Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 11.515-2/2010. 16/2010. számú 2010. szeptember 15.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 169-190/2010. (IX.15.sz. Kth.) 16-18/2010. (IX.16.) sz. rendelet 1
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: 2010. szeptember 15-én Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes ülésén. Jelen vannak: Dr. Kelemen Márk polgármester Bódi Györgyné dr. Mánya Irén Dr. Berényi Antal Csertő Attila Csőszi Sándor Domján István Hallai Tibor Kaldenekker Zoltán Pinczel Sándor Rozsnyói Zoltán Szabó Sándor Székely Klára Vörösmartiné Tőzsér Emma Dr. Zöldi Gábor (14 fő) Tanácskozási joggal megjelent: Vincze Miklós jegyző Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Halcsikné Szabó Ágnes számviteli és pénzügyi irodavezető Bartha Erika igazgatási irodavezető Ferencz Péter beruházási és közbeszerzési referens Strobl Alajos műszaki és városüzemeltetési irodavezető Bodorné Bóta Valéria igazgatási ügyintéző Meghívottak: Gyurkovics Balázsné Általános Iskola igazgató Szabó Marianna Humán Szolgáltató Központ vezető Németh Mariann Művelődési Ház vezető Nagy Lászlóné Egészségügyi, Szociális Bizottság tagja Jegyzőkönyvvezető: Kutiné Kalmár Borbála Dr. Kelemen Márk polgármester a Képviselő-testület rendes ülését 15 órakor megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel a képviselők több mint fele, az ülés kezdetén 12 fő jelen van. 2
A polgármester javasolta a kiküldött meghívóban szereplő napirendekhez 19.-nek felvenni A 148/2010. (VI. 30.) sz. Kth. módosítása - A nevelési tanácsadás kistérségi ellátásának létszámbővítési igénye, továbbá 20. napirendnek felvenni A Lajosmizsei Rendőrőrs támogatási kérelme tárgyú napirendeket. Mivel más módosító indítvány nem hangzott el, ezért a polgármester által ismertetett módosítással a napirendet szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el: Közérdekű bejelentések Napirend 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt legfontosabb eseményekről 2. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalása 3. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 11.) sz. rendelet módosítása 4. Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó személyi térítési díjakról szóló 4/1998. (III.13.) sz. rendelet módosítása 5. A 2011. évi BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban való részvétel 6. a.) Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beszámolója a 2009/2010. évi tanévről Előadó: Gyurkovics Balázsné intézményvezető b.) Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása 7. a.) Tájékoztató a Kerekegyházi Városgazdasági Kft. 2010. évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról b.) A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. vállalkozási szerződésének módosítása 8. 2010. évi víziközmű fejlesztés Kerekegyházán 9. Utcanévtáblák készítésével kapcsolatos tájékoztatás 10. Humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás kedvezményes biztosítása 11. Tájékoztató a helyi vízgazdálkodási területekről 3
12. Felhalmozási célú, hosszúlejáratú hitelfelvétel a Kerekegyerdő Bölcsőde új bölcsőde építése c. projekt önerejének finanszírozása érdekében, valamint megkötött MFB hitelszerződés módosítása a 11/2010. (I.27.) és a 137/2010. (VI.30.) Kth. sz. határozatok alapján 13. A belterületi úthálózat fejlesztése 14. Bölcsőde beruházással kapcsolatos EU Önerő Alap pályázat benyújtása 15. Külterületi hulladékgyűjtő konténer áthelyezése 16. Dr. Kelemen Márk polgármester beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2010. I. félévben végzett tevékenységéről 17. Kerekegyháza mezőgazdaságának helyzete és fejlődésének iránya Előadó: Rozsnyói Zoltán képviselő 18. Fogorvosi Bt. kérelme támogatási cél módosítására 19. A 148/2010. (VI. 30.) sz. Kth. módosítása - A nevelési tanácsadás kistérségi ellátásának létszámbővítési igénye 20. A Lajosmizsei Rendőrőrs támogatási kérelme 21. Egyebek Zárt ülés 1. A Virágos Kereki Porta és Rendezett, Parkosított Kerekegyházáért Díjakra beérkezett javaslatok elbírálása Közérdekű bejelentések Közérdekű bejelentés nem hangzott el. 1. Napirend tárgyalása Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt legfontosabb eseményekről (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) Mivel a napirendhez hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester az előterjesztést változatlan tartalommal szavazásra bocsátotta. 4
A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 169/2010. (IX.15.) sz. Kth. Beszámoló elfogadásáról Határozat Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a 104/2010. (V.26.), 107/2010.(V.26.), 113/2010. (V. 26. ), 118/2010. (V. 26. ), 119/2010. (V.26.), 120/2010. (VI.16.), 122/2010. (VI.16.), 124-134/2010. (VI.30.), 135/2010. (VI.30.), 136/2010. (VI.30.), 138/2010.(VI.30.),143/2010. (VI.30.),144/2010. (VI.30.),145/2010. (VI.30.),147-146/2010. (VI.30.), 151/2010. (VI.30.), 157/2010. (VI.30.), 159/2010. (VI.30.), 160/2010. ( VII.28.), 161/2010. (VII.28.), 162-163/2010. (VII.28.), 167-164/2010. ( VII.28.), 168/2010. (VIII.26.) határozatok végrehajtásáról és a legfontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 2. Napirend tárgyalása Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban megkérdezte a bizottságok véleményét. A bizottságok elnökei egyhangúlag elfogadásra ajánlották a költségvetés I. félévi tájékoztatójáról készült tájékoztatást. Dr. Kelemen Márk polgármester az előterjesztést változatlan tartalommal szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 170/2010. (IX.15.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Határozat Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2010. szeptember 15. A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda 5
3. Napirend tárgyalása Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 11.) sz. rendelet módosítása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester felkérte a pénzügyi irodavezetőt az előterjesztés kiegészítésére. Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a rendelet-tervezet 1. sz. mellékletében van változás. A működési célú hitel felvétel csökken 1.461 ezer forinttal, és ugyanekkora összeggel növekszik a fejlesztési célú hitel felvétel. Ezzel a módosítással a fő számok nem változnak. Mivel a napirendhez további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester az előterjesztést az elhangzott módosítással szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 16/2010.(IX. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) d) és h) pontjaiban, a 44/A. (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek. második fordulatában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. alapján meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: (1) Az R. 3.. /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (1) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban: Képviselőtestület / az önkormányzat 2010.évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét 1 482 884 ezer Ft-ban Ezen belül a Költségvetési bevételek összegét 1 173 570 ezer Ft Költségvetési kiadások összegét 1 407 122 ezer Ft Költségvetési hiány összegét 233 552 ezer Ft Finanszírozási célú kiadások összegét 75 762 ezer Ft Költségvetés összesített hiányát 309 314 ezer Ft-ban állapítja meg. A hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: Belső finanszírozás 0 Ft - pénzmaradvány 0 Ft Külső finanszírozás 309 314 ezer Ft. - működési célú hitel felvétel 31 678 ezer Ft 6
- fejlesztési célú hitel felvétel 277 636 ezer Ft Az önkormányzat tartaléka Működési céltartalék 37 348 ezer Ft Felhalmozási céltartalék 31 599 ezer Ft (2) Az R. mellékleteinek helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós Polgármester jegyző 2. 1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti I.mód Változás II.mód ei. I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 77274 77387 0 77387 1.1. Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet) 77274 77387 0 77387 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 418585 418585 0 418585 2.1. Helyi adók (1.2.sz.melléklet) 198345 198345 0 198345 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) 160451 160451 0 160451 - Gépjárműadó 48855 48855 0 48855 - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 0 0 0 0 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 749 749 0 749 2.4. Egyéb sajátos bevételek 10185 10185 0 10185 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 268510 331352 34490 365842 1.1. Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) 268397 268397 0 268397 1.2. Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) 0 1742 0 1742 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) 113 61213 24504 85717 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) 0 0 9986 9986 III. Felhalmozási és tőke jellegű 0 15 0 15 7
bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) 0 15 0 15 IV. Támogatás értékű bevételek 327242 288053 23688 311741 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 182152 142963-22009 120954 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet 2044 2044 0 2044 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) 60636 60636 45697 106333 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1.12.sz.melléklet) 82410 82410 0 82410 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 0 0 0 értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 1. Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen 1091611 1115392 58178 1173570 VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 0 0 2. Felhalmozási célú hitel 267336 269101 8535 277636 2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel 16958 22579 9099 31678 Hitelek összesen 284294 291680 17634 309314 Bevétel+Hitel összesen 1375905 1407072 75812 1482884 8
1/A. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 2010.évben JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN B E V É T E L E K e.ft-ban 2010.évi előirányzat 2010.szeptember 15. Módosítás II. I. Működési bevételek 495 859,0 495 972,0 1.Intézményi működési bevételek 77 274,0 77387,0 ~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 1 860,0 1860,0 ~Egyéb saját bevétel 63 075,0 63 188,0 -Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel 21 592,0 21592,0 -Intézmények egyéb sajátos bevétel 30 746,0 30746,0 -Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 10 737,0 10850,0 ~ÁFA bevételek, visszatérülések 11 978,0 11978,0 ~Hozam és kamatbevétel 361,0 361,0 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 418 585,0 418 585,0 ~Helyi adók 198 345,0 198345,0 ~Átengedett központi adók 209 306,0 209306,0 ~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel 10 934,0 10934,0 II.Támogatások 268 510,0 365 842,0 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 268 510,0 365 842,0 ~Normatív állami hozzájárulások 268 397,0 268397,0 ~Központosított támogatás 0,0 1742,0 ~Normatív kötött felhasználású támogatások 113,0 85717,0 ~Fejlesztési célú támogatások 0,0 9986,0 III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0,0 15,0 1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 0,0 15,0 2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei 0,0 0,0 3. Pénzügyi befektetések 0,0 0,0 9
IV.Támogatásértékű bevétel 242 788,0 227 287,0 1.Támogatásértékű működési bevétel 182 152,0 120954,0 ~ ebből EU-tól átvett 45 107,0 45107,0 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 60 636,0 106333,0 ~ ebből EU-tól 50 649,0 106333,0 2. 1/A.sz.melléklet KEREKEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN e.ft-ban V. Véglegesen átvett pénzeszköz 84 454,0 84 454,0 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2 044,0 2 044,0 ~ ebből EU-tól 1 900,0 1 900,0 2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 82 410,0 82 410,0 ~ ebből EU-tól 0,0 0,0 VI. Kölcsönök visszatérülése,igénybev. 0,0 0,0 ~ Működési célú 0,0 0,0 ~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 0,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 091 611,0 1 173 570,0 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évek előirányzat-maradványának, igénybevétele 0,0 0,0 ~ működési célra 0,0 0,0 ~ felhalmozási célra 0,0 0,0 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 0,0 0,0 ~ működési célra 0,0 0,0 ~ felhalmozási célra 0,0 0,0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei 0,0 0,0 1. Működési célra 0,0 0,0 ~ forgatási célú 0,0 0,0 ~ befektetési célú 0,0 0,0 2. Felhalmozási célú 0,0 0,0 ~ forgatási célú 0,0 0,0 ~ befektetési célú 0,0 0,0 IX. Kötvények kibocsátásank bevételei 0,0 0,0 1. Működési célú 0,0 0,0 10 0,0 0,0
2. Fejlesztési célú 0,0 0,0 X. Hitelek 284 294,0 309 314,0 1. Működési célú 16 958,0 31 678,0 ~ rövidlejáratú 16 958,0 31 678,0 ~ hosszúlejáratú 0,0 2. Felhalmozási célú 267 336,0 277 636,0 ~ rövidlejáratú 0,0 0,0 ~ hosszúlejáratú 267 336,0 277 636,0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 375 905,0 1 482 884,0 1.1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez ezer Ft Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek 11
zet Eredeti I.mód Változás II.mód ei. 1. Kerekegyháza Város Önk. 77274 77387 0 77387 1.1 Polgármesteri Hivatal 9244 9357 0 9357 1.1.1.Szennyvíz 0 0 0 0 1.1.2. Köztisztaság 0 0 0 0 1.1.3.Lakásgazdálkodás 3099 3099 0 3099 1.1.4.Közutak üzemeltetése 0 0 0 0 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1 1 0 1 1.1.6.ÁROP 0 0 0 0 1.1.7.Igazgatás 4181 4294 0 4294 1.1.8.Közvilágítás 0 0 0 0 1.1.9.VKG 98 98 0 98 1.1.9. Önkormányzatok elszámolása 0 0 0 0 1.1.10.Bölcsőde létesítés 0 0 0 0 1.1.10.Piac 387 387 0 387 1.1.11.VG Kft 0 0 0 0 1.1.12.Háziorvosi alapellátás 0 0 0 0 1.1.13. Labor 343 343 0 343 1.1.14. Védőnői szolgálat 0 0 0 0 1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 0 0 0 0 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 0 0 0 0 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 1.1.18.Sport 0 0 0 0 1.1.19.Köztemető 1135 1135 0 1135 1.1.21.- 1.1.22. - 1.1.23.- 1.1.24.- 1.1.25.- 1.1.26.- 1.1.27. - 1.1.28. - 1.1.29.- 1.1.30. - 1.1.31.- 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 53812 53812 0 53812 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 6914 6914 0 6914 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 16647 16647 0 16647 1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés 21546 21546 0 21546 12
1.1.2.4 COMENIUS 0 0 0 0 1.1.2.5 Iskolai oktatás 8192 8192 0 8192 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 0 0 0 0 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 513 513 0 513 1.1.2.8 Napközi ellátás 0 0 0 0 1.1.2.9 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 3074 3074 0 3074 1.1.3.1 Óvodai nevelés 3074 3074 0 3074 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 9902 9902 0 9902 1.1.4.1 Helyettes szülő 0 0 0 0 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1033 1033 0 1033 1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás 0 0 0 0 1.1.4.4 Szociális étkeztetés 5339 5339 0 5339 1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 2517 2517 0 2517 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 0 0 0 1.1.4.5 Családsegítés 0 0 0 0 1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 1013 1013 0 1013 1.1.4.7 Humán Szolgáltató 0 0 0 0 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1242 1242 0 1242 1.1.5.1 Művelődési Ház 1236 1236 0 1236 1.1.5.2 Könyvtár 6 6 0 6 1.1.5.3 1.2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 13
2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti I.mód Változás II.mód ei. Lakossági kommunális adóbevétel 32970 32970 0 32970 Idegenforgalmi adóbevétel 3000 3000 0 3000 Iparűzési adóbevétel 159729 159729 0 159729 Pótlékok 2646 2646 0 2646 Helyi adóbevétel 198345 198345 0 198345 1.3. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti I.mód Változás II.mód ei. SZJA átengedett rész 45425 45425 0 45425 SZJA kiegészítés 115026 115026 0 115026 SZJA bevétel összesen 160451 160451 0 160451 1.5. melléklet a3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti I.mód Változás II.mód ei. Lakossági közműfejlesztési támogatás 773 0 773 Helyi szervezési intézkedésekhez tám.(prémiumévek) 969 0 969 Összesen 0 1742 0 1742 1.6. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat 14
Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti I.mód Változás II.mód ei. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 113 113 0 113 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 168 168 Óvodáztatási támogatás 60 60 Közcélú foglalkoztatás 13456 10183 23639 Időskorúak járadéka 1428 609 2037 Rendszeres szoc.segély 10543 5100 15643 Ápolási díj 7700 3560 11260 Lakásfenntartásit ámogatás 6610 3226 9836 Szociális célú gyermek étkeztetés 1598 1598 Keresetkiegészítés 21363 0 21363 Összesen 113 61213 24504 85717 1.7. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti I.mód Változás II.mód ei. Céljellegű decentralizált támogatás Bajcsy Zs. TEUT támogatás 9986 9986 Összesen 0 0 9986 9986 1.8. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális 15
javak értékesítése 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti I.mód Változás II.mód ei. Szőlőtelepítési jog értékesítés 15 0 15 Felhalmozási bevételek összesen 0 15 0 15 1.9. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti I.mód Változás II.mód ei. TÁMOP Ifjúsági klub 6513 6513 0 6513 Gyermektartási díj megelőlegezése 2500 2500 0 2500 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás 19119 19119 0 19119 Tanyagondnoki szolgálat támogatása 3993 3993 0 3993 Könyvtár átvett pe. 3155 3155 0 3155 Jelzőrendszeres szolgálat támogatása 5330 5330 0 5330 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) 2655 2655 0 2655 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) 353 353 0 353 Kistérségi feladatokra átvett(szociális) 11156 11156 0 11156 Támogató szolgálat 7680 7680 0 7680 Közlekedési támogatás visszatérítés 500 500 0 500 ÁROP Hivatal fejlesztés 19475 19475 0 19475 Mezőőri szolgálatra 650 650 0 650 Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. 11148 11148 0 11148 Szociálpolitikai feladatok ellátására 87925 47219-22678 24541 Iskola alma fogyasztás támogatás 669 669 Országgyűlési választások 0 1517 0 1517 Működésre átvett bevételek összesen 182152 142963-22009 120954 1.10. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2010.évben ezer Ft 16
Megnevezés Eredeti I.mód Változás II.mód ei. RÉV működtetésére kapott támogatás 144 144 0 144 Comenius pályázat 1900 1900 0 1900 Működésre átvett bevételek összesen 2044 2044 0 2044 1.11. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti I.mód Változás II.mód ei. Városi Örökség megőrzése 6617 6617 0 6617 "TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca 9987 9987-9987 0 DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog. 44032 44032 0 44032 DAOP Bölcsőde létesítés 55684 55684 Összesen 60636 60636 45697 106333 1.12. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti I.mód Változás II.mód ei. Szennyvíz hozzájárulás 82410 82410 0 82410 Összesen 82410 82410 0 82410 2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2010.évben 17
ezer Ft Megnevezés Eredeti I.mód Változás II.mód ei. Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások 379284 396014 11046 407060 - Munkaadót terhelő járulékok 102087 106818 1687 108505 - Dologi kiadások 277900 284251 11696 295947 - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) 80961 80961 2327 83288 - Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) 4372 4804 21 4825 - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe. (2.4.sz.melléklet) 14745 15115 1285 16400 Működési célú kiadások összesen 859349 887963 28062 916025 Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) 82775 82775 358 83133 - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe. (2.6.sz.melléklet) 2922 4175 203 4378 - Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) 186681 187981 69077 257058 - Felújítási kiadások 77581 77581 0 77581 Felhalmozási célú kiadások összesen 349959 352512 69638 422150 Hitelvisszafizetési kötelezettség 22631 22631 0 22631 Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése 53131 53131 0 53131 Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék 1500 1500 2820 4320 Működési céltartalék I. 51543 51543-18515 33028 Felhalmozási céltartalék 37792 37792-6193 31599 0 0 Kiadások összesen 1375905 1407072 75812 1482884 Kiadások mindösszesen 1375905 1407072 75812 1482884 18
2.1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok Eredeti I.mód Változás II.mód Eredeti I.mód Változás II.mód Eredeti I.mód Válto ei. ei. ei. 1. Kerekegyháza Város Önk. 379284 396014 11046 407060 102087 106818 1687 108505 277900 284251 116 1.1 Polgármesteri Hivatal 135449 140392 4761 145153 36241 37598 1118 38716 153653 158866 9 1.1.1.Szennyvíz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2. Köztisztaság 1035 1133 0 1133 281 307 0 307 22661 22661 1 1.1.3.Lakásgazdálkodás 774 774 0 774 210 210 0 210 12643 12643 1.1.4.Közutak üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 0 0 9223 12375 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1213 1311 0 1311 330 356 0 356 5014 5014 1.1.6.ÁROP 0 0 398 398 0 0 111 111 0 0 6 1.1.7.Igazgatás 90243 93545 1727 95272 23584 24475 431 24906 79518 80743-4 1.1.8.Közvilágítás 0 0 0 0 0 0 0 0 15573 15573 1.1.9.VKG 136 136 0 136 37 37 0 37 482 482 1.1.9.Bölcsőde létesítés 0 0 2526 2526 0 0 576 576 0 0 1.1.10 Vízgazdálkodás 321 321 1.1.10.Piac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.11.Országgyűlési választások 0 611 0 611 0 189 0 189 0 836 1.1.12.Háziorvosi alapellátás 0 98 0 98 0 26 0 26 0 0 1.1.13. Labor 3004 3200 50 3250 880 933 0 933 2369 2369 6 1.1.14. Védőnői szolgálat 5189 5533 50 5583 1407 1500 0 1500 1184 1184 1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 0 0 0 0 4560 4560 0 4560 254 254 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 2428 2624 10 2634 659 712 0 712 3396 3396 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás 31427 31427 0 31427 4293 4293 0 4293 200 200 1.1.18.Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
1.1.19.Köztemető 0 0 0 0 0 0 0 0 815 815 1.1.21.Önkormányzati képviselő-választás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.22. - 1.1.23.- 1.1.24.- 1.1.25.- 1.1.26.- 1.1.27. - 1.1.28. - 1.1.29.- 1.1.30. - 1.1.31.- 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 146624 153469 4198 157667 39537 41483 548 42031 77965 77965 86 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 2173 2379 115 2494 595 651 0 651 9191 9191 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 4967 5462 70 5532 1360 1494 0 1494 22359 22359 1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés 3208 3437 0 3437 878 940 0 940 13568 13568 1.1.2.4 COMENIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1.1.2.5 Iskolai oktatás 113140 118284 2508 120792 30524 31913 387 32300 32391 32391 5 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 8379 8820 145 8965 2258 2377 0 2377 0 0 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 9627 9627 584 10211 2530 2627 0 2627 451 451 1.1.2.8 Napközi ellátás 5130 5460 120 5580 1392 1481 0 1481 5 5 1.1.2.9 Kompetencia alapú oktatás 656 656 161 161 73 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 55810 58620 680 59300 15165 15924 0 15924 12698 13836 2 20
1.1.3.1 Óvodai nevelés 55810 58620 680 59300 15165 15924 0 15924 12698 13836 2 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 33942 35628 788 36416 9072 9620 0 9620 24400 24400 1 1.1.4.1 Helyettes szülő 238 238 0 238 0 0 0 0 0 0 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1799 1897 20 1917 482 509 0 509 3371 3371 1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás 9352 9548 45 9593 2513 2566 0 2566 1505 1505 1.1.4.4 Szociális étkeztetés 1081 1179 20 1199 289 315 0 315 13968 13968 1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 9937 10773 195 10968 2701 2927 0 2927 725 725 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1080 1080 0 1080 292 292 0 292 1160 1160 1.1.4.5 Családsegítés 5117 5575 70 5645 1379 1502 0 1502 1371 1371 1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 5338 5338 438 5776 1416 1509 0 1509 2300 2300 1.1.4.7 Humán Szolgáltató 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 7459 7905 619 8524 2072 2193 21 2214 9184 9184 17 1.1.5.1 Művelődési Ház 4080 4276 50 4326 1154 1207 0 1207 5517 5517 1.1.5.2 Könyvtár 3379 3629 50 3679 918 986 0 986 3667 3667 1 1.1.5.3 Ifjúsági klub 519 519 21 21 15 21
2.2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2010.évben Megnevezés ezer Ft Eredeti I.mód Változás II.mód ei. Közgyógyellátás 800 800 0 800 Átmeneti segély 3500 3500 0 3500 Temetési segély 200 200 0 200 Köztemetés 360 360 0 360 Ápolási díj 19000 19000 0 19000 Közlekedési támogatás 500 500 0 500 Rendszeres szoc.segély 1200 1200 0 1200 Aktív korúak rendszeres szoc.segélye 20000 20000 0 20000 Lakásfenntartási támogatás 16000 16000 0 16000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1200 1200 0 1200 Idősek járadéka 5000 5000 0 5000 Krízissegélyezés 250 250 0 250 Tankönyvtámogatás 3351 3351 0 3351 Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás 100 100 0 100 Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) 7000 7000 0 7000 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) 1598 1598 Tartásdíj megelőlegzés 2500 2500 0 2500 Óvodáztatási támogatás 60 60 Útravaló Ösztöndíj prgram 0 0 0 0 Iskola alma program 669 669 Otthonteremtési támogatás 0 0 0 0 Segélyezési kiadások összesen 80961 80961 2327 83288 22
2.3. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti I.mód Változás II.mód ei. Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás 147 147 0 147 Önkormányzatnak átadott pe. (Jelzőrendszer) 3080 3080 0 3080 Kecskemét és Térsége Többcélú T. "Téli Közmunka 5 fő" Kecskemét és Térsége TT. RÉV-nek Drogp.pályázat Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV 144 144 0 144 Lajosmizsei Rendőrőrs 140 140 0 140 Iskolapszichológus hálózat kiép.támog. 97 529 21 550 Belső Ellenőri Társulás 664 664 0 664 BKKM-i Önkormányzat TÁMOP(tábor,tanfolyam szerv.) BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap 100 100 0 100 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 4372 4804 21 4825 23
2.4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti I.mód Változás II.mód ei. Sport Egyesület 5120 5120 1860 6980 Tűzoltó Köztestület 2450 2450 0 2450 Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata 436 436 0 436 Polgárőrség 300 300 0 300 Nyugdíjas Klub 50 50 0 50 Mozgáskorlátozottak egyesülete 50 50 0 50 Európa Jövője Egyesület 300 0 300 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 305 305 0 305 Tavaszi Szél Népdalkör támogatása 100 100 0 100 Katolikus Egyház 200 200 0 200 Református Egyház 200 200 0 200 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 42 42 0 42 Háziorvosi szolgálatok támogatása 1120 1120 0 1120 Varga Tanya Kft 1800 1800 0 1800 Komondor Kft 1000 1000 0 1000 Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 432 0 432 Diákönkormányzat támogatása 70 0 70 BKKM-i Falufelújítási és Műemléki Alapítvány 25 25 BKKM. Lelki Kincsei 40 40 0 40 Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont Saubermacher Kft-nek átadott pe. 500 500 0 500 Honvédkórház támogatás(labor) 600 600-600 0 EU Parlamenti választások Működési célú pénzeszköz átadás összesen 14745 15115 1285 16400 24
2.5. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti I.mód Változás II.mód ei. Szennyvíz hozzájárulás 82410 82410 0 82410 Ceglédi Hulladék DEPO 365 365 358 723 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 82775 82775 358 83133 2.6 melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz 2010.évben Megnevezés Eredeti I.mód Változás II.mód ei. Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel törlesztés) 2922 2922 0 2922 Lakossági közmű hozzájárulás 773 203 976 Fogorvosi szolgálatok támogatása 480 0 480 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 2922 4175 203 4378 25
2.7. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti I.mód Változás II.mód ei. Felújítás Napköziotthonos Óvoda felújítás 3350 3350 0 3350 Iskola felújítás 1541 1541 0 1541 Sportcs. hőszigetelés, nyílászáró csere önrész 3060 3060 0 3060 DAOP 2008 Kölcsey- Dózsa utca felújítás 49898 49898 0 49898 Bajcsy Zs. Utca felújítása 19272 19272 0 19272 Erdő utcai lakások felújítása 460 460 0 460 Összesen 77581 77581 0 77581 Felhalmozás, beruházás Térburkolat kialakítása Fogorvos- Tűzoltóság 3025 3025 0 3025 Óvoda játszótéri eszközök beszerzése 300 0 300 Nyilvántaró prog.beszerzés(igazgatás) 125 125 Bem utca kialakítása 56600 56600 0 56600 Városi Örökség megőrzése pályázat 34256 34256 0 34256 Iskola játszótéri eszköz vásárlás 1000 0 1000 Ipari park közlekedési csomópont, belső utak 92800 92800 0 92800 Bölcsőde létesítés 0 0 68952 68952 Összesen 186681 187981 69077 257058 26
4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2010.évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban ezer Ft - ban Megnevezés Működési Felhalmozási Összesen célú célú Bevételek Intézményi tevékenységek bevételei 77387 77387 Kamatbevételek 0 Felhalmozási bevételek 15 15 Saját bevételek 176309 32970 209279 Átvett pénzeszközök 122998 188743 311741 Átengedett bevételek 209306 209306 Állami támogatás 355856 9986 365842 Pénzmaradvány 0 0 Hitel felvétel, 31678 277636 309314 hitel visszatérülés 0 0 Bevételek összesen 973534 509350 1482884 Személyi Juttatások 407060 407060 Munkaadót terhelő járulékok 108505 108505 Dologi kiadások 295947 295947 Segélyezések 83288 83288 Támogatások, átadott pénzeszközök 21225 87511 108736 Felhalmozási kiadások 334639 334639 Hitelvisszafizetés 53131 22631 75762 Tartalék 37348 31599 68947 Kiadások összesen 1006504 476380 1482884 27
4/A. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2010.évi költségvetésének mérlege működési és felhalmozási célú bontásban BEVÉTELEK KIADÁSOK MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT TELJES. MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT TELJES. EREDETI MÓDOS. EREDETI MÓDOS. Költségvetési bevételek 1091611 1173570 Költségvetési kiadások 1300143 1407125 Pénzforgalmi bevételek 1091611 1173570 Pénzforgalmi kiadások 1209308 1338178 I. Működési célú 948565 974826 I. Működési célú 859349 916025 1. Intézményi működési 77387 1. Személyi juttatások 407060 77274 379284 bevételek 2. Helyi adók 198345 2. Munkaadót terhelő 108505 198345 102087 járulékok 3. Átengedett központi adók 209306 209306 3. Dologi kiadások 277900 295947 4. Bírságok, pótlékok 749 4. Társ. és 83288 749 80961 szoc.pol.juttatások 5. Egyéb sajátos bevételek 10185 10185 5. Műk.c.támog.ért.kiad. 4372 4825 6. Normatív támogatások 268397 6. Áht. kív.adott 16400 268397 14745 műk.c.pénzeszk. 7. Normatív kötött támogatás 113 85717 8. Műk.c. támog.ért.bevétel 182152 120954 9. Áht.kív.kapott 2044 2044 műk.c.pénzeszk. 28
10. Központosított előirányzat 0 II. Felhalmozási célú 143046 1. Felhalmozási c. tám. ért. bevétel 2. Áht. Kív. Kapott felh. c.támog. 3. Fejlesztési célú kgt-i támogatás 60636 82410 1742 198744 106333 82410 0 9986 4.Tárgyi eszk. immat.jav. 15 II. Felhalmozási célú 349959 422150 1. Támogatású ért. bev. felh. 82775 83133 4378 2. Áht. kív. Adott felh.c.pe. 2922 257058 3. Beruházás 186681 77581 4. Felújítás 77581 Pénzforgalom nélküli kiadások 90835 68947 Általános tartalék 1500 4320 Céltartalékok 89335 64627 I. Működési célú 53043 33028 II. Felhalmozási célú 37792 21599 Költségvetési többlet Költségvetési hiány 208532 233552 Működési többlet 36173 21453 Működési hiány Felhalmozási többlet Felhalmozási hiány 244705 255005 29
Költségvetési hiány finanszírozása Finanszírozási célú kiadások 75762 75762 A. Belső forrásból I. Működési célú 53131 53131 Előző évi pénzmaradvány 0 1. Hitelek tőketörlesztése 53131 53131 I. Működési célú 2. Kötvény visszafizetés tőke - II. Felhalmozási célú Betét (tartós) visszavonása II. Felhalmozási célú 1. Hitelek tőketörlesztése 22631 22631 22631 22631 I. Működési célú 2. Kötvény visszafizetés tőke - II. Felhalmozási célú Költségvetés összesített hiány Működési hiány Felhalmozási hiány B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) Költségvetési többlet felhasználása 284294 309314 16958 31678 267336 277636 30
I. Működési célú 16958 1. Hitelfelvétel(ek) 16958 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapír-értékesítés II. Felhalmozási célú 267336 1. Hitelfelvétel(ek) 267336 2. Kötvénykibocsátás 31678 31678 277636 277636 1. Értékpapír-vásárlás (befektetési célú) 2. Tartós betétben való elhelyezés 3. Értékpapír-értékesítés Bevételek mindösszesen 1375905 1482884 Kiadások mindösszesen 1375905 1482884 Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen 965523 410382 1006504 Működési célú kiadások összesen 476380 Felhalmozási célú kiadások összesen 965523 1006504 410382 476380 31
4/B. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat rendelkezésre álló tartalékai 2010.évben ezer Ft Módosított Eredeti előir. Rendelkezésre álló tartalék : előir. Műkődési céltartalék 53 043 37348 Általános tartalék 1 500 4320 Labor finanszírozás változás 6 500 0 EU támogatással megvalósuló projektek TÁMOP IFI Klub 7 709 5629 Comenius 1 900 1284 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás 18 622 10428 ÁROP Hivatal szervezet fejlesztés 16 110 14985 LEADERTérségek közötti nemzetközi együttműködés 513 513 LEADER Térségen belüli együttműködés 189 189 Felhalmozási céltartalék 37 792 31599 DAOP Bölcsőde építése 21 600 14407 UMVP Kunpusztai temető körbekerítés, térburkolat 964 964 DAOP Dózsa utca folytatása 10660 10660 TÁMOP IFI Klub 122 122 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás 497 497 ÁROP Hivatal szervezet fejlesztés 2500 2500 DAOP HSZK támogatószolgálat fejlesztés 1 248 1248 LEADER Közbiztonság fejlesztése 201 201 4. Napirend tárgyalása Tárgy: Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó személyi térítési díjakról szóló 4/1998. (III.13.) sz. rendelet módosítása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester röviden ismertette az előterjesztés lényegét. E szerint a személyi gondoskodást nyújtó térítési díjak módosításáról van szó. A nem szociálisan rászorult személyek személyi térítési díjai csökkennének, személyi segítés esetében 1.300
Ft/óráról - 910 Ft/órára, szállítás esetében, pedig 260 Ft/km-ről 180 Ft/km-re. Kérte a rendelet módosítás támogatását. Mivel a napirendhez további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 17/2010.(IX. 16.) önkormányzati rendelete az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó személyi térítési díjakról szóló 4/1998. (III. 13.) sz. rendelet módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) és c) pontjaiban, a 44/A. (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek. második fordulatában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet 2. (1) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rend. 22. -ában foglaltakra; az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó személyi térítési díjakról szóló 4/1998. (III.13.) rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. Támogató szolgáltatás 1. Az R. 10/B (3) bekezdés helyébe az alábbi (3) bekezdés lép: (3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet 14/A. (2) bekezdésében foglaltak szerint a támogató szolgáltatás (2) bekezdés szerinti intézményi térítési díja: a./ Támogató szolgálati óradíj: 910,- Ft/óra b./ Szállítási díj: 180,- Ft/km aa./ Támogató szolgálati óradíj személyi térítési díja szociálisan rászorult személy esetén: nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén 170,- Ft/óra nyugdíjminimum 150 % feletti jövedelem esetén 270,- Ft/óra ab./ Támogató szolgálati óradíj személyi térítési díja szociálisan nem rászorult személy esetén: 910,- Ft/ óra ba./ Fizetendő szállítási kilométerdíj szociálisan rászorult személy esetén az alábbi jövedelem határok szerint: o 0.- - 14.250.- 0.-Ft/km 33
o 14.251.-- 25.650.- 20.-Ft/km o 25.651.-- 37.050.- 30.-Ft/km o 37.051.-- 48.450.- 40.-Ft/km o 48.451.-- 57.000.- 50.-Ft/km o 57.001.- fölött 60.-Ft/km bb./ Fizetendő szállítási kilométerdíj szociálisan nem rászorult személy esetén: 60,- Ft/km. Záró rendelkezések 2. (1) Az R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. (2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. október 1-től kell alkalmazni. (3) Jelen rendelet 2010. október 2. napján hatályát veszti. Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző 34
1.sz. melléklet Megnevezés Szociális étkeztetés Nyugdíjmin.150%-a alatt Nyugdíjmin.150-300% között Nyugdíjmin. 300%-a fölött Étel házhoz szállítás Nyugdíjmin.150%-a alatt Nyugdíjmin.150-300% között Nyugdíjmin. 300%-a fölött Házi segítségnyújtás Nyugdíjmin.150%-a alatt Egy egységre jutó önköltség 448 Ft/nap Egy egységre jutó normatíva Intézményi térítési díj Személyi térítési díj 221 Ft/nap 220 Ft/nap 120 Ft/nap 170 Ft/nap 220 Ft/nap 356 Ft/nap 350 Ft/nap 933 Ft/óra 662 Ft/nap 270 Ft/óra 170 Ft/óra 60 Ft/nap/háztartás 90 Ft/nap/háztartás 120 Ft/nap/háztartás Nyugdíjmin.150% fölött 270 Ft/óra Időskorúak nappali ellátása 747 Ft/nap 352 Ft/nap 390 Ft/nap 50 Ft/nap Jelzőrendsz.házi segítségnyújtás 146 Ft/nap 106 Ft/nap 40 Ft/nap 20 Ft/nap Támogató szolgálat 1 évre jutó összes bevétel és kiadás Támogató szolgálati óradíj szociálisan rászorult esetén Nyugdíjmin.150%-a alatt 2010. március 1-től alkalmazandó díjakhoz: 11.707.702 Ft 7.680.000 Ft 3.776 Ft/egység 2.477 Ft/egység Számítási metodika: 2010. október 1-től alkalmazandó díjakhoz: 910 Ft/óra ------ ------ 170 Ft/óra Nyugdíjmin.150% fölött szociálisan nem rászorult esetén Szállítás igénybevétele szociálisan rászorultság esetén 0.- - 14.250.- 14.251.- 25.650.- 25.651.- 37.050.- 37.051.- 48.450.- 48.451.- 57.000.- 57.000.- fölött Szociálisan nem rászorult esetén 1.számított éves önköltség: 11.707.702 Ft 2.támogatás összege 8.490.702 Ft 3.intézményi térítési díj alapösszege: 11 707 702 8 490 702=3 217 000 Ft 4.megosztva 3. pont személyi segítés 16% 514 720 Ft szállítás 84% 2 702 280 Ft 5.feladategység megosztás személyi segítés 16% 568 egység szállítás 84% 2 982 egység 6.személyi segítés térítési díja 517 720 Ft/568 egység= 906 Ft/egység 7.szállítás térítési díja 2 702 280FT/2 982 egység=181ft/egység 180.-Ft/km 180.-Ft/km 180.-Ft/km 180.-Ft/km 180.-Ft/km 180.-Ft/km 180.-Ft/km 270 Ft/óra 910.-Ft/óra 0.-Ft/km 20.-Ft/km 30.-Ft/km 40.-Ft/km 50.-Ft/km 60.-Ft/km 60,- Ft/km 35
5. Napirend tárgyalása Tárgy: A 2011. évi BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban való részvétel (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat hosszú idő óta részt vesz az ösztöndíjpályázatban. Kérte, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 2011 évben 400.000 Ft jóváhagyásával támogassák a javaslatot. Mivel a napirendhez további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester az előterjesztést változatlan tartalommal szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, O ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. 171/2010. (IX.15.) sz. Kth. a Bursa Hungarica 2011. Önkormányzati ösztöndíj-pályázathoz való csatlakozásról Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 2011. ösztöndíj-pályázati rendszerhez, melynek fedezetére 400.000.- Ft-ot különít el 2011. évi költségvetésében. 2./ A lebonyolítással az Ügyrendi, Önkormányzati, Ifjúsági és Közművelődési Bizottságot bízza meg. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2010. október 01. 3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti döntést a 2011. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós Határidő: értelemszerűen A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző - pénzügyi iroda - igazgatási iroda
6. a.) Napirend tárgyalása Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beszámolója a 2009/2010. évi tanévről Előadó: Gyurkovics Balázsné intézményvezető (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 6/a. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester köszöntötte az Általános Iskola igazgatónőjét, megkérdezte kívánja-e kiegészíteni a beszámolóját. Gyurkovics Balázsné igazgatónő elmondta, hogy a beszámolóban részletesen kitért az iskola tevékenységéről. Kimaradt viszont, hogy megköszönje a jegyző úrnak, aljegyző asszonynak, a polgármester úrnak, az alpolgármester úrnak, és a képviselőknek, továbbá a Városgazdasági Kft. ügyvezetőjének azt a sok segítséget, amelyet az intézményük kapott. Szakmai munkájukkal rászolgáltak a köszönetre. Dr. Kelemen Márk polgármester hozzászólásában kifejtette, a beszámoló tartalmas, abból jól látszik, hogy színesedett, gazdagodott a nevelői és a szakmai munka. Tudja, hogy milyen megterheléssel jár a pedagógusok munkája, nagyon kemény munkát végeznek. Ezért a pedagógusoknak köszönetét nyilvánította, és dicséretben részesítette őket, továbbá az egyéb kiegészítő munkát végző dolgozókat is. Szabó Sándor képviselő elmondta, hogy nagyon szép és tartalmas a beszámoló. Megjegyezte, örül annak, és örvendetesnek tartja, hogy az OKÉV mérései egyre jobb eredményt mutatnak. Elmondta, hogy a nyolcadik osztály elvégzése után kevésnek tartja azt a 3 főt, akik gimnáziumba mentek, viszont túl sokan, 39 fő jelentkezett szakközépiskolába. Ezen az arányon jó lenne javítani. Gyurkovics Balázsné igazgatónő válaszában elmondta, azzal a helyzettel kellett szembesülni, hogy a Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola, az ÁFEOSZ, az Egészségügyi és a Gáspár András szakközépiskoláknak nagy népszerűsége van a szülők között. Elmondta, hogy olyan tanulók is mentek szakközépiskolába, akik 6-8 tárgyból dicséretet kaptak. Nehéz a szülőket meggyőzni arról, hogy a szakközépiskola elvégzése után még tovább kell tanulni. A felsőoktatásba való bejutáshoz, jobb, ha a középiskolát gimnáziumban végzik el a diákok. Kialakult családi szemlélettel áll szemben, de arra törekszik, minél több szülőt sikerüljön meggyőzni arról, hogy gyermeke gimnáziumba jelentkezzen. Dr. Zöldi Gábor Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az igazgatónő beszámolóját igen szépnek és tartalmasnak tartja. Egyetlen mondatot nem értett, melyben a divatirányzatról esett szó, erre a kérdésére bizottsági ülésen Székely Klára tanárnőtől választ kapott. Arról van szó, hogy módszertani szabályok között kell működni az iskolának. Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság köszönetét fejezte ki a nevelésben végzett munkáért. Mivel a napirendhez további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester kérte, hogy köszönettel és dicséretnyilvánítással fogadja el a testület a beszámolót. 37
A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 172/2010. (IX.15.) sz. Kth A Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beszámolója a 2009/2010. évi tanévről Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010. tanévről szóló beszámolót. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a lelkiismeretes munkáért, és egyben dicséretben részesíti az intézmény valamennyi dolgozóját Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: Intézményvezető b.) Napirend tárgyalása Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 6/b. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy az alapító okirat módosítására azért van szükség, mert az eddigi 600 fős férőhelyszámot az intézmény meghaladta. 608 fő a jelenlegi számított létszám, ezért 650 főben szeretnék meghatározni a maximális férőhelyszámot. Az előterjesztés támogatását javasolta. Mivel a napirendhez további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester az előterjesztést változatlan tartalommal szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 173/2010. (IX. 15.) sz. Kth.: Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) és 38. (1) bekezdésében foglaltak alapján a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 38
Művészetoktatási Intézmény alapító okiratában a felvehető gyermekek, tanulók maximális létszámát 650 főben határozza meg. 2./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -ában, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 10. -ában, az 5/2009.(III.27.) és a 11/2009. (XII.31.) PM tájékoztató alapján, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elfogadja egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Jegyző - Aljegyző - Magyar Államkincstár - Intézményvezető - Pénzügyi iroda 7. a.) Napirend tárgyalása Tárgy: Tájékoztató a Kerekegyházi Városgazdasági Kft. 2010. évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról Előadó: Ferencz Péter ügyvezető (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 7/a. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, az ügyvezető úr által leírt tájékoztatóból kitűnik, hogy hogyan működik a Kft, milyen tényezők sújtják költségvetésüket. Kérte, hogy vizsgálják felül a feladatellátást. Látható volt már az év elején is, hogy tevékenységükkel kapcsolatban felmerülnek többletköltségek, melyeket rendezni kell. Mivel a napirendhez további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester az előterjesztést változatlan tartalommal szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 174/2010. (IX. 15.) sz. Kth.: Tájékoztató a Kerekegyházi Városgazdasági Kft. 2010. évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyházi Városgazdasági Kft. 2010. évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 39