Badacsonytördemic község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2010. (IV. 16. ). rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009 (II.11) rendelete módosításáról Badacsonytördemic község Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.. valamint az önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV tv. 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. ( II. 11.) önkormányzati rendelete ( a továbbiakban: Rendelet) 4.. helyébe a következő rendelkezés lép: (A költségvetés bevételei és kiadásai) 4.. (1) Az önkormányzat, annak intézményei együttes 2009. évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét 134.162 ezer forintban b.) kiadási főösszegét 134.162. ezer forintban határozza meg, kiadási főösszegen belül ba)személyi jellegű kiadások bb)munkaadót terhelő járulékok bc)dologi kiadás bd)átadott pénzeszköz be)szociális juttatás bf)beruházás bg)tartalék Önk. és intézményei 38.159 ezer 12.321 ezer 37.531 ezer 11.727 ezer 9.830ezer 17.196 ezer 7.398 ezer forint. 2. (1) A bevételi főösszeg növekedését az alábbiak indokolják: a)központosított előirányzat összege növekszik aa)szociális ellátás egyéb támogatás 4597 ezer forinttal, ab)központosított előirányzat 328 ezer forinttal b)helyi Önkormányzatok sajátos bevétele csökken ba) átengedett SZJA összege 313 ezer forinttal, (2) A bevételi főösszeg összesen 4.612 ezer forinttal növekszik. 3.. (1) A kiadási főösszeg változását az alábbiak indokolják: a)város és községgazdálkodási szakfeladaton aa) Személyi juttatások összege növekszik 2.633 ezer forinttal, ab) Munkaadót terhelő járulékok összege növekszik 960 ezer forinttal b)társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás ba)rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási tám. növekszik 1.019 ezer forinttal
c) Átadott pénzeszköz összege növekszik -ca) tűzoltóságnak átadott támogatás 40 ezer forinttal d)a tartalék összege csökken 40 ezer forinttal (2) A kiadási főösszeg összesen 4612 ezer forinttal növekszik. 4.. (1) A rendelet 1, 2, 3 és 4 sz. melléklete helyében e rendelet 1-4. sz. melléklete lép. (2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Vollmuth Péter polgármester Dr. Harkai Barbara jegyző A rendelet kihirdetésének napja: Badacsonytördemic, 2010. április 16. Dr. Harkai Barbara jegyző
INDOKOLÁS Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének 4.612 ezer forinttal történő növekedését az alábbiak indokolják: Bevételi oldal: Az önkormányzat központosított támogatást szociális ellátásra 4.597 ezer forint összegben kapott ( rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, ápolási díj, közcélú munkavégzés), központosított előirányzatnál 328 ezer forintot kapott. Átengedett SZJA 313 ezer forinttal csökkent a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a házi gondozás kistérséghez való átkerülése miatt. Kiadási oldal: Város és községgazdálkodási szakfeladaton a személyi juttatások összege növekedett 2.633 ezer forinttal, és a munkaadót terhelő járulékok összege növekedett 960 ezer forinttal, amely a közcélú munkásként foglalkoztatottak bér és járulékterhei. Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatásnál a rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás növekszik 1.019 ezer forinttal. Tartalék összege 40 ezer forinttal csökkent, és egyben nőtt az átadott pénzeszköz összege 40 ezer forinttal a tűzoltóságnak adott támogatás miatt. Badacsonytördemic, 2010. április 13. Dr. Harkai Barbara jegyző
1. melléklet az 5/2010. ( IV.16.) önkormányzati rendelethez A B C D Bevételek Ei. M.Ei. teljesítés 1. Települési igazgatási és kommunális feladatok 2455 2455 1841 2. Üdülőhelyi feladatok 2800 2800 2100 3. Óvodai nevelés 3141 3141 2356 4. Óvodai kiegészítő hozzájárulás 391 391 293 5. Helyi közművelődési feladatok 998 998 748 6. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 23 23 17 7. SZJA-ból átengedett bevétel 30543 30230 22907 8. Pénzbeni és természetbeni szociális ellátás 6091 6091 4568 9. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 49 49 37 10. Összesen: 46491 46178 34867 Adóbevételek 11. Építményadó 20000 20000 19440 12. Kommunálisadó 5800 5800 5933 13. Iparűzési adó 5800 5800 4153 14. Idegenforgalmi adó 1400 1400 1550 15. Gépjárműadó 5600 5600 5101 16. Pótlék és bírság 200 800 854 17. Talajterhelési díj 700 687 18.Összesen: 38800 40100 37718 Helyi bevételek 3275 4382 3355 19. Eu. Képviselő választás 262 262 20. Pályázatok 7490 2326 533 21. Szemét száll. 7000 7000 5228 22. Szennyvízcsat. Társ. Átvett pénzeszköz 2500 2500 1537 23. pénzmaradvány 2008-ről 19000 19000 24. Központosított előirányzat 1068 740 25.Szoc. kieg. ( közcélú munka) 11346 6749 26. Mindösszesen 124556 134162 90989
1/A. melléklet az 5/2010. ( IV. 16.) önkormányzati rendelethez A B C D ezer forintban Intézményi ellátás Eredeti M.ei. teljesítés 27. Óvodai étkeztetés 180 180 308 28. Összesen 180 180 308 Alaptevékenységgel összefüggő bevételek 29. Sírhely 30 30 36 30. Összesen 30 30 36 Intézmények egyéb sajátos bevételei 31. Faluház helységeinek,eszközeinek eseti bérleti díja 150 150 163 32. T-Mobil Rt terület bérleti díj 2000 2000 1000 33. Gyógyszertár által fizetett bérleti díj 180 180 135 34. Lakáskölcsön törlesztés 280 280 146 35. Lakástörlesztés 16 16 13 36. Kártérítés bizt. 388 388 37.Igazgatási díj 8 38. Kamat 439 1158 1158 39.Ősszesen 3065 4172 3011 40. Mindösszesen 3275 4382 3355
2. melléklet az /2010. ( IV..) önkormányzati rendelethez ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N Kiadások eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés Munkabér Munkaadói járulék Dologi kiadások Működési kiadások Cím: 14536 1. Önk. igazgatási tevékenység 17616 18213 14063 5104 5278 3613 5070 5070 3619 27790 28561 21295 0 0 2. Kisegítő mezőgazdasági 14034 szolgáltatás 168 168 167 168 168 167 552312 3. Óvodai intézményi étkeztetés 1800 1800 1610 1800 1800 1610 631211 4. Közutak hidak alagutak üzemeltetése 1200 1200 642 1200 1200 642 702012 5. Ingatlan forgalmazás becslés 3036 3534 1618 3036 3534 1618 751178 6. Önk. Választás 140 140 41 41 81 81 262 262 751845 7. Város és községgazdálkodás 2403 9193 6557 2151 3635 2159 5450 5450 3674 10004 18278 12390 751867 8. Köztemető fenntartási feladatok 120 120 69 120 120 69 751878 9. Közvilágítási feladatok 3312 3312 2614 3312 3312 2614 801115 10. Óvodai nevelés 6953 6953 4789 2195 2195 1489 2910 2910 1579 12058 12058 7857 851297 11. Védőnői szolgálat 120 120 75 120 120 75 0 0 0 902113 12.Települési hulladék kezelés 10500 10500 7630 10500 10500 7630 921925 13.Egyéb szórakoztatási és kult. 3360 3360 2134 951 1172 718 2440 2991 2660 6751 7823 5512 930910 14. Fürdő és strand szolgáltatás 275 275 213 275 275 213 15. Összesen: 30332 38159 27683 10401 12321 8020 36401 37531 26251 77134 88011 61954 16. Személyi jellegű 30332 38159 27683 17. Munkaadót terhelő 10401 12321 8020 18. Dologi kiadás 36401 37531 26251 19. Működési pénzátadás 11687 11727 8068 20. Szociális juttatás 5874 9830 6146 21. Beruházás 19947 17196 13332 22. Tartalék 9914 7398 23. Kiadások mindösszesen 124556 134162 89500
3. melléklet az 5/2010. ( IV. 16.) önkormányzati rendelethez A B C Kiadások megnevezése Eredeti Teljesítés Működési és felhalmozás célú pénzeszköz átadás 1. Btomaj tűzoltóság 40 2. Családsegítő és gyermek jóléti társulás 400 3. Balaton-felvidéki víztársulat érdekeltségi hozzájár. 160 160 4. Falu Szövetség tagdíj 10 19 5. Szúnyogirtás 260 171 6. TÖOSZ tagsági díj 20 19 7. Balatoni Szövetség tagdíj 60 56 8. Tapolca és környéke Kistérségi társulás 72 78 9. Bursa Hungarica 340 340 10. Házi orvosi szolgálat támogatása 3150 2363 11. Polgárőrség támogatása 300 300 12. Jövőnkért Egyesület 100 100 13. Vöröskereszt helyi szerv. 50 50 14. Katasztrófa védelem 5 14. Mentőszervezet 04. Alap. 5 15. NABE 100 100 16. Nyugdíjas klub 50 50 16. Badacsonyhegy( bujdosók lépcsője ) 1000 17. Jegyző klub 25 50 18. HSZ Ügyelet 510 216 19. Btomaj Iskola 2008 2000 1500 20. ISPA Önrész 800 691 21. Probió ( Közmunkaprogram) 500 500 22. Badacsonyi borút Egys. 100 123 23. Badacsonyi CÉH turiszt. Tagdíj 470 470 24. Arany János tehetségg. Program 100 150 25. Alapítvány női foci 50 50 26. Tatay nap 30 30 27. Kereszt, Tatay centenárium, Herczeg kiállítás 1000 150 28. Zalai dombhátaktól egyesület 20 20 29. Pedagógiai szolg. tám ( kistérség 312 30. Mindösszesen: 11727 8068 Társadalom szociálpolitikai és egy juttatások Ei. M.Ei. Telj. 31. rend.szoc.segélye + rendelkezésre állási- 544 3563 2436 32. Normatív ápolási díj 747 747 33. Ápolási díj 1174 1174 794 34. Közgyógy ellátás 960 960 211
35. Temetési segély 280 280 240 36. Beiskolázási támogatás 650 650 515 37. Átmeneti segély, természetbeni hj. 900 900 413 38. Szoc. kölcsön 600 790 599 39. Szülési támogatás 300 300 143 40. Nyugdíjas támogatás 233 fő 466 466 48 41. Mindösszesen 5874 9830 6146
4. melléklet az 5/2010. ( IV. 16.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban A B C D BERUHÁZÁSOK Eredeti módosított teljesítés 1. Hivatal járólapozás és meszelés 1000 1000 488 2. Faluház előtető 739 739 739 3. Rendezési terv 2220 2220 1320 4. Digitális térkép 458 458 457 5. Játszótér 8988 6. Ingatlan vásárlás 5500 5500 5555 7. Vázrajz szolg. Bejegyzés 542 542 8. Számítógép 150 150 149 9. Faluházba székek és asztalok 350 350 10. Motoros fűkasza 300 300 11. Orvosi rendelő felújítás 1951 338 12. Fénymásoló faluház 320 320 13. Ács utca aszfaltozás 3666 3666 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 19947 17196 13332