keret 1. Közoktatási és Mveldési Bizottság sora csökken, egyidejleg ugyanezen melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Egyéb igazgatási tevékenység 5. Háztartásoknak átadott pénzeszköz sora n 134/2007. (XII. 18.) KMB határozat: Közoktatási és Mveldési Bizottság évzáró rendezvényéhez pénzösszeg biztosítása 6. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Bizottságok, Polgármester keret 1. Közoktatási és Mveldési Bizottság sora csökken, egyidejleg ezen melléklet 5. Közoktatási, közmveldési támogatások, átadott pénzeszközök 17. Budaörsi Mvészek Egyesülete támogatása sor n 148/2007. (XI. 14.) BNNÖ határozat: 2007. évi német nemzetiségi keret felosztása 6. sz. melléklet 5. Közoktatási, közmveldési és sport feladatok kiadásai Egyéb közoktatási, közmveldési és sport feladatok 5. Német nemzeti oktatás kiegészít támogatás sor csökken, egyidejleg ugyanezen melléklet 5. Közoktatási, közmveldési támogatások, átadott pénzeszközök 1. Nem önkormányzati intézmények támogatása sora n 170 eft-tal, a 7. 8. 9. melléklet Intézmények bevételei, kiadásai megfelel sorai és oszlopai nnek 330 eft-tal 400 200 150 800 180 180 60 50 500 4

184/2007. (XI. 27.) PB határozat: Támogatási kérelem Budaörs díszpolgárairól szóló portré és dokumentumfilm készítéséhez 6. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Bizottságok, Polgármester keret 3. Pénzügyi Bizottság sora csökken, egyidejleg ezen melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Egyéb igazgatási tevékenység 5. Háztartásoknak átadott pénzeszközök sora n 1.925 2. Állami költségvetésbl származó pótok 2007. október 1-tl a központi költségvetésbl, központi költségvetési fejezettl és elkülönített állami pénzalapból, pótként 92.013 eft támogatást kapott az önkormányzat, mely összegek az költségvetésben nem tervezendk. Ezek a támogatások kötött felhasználásúak, ezért a bevételi ok fösszegének megemelésével egyidejleg a kötött felhasználással érintett ok fösszegét is meg kell emelni. Fentiek alapján a 2. sz. melléklet 2. Sajátos mködési bevételek 2. Átengedett központi adók bevételei SZJA normatív módon elosztott része, 5. Központi költségvetésbl kapott költségvetési támogatások 5.1. Normatív állami hozzájárulás, 5.2. Normatív kötött felhasználású támogatás, 5.3. Központosított, és a 6. Támogatásérték bevétel sorok emelkedésével egyidejleg n a 4. sz. melléklet I. Mködési kiadások 1. Személyi juttatások sora, 2. Munkaadókat terhel járulékok sora, 3. Dologi kiadások Városüzemeltetési feladatok kiadásai, - Igazgatási feladatok kiadásai, - Közoktatási, közmveldési és sport feladatok kiadásai, - Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai, 5. sz. melléklet II. Beruházások, 6. sz. melléklet 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 5. Lakossági közmfejlesztési támogatások sora, valamint a 7.,8.,9.,9/c.,10., és 10/c melléklet adott sorai nnek. Megnevezés (jogcím) eft Összeg eft Lakossági közmfejlesztési támogatás 438 Idskorúak járadéka 110 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2.670 Rendszeres szociális segély 1.895 Ápolási díj és nyugdíjjárulék 2.645 Adósságkezelési szolgáltatás 235 Lakásfenntartási támogatás 613 Közcélú munka támogatása -1.807 Évközi állami támogatás lemondás, pótigénylés 2.477 13. havi illetményrészlet 46.280 Települési önkormányzatok szilárd belterületi utak támogatása 4.268 Emelt színt érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 142 Vizitdíj visszafizetésének támogatása 36 Tartásdíj megellegezés megtérülése 75 Mozgáskorlátozottak támogatása 88 Közhasznú munka támogatása 229 Otthonteremtési támogatás 3.112 Kistérségi normatíva 3.110 Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása -30 Alapfokú mvészet oktatás támogatása 1.197 Közoktatási fejlesztési célok támogatása 24.230 Összesen 92.013 5

3. Saját hatáskör módosítások POLGÁRMESTERI HIVATAL: Bevételi és kiadási ok növekedése Erdfelújítás támogatása 2. sz. melléklet 6. Támogatásérték bevétel sora n és a 4. sz. melléklet 1. Mködési kiadások 3. Környezetvédelmi feladatok sora n Ajánlati dokumentáció 2. sz. melléklet 1. Mködési bevételek 2. Egyéb sajátos bevételek sora n 1.400 eft-tal, egyidejleg az 5. sz. melléklet II. Beruházások 5. Zöldfelület fejlesztés 5.1. Tervezések sora n 300 eft-tal, és a 3. Út-híd járdaépítések, közterületi lépcsk 3.1. Tervezések sora n 1.100 eft-tal Biatorbágyi közterület-felügyeleti társulási szolgáltatás bevétele 2. sz. melléklet 1. Mködési bevételek 2. Egyéb sajátos bevételek sora n és 4. sz. melléklet 1. Mködési kiadások 1. Rendszeres személyi juttatások, 2. Társadalombiztosítási járulék és 3.2. Környezetvédelmi feladatok sorai, valamint az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 5. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása sora nnek Árok utcai csapadékvíz csatorna kiépítéséhez hozzájárulás 2. sz. melléklet 7. 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel sora n és az 5. sz. melléklet II. Beruházások 4. Felszíni vízelvezetés 4.11. Árok utcai csapadékvíz csatorna építése sora n a nettó összeggel Államkötvény lejárat 4. sz. melléklet 4. Felhalmozási és tke jelleg bevételek 3. Pénzügyi befektetések bevételei Államkötvények lejárata sor n és a 4. sz. melléklet 4.1. Általános tartalék sora szintén n Fakivágás, fapótlás 2. sz. melléklet 1. Mködési bevételek 2. Egyéb sajátos bevételek sora n és a 4. sz. melléklet 1. Mködési kiadások 3. Dologi kiadások Környezetvédelmi feladatok sora n Föveny u. és Vas u. pályázati támogatás összegének módosítása 2. sz. melléklet 6. Támogatásérték bevétel sora csökken és az 5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út és járdaépítések, közterületi lépcsk 3.10. Beregszászi u. III. ütem sora csökken Helyi adó bevételek és gépjármadó bevétel 2. sz. melléklet 2. Sajátos mködési bevételek 1. Helyi adók bevételei Építményadó sora n 60.539 eft-tal, Telekadó sora csökken 4.536 efttal, az Iparzési adó sora n 1.030.052 eft-tal, a Bírság sora n 14.797 eft-tal, a Pótlék sora n 17.213 eft-tal, a 2. Átengedett központi adók bevételei Gépjármadó bevétel sor n 115.769 eft-tal egyidejleg a 4. Felhalmozási és tke jelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei sor csökken 373.766 efttal, az 1. Intézményi mködési bevételek 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja sor csökken 74.753 eft-tal, 4. sz. melléklet 4. Tartalék ok 1. Általános tartalék sora n 785.315 eft-tal Hegyalja úti víz-és szennyvízcsatorna építés I. ütem megsznt társulattól átvett érdekeltségi hozzájárulás és beruházási hitel 2007. évi rendezése 2. sz. melléklet 7. 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel sora n 4.426 eft-tal, a 4. sz. melléklet 1. Mködési kiadások 3. Dologi kiadások Igazgatási feladatok kiadásai sor n 1.380 eft-tal, a 4. Tartalék ok 1. Általános tartalék sor csökken 215 eft-tal, az 5. Finanszírozási kiadások 1. Hitel visszafizetés Víziközm hitel sora n 3.261 eft-tal 6 e Ft 510 1.400 4.251 3.333 117.220 2.180-9.548 785.315 4.426

Kistérségi feladat-ellátási hozzájárulás Nevelési Tanácsadó és 9.232 Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokhoz 2. sz. melléklet 6. Támogatásérték bevétel sora n 9.232 eft-tal, egyidejleg a 4. sz. melléklet 4/1. Általános tartalék sora n 5.307 e Fttal, a 7. 8. 9. Intézmények bevételei, kiadásai megfelel sorai és oszlopai nnek 3.925 eft-tal Rövid lejáratú betét kamat bevétel 147.098 2. sz. melléklet 1. Intézményi mködési bevételek 5. Kamatbevételek sora n, egyidejleg a 4. sz. melléklet 4.1. Általános tartalék sora n Idsbarát Önkormányzat pályázat 1.000 2. sz. melléklet 6. Támogatásérték bevétel sora n, egyidejleg az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 5. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása sor n Közterület használati bírság 1.350 2. sz. melléklet 1. Intézményi mködési bevételek 1. Hatósági díjak Bírságból származó bevételek sor n, egyidejleg a 4. sz. melléklet 1. Mködési kiadások 3. Dologi kiadások Igazgatási feladatok kiadásai sor n Képzmvészeti alkotások pályázati támogatása 600 2. sz. melléklet 6. Támogatásérték bevétel sora n, egyidejleg az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 5. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása sor n Parkolóhely megváltás 5.500 2. sz. melléklet 1. Intézményi mködési bevételek 1. Hatósági díjak Felügyeleti jelleg tevékenység díjbevételei sor n, egyidejleg az 5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsk 3.32 Parkolóhely kialakítás parkolóhely megváltásból új sorral beépül Alfa Ingatlanberuházó és Forgalmazó Kft hozzájárulása 3.000 2. sz. melléklet 7. Átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrl sor n, egyidejleg a 4. sz. melléklet 4.2. Céltartalék Építk útja földmedr szakaszának burkolása új sorral kiegészül Polgári védelem támogatása 53 2. sz. melléklet 6. Támogatásérték bevételek sora n, egyidejleg a 4. sz. melléklet 1. Mködési kiadások 3. Dologi kiadások Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai sora n Elz évi pénzmaradvány rendezése 157.076 A hatályos elírások a pénzmaradvány elszámolására kétféle technikát biztosítanak. Az önkormányzat azt a technikát alkalmazza, mely szerint a pénzmaradvány a és a teljesítése önkormányzati szinten megegyezzen. Ennek megvalósulásához módosítani szükséges az elz évi pénzmaradvány összegét, mivel önkormányzati szinten a pénzmaradvány elvonás és az alulfinanszírozás halmozottan jelenik meg. Ez az rendezés nem jár plusz kiadással, csupán könyveléstechnikai megoldás. 2. sz. melléklet 10. Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 1. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány n 157.076 eft-tal, ugyancsak n a 12. Intézmények saját bevételei 4. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 63.415 eft-tal, egyidejleg a 4. sz. melléklet 2. Támogatások, átadott pénzeszközök, és a 6. sz. melléklet 5. Közoktatási, közmveldési és sport feladatok kiadásai, Egyéb közoktatási, közmveldési és sport feladatok 6. Elz évi mködési, pénzmaradvány átadás intézményeknek új sorként beépül 156.646 eft-tal, a 4. sz. melléklet 1. Mködési kiadások 3. Dologi kiadások Igazgatási feladatok kiadásai sora n 430 eft-tal, valamint a 7. 8. 9. 10. Intézmények bevételei, kiadásai megfelel sorai és oszlopai nnek 63.415 eft-tal Összesen: 1.233.996 7

Kiadások közötti átcsoportosítás e Ft Elirányzat N Csökken 4. mell. 1 Személyi juttatások 40 4. mell. 1/2. Munkaadói járulék 12 4. mell. 1/3. Városüzemeltetési feladatok 6.646 4. mell. 1/3. Környezetvédelmi feladatok 3.941 4. mell. 1/3. Közrendvédelmi feladatok 6.815 4. mell. 1/3. Igazgatási feladatok kiadásai 6.842 4. mell. 1/3. Közoktatási, közmv. és sport feladatok 8.879 4. mell. 1/3. Szociális, egészségügyi feladatok 1.660 4. mell. 2. Támogatások, átadott pénzeszközök 5.695 4. mell. 3/1. Tárgyi eszköz, immateriális javak 1.275 4. mell. 4/1. Általános tartalék 3.200 7.8.9.10. mell. Kesjár Ált. Iskola megfelel sora és 3.200 oszlopa 4. mell. 4/1. Általános tartalék 219 7.8.9.10. mell. GESZ megfelel sora és oszlopa 219 7.8.9.10. Intézmények mködési kiadásai 785 Összesen: 24.714 24.714 4. Kisebbségi önkormányzatok határozatainak beépítése eft 7/2008. (I.21.) BGKÖ sz. határozat: A 2007. évi költségvetés módosítása 1 (1) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2007. évi saját hatáskör módosítást követen 2007. évi költségvetésének Kiadási fösszegét 1 e Ft-tal, Bevételi fösszegét 1 e Ft-tal megemeli, és 2007 évi költségvetésének kiadási fösszegét 8.785 e Ft-ban, bevételi fösszegét 8.785 e Ft-ban állapítja meg. (2) A saját hatáskör módosítást követen a bevételek és kiadások kiemelt a az alábbiak szerint alakul: Bevételek: Állami támogatás: 640 e Ft Önkormányzati támogatás: 6.254 e Ft Átvett pénzeszközök: 0 e Ft Mködési bevételek: 52 e Ft 2006. évi pénzmaradvány: 1.839 e Ft Bevételek összesen: 8.785 e Ft Kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhel járulékok: Dologi kiadások: Átadott pénzeszközök: Felhalmozási kiadások: Kiadások összesen: 0 e Ft 0 e Ft 6.285 e Ft 1.100 e Ft 1.400 e Ft 8.785 e Ft 8

1/2008.(I. 18.) sz. BNNÖ határozat: 2007. évi költségvetés módosítása (1) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2007. évi saját hatáskör módosítást követen 2007. évi költségvetésének Kiadási összegét 12.310 e Ft-tal, Bevételi összegét 12.310 e Ft-tal megemeli, és 2007 évi költségvetésének kiadási fösszegét 81.933 e Ft-ban, bevételi fösszegét 81.933 e Ft-ban állapítja meg. 12. 310 (2) A saját hatáskör módosítást követen a bevételek és kiadások kiemelt a az alábbiak szerint alakul: Bevételek: Állami támogatás: 640 e Ft Önkormányzati támogatás: 76.793 e Ft Átvett pénzeszközök: 1.338 e Ft Mködési bevételek: 3.129 e Ft 2006. évi pénzmaradvány: 33 e Ft Bevételek összesen: 81.933 e Ft Kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhel járulékok: Dologi kiadások: Átadott pénzeszközök: Felhalmozási kiadások: Kiadások összesen: 560 e Ft 270 e Ft 19.794 e Ft 1.022 e Ft 60.287 e Ft 81.933 e Ft 3/2008.(I. 20) sz. BÖNÖ határozat: 2007. évi költségvetés módosítása (1) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2007. évi saját hatáskör módosítást követen 2007. évi költségvetésének Kiadási fösszegét 6 e Ft-tal, Bevételi fösszegét 6 e Ft-tal megemeli, és 2007 évi költségvetésének kiadási fösszegét 5.648 e Ft-ban, bevételi fösszegét 5.648 e Ft-ban állapítja meg. 6 (2) A saját hatáskör átcsoportosítást követen a bevételek és kiadások kiemelt a az alábbiak szerint alakul: Bevételek: Állami támogatás: 640 e Ft Önkormányzati támogatás: 4.910 e Ft Átvett pénzeszközök: 0 e Ft Mködési bevételek: 52 e Ft 2006. évi pénzmaradvány: 46 e Ft Bevételek összesen: 5.648 e Ft Kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhel járulékok: Dologi kiadások: Átadott pénzeszközök: Felhalmozási kiadások: Kiadások összesen: 9 0 e Ft 0 e Ft 4.198 e Ft 950 e Ft 500 e Ft 5.648 e Ft

4/2008. (I. 24.) BRKÖ sz. határozat: A 2007. évi költségvetés módosítása 1 (1) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat a 2007. évi saját hatáskör módosítást követen 2007. évi költségvetésének Kiadási fösszegét 1 e Ft-tal, Bevételi fösszegét 1 e Ft-tal megemeli, és 2007 évi költségvetésének kiadási fösszegét 4.870 e Ft-ban, bevételi fösszegét 4.870 e Ft-ban állapítja meg. (2) A saját hatáskör átcsoportosítást követen a bevételek és kiadások kiemelt a az alábbiak szerint alakul: Bevételek: Állami támogatás: 640 e Ft Önkormányzati támogatás: 4.144 e Ft Átvett pénzeszközök: 0 e Ft Mködési bevételek: 19 e Ft 2006. évi pénzmaradvány: 67 e Ft Bevételek összesen: 4.870 e Ft Kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhel járulékok: Dologi kiadások: Átadott pénzeszközök: Felhalmozási kiadások: Kiadások összesen: 777 e Ft 225 e Ft 2.968 e Ft 900 e Ft 0 e Ft 4.870 e Ft 4/2008. (I. 21.) BROMÖ sz. határozat: A 2007. évi költségvetés módosítása 5 (1) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat a 2007. évi saját hatáskör módosítást követen 2007. évi költségvetésének Kiadási fösszegét 5 e Ft-tal, Bevételi fösszegét 5 e Ft-tal megemeli, és 2007 évi költségvetésének kiadási fösszegét 3.382 e Ft-ban, bevételi fösszegét 3.382 e Ft-ban állapítja meg. (2) A saját hatáskör átcsoportosítást követen a bevételek és kiadások kiemelt a az alábbiak szerint alakul: Bevételek: Állami támogatás: 640 e Ft Önkormányzati támogatás: 2.563 e Ft Átvett pénzeszközök: 0 e Ft Mködési bevételek: 19 e Ft 2006. évi pénzmaradvány: 160 e Ft Bevételek összesen: 3.382 e Ft 10

Kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhel járulékok: Dologi kiadások: Átadott pénzeszközök: Felhalmozási kiadások: Kiadások összesen: 1.950 e Ft 587 e Ft 845 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 3.382 e Ft 3/2008. (I. 21.) BRUSZÖ sz. határozat: A 2007. évi költségvetés módosítása 1 (1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2007. évi saját hatáskör módosítást követen 2007. évi költségvetésének Kiadási fösszegét 1 e Ft-tal, Bevételi f 1 e Ft-tal megemeli, és 2007 évi költségvetésének kiadási fösszegét 4.645 e Ft-ban, bevételi fösszegét 4.645 e Ft-ban állapítja meg. (2) A saját hatáskör átcsoportosítást követen a bevételek és kiadások kiemelt a az alábbiak szerint alakul: Bevételek: Állami támogatás: 640 e Ft Önkormányzati támogatás: 3.995 e Ft Átvett pénzeszközök: 0 e Ft Mködési bevételek: 8 e Ft 2006. évi pénzmaradvány: 2 e Ft Bevételek összesen: 4.645 e Ft Kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhel járulékok: Dologi kiadások: Átadott pénzeszközök: Felhalmozási kiadások: Kiadások összesen: 0 e Ft 0 e Ft 4.645 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 4.645 e Ft Kisebbségi önkormányzatok bevételi ai összesen: +2.324 eft Kisebbségi önkormányzatok kiadási ai összesen: +2.324 eft Bevételi ok összesen: + 1.328.333 eft Kiadási ok összesen: + 1.328.333 eft 11

5. Intézmények Bevételi és kiadási ok növekedése: - Mködési bevételek Intézményi ellátási díjak 1. sz. Általános Iskola 7. sz. melléklet Mködési bevételek Intézményi ellátási díjak (3. 000 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A, 9B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Bérbeadás bevétele 1. sz. Általános Iskola 7. sz. melléklet Mködési bevételek Bérbeadás bevétele (1. 500 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A, 9B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek 1. sz. Általános Iskola 7. sz. melléklet Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek (735 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A, 9B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Átvett pénzeszköz, 1. sz. Általános Iskola 7. sz. melléklet Átvett pénzeszköz (395 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. melléklet megfelel oszlopa emelkedik - Mködési bevételek Intézményi ellátási díjak Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 7. sz. melléklet Mködési bevételek Intézményi ellátási díjak (4. 900 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 7. sz. melléklet Mködési bevételek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (550 e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9A sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Bérbeadás bevétele Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 7. sz. melléklet Mködési bevételek Bérbeadás bevétele (3. 500 e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9A sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 7. sz. melléklet Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek (2. 300 e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Átvett pénzeszköz, Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 7. sz. melléklet Átvett pénzeszközök (2. 357 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. melléklet megfelel oszlopa emelkedik - Mködési bevételek Intézményi ellátási díjak Bleyer Jakab Nemzetiségi Általános Iskola 7. sz. melléklet Mködési bevételek Intézményi ellátási díjak (4. 329 e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele Bleyer Jakab Nemzetiségi Általános Iskola 7. sz. melléklet Mködési bevételek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (957 e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Egyéb sajátos bevétel Bleyer Jakab Nemzetiségi Általános Iskola 7. sz. melléklet Mködési bevételek Egyéb sajátos bevétel (3. 243 e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek 12 e Ft 3. 000 1. 500 735 395 4. 900 550 3. 500 2. 300 2. 357 4. 329 957 3. 243

- Mködési bevételek Bérbeadás bevétele Bleyer Jakab Nemzetiségi Általános Iskola 7. sz. melléklet Mködési bevételek Bérbeadás bevétele (-214 e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai csökkennek - Mködési bevételek Intézményi ellátási díjak Kesjár Csaba Ált. Iskola 7. sz. melléklet Mködési bevételek Intézményi ellátási díjak (-140e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai csökkennek - Mködési bevételek Bérbeadás bevétele Kesjár Csaba Általános Iskola 7. sz. melléklet Mködési bevételek Bérbeadás bevétele (916 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek Kesjár Csaba Általános Iskola 7. sz. melléklet Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek (146 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Átvett pénzeszközök Kesjár Csaba Általános Iskola 7. sz. melléklet Átvett pénzeszközök (316 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9./C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Bérbeadás bevétele Leopold Mozart Zeneiskola 7. sz. melléklet Mködési bevételek Bérbeadás bevétele (137 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek Leopold Mozart Zeneiskola 7. sz. melléklet Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek (450 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek Támogatás-érték bevétel Leopold Mozart Zeneiskola 7. sz. melléklet Támogatásérték bevétel (100 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek Átvett pénzeszköz- Leopold Mozart Zeneiskola 7. sz. melléklet Átvett pénzeszközök (350 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. mellékletek Tárgyi eszköz beszerzés emelkednek - Mködési bevételek Intézményi ellátási díjak Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 7. sz. melléklet Mködési bevételek Intézményi ellátási díjak (1. 702 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 7. sz. melléklet Mködési bevételek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (1. 572 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Bérbeadás bevétele Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 7. sz. melléklet Mködési bevételek Bérbeadás bevétele (2. 150 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Egyéb sajátos bevétel Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 7. sz. melléklet Mködési bevételek Egyéb sajátos bevétel (1. 867 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - 2006 évi pénzmaradvány könyveléstechnikai rendezése a kötelezettséggel nem terhelt maradvány elvonása miatt 7. sz. melléklet 2006. évi pénzmaradvány oszlopa, valamint a 9. sz. mellékletek elz évi pénzmaradvány visszafizetése megfelel sorai emelkednek -214-140 916 146 316 137 450 100 350 1 702 1 572 2 150 1 867 63.415 13

- 2006. évi pénzmaradvány Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI Elz évekrl húzódó pénzmaradvány fejlesztési célra történ felhasználása. 7. sz. melléklet 2006. évi pénzmaradvány (10. 000 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. mellékletek megfelel oszlopa emelkedik - Támogatás-érték bevétel Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 7. sz. melléklet Támogatás-érték bevétel (5. 265 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Átvett pénzeszköz Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 7. sz. melléklet Átvett pénzeszköz (616 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek GESZ és Intézményei 7-8 sz. melléklet - Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek (2. 714 e Ft) megfelel sorai és oszlopai, valamint a 9., 9A, 9B, 9C, 10., 10A, 10B és 10C sz. melléklet megfelel sorai és oszlopai nnek - Mködési bevételek Bérbeadás bevétele GESZ és Intézményei 7-8 sz. melléklet - Mködési bevételek Bérbeadás bevétele (296 e Ft) megfelel sorai és oszlopai, valamint a 9., 9A, 9B, 9C, 10., 10A, 10B és 10C sz. melléklet megfelel sorai és oszlopai nnek - Mködési bevételek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétele GESZ és Intézményei 7-8 sz. melléklet - Mködési bevételek - Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétele (694 e Ft) megfelel sorai és oszlopai, valamint a 9., 9A, 9B, 9C, 10., 10A, 10B és 10C sz. melléklet megfelel sorai és oszlopai nnek - Támogatás-érték bevétel, GESZ és intézményei 7-8. sz. melléklet Támogatás érték bevétel (579 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A, 9B, 9C, 10., 10A, 10B és 10C sz. melléklet megfelel sorai és oszlopai nnek - Átvett pénzeszköz GESZ és intézményei 7-8. sz. melléklet Átvett pénzeszközök (450 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A, 9B, 9C, 10., 10A, 10B és 10C sz. melléklet megfelel sorai és oszlopai nnek - Támogatás-érték bevétel Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 7. sz. melléklet Támogatás-érték bevétel (135 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele Budaörsi Játékszín 7. sz. melléklet Mködési bevételek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (22. 000 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek Budaörsi Játékszín 7. sz. melléklet Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek (-6. 000 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai csökkennek - Támogatás-érték bevétel Budaörsi Játékszín 7. sz. melléklet Támogatás-érték bevétel (1.800 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Átvett pénzeszközök Budaörsi Játékszín 7. sz. melléklet Átvett pénzeszközök (15. 600 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyjtemény 7. sz. melléklet Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek (413 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek 10. 000 5. 265 616 2 714 296 694 579 450 135 22 000-6 000 1 800 15 600 413 14

- Támogatás-érték bevételek Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyjtemény 7. sz. melléklet Támogatás-érték bevételek (196 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai nnek - Átvett pénzeszközök Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyjtemény 7. sz. melléklet Átvett pénzeszköz (64 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai nnek Az önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási a a módosításokat követen: Bevételi összesen: + 155.355 e Ft Kiadási összesen: + 155.355 e Ft 196 64 Kiadási ok közötti átcsoportosítás: - 1. sz. Általános Iskola 9. és 9/A sz. melléklet Személyi juttatások, Rendszeres személyi juttatások (3.000 e Ft), 9/B. sz. melléklet Munkaadókat terhel járulékok, TB járulék (870 e Ft), Munkaadói járulék ( 240 e Ft) oszlopa csökken, egyidejleg 9. és 9C melléklet Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások oszlopa emelkedik - Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 9. és 9/A sz. melléklet Személyi juttatások, Rendszeres személyi juttatások (3. 200 e Ft) oszlopa csökken és 9. és 9/A sz. melléklet Személyi juttatások, Küls személyi juttatások (3. 200 e Ft) oszlopa emelkedik - Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 9. és 9C sz. melléklet Személyi juttatások, Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (2. 193 e Ft) oszlop emelkedik, egyidejleg 9/A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások (511 e Ft) és Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (1. 682 e Ft) oszlopok csökkennek - Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 9.C melléklet Dologi kiadások között, Karbantartási kiadások (1. 573 e Ft) oszlop csökken, egyidejleg Étkeztetés (536 e Ft) és Egyéb dologi kiadások ( 1. 037 e Ft) oszlopok emelkednek - Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 9B melléklet Munkaadókat terhel járulékok között, Munkaadói járulékok (15 e Ft) oszlop n és Egészségbiztosítási hozzájárulás (15 e Ft) oszlop csökken, továbbá Munkaadói járulékok (195 e Ft) és TB járulékok (920 e Ft) oszlopok nnek, míg a Táppénz hozzájárulás (1. 115 e Ft) oszlop csökken - Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 9. sz. mell., Ellátottak juttatásai (727 e Ft) oszlop csökken, míg 9. és 9C sz. melléklet Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások (727 e Ft) oszlop n - Kesjár Csaba Általános Iskola 9. sz. melléklet, Ellátottak juttatása (426 e Ft) n, Tárgyi eszköz beszerzés (770 e Ft) emelkedik 9A sz. melléklet Személyi juttatások, Rendszeres személyi juttatások (3. 227 e Ft) csökken, Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (2. 974 e Ft) n, Foglalkoztatottak sajátos juttatása (1. 250 e Ft) n, Költségtérítések és hozzájárulások (1. 067 e Ft) csökken, Küls személyi juttatás (330 e Ft) csökken 9C sz. melléklet Dologi kiadások, Közüzemi kiadás (340 e Ft) csökken, Karbantartások (180 e Ft) csökken, Étkeztetés (212 e Ft) csökken, Kötelez taneszköz beszerzés (444 e Ft) csökken, Egyéb dologi kiadás (380 e Ft) n. e Ft 4. 110 3. 200 2. 193 1. 573 1. 130 727 5. 972 15

- Leopold Mozart Zeneiskola 9. sz. melléklet, Tárgyi eszköz beszerzés (527 e Ft) oszlopa emelkedik 9A sz. melléklet Személyi juttatások, Rendszeres személyi juttatások (5.452 e Ft) csökken, Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (3. 485 e Ft) n, Költségtérítések és hozzájárulások (740 e Ft) csökken, Küls személyi juttatás (2. 396 e Ft) emelkedik 9B. sz. melléklet Munkaadókat terhel járulékok között, TB járulék (458 e Ft) oszlop csökken, Munkaadói járulék (372 e Ft) oszlop csökken, Egészségbiztosítási hozzájárulás (233 e Ft) oszlop csökken, míg Táppénz hozzájárulás (300 e Ft) oszlop emelkedik 9C sz. melléklet Dologi kiadások, Karbantartások (47 e Ft) csökken, Egyéb dologi kiadás (594 e Ft) oszlop n. - GESZ és intézményei Védni Szolgáltatás OEP finanszírozás miatt 7-8. sz. mell., Támogatásérték bevételek (579. e Ft) oszlopa n, míg Helyi önkormányzati támogatás (219 e Ft) és Átvett pénzeszköz. (360 e Ft) oszlopok csökkennek, továbbá 9/B melléklet TB járulékok (55 e Ft) oszlopa csökken, míg Munkaadói járulékok (55 e Ft) oszlopa emelkedik, továbbá 9. és 10. sz. mell. Felhalmozási kiadások, Tárgyi eszköz beszerzés (3. 957 e Ft) megfelel oszlopai és sorai emelkednek, míg 9C és 10C mell. Karbantartások (699 e Ft) és Egyéb dologi kiadások (3. 258 e Ft) megfelel oszlopai és sorai csökkennek - Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 9A sz. melléklet Személyi juttatások, Rendszeres személyi juttatások (700 e Ft) csökken, Küls személyi juttatás (700 e Ft) emelkedik, továbbá a 9B. sz. melléklet Munkaadókat terhel járulékok között, TB járulék (300 e Ft) oszlop csökken, míg Táppénz hozzájárulás (300 e Ft9 oszlop n, valamint 9C sz. melléklet Dologi kiadások, Közüzemi kiadás (1. 929 e Ft) oszlop csökken, míg Karbantartások (800 e Ft) és Egyéb dologi kiadás (1. 129 e Ft) oszlopok emelkednek - Jókai Mór Mveldési Központ és Közösségi Ház 9. sz. melléklet, Tárgyi eszköz beszerzés (934 e Ft) emelkedik, míg 9. és 9C Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások (934 e Ft) oszlopok csökkennek, továbbá 9A sz. melléklet Személyi juttatások, Rendszeres személyi juttatások (2. 650 e Ft) oszlopa csökken, és Küls személyi juttatás (2. 650 e Ft) oszlopa n Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyjtemény 9. sz. melléklet, Felhalmozási kiadások, Tárgyi eszköz beszerzések (100 e Ft) oszlop csökken 9A sz. melléklet Személyi juttatások, Rendszeres személyi juttatások (520 e Ft) és Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (379 e Ft) oszlopok csökkennek, és Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (33 e Ft), Költségtérítések és hozzájárulások (360 e Ft), Küls személyi juttatás (506 e Ft) oszlopok emelkednek 9C sz. melléklet Dologi kiadások, Közüzemi kiadás (803 e Ft) és Karbantartások (98 e Ft) oszlopok csökkennek, továbbá Egyéb dologi kiadás (1. 001 e Ft) oszlop n. 7. 302 4. 591 2. 929 3. 584 1. 900 Bevételi összesen: 0 Ft Kiadási összesen: 0 Ft 16

Intézmény pót kérelme: 1. sz. Általános Iskola Finanszírozási többletigényének oka a villamos energia szolgáltatás mszaki ellenrzése során felfedezett hibás méróra által mutatott alacsonyabb fogyasztás-kimutatás következtében EMT ért kár kiszámlázása 2. 463 Bevételi önkormányzat összesen: + 1. 483.688 e Ft Kiadási önkormányzat összesen: + 1. 483.688 e Ft Határozati javaslat a Pénzügyi Bizottság részére: Budaörs Város Önkormányzat Képvisel-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviseltestületnek az elterjesztés melléklete szerinti rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésérl szóló 5/2007. (II. 23.) ÖKT rendeletének módosításáról. A támogató döntéshez Budaörs Város Önkormányzata Szervezeti és Mködési Szabályzatáról szóló 39/2003. (XI. 10.) ÖKT rendelet továbbiakban SZMSZ - 54..(2) bekezdése alapján egyszer szótöbbség szükséges. A határozathozatal az ÖTV 12. (6) bekezdése alapján nyílt szavazással történik. Rendeletalkotási javaslat : A Képvisel-testület Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésérl szóló 5/2007. (II. 23.) ÖKT rendeletének módosításáról szóló rendeletet a melléklet szerint megalkotja. A rendeletalkotáshoz az Ötv. 10. (1) bek. a) pont és az SZMSZ 32.. a) pontja alapján minsített többség szükséges. A rendeletalkotás az Ötv. 12. (6) bekezdése és az SZMSZ 33. (3) bekezdése alapján nyílt szavazással történik. Határid: azonnal Felels: Polgármester Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda Budaörs, 2008. január 25. Az elterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda Wittinghoff Tamás polgármester Iroda vezetje:. Barta Gáborné Törvényességi felügyelet: Jegyzi Iroda: dr. Bocsi István jegyz:.. 17

Budaörs Város Önkormányzat Képvisel-testülete /2008. (II...) rendelete a Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésérl szóló 5/2007. (II. 23.) ÖKT rendelet módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képvisel-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésérl szóló 5/2007. (II. 23.) ÖKT rendeletét (a továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja: 1. A költségvetést érint határozatok és a saját hatáskör módosítások átvezetését, valamint az évközi állami támogatások ainak emelését követen a R 3. (1) bekezdése által megállapított kiadási fösszeget 1.483.688 e Ft-tal bevételi fösszeget 1.483.688 e Ft-tal megemeli, és Budaörs Város Önkormányzat 2007. évi költségvetése kiadási fösszegét 17.405.240 e Ft-ban bevételi fösszegét 17.405.240 e Ft-ban állapítja meg, melybl a fejlesztési hitel 700.000 ezer forint. 2. Az évközi állami támogatás emelését, valamint a saját hatáskör ok átcsoportosítását követen a R -ben meghatározott bevételek és kiadások címenkénti megoszlását az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 9a, 9b, 9c, 10.,10a, 10b, 10c, és 11. számú mellékletek tartalmazzák. 3. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Budaörs, 2008. február Wittinghoff Tamás polgármester dr. Bocsi István jegyz 18

1. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint bevételek forrásonként 2007. évi eft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Intézményi mködési bevételek 449 760 482 470 386 212 446 399 835 972 928 869 2. Sajátos mködési bevételek 8 905 940 10 139 609 0 0 8 905 940 10 139 609 3. Egyéb sajátos folyó bevételek 13 570 13 570 0 0 13 570 13 570 4. Felhalmozási és tke jelleg bevételek 815 112 225 233 0 0 815 112 225 233 5. Központi költségvetésbl kapott költségvetési 1 366 659 1 553 634 0 0 1 366 659 1 553 634 6. támogatások Támogatásérték bevétel 22 322 36 489 34 518 43 439 56 840 79 928 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívlrl 37 200 114 359 3 860 58 444 41 060 172 803 8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 30 500 30 500 0 0 30 500 30 500 9. Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése 0 50 000 0 0 0 50 000 10. Pénzmaradvány 0 3 229 352 0 281 742 0 3 511 094 Költségvetési bevételek összesen: 11 641 063 15 875 216 424 590 830 024 12 065 653 16 705 240 11. Finanszírozási bevételek 700 000 700 000 0 0 700 000 700 000 Város bevételek összesen: 12 341 063 16 575 216 424 590 830 024 12 765 653 17 405 240 december 19

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint bevételek 2. sz. melléklet eft-ban Megnevezés 2007. évi 2007. évi POLGÁRMESTERI HIVATAL december 1. Intézményi mködési bevételek 1. Hatósági díjak 22 800 28 300 Igazgatási szolgáltatások bevétele 19 700 19 700 Felügyeleti jelleg tevékenység díjbevételel 2 500 8 000 Bírságból származó bevételek 600 600 2. Intézményi mködéshez kapcsolódó egyéb bevételek 60 800 72 480 Szolgáltatások bevétele 700 700 Egyéb sajátos bevételek 60 100 71 780 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 60 160 60 160 Bérleti díj 59 960 59 960 Alkalmazottak térítési díjai 200 200 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 0 4 054 5. Kamatbevételek 90 000 238 564 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 216 000 78 912 Intézményi mködési bevételek összesen: 449 760 482 470 2. Sajátos mködési bevételek 1. Helyi adók bevételei 8 610 000 9 728 065 Építményadó 720 000 780 539 Telekadó 130 000 125 464 Iparzési adó 7 700 000 8 730 052 Bírság 30 000 44 797 Pótlék 30 000 47 213 2. Átengedett központi adók bevételei 288 640 402 894 SZJA helyben maradó része 602 176 602 176 Jövedelemkülönbség mérséklése -930 602-930 602 SZJA normatív módon elosztott része 317 066 315 551 Gépjármadó 300 000 415 769 Luxusadó 0 0 3. Különféle bírságok bevételei 5 500 6 850 Építésügyi bírság 1 000 1 000 Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei 4 500 5 850 4. Talajterhelési díj bevételei 1 800 1 800 Sajátos mködési bevételek összesen: 8 905 940 10 139 609 3. Egyéb sajátos folyó bevételek: 13 570 13 570 4. Felhalmozási és tke jelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei 764 012 56 913 2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) 6 000 6 000 3. Pénzügyi befektetések bevételei 45 100 162 320 Osztalék 0 0 Államkötvény lejárat, kamat 45 100 162 320 Felhalmozási és tke jelleg bevételek összesen: 815 112 225 233 5. Központi költségvetésbl kapott költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 1 045 019 1 048 246 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 28 691 63 209 3. Központosított 3 840 379 507 4. Egyéb költségvetési támogatás 289 109 62 672 Központi költségvetésbl kapott költségvetési támogatások össz: 1 366 659 1 553 634 6. Támogatásérték bevétel: 22 322 36 489 7. Átvett pénzeszközök 1. Mködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrl 0 11 033 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrl 37 200 103 326 Átvett pénzeszközök összesen: 37 200 114 359 8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. Mködési célú kölcsön 2 000 52 000 2. Felhalmozási célú kölcsön 28 500 28 500 Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen: 30 500 30 500 9. Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése 1. BTG Kft-nek nyújtott tagi kölcsön visszatérülése 0 50 000 Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése összesen: 0 50 000 10. Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 1. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 1 512 599 2. Szabad felhasználású pénzmaradvány 0 1 716 753 Elz évi pénzmaradvány igénybevétele összesen: 0 3 229 352 Költségvetési bevételek összesen: 11 641 063 15 875 216 11. Finanszírozási bevételek: 1. 2006-ban jóváhagyott beruházási hitel II. ütem 700 000 700 000 2. Fejlesztési célú hitel bevételek: 0 0 Finanszírozási bevételek összesen: 700 000 700 000 Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11): 12 341 063 16 575 216 12. Intézmények saját bevételei 1. Intézmények mködési bevételei 386 212 446 399 2. Támogatásérték bevétel 34 518 43 439 3. Átvett pénzeszközök 3 860 58 444 4. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 281 742 Intézmények saját bevételei összesen: 424 590 830 024 Tervezett bevételek város összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12): 12 765 653 17 405 240 20