CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /0. /V../ sz. rendelete az önkormányzat 0. évi pénzügyi tervéről szóló 9/0./II../ sz. rendeletének módosításáról A képviselőtestület az önkormányzathoz érkezett központi források, a képviselőtestület korábbi döntései, egyes feladatok végrehajtása során szükségessé váló átcsoportosítások miatt a pénzügyi tervet az alábbiak szerint módosítja../ A képviselőtestület a pénzügyi terv bevételeinek főösszegét.7.07 Ft-tal növeli.. Jelenlegi : Módosítás: Módosított : 9 000 Ft 7 07 Ft 9 07 Ft./ A bevétel növekedés az alábbi jogcímek változásából tevődik össze: Jelenlegi Módosítás Módosított a. Központosított ok * Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 Ft Ft Ft * Esélyegyenlőség felzárkóztatás 0 Ft 90 Ft 90 Ft * Prémium Évek Program támogatása 0 Ft 97 000 Ft 97 000 Ft * Integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 0 Ft 77 Ft 77 Ft b. Normatív, kötött felhasználású támogatás * Közcélú foglalkoztatás támogatása 0 Ft 7 Ft 7 Ft * Lakásfenntartási támogatás 0 Ft 90 Ft 90 Ft * Ápolási díj 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft * Rendszeres szociális segély 0 Ft 0 Ft 0 Ft * Rendelkezésre állási tám./bérpótló juttatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft * Adósságcsökkentési támogatás 0 Ft 97 7 Ft 97 7 Ft * Időskorúak járadéka 0 Ft 70 Ft 70 Ft c. Egyéb központi támogatás * Költségvetési szerveknél dolgozók 0. évi kompenzációja 0 Ft 7 Ft 7 Ft
d. Működési célú pénzmaradvány 0 Ft 9 000 Ft 9 000 Ft Növekedés összesen: 7 07 Ft./ A bevétel csökkenés az alábbi jogcímek változásából tevődik össze: Jelenlegi Módosítás Módosított Csökkenés összesen: 0 Ft./ A képviselőtestület a pénzügyi terv kiadásainak főösszegét.7.07 Ft-tal növeli.. Jelenlegi : Módosítás: Módosított : 9 000 Ft 7 07 Ft 9 07 Ft./ A kiadások növekedése a kiadási jogcímeket az alábbiak szerint érinti: Jelenlegi Módosítás Módosított a. Felhalmozási célú támogatások Polgármesteri Hivatal költségvetésében * Lakossági közműfejlesztés 0 Ft Ft Ft támogatása b. Működési kiadások Polgármesteri Hivatal * -os Önkormányzati igazgatási feladat - Bér 7 000 Ft 70 0 Ft 0 Ft - Járulék 7 9 000 Ft 0 Ft 7 Ft
* 90-es Közcélú foglalkoztatás szakfeladat - Bér 0 Ft 9 00 Ft 9 00 Ft - Járulék 0 Ft 9 7 Ft 9 7 Ft * Polgármesteri Hivatal segélykeret 7 000 Ft 0 Ft - Lakásfenntartási támogatás 90 Ft - Ápolási díj 0 0 Ft - Rendszeres szociális segély 0 Ft - Rendelkezésre állási támogatás 0 Ft - Adósságcsökkentési támogatás 97 7 Ft - Időskorúak járadéka 70 Ft c. Intézményfinanszírozás * Városi Általános Iskola és EPSZ 0 000 Ft 9 0 Ft 70 Ft * Népjóléti Szolgálat 90 000 Ft 09 7 Ft 7 9 7 Ft * Városgondnokság 0 000 Ft Ft 9 Ft * Kemenesaljai Egyesített Kórház 000 Ft 77 Ft 9 77 Ft * Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 9 9 000 Ft 0 Ft 9 0 Ft * Műszaki Szakközépiskola 9 000 Ft 0 0 Ft 7 9 0 Ft * Berzsenyi Dániel Gimnázium 9 7 000 Ft 9 07 Ft 9 7 07 Ft * Városi Óvoda 0 000 Ft 97 Ft 7 97 Ft * Tourinform Iroda 000 Ft Ft 99 Ft * Ádám Jenő Zeneiskola 000 Ft 77 7 Ft 7 Ft d. Támogatás értékű működési kiadás * Rendőrségnek 0 Ft 9 Ft 9 Ft e. Beruházások * Általános Iskola felújítása (pótmunka) 97 000 Ft 9 000 Ft 9 000 Ft Növekedés összesen: 7 07 Ft./ A kiadások csökkenése a kiadási jogcímeket az alábbiak szerint érinti: Jelenlegi Módosítás Módosított Csökkenés összesen: 0 Ft
. A képviselőtestület az egyes feladatcsoportok között az alábbi átcsoportosításokat rendeli el: Bevétel csökkenés Jelenlegi Módosítás Módosított a. Működési hitel 000 Ft 7 Ft 97 Ft Csökkenés összesen: 7 Ft Bevétel növekedés Jelenlegi Módosítás Módosított a. Normatív támogatások 70 9 9 Ft 7 Ft 7 Ft Növekedés összesen: 7 Ft Kiadás csökkenés Jelenlegi Módosítás Módosított a. Működési kiadások * 0000-as Víztermelés-, kezelés-, ellátás szakfeladat - Dologi 9 000 Ft 00 000 Ft 7 000 Ft * -os Önkormányzati és többcélú társulások igazgatási tevékenysége - Dologi 9 000 Ft 999 Ft Ft b. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre * Alsósági Sportegyesület 00 000 Ft 0 000 Ft 0 000 Ft c. Intézményfinanszírozás * Városgondnokság 9 Ft 799 Ft 0 Ft d. Kis pályázatok önrésze 0 000 Ft 0 000 Ft 0 Ft e. Egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatás 0 000 Ft 90 Ft 0 Ft Csökkenés összesen: 7 Ft
Kiadás növekedés Jelenlegi Módosítás Módosított a. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre * Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft * Celldömölk Városi Televízió Nonprofit Közhasznú Kft. 000 000 Ft 9 Ft 9 Ft b. Intézményfinanszírozás * Városgondnokság 0 Ft 0 000 Ft 0 Ft * Városi Általános Iskola 70 Ft 0 Ft 7 0 7 Ft * Műszaki Szakközépiskola 7 9 0 Ft 0 0 Ft 7 9 0 Ft * Berzsenyi Dániel Gimnázium 9 7 07 Ft 0 0 Ft 9 Ft * Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 9 0 Ft 90 Ft 9 77 Ft c. Beruházások * Általános Iskola felújítása (pótmunka) 9 000 Ft 7 0 Ft 9 9 0 Ft * Távhő-vezeték javítás 0 Ft 9 Ft 9 Ft Növekedés összesen: 7 Ft. A rendelet 0. -a az alábbiakkal egészül ki: A /e mellékletben szereplő polgármesteri hatáskörű támogatási keret felhasználását a képviselőtestület a polgármesterre ruházza át. E rendelkezés szintén 0. január. napjától alkalmazandó. A rendelet /c melléklete helyébe a /c/., a. számú melléklete helyébe a /. számú melléklet lép. Ez a rendelet 0. május -án lép hatályba... Celldömölk, 0. május. Baranyai Attiláné dr. jegyző Fehér László polgármester
Költségvetési szervek létszámadatai.. számú melléklet / Teljes munkaidőben foglalkoztatott / Részmunkaidőben foglalkoztatott / - / -ből nyugdíjas Összes állományba tartozó Intézmény neve 00.. 0.0.0 0.. 00.. 0.0.0 0.. 00.. 0.0.0 0.. 00.. 0.0.0 0.. Szakalk. Tech Szak- Tech. Szak- Tech. Szak- Tech. alk. alk. alk. alk.. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. Össz. alk. alk. Össz. alk. alk. Össz.. Városi Óvoda. Városi Általános Iskola. Berzsenyi Dániel Gimnázium. Műszaki Szakközépiskola. Ádám Jenő Zeneiskola. Népjóléti Szolgálat * ebből: Bölcsőde 90 0 0 0 90 0 0 0 0 79 0 7 7 0 9 0 7 9 9 0 7 7 0 9 9 7 9 9,,,,9 7,,,,,,,, 7 9,,,9,,,,,,,9, 9, 9,,, 7,,,, 7 9, 9,,,,,,, 0,, 7 9,,,,,7,, 0,7 * Egészségügyi alapellátás 7 7 7 0,7 0,7 0,7 0,7,7 0,7,7 0,7,7 7. Kemenesaljai Egyesített Kórház 0 0 0 07 07 07,,,, 0,, 0,, 0,. Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 7 9. Tourinform Iroda 0. Városgondnokság * ebből: Vulkán fürdő:. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 0 7 0,7 0,7,7,7 0,7,, 0,7 7,7 0,7 7,7 7,7,7 0,7 7,,,7. Tűzoltóság Összesen 9 9 9 0 0 0 70 7 9 70 79 7 0 77,0 7,70,7 7,90 7, 0,,0,70 7,0,7,90 7,,, 9,9
/c/. számú melléklet Tervezett beruházások 0. évi tervezett beruházások és felújítások adatok ezer Ft-ban Összesen Saját erő Pályázat Hitel, egyéb támogatás Bánya tó vízjogi üzemeltetési engedély és eljárási díj 700 700 Hulladékgazdálkodási terv készíttetése 00 00 Környezetvédelmi program készíttetése 00 00 Vulkán Park 9 0 97 0 Általános Iskola felújítása 9 9 9 7 9 Távhő-vezeték javítás 9 9 Városközpont felújítás 777 0 Városi Általános Iskola előtti tér felújítása 0 77-9 77 7 Tanulói laptop program 00 0 00 Vörösmarty utcai tagóvoda felújítása 0 97 0 7 9 Informatikai infrastruktúra fejlesztése 00 Műszaki Szakközépiskola akadálymentesítése 0-0 Házasságkötő terem kihangosítása 000 000 ÖSSZESEN: 7 090 0 9 70
Tervezett felújítások Összesen Saját erő Pályázat Hitel, egyéb támogatás Csatornahálózat 90 90 Önkormányzati lakások felújítása 0 0 Intézmények felújítása 0 0 Út, járdafelújítás 0 0 Tompa Mihály utca gázvezeték építés utáni úthelyreállítás 0 0 K&H Bank épülete homlokzat felújítás 000 000 ÖSSZESEN: 90 90 0 0