CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 45/2011. /XII.16./ sz. rendelete

Átírás

1 CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /0. /XII../ sz. rendelete az önkormányzat 0. évi pénzügyi tervéről szóló 9/0./II../ sz. rendeletének módosításáról A képviselőtestület az önkormányzathoz érkezett központi források, a képviselőtestület korábbi döntései, egyes feladatok végrehajtása során szükségessé váló átcsoportosítások miatt a pénzügyi tervet az alábbiak szerint módosítja../ A képviselőtestület a pénzügyi terv bevételeinek főösszegét 9 90 Ft-tal növeli.. Jelenlegi : Módosítás: Módosított : 90 9 Ft 9 90 Ft 99 Ft./ A bevétel növekedés az alábbi jogcímek változásából tevődik össze: Jelenlegi Módosítás Módosított a. Normatív kötött felhasználású támogatás * Ápolási díj 9 0 Ft Ft 0 Ft * Rendszeres szociális segély 0 Ft 9 Ft 09 Ft * Bérpótló juttatás/foglalkoztatást helyettesítő támogatás 0 9 Ft 00 Ft Ft b. Támogatás értékű működési bevétel * Többcélú Kistérségi Társulástól iskolapszichológus támogatás 0 Ft Ft Ft * Helyi Kisebbségi Önkormányzat működéséhez (Vas Megyei Önkormányzat) 0 Ft 000 Ft Ft c. Egyéb központi támogatás * Költségvetési szerveknél dolgozók 0. évi kompenzációja Ft Ft 0 Ft d. Osztalék bevétel Ft 000 Ft 00 Ft e. Fejlesztési célú központosított támogatás * Városi Általános Iskola épületének homlokzat-felújítására 9 00 Ft 0 00 Ft Ft

2 f. Központosított támogatás * Létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft * IPR pályázat - Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 0 Ft 0 00 Ft 0 00 Ft Növekedés összesen: 09 Ft./ A bevétel csökkenés az alábbi jogcímek változásából tevődik össze: Jelenlegi Módosítás Módosított a. Normatív kötött felhasználású támogatás * Lakásfenntartási támogatás 9 0 Ft 90 Ft 9 0 Ft * Adósságcsökkentési támogatás 0 9 Ft 9 Ft 0 Ft Csökkenés összesen: 9 Ft./ A képviselőtestület a pénzügyi terv kiadásainak főösszegét 9 90 Ft-tal növeli.. Jelenlegi : Módosítás: Módosított : 90 9 Ft 9 90 Ft 99 Ft./ A kiadások növekedése a kiadási jogcímeket az alábbiak szerint érinti: Jelenlegi Módosítás Módosított a. Működési kiadások Polgármesteri Hivatal * Önkormányzat igazgatási tevékenysége - Bér 9 Ft 9 Ft 9 9 Ft - Járulék 9 Ft 0 Ft 9 Ft * Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége - Dologi 9 Ft 000 Ft 0 Ft * Polgármesteri Hivatal segélykeret 09 Ft 0 Ft - Ápolási díj Ft - Rendszeres szociális segély 9 Ft - Bérpótló juttatás/foglalkoztatást helyettesítő támogatás 00 Ft

3 b. Intézményfinanszírozás * Városi Általános Iskola és EPSZ 0 Ft 09 Ft 9 9 Ft * Városi Óvoda Ft 9 Ft Ft * Kemenesaljai Egyesített Kórház 9 Ft 90 Ft 9 Ft * Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola 0 0 Ft 9 Ft 0 Ft * Népjóléti Szolgálat 0 9 Ft 0 Ft 0 9 Ft * Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 0 Ft 9 00 Ft Ft * Városgondnokság 90 Ft 0 99 Ft 0 9 Ft * Ádám Jenő Zeneiskola 0 Ft 9 Ft 0 Ft * Tourinform Iroda 0 9 Ft Ft 0 Ft c. Felújítások * Városi Általános Iskola épületének homlokzat-felújítása 9 00 Ft 0 00 Ft Ft Növekedés összesen: 09 Ft./ A kiadások csökkenése a kiadási jogcímeket az alábbiak szerint érinti: Jelenlegi Módosítás Módosított a. Működési kiadások * Polgármesteri Hivatal segélykeret 0 Ft 9 Ft - Lakásfenntartási támogatás 90 Ft - Adósságcsökkentési támogatás 9 Ft Csökkenés összesen: 9 Ft. A képviselőtestület az egyes feladatcsoportok között az alábbi átcsoportosításokat rendeli el: Bevétel növekedés Jelenlegi Módosítás Módosított a. Támogatás értékű működési bevétel *Többcélú Kistérségi Társulástól 00. évi normatíva korrekció 0 0 Ft 000 Ft 0 Ft b. Osztalék bevétel 00 Ft Ft 00 Ft Növekedés összesen: Ft

4 Bevétel csökkenés Jelenlegi Módosítás Módosított a. Működési hitel Ft 000 Ft 9 Ft b. Kamatbevétel Ft Ft 0 Ft Csökkenés összesen: Ft Kiadás növekedés Jelenlegi Módosítás Módosított a. Működési kiadások * Polgármesteri Hivatal 999 Egyéb szórakoztató tevékenység - Dologi 000 Ft 00 Ft 00 Ft * 000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - Dologi 9 0 Ft Ft 0 0 Ft * Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége - Dologi 0 Ft 000 Ft Ft Növekedés összesen: 00 Ft Kiadás csökkenés Jelenlegi Módosítás Módosított a. Működési célú pénzeszköz átadás * Polgármesteri hatáskörű támogatási keret 9 Ft 00 Ft 9 Ft b. Beruházások * Informatikai infrastruktúra fejlesztése Ft Ft Ft c. Működési kiadások * Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége - Bér Ft Ft 000 Ft - Járulék 000 Ft Ft 000 Ft Csökkenés összesen: 00 Ft

5 Ez a rendelet 0. december -án lép hatályba. Ez a rendelet 0. december -én hatályát veszti. Celldömölk, 0. december.. A rendelet /c/ számú melléklete helyébe a /c/ számú melléklet, a.. számú melléklete helyébe a.. számú melléklet lép.. Farkas Gábor jegyző Fehér László polgármester

6 /c/. számú melléklet Tervezett beruházások 0. évi tervezett beruházások és felújítások adatok ezer Ft-ban Összesen Saját erő Pályázat Hitel, egyéb támogatás Bánya tó vízjogi üzemeltetési engedély és eljárási díj Hulladékgazdálkodási terv készíttetése Környezetvédelmi program készíttetése Vulkán Park Általános Iskola felújítása Távhő-vezeték javítás 9 9 Városközpont felújítás Tanulói laptop program Vörösmarty utcai tagóvoda felújítása Informatikai infrastruktúra fejlesztése Műszaki Szakközépiskola akadálymentesítése 0-0 Házasságkötő terem kihangosítása Esze Tamás u. vízvezeték rekonstrukciója ÖSSZESEN:

7 Tervezett felújítások Összesen Saját erő Pályázat Hitel, egyéb támogatás Csatornahálózat 0 0 Önkormányzati lakások felújítása 0 0 Intézmények felújítása 0 0 Út, járdafelújítás 0 0 Tompa Mihály utca gázvezeték építés utáni úthelyreállítás 9 9 K&H Bank épülete homlokzat felújítás Városi Általános Iskola előtti tér felújítása Városi Általános Iskola épületének homlokzat-felújítása Szentháromság szobor felújítása ÖSSZESEN:

8 Költségvetési szervek létszámadatai.. számú melléklet / Teljes munkaidőben foglalkoztatott / Részmunkaidőben foglalkoztatott / - / -ből nyugdíjas Összes állományba tartozó Intézmény neve Szakalk. Tech Szak- Tech. Szak- Tech. Szak- Tech. alk. alk. alk. alk.. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. Össz. alk. alk. Össz. alk. alk. Össz.. Városi Óvoda. Városi Általános Iskola* ,,,,, 9,,,, 9,, 90,,,9. Berzsenyi Dániel Gimnázium és 0 0 Szakképző Iskola, 0 0,, Berzsenyi Dániel Gimnázium Műszaki Szakközépiskola. Ádám Jenő Zeneiskola. Népjóléti Szolgálat ebből: Bölcsőde Egészségügyi alapellátás. Kemenesaljai Egyesített Kórház ,,,, 9,,,9,,,,,,, 9,,,9,,,,,9,,,,,,,,,,, 0,,,, 9 0, 0,, 0, 9,. Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár. Tourinform Iroda 9. Városgondnokság ebből: Vulkán fürdő 0. Polgármesteri Hivatal , 0,,,. Tűzoltóság Összesen ,0,0,,90,0,,0,0,0,,90,,0, 9, *A Városi Általános Iskolánál két fő teljes munkaidős szakalkalmazott leépítése 0-ben fejeződik be.