Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 16/21. (XII.3.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II.19.) számú rendelet módosításáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az Alkotmány 44/A (1) b) pontjában meghatározott feladatkörében, a 21. évi költségvetésről szóló 2/21. (II.19.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja: 1.. A Rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 21. évi költségvetése (1) A képviselő-testület az önkormányzat 21. évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét: b.) bevételi főösszegét: 1 261 19 eft 1 261 19 eft állapítja meg. 2. A Rendelet 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. Költségvetési bevételek (1) Az önkormányzat 21. évi költségvetési bevételeinek forrásait, illetve a bevételek működési és felhalmozási részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. Forráshiány összege: 82 64 eft Ebből: A működési forráshiány összege A felhalmozási forráshiány összege 65 295 eft 17 39 eft (3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 21. évi költségvetési bevételeinek forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését címenként a 2,-3,-4,-5 számú melléklet 13-18. oszlopa tartalmazza, az önkormányzati szintű bevételi forrásokat a 6 sz. melléklet 13-18. oszlopa tartalmazza. 1 A rendeletet a képviselő-testület a 21. november 3-i ülésén fogadta el.
3. A Rendelet 5. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. Működési kiadások (1) Az önkormányzat működési, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen: 84 37 eft Megnevezés Összeg eft Személyi jellegű kiadások 385 712 Munkaadókat terhelő járulékok 93 48 Dologi jellegű kiadások 232 956 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 115 67 Működésre átadott pénzeszköz 7 496 Kamatkiadások 5 596 (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát az alábbiak szerint, határozza meg. Működési kiadások előirányzata: 167 712 eft Megnevezés Összeg Személyi jellegű kiadások 64 834 Munkaadókat terhelő járulékok 15 163 Dologi jellegű kiadások 74 741 Működésre átadott pénzeszköz 7 378 Kamatkiadások 5 596 (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 2,- 3,- 4,- 5 sz. melléklet 5,6,7,8,9 oszlopa szerint állapítja meg. 4. A Rendelet 6. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. Felhalmozási kiadások (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen: 42 712 eft A felhalmozási kiadásokból: beruházások előirányzata 384 581 eft
gépkocsi lízing hitel visszafizetés 1 943 eft 34 188 eft Az önkormányzat költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásait célonként 2,- 3,- 4,- 5 sz. melléklet 1-11 oszlopa tartalmazza. 5. A Rendelet 7. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7. Az önkormányzat és a költségvetési szervek (alcímek szerint) felhalmozási kiadásai feladatonként: Megnevezés Összeg eft Polgármesteri Hivatal 5 493 Gépkocsi lízing 1 943 KOMP pályázat 3 55 Hitel 34 188 29. évi hitel visszafizetés 34 188 Lakó és nem lakó épület építése 23 272 Útépítés 17 662 Település vízellátás,szennyvízgyűjtés 4 344 Zöldterület kezelés 2 Saját tulajdonú ingatlan adásétele 5 Város és községgazdálkodás 253 6. A Rendelet 1. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát az alábbiakban állapítja meg: Megnevezés Fő Főfoglalkozású 19 Köztisztviselő 16 Közalkalmazott 89 Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 4 Részfoglalkozású 19,5 Közalkalmazott 8,5 Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 11 Egyéb jogviszony - polgármester 1 Települési képviselők 6 Közfoglalkoztatásban résztvevők 96
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 7. sz. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg. (3) A pályázati forrásból finanszírozott személyi juttatás terhére, kizárólag a pályázattal érintett időtartamra vállalható kötelezettség vagy köthető munkaszerződés. 7. A Rendelet 13. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Önkormányzatunk 21. évi kötelezettségei 13. Megnevezés Időszak-év Összeg- eft Gépjárműlízing (tőke) 21 1 789 Világítás - korszerűsítés 21 1 713 Világítás - korszerűsítés 21 85 XeroWCM133V Du. fénymásoló 21 495 Járdaépítés, felújítás 21 21 36 EMVA Falumegújítás 21 31 189 Márki S. Ált. Isk. akadálymentesítés 21 32 881 Román Ált. Iskola felújítása 21 11 3 KOMP pályázat 21 38 592 Bölcsőde felújítása 21 65 519 IKTSZ Művelődési Ház felújítás 21 16 76 Diverzifikáció, óvoda felújítás 21 56 296 KOMP pályázat eszközvásárlás 21 3 55 8. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 21. december 3. napján lép hatályba. (2) A rendelet 6. -a 211. január 1. napjával lép hatályba. Kalcsó Istvánné polgármester dr. Medgyaszai László jegyző
2. sz. melléklet 21.évi Költségvetési rendelethez Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadási és bevételi előirányzata al- Kiadás Kiadásból Bevétel Bevételből Önk. Cím cím Megnevezés össz. szem. munkaad. dologi szoc. műk. felhalm. felhalm. össz. műkö- műk.-re állami felhalm. felhalm. PM.el- saj. jutt. befiz. kiad. ell. átadott átadott felújítás dési átvett tám. átvett szám. bevét. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ÖNK.IGAZGATÁS ÖSSZ.: 91 5 29 43 46 388 137 1 115 67 7 378 386 524 1 134 977 26 33 48 939 588 949 54 1 349 33 13 298 54 58 1 Polgármesteri Hiv.Össz. 173 25 64 834 15 163 8 337 7 378 5 493 57 125 4 271 27 846 11 481 229 13 298 1 Polgárm.Hivatal 163 73 57 293 13 22 8 337 7 378 5 493 57 125 4 271 27 846 11 481 229 13 298 Önk.képv. 9 52 7 541 1 961 2 Lakó és nem lak.ép.építése 22 676 17 44 23 272 227 83 16 492 21 591 3 Saját tulajdonú ing. Adásvétele 5 5 4 Út,autópály a építése 17 662 17 662 138 483 138 483 5 Lakó és nem lak bérbeadása 1 287 778 59 6 Közutak utak üzemeltetése 14 582 14 582 7 Építmény üzemeltetés 71 71 8 Községgazdálkodás 29 73 2 1 5 443 3 376 253 1 279 159 1 12 9 Közhasznú foglalkozt. 13 898 1 364 2 648 886 9 899 9 899 1 Egyéb takarítás 313 313 11 Közcélú foglalkoztatás 132 635 113 844 18 291 5 12 Települési hulladék begyűjtés 3 41 3 41 13 Köztemető fenntartás 31 31 55 4 15 14 Közvilágítás 5 25 5 25 15 Önkorm természetbeni ellát. 3 2 3 2 16 Rendsz.pénzb.ell. 14 412 4 843 2 99 369 2 424 2 424 17 Eseti pénzb.ell. 12 498 12 498 7 5 7 5 18 Zöldterület kezelés 1 633 8 633 2 598 598 19 Sportlétesítmények 537 537 2 Szennyvíz gyújtése,tisztítása 4 4 166 3 874 381 381 21 Víztermelés,kezelés,ellátás 658 188 47 4 518 2 674 1 844 22 Munkahelyi étkeztetés 577 577 577 577 2 FEL.NEM TERV.BEV.ÖSSZ. 683 273 588 949 4 775 53 549 1 Önkorm.saj.műk.bevétele 2 Önk.költsv.és normatív tám. 332 577 315 769 16 88 3 Helyi adók, gépj.adó 61 229 7 68 53 549 4 Egyes jövp.tám.kieg. 212 454 212 454 5 Központosított támogatások 52 736 52 736 6 Decentr.,vis maior 24 277 7 99 16 287 3 HITELEK TART. ÖSSZESEN: 34 188 34 188 82 64 65 295 17 39 1 Folyószámlahitel visszafizetés 2 Működési Hitel 65 295 65 295 3 Felhalmozási hitel 34 188 34 188 17 39 17 39 eft
3.sz. melléklet 21. évi költségvetési rendelethez eft Önkormányzat részben önálló intézményei al- Kiadás Kiadásból Bevétel Bevételből Önk. Cím cím Megnevezés össz. szem. munkaad. dologi szoc. műk. felhalm. felhalm. össz. műkö- műk.-re állami felhalm. felhalm. PM.el- saj. jutt. befiz. kiad. ell. átadott átadott dési átvett tám. átvett szám. bevét. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 RÉSZB. ÖNÁLLÓ INT.ÖSSZ 32 43 176 669 47 92 96 642 39 758 9 834 29 924 1 OKTATÁS ÖSSZESEN 217 664 114 895 31 31 71 738 6 41 6 41 1 MÁRKI SÁNDOR ÁLT.ISK. 83 967 42 61 11 486 29 88 1 267 1 267 Iskolai oktatás 1-4 évfolyam 16 192 12 717 3 475 Iskolai oktatás 5-8 évfolyam 48 47 23 436 6 268 18 73 Napközis foglalk. 8 191 6 448 1 743 Intézményi étkezt. 11 177 11 177 1 267 1 267 2. ROMÁN ÁLT.ISK.ÉS ÓVODÁK 133 697 72 294 19 545 41 858 5 143 5 143 Óvodai nevelés össz.: 58 433 3 349 8 376 19 78 2 15 2 15 Óvoda I. 46 468 3 349 8 376 7 743 Óvodai int.étk. 11 965 11 965 2 15 2 15 Iskolai oktatás 1-4 évfolyam 16 32 11 188 3 5 2 82 Iskolai oktatás 5-8 évfolyam 38 583 24 229 6 36 8 48 Napközis foglalk. 8 341 6 528 1 813 Intézményi étkezt. 12 2 12 2 3 38 3 38 2 Gondozási Központ 87 466 55 166 14 434 17 866 32 18 2 256 29 924 1 Gyemekjóléti szolgálat 2 143 1 411 382 35 2 Családsegítés 9 449 6 27 1 77 1 49 1 644 97 1 547 3 Falugondnok 2 54 1 191 323 99 4 Szoc.fogl.Munka Rehab 5 878 4 82 592 466 5 Család és nővédelem 5 28 3 329 92 1 49 6 59 6 59 6 Ifjusági egszségügy 126 126 7 Nappali szoc.ellátás-idősek 6 264 3 635 987 1 642 38 38 8 Szoc.fogl.Fejlesztő felkészítő 29 778 21 936 6 43 1 799 22 823 1 36 21 787 8 Bölcsőde 17 57 6 748 1 831 8 478 59 59 1 Fogyatékkal élők Napp.Ellát. 8 641 5 826 1 64 1 211 6 6 11 Kábel TV. 346 346 57 57 3 KÖZMŰVELŐDÉS ÖSSZ. 15 273 6 68 1 627 7 38 1 168 1 168 1. Művelődési Ház 9 272 3 6 845 5 367 1 94 1 94 2. Közművelődési Könyvtár 6 1 3 548 782 1 671 74 74
4.sz.melléklet 21. évi költségvetési rendelethez Az önkormányzat Tb.finanszírozás által működtetett intézményei eft al- Kiadás Kiadásból Bevétel Bevételből Önk. Cím cím Megnevezés össz. szem. munkaad. dologi szoc. műk. felhalm. felhalm. össz. műkö- műk.-re állami felhalm. felhalm. PM.el- saj. jutt. befiz. kiad. ell. átadott átadott dési átvett tám. átvett szám. bevét. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 EGÉSZSÉGÜGYI ELL. 2 457 2 457 1 29 95 259 1 Háziorvosi szolgálat 746 746 633 633 2 Fogorvos 372 372 317 317 3 Iskolai eü. 259 259 259 259 4 Gyermekorvos 1 8 1 8 5.sz.melléklet 21. évi költségvetési rendelethez Kisebbségi Önkormányzatok eft al- Kiadás Kiadásból Bevétel Bevételből Önk. Cím cím Megnevezés össz. szem. munkaad. dologi szoc. műk. felhalm. felhalm. össz. műkö- műk.-re állami felhalm. felhalm PM.el- saj. jutt. befiz. kiad. ell. átadott átadott dési átvett tám. átvett szám. bevét. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 KISEBBSÉGI ÖNK. 2 471 2 353 118 2 471 2 227 244 1 Román Kisebbs.Önk. 844 794 5 844 782 62 2 Német Kisebbs.Önk. 948 88 68 948 879 69 3 Cigány Kisebbs.Önk. 679 679 679 566 113
6.sz.melléklet 21. évi költségvetési rendelethez Önkormányzat 21. évi tervezett kiadásai és bevételei al- Kiadás Kiadásból Bevétel Bevételből Önk. Cím cím Megnevezés össz. szem. munkaad. dologi szoc. műk. felhalm. felhalm. össz. műkö- műk.-re állami felhalm. felhalm. PM.el- saj. jutt. befiz. kiad. ell. átadott átadott dési átvett tám. átvett szám. bevét. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 ÖNKORM.MINDÖSSZ. 1 261 19 385 712 93 48 238 552 115 67 7 496 42 712 1 261 19 12 49 81 349 588 949 71 49 349 33 13 542 54 58 Önkorm. összesen 1 226 831 385 712 93 48 238 552 115 67 7 496 386 524 1 178 415 37 114 81 349 588 949 54 1 349 33 13 542 54 58 Önk. Ig. összesen 91 5 29 43 46 388 137 1 115 67 7 378 386 524 1 134 977 26 33 48 939 588 949 54 1 349 33 13 298 54 58 Részben önálló Int.össz. 32 43 176 669 47 92 96 642 39 758 9 834 29 924 Eü.ellátás össz. 2 457 2 457 1 29 95 259 Kisebbségi Önk.össz. 2 471 2 353 118 2 471 2 227 244 Folyósz.hit.visszafi. Működési hitel 65 295 65 295 Felhalmozási hitel 34 188 34 188 17 39 17 39 Munkabér hitel Működési tartalék Pénzforg.nélk.bevétel
7.sz. melléklet a 21.évi.költségvetési rendelethez az Önkormányzat 21. évi foglalkoztatott létszáma alcímenként Főfoglalkozású, Részmunka idős,köztisztv,közalkalm.(te Önkormányzati képviselők/ Munkaviszonyban állók Munkaviszony ban állók részmunkaidős(telj.m.időr köztistv,közalkalm. lj.m.id.átszám tiszteletdíjas teljesmunk M E G N E V E Z É S.) ok aidős e átsz.) Polgármester 1 Önkormányzati képviselők 6 Polgármesteri Hivatal: 16 4 -köztisztviselők 16 - munkaviszonyban állók 4 TÁMOP.Kétegyháza KOMP-ra száll Településüzemelt. közalkalmazottak 16 Védőnői Szolgálat közalkalmazottak 3 Román Nemzetiségi Isk.,Óvoda 32 2 Óvoda-közalkalmazottak 15 Ebből padagógus munkakörben fogl. 1 Általános Iskola-közalkalmazottak 14 2 Ebből pedagógus munkakörben fogl. 11 2 Napközis Foglalk.-közalkalmazottak 3 Ebből pedagógus munkakörben fogl. 3 Márki Sándor Általános Iskola 15 5 Általános Iskola-közalkalmazottak 14 4 Ebből pedagógus munkakörben fogl. 12 2 Napközis Foglalk.-közalkalmazottak 1 1 Ebből pedagógus munkakörben fogl. 1 1 Gondozási Központ 19,5 11 Családsegítő-közalkalmazottak 2 Gyermekjóléti Szolgáltatás 1 Tanyagondnok-közalkalm. 1 Fejlesztő felk.közalk. 1 Munkarehab közalkalm. Nappali Szoc.Ellátás- Idősek közalk. 3 Nappali Szoc. Ellátás- Fogy.közalk. 4 Szociális foglalk.fejlesztő,felkészítő 7 Szociális foglalk.munkarehailitációs 4 Bölcsöde közalkalmazottak 7,5 T.M. Műv. Ház és Könyvtár közalk. 4 1 Közfoglalkoztatásban résztvevők 96 Összesen: 15 8,5 6 11 11
Önkormányzat 21.évi felhalmozási kiadások tervezése 412 4211 841126 36 813 681 84143 37 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát Saját Megnevezés igazgatási Víztermelés,ke Zöldterület Város és Szennyvíz Össze- sen lak. épület ú.,járda tuld.ing.adásv tevékenység zelés, ellátás kezelés községg. gyűjt. építés.felúj. építése. étele e EMVA Falumegújításra 24 951 24 951 önrész 6 238 6 238 TEKI Járda felújítás 16 287 16 287 önrész 5 73 5 73 Márki S. Ált.Isk. akadálymentesítés 27 958 27 958 önrész 4 39 4 39 Román Isk. ép. felújítása 11 3 11 3 önrész HU-RO Zrínyi, Bocskai, Márki,Úttörő 138 483 138 483 önrész 7 694 7 694 Bölcsöde felújítása, akadályment. 55 188 55 188 önrész 6 132 6 132 IKSZT Művház felújítás 8 653 8 653 önrész 2 247 2 247 Diverzifikáció, Óvodák felújítása 45 37 45 37 önrész 11 259 11 259 Lízingdíj VW 1 23 1 23 Lízingdíj Citroen 74 74 29.évi Hitelvisszafizetés 34 188 34 188 Víműrend. felújítása(vízműves szla) 2 5 2 5 Épület vásárlás 5 5 Kandelláberek 1 1 Szökőkút 1 1 Pályázathoz tervek készítése 3 125 3 125 Komp eszközbeszerzés 3 55 3 55 Fűkasza 253 253 Vítrer. Kezelés 1 844 1 844 Belső átvezetés teljesítés alapj. -2 3 2 3 Pályázati rész összesen 173 87 154 77 327 857 Önrész összesen 3 185 15 892 39 681 47 2 5 253 3 874 92 855 Átvitel-Összesen: 23 272 17 662 39 681 47 2 5 253 3 874 42 712
1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 21. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban A.) Működési célú kiadások Megnevezés 21. évi eredeti 21. évi módosított - személyi juttatás 335 74 385 712 - munkaadókat terhelő járulékok 8 316 93 48 - dologi kiadások 15 532 232 956 - működési célú pénzeszköz átadás 7 214 7 496 - társadalom és szociálpolitikai 111 246 115 67 -kamat 5 596 5 596 A.) Működési célú kiadások együtt 69 644 84 37 B.) Felhalmozási célú kiadások Megnevezés 21. évi eredeti 21. évi módosított Lakó és nem lakó épületek felújítása/29 felújítás 269 893 23 272 Felhalmozási kiadás /28-29. Vízművek 21./épület.vás 3 4 344 Lízing díjak:gépkocsilízing, Számtech eszk.besz. 1 943 1 943 Út TEKI (járdaépítés, felújítás) Zöldterület kezelés 2 Saját tulajdonú ing adásvétele 5 Helyi utak 294 254 17 662 Város és Községgazdálkodás fűkasza 253 Polgármesteri hivatal Klíma,kazáncsere,számítógépp felújítás Könyvtár pályázatok Okt.fénymásoló,számítógépek/ 29.Óvoda kazáncsere Nappali Ellátás fűtés /29.Márki Általános Iskola,fűtés KOMP eszközbeszerzés 3 55 Értékesített tárgyi eszközök áfá-ja Felhalmozási hitel visszafizetése 34 188 34 188 B.) Felhalmozási célú kiadások együtt 63 278 42 712 ÖSSZES KIADÁS EGYÜTT 1 293 922 1 261 19
1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 21. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban A.) Működési célú bevételek Megnevezés 21. évi eredeti 21. évi módosított Intézményi működési bevételek 13 987 37 114 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Személyi jövedelemadó - SZJA átengedés 25 2 25 2 - SZJA kiegészítés 122 538 12 655-7544 -7544 Lakáshozjut.27.évi felhalmozási bevétel Személyi jövedelmadó együtt 14 194 138 311 ADÓK: -temőföld bérb.szja - iparűzési adók 29 694 29 694 - gépjárműadó 22 97 22 97 - vállalkozói kommunális adó 885 885 - Pótlékok, bírságok,egyéb adók Helyi adók együtt 53 549 53 549 Egyéb sajátos bevétel (lakbér,talajth.díj) 59 59 Önkormányzatok feladatonkénti áll. Hozzáj. Települési igazgatási, kommunális sport fel. 7 911 7 911 Közösségi közlekedési feladatok Lakott külterülettel kapcs,fel. 5 5 Települési sport feladatok Közművelődési és Közgyűjteményi feladatok Pénzbeni szociális juttatások 44 299 44 299 Szociális és gyerm.jóléti alapszolgáltatási feladatok. - Családsegítés 1 65 1 65 - Gyemekjóléti szolgálat 1 64 1 64 - Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgálat 1 997 1 997 - Időskorúak nappali intézményi ellátása 886 5 315 - Időskorúak nappali intézm. ellátása+foglalkozt. Tám. 248 - Fogyatékos szem.nappali.intézményi ell. 2 839 - Fogyatékos szem.nappali.int. ell.+ foglalkoztatási tám 1 622 Gyermekek napközbeni ellátása - Bőlcsődei ellátás 9 882 9 882 - Ingyenes intézményi étkezés 715 715 Óvodai nevelés Óvodai nevelés28.é.kv.törvény alapján 8 órát meghaladó nyitv. 14 57 14 57 Óvodai nevelés29.é.kv.törvény alapján 8 órát meghaladó nyitv. 7 363 7 755 Átvitel 9 882 1 412
1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 21. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban 21. évi 21. évi Megnevezés eredeti módosított Áthozat 9 882 1 412 Iskolai oktatás Iskolai oktatás 28.é.Kv.Költsv.törv alapján 27 73 27 73 Iskolai oktatás 29.é.Kv.Költsv.törv alapján 12 768 12 454 Napk. vagy tanulósz. foglalk 28.é.Kv.törv.alapján 1 723 1 723 Napk. vagy tanulósz. foglalk 29.é.Kv.törv.alapján 94 94 Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.28kv.törv.alapján 478 478 Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.28kv.törv.alapján 239 239 Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.29.kv.törv.apján 1 75 1 75 Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.29.kv.törv.apján 657 896 Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 28.é.költs.törv. 896 896 Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 29.é.költs.törv. 448 314 Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.isk.okt.28.é.kv.alapján 4 267 4 267 Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.isk.okt.29.é.kv.alapján 2 36 2 36 Napp. rend.isk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.28.é.kv.törv. 5 333 5 333 Napp. rend.isk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.29.é.kv.törv. 2 646 2 688 Kedvezményes Óvodai étkeztetés 29.évi költsv.törv.alapján 3 9 3 9 Kedvezményes Iskolai étkeztetés 29.évi költsv.törv.alapján 8 645 8 645 Kieg.hozzájárulás 7évf.ált.iskl.tan ingyenes étkeztetéséhez 8 8 Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 251 243 Tanulók ingyenes tankönyvellátása 1 99 1 99 Szociális továbbképzés, szakvizsga 75 75 Normatív állami hozzájárulás együtt 168 13 177 458 Működési célú állami támogatás 38 297 315 769
1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 21. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban Áthozat 38 297 315 769 Szociális ellátások Rendszeres pénzbeni ellátások 83 581 83 581 Eseti pénzbeni ellátások Önkorm. Természetbeni ellátások 2 7 2 7 Közcélú foglalkoztatás 11 293 126 83 Egyes jövedelempótló tám.kieg. 186 944 212 454 Átvett pénzeszközök - Fejezettől, kp-i ktv-i szervtől-szoc.foglalk. 25 734 21 787 - Műk.célú tám. Ért. Bev. TB alapk.(védőnő,iskl.eü) 6 849 6 849 - Műk.célú p.átv elkül.állami p.alap. ( közhasznú) 3 915 9 899 - Egyéb szervektől,önk.kistérségi tám. 1 547 - Fejezettől, kp-i ktv-i szervtől( mozg.korl. Tám. Kieg GYVT) 7 81 9 924 - Előző évi Kp.Kv. Kieg visszatérít. 29.évi Egyéb ÖNHIKI 12 755 - Kisebbségi Önkormányzatok pály.tám. 529 - Pályázati támogatások 1 12 -Kisebbségi Önkorm.tám. 1 698 1 698 - Választások 1 784 - egyéb támogatások 13 457 Működési célú átvett együtt 45 997 81 349 Központosított Támogatások 29.,21.évi keresetkiegészítések 13 362 OKM tám.,könyvt.érd.növ.tám. 5 699 Nyári gyemekétk.,eu tám.önerő 3 675 Központosított Támogatások Összesen 22 736 Vis maior támogatás( belvíz:utak) 7 99 Pénzmaradvány 13 542 Forráskiegészítő hitel 81 361 65 295 Egyéb működési támogatás:nemzetiségi okt. Inform.pály. 3 A.) Működési célú bevételek együtt 69 644 84 37 Megnevezés 21. évi eredeti 21. évi módosított B.) Felhalmozási célú bevételek Pályázati támogatások 495 168 311 57 Vis maior támogatás 16 287 29.pályázati támogatások,lehívásafő tér,eü.c. Művh. 37 54 37 54 Laptop pályázat 229 Vízművek 1 844 Lakáshozjutás és fenntartás feladatai /27.évi/ 7 544 7 544 A társ.- gazd-i és infr. Szemp. Elmar. Tel. Önk. fel. 9 264 9 264 Magánszemélyek kommunális adója 7 68 7 68 Talajterhelési díj Korábban nyújtott kölcsön visszatérítése 3 467 4 541 Felhalmozási bevétel/ földterületek értékesítése 6 94 Hitel felvétel 42 651 17 39 B.) Felhalmozási célú bevételek együtt 63 278 42 712
1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 21. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban ÖSSZES BEVÉTEL 1 293 922 1 261 19
Működés i bev. T.é.műk b.(átv.) Helyi adók Központ. Támog. Vis maior támog. Áteng. Közp. Adók SZJA,Jövk. 21.évi bevételeli előirányzat változások g Közp. Egyéb Szociális Adók Normatív sajátos EU feladatok gépjármű hozzj. bev. p.műk. tám. Kölcsönök visszat. Tám.ért.felhl.Közp.Kv. Szerv. Tám értk.felhal. EU alap Felhalmozási bevétel Műk.H. Felhalm. hitel Pénzf.n.bev. Össz.b. Módosított előir. 16 58 77 172 38 259 22 736 12 468 147 738 22 97 176 811 59 187 19 3 467 6 691 31 958 8 784 85 79 18 812 13 542 1 195 36 Nemzetiségi Pályázat 28-28 Normatív tám.szociális 9 138-9 138 Gondozási Központ 2 138 2 138 Norm. Tám. lemond.oktatás 698-698 Norm.Tám. lemond.jöv.diff. -1 883 1 883 Lukács tó 166/21.IX.28 3 5 3 5 Vis maior utak karbantart. 7 455 7 455 IKSZT. Művelődési Ház Márki S. akadálymentesítés -5 4-332 -5 336-4 -6-46 Fő tér EMVA 699-699 Vízkezelés 36-1 1 74-1 74 Szennvíz 37-1 131-131 Települési hull. 38113-1 235 235 Képvis.választás 841115-1 717 33 75 Kisebbségi vál. 841116-1 16 16 Közhasznú 89442-1 2 43 2 43 Falunapi rend. 932919-1 38 54 92 Köztemető fenntartás 15 15 Könyvtár 14 14 Művelődési ház 21 21 Szoc.fogl. 89432-1 53 53 Polgármesteri Hivatal 2 522 16 1 74-1 74 2 682 Inf. Fejl.feladatok tám. 2 2 Összesen: 4 42 3 617 3 7 455-1 883 9 836 1 74-4 345-31 198-2 111 16 487 Átvitel 2 622 8 789 38 259 52 736 19 923 145 855 22 97 186 647 59 187 19 4 541 6 691 297 613 8 784 54 592 16 71 13 542 1 211 793
21.évi bevételeli előirányzat változások Működés i bev. T.é.műk b.(átv.) Helyi adók Központ. Támog. Vis maior támog. Áteng. Közp. Adók SZJA,Jövk. Áteng. Közp. Adók gépjármű Normatív hozzj. Egyéb sajátos bev. Szociális feladatok tám. Tám. Kölcsönök visszat. Tám.ért.felhl.Közp.Kv. Szerv. Tám értk.felhal. EU alap Felhalmozási bevétel Műk.H. Felhalm. hitel Pénzf.n.bev. Össz.b. Áthozat 2 622 8 789 38 259 52 736 19 923 145 855 22 97 186 647 59 187 19 4 541 6 691 297 613 8 784 54 592 16 71 13 542 1 211 793 29. évi ford.áfa bef. 5 797 5 797 Márki akadályment. Ford.áfa 5 777 5 777 Bölcsöde felúj. Ford..áfa 1 715 1 715 Közcélú fogl. 84191-1 25 51 25 51 Településőr 56 56 Járda támogatás 4 354-4 354 Pályázati Tám. módosítás Belső átvezetés -4 647 4 39 68-18 64 18 64 Intézm,munk. 867 867 Összesen: 16 492 56 25 51 4 354-22 958 13 957 1 73 68 49 226 Átvitel 37 114 81 349 38 259 78 246 24 277 145 855 22 97 186 647 59 187 19 4 541 37 733 311 57 8 784 65 295 17 39 13 542 1 261 19
21.évi bevételeli előirányzat változások Működés i bev. T.é.műk b.(átv.) Helyi adók Központ. Támog. Vis maior támog. Áteng. Közp. Adók SZJA,Jövk. Áteng. Közp. Adók gépjármű Normatív hozzj. Egyéb sajátos bev. Szociális feladatok tám. Tám. Kölcsönök visszat. Tám.ért.felhl.Közp.Kv. Szerv. Tám értk.felhal. EU alap Felhalmozási bevétel Műk.H. Felhalm. hitel Pénzf.n.bev. Össz.b. Áthozat 37 114 81 349 38 259 78 246 24 277 145 855 22 97 186 647 59 187 19 4 541 37 733 311 57 8 784 65 295 17 39 13 542 1 261 19 Összesen: Átvitel 37 114 81 349 38 259 78 246 24 277 145 855 22 97 186 647 59 187 19 4 541 37 733 311 57 8 784 65 295 17 39 13 542 1 261 19
21.évi bevételeli előirányzat változások Működés i bev. T.é.műk b.(átv.) Helyi adók Központ. Támog. Vis maior támog. Áteng. Közp. Adók SZJA,Jövk. Áteng. Közp. Adók gépjármű Normatív hozzj. Egyéb sajátos bev. Szociális feladatok tám. Tám. Kölcsönök visszat. Tám.ért.felhl.Közp.Kv. Szerv. Tám értk.felhal. EU alap Felhalmozási bevétel Műk.H. Felhalm. hitel Pénzf.n.bev. Össz.b. Áthozat 37 114 81 349 38 259 78 246 24 277 145 855 22 97 186 647 59 187 19 4 541 37 733 311 57 8 784 65 295 17 39 13 542 1 261 19 Támogatásért, felhalm 6 515-6 515 EU.pály. -1 977 1 977 Pm.elsz.KOMP 11 811 11 811 Pm.elszám. Műv.Ház 1 487 1 487 Vízt.kezelés 36 1 844 1 844 562917 munkah.étk. 356 356 841114Orszgy,képv.vál. 759 759 841116Telep.és kisebbs. Vál. 148 148 Összesen: 2 2-1 7 1 977 6 515-6 515 13 298 16 45 Mindösszesen. 39 314 8 279 38 259 8 223 3 792 145 855 22 97 186 647 59 187 19 4 541 31 218 311 57 8 784 65 295 17 39 26 84 1 277 424
21. évi kiadási előirányzat változások Bevétel Személyi juttatás Munk járulék. Dologi kiad. Műk.c.tám. Szoc. ellátások. Műk.p.á. Röv. Lej hitel törl Beruházás Felújítás Felh.p.átadás Felh. tartalék Össz. kiadás Módosított előirányzat 1 195 36 358 237 86 134 197 41 7 496 115 67 34 188 38 679 358 464 1 195 36 Márki S. akadálymentesítés -46-46 -46 Márki S. akadálymentesítés 447 121-568 Bőlcsőde 95 34 2 945-4 199 IKSZT Művelődési Ház -5 336-5 336-5 336 IKSZT Művelődési Ház 47-47 Átvezetés 36-1 -2 3-2 3 Átvezetés 37 2 3 2 3 129,13/21(VI,29) Intézm,munk. 867 653 214 867 Gondozási kp.feladatainak tám. 2 138 2 138 2 138 Lukács tó 166/21.(IX.28) 3 5 3 5 3 5 Települési hulladék 38113-1 235 235 235 Képviselő választás 841115-1 75 529 141 8 75 Kisebbségi választás 841116-1 16 124 33 3 16 882123-1 temetési segély -35-35 88223-1 köztemetés 35 35 Közhasznú 89442-1 2 43 1 648 521 261 2 43 Falunapi rend. 932919-1 92 92 92 Köztemető/Utak hidak 15 15 15 Könyvtár 14 14 14 Művelődési Ház 21 21 21 Szoviális fogl. 89432-1 53 53 53 Polgármesteri Hivatal 2 682 2 682 2 682 Inf. Fejl.fel/Márki 85221-1 1 1 1 Inf fejl.fel/román 85223-1 1 1 1 Összesen 9 899 4 351 1 334 14 833-1 619 9 899 MINDÖSSZ.ÁTVITEL 1 25 25 362 588 87 468 211 874 7 496 115 67 34 188 38 679 347 845 1 25 25
21. évi kiadási előirányzat változások Bevétel Személyi juttatás Munk járulék. Dologi kiad. Műk.c.tám. Szoc. ellátások. Műk.p.á. Röv. Lej hitel törl Beruházás Felújítás Felh.p.átadás Felh. tartalék Össz. kiadás Áthozat 1 25 25 362 588 87 468 211 874 7 496 115 67 34 188 38 679 347 845 1 25 25 29. évi ford.áfa bef/polg hiv 5 797 5 797 5 797 Márki akadályment. Ford.áfa 5 777 5 777 5 777 Bölcsöde felúj. Ford. áfa 1 715 1 715 1 715 Közcélú foglalk. 89441-1 25 51 2 87 5 423 25 51 Településőr 56 56 56 KOMP pályázat tényleges felh. 2 477 589-3 66 Vis maior utak karbantart. 7 455 7 455 7 455 Összesen 55 814 23 124 6 12 26 678 55 814 MINDÖSSZ.ÁTVITEL 1 261 19 385 712 93 48 238 552 7 496 115 67 34 188 38 679 347 845 1 261 19
21. évi kiadási előirányzat változások Bevétel Személyi juttatás Munk járulék. Dologi kiad. Műk.c.tám. Szoc. ellátások. Műk.p.á. Röv. Lej hitel törl Beruházás Felújítás Felh.p.átadás Felh. tartalék Össz. kiadás Áthozat 1 261 19 385 712 93 48 238 552 7 496 115 67 34 188 38 679 347 845 1 261 19 Összesen Mindösszesen 1 261 19 385 712 93 48 238 552 7 496 115 67 34 188 38 679 347 845 1 261 19