/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, április 27.

Átírás

1 A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször módositott évi XXXVIII. törvény 80. -a, valamint a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 7. -a alapján a évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a következőkben rendelkezik: 1.. Az önkormányzat évi költségvetésének teljesitését eft költségvetési bevétellel, eft költségvetési kiadással, eft maradvánnyal, az 1.sz. és 2.sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesitéssel jóváhagyja. 2.. Az önkormányzat december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről - hitelállományáról - szóló jelentést a 3.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. Az önkormányzat december 31-i mérlegét eft eszközök eft források főösszeggel, részleteiben a 12.sz. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja A évi pénzmaradvány összege: eft, melyről szóló jelentést a 16.sz. mellékletben foglalt részletezésben jóváhagyja. A eft hiány rendezését az alábbiak szerint fogadja el: Felhalmozási hitel, valamint évközi többletbevétel terhére eft 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, április 27. Babák Mihály polgármester Dr.Melis János jegyző

2 16/a. számú melléklet Szarvas Város Önkormányzat évi pénzmaradvány elszámolása Az önálló és részben önálló intézmények évre vonatkozóan elszámolást nyújtottak be a pénzmaradványukkal kapcsolatosan. A szabad, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány összege az előző évekhez hasonlóan a helyi költségvetési rendelet 2.. (6) bekezdése értelmében elvonásra került. Kivételt képez ez alól a Tűzoltó-parancsnokság, ahol a szabad pénzmaradvány nem került elvonásra, ugyanis a működtetéséhez kapott állami támogatás kötött felhasználású, csak az intézmény használhatja fel. Szarvas Város Önkormányzatának évi költségvetési pénzmaradványa. A pénzmaradvány alakulása intézményeként: Szarvas Város általános Iskolája és Óvodája Ft Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Ft (működési ) Működési maradvány (szakképzés + működés) Felhalmozási kiadás Összesen Ft 178,240 Ft Ft Ft Ft Ft Családsegítő és Gondozási Központ Ft 1

3 Ft Munkaadókat terhelő járulék Ft Felhalmozási kiadás Ft Ft Ft Tűzoltó-parancsnokság Szabad pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Kiemelt előirányzatonként: Felhalmozási kiadás Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Polgármesteri Hivatal és részben önálló szervei pénzmaradványa Ft Mely összeg a Polgármesteri Hivatal és részben önálló szervei között az alábbiak szerint alakult: Chován Kálmán Művészeti Alapiskola Ft Munkaadókat terhelő járulék Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Városi Könyvtár 2

4 Ft Kötelezettséggel terhelt maradvány: Összeses kiadás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Vajda Péter Művelődési Központ és Turul Mozi Ft Munkaadókat terhelő járulék Összes kiadás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom Ft Összes kiadás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Ft Ft 3

5 Ft Cigány kisebbségi Önkormányzat Ft Ft Ft Polgármesteri Hivatal Ft A Hivatal kötelezettségei kiemelt előirányzatonként: Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Felhalmozás Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A Ft kiemelt előirányzatok szerinti kötelezettség feladatonkénti részletezése az alábbi: megnevezés összeg Kábítószeres fórum Küzdelem a munka világából pályázat Lakótelepi részönkormányzat pályázat Ifjúsági referensi pályázat Önkormányzati ingatlan belvízkár Önkormányzati tulajdonú utak belvízkár Önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlan belvízkár Lakossági ingatlanok belvízkár Szakorvosi Kft maradvány KOMÉP parkágazat maradvány KOMÉP út-híd ágazat maradvány KOMÉP köztisztaság maradvány Rekultiváció Informatikai fejlesztés (Normatív támogatás iskoláknak) Kistérségi társulás pedagógiai szakszolgálat

6 Igazgatás és egyéb feladatok maradvány Mitrovszky kastély felújítás Bethlen 29 tetőfelújítás Okmányiroda kialakítás Kossuth 66 óvoda kialakítás Művelődési Központ rekonstrukció PHARE I Fő tér lift Művelődés Központ lift Rózsási ivóvíz beruházás Szarvas Békésszentandrás Körös Holtág ROP Részesedés innovációs Kft Munkás Hatház utca terv Mezőtúr Szarvas Komp felújítás Városközpont elérhetőség PHARE II Piac bontás Városi Körtöltés Küzdelem a munka világából Ó-templom környék rendezési terv Kötelezettséggel terhelt fedezet nélküli maradvány Ft A hiány oka, hogy a év gazdálkodása során a felhalmozási hitel terhére vállalt kötelezettségek finanszírozására nem került felvételre a tényleges hitel. A hiány pótlásának lehetősége, hogy a évben e hitel összege felvételre kerül. Körös-szögi Kistérségi Társulás Ft Tárgyévi felhasználható maradvány Ft Ft 5

7 16.számú melléklet s. sz. megnevezés évi pénzmaradvány és kötelezettségek kimutatása intézményenként személyi juttatás munkaadói járulék dologi kiadás működési célú pe.átadás felhalmozás finanszírozás i kiadás összesen 1 Általános Iskola Vajda Péter Gimnázium Családsegítő és Gondozási Központ Tűzoltóparancsnokság Chován Kálmán Művészeti Alapiskola Városi Könyvtár Vajda Péter Művelődési Központ Tessedik Sámuel Múzeum Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Körös-szögi Kistérségi Társulás Kötelezettségek összesen Tényleges pénzmaradvány Hiány

8 17.sz.melléklet Kimutatás a közvetett támogatásokról évben adatok eft-ban Adónem Az önkormányzat rendeletében foglalt kedvezmény, mentesség évi adóbevétel kiesés Épitményadó 31/2004.(XII.17.) Rendszeres szociális segélyben részesülő gyermekek után rendszeres támogatásban részesülő Egy 1267 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdij alatt van Komfort nélküli lakás 65. Évét betöltött egyedülálló Négy, vagy azt meghaladó kiskorú 7921 eltartása Egy garázs 25 m 2 alapterületig 5663 Beruházási kedvezmény 509 Csökkentett munkaképességű alkalmazása 8342 Szakmunkástanuló alkalmazása Helyi iparűzési adó Mezőgazdasági kistermelő /1991.(XII.16.) Oktatás, tudományos kutatás, kisérleti fejlesztés Lakosság részére végzett szolgáltató tevékenység 70 éven felüli vállalkozó 821 Összes adóbevétel kiesés 43023