JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselő Feikusné Horváth Erzsébet jegyző Igazoltan távol: Mayer Gabriella képviselő Reichert Anita képviselő Kiss Miklós polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy Reichert Anita képviselő betegség miatt távol van és Mayer Gabriella képviselő igazoltan távol van. Képviselőtestület 3 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A Képviselő-testület egyhangú (3 igen ) szavazattal a következő határozatot hozza: 10/2011.(II.14.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. február 14-i ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 1./ Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása (II. forduló) Előadó : Kiss Miklós polgármester 1.napirendi pont: Önkormányzat 2011 évi költségvetésének elfogadása (II. forduló) Előadó : Kiss Miklós polgármester Előterjesztés CD lemezen mellékelve Kiss Miklós polgármester: Tisztelt Képviselő Testület! A Képviselő-testület és a közmeghallgatás útmutatása és véleményezése alapján elkészítettük a jelenleg elfogadásra ajánlott 2011. évi költségvetést.
Kránicz József Tibor képviselő: Látom az összegeket sikerült lefaragni. Kiss Miklós polgármester: Ahol tudtuk mindenhol minimalizáltuk a kiadásokat. Kránicz József Tibor képviselő: Az Ordai harangláb és buszmegálló környékének rendbetételére, legalább anyagmegvásárlás erejéig pénzt kellene tervezni. A javítási munka elvégzésében édesapám már szívesen segítene. Kiss Miklós polgármester: Ez nem egy nagy összeg, karbantartás keretében meg tudjuk valósítani. A Képviselő-testület egyhangú (3 igen ) szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Ordacsehi Község Önkormányzatának 3/2011.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki. (2) Ahol e rendelet e/ft kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni. 2. (1) Az Áht. 67. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő ellátások és feladatok önkormányzat cím alatt külön-külön alcímet alkotnak. A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza. 2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege 3. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011.évi költségvetését 68978 ezer Ft költségvetési bevétellel 74978 ezer Ft költségvetési kiadással 6.000 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: Működési célú bevételek 22.040 e Ft Állami pályázati támogatások 33.492 e Ft Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6.600 e Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök 3.500 e Ft Működési célú kiadások Ezen belül: Személyi juttatások kiadásai 6.424 e Ft Munkaadókat terhelő járulékok 2.033 e Ft Dologi kiadások 16.971e Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 762 e Ft Speciális célú támogatások 38.788 e /Ft Felhalmozási kiadások: Felújítások 4.625 e Ft Beruházás 1.875 e Ft Általános tartalék 1.500 e Ft Céltartalék 2.000 e Ft 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzatot megillető állami támogatásokat a 15. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 4-11. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza. (5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg. (6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 13. számú melléklet szerint állapítja meg. (7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 14. számú melléklet szerint állapítja meg. (8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 5. (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 6.000 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, ezen belül a felhalmozási célú hitelt nem engedélyez. A legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 6.000 e Ft. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla szerződésben rögzített 2011. évi kondíciókkal történő aláírásra, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére. 5. A bevételi többlet kezelése 6.
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000 e /Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testület ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt. 6. Általános és céltartalék 7. (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 2.000 ezer Ft összegben a 13. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.500 ezer Ft összegben állapítja meg. (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt. 7. Előirányzat-felhasználási ütemterv 8. A 2011. évi költségvetés bevételei és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. számú melléklet tartalmazza. 8. Támogatások 9. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza. 9. A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10. (1) A jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti, egymillió forintot meg nem haladó átcsoportosításról a polgármester dönt. (2) A jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti, egymillió forintot meghaladó átcsoportosításról, valamint a céltartalék terhére történő átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többlet kiadással nem járhatnak. 11. A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. 10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai 12. (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak az előirányzat módosításával.
11. Támogatási szerződés 13. (1) Az 500 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. (2) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését. (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg. (4) Támogatás érvényes megállapodás esetén is csak az előző időszakban adott támogatás felhasználásáról történő beszámoló elfogadása esetén lehetséges. 12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása 14. (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszege 2,5 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell. (2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 5 %-át meghaladó mértékű eltérés esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni.a pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit. 13. Záró rendelkezések 15. (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerületek. (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ordacsehi Község Önkormányzatának 1. 4/1991. (VII. 21.) rendelete az 2/1991 (III. 20.) Kt. számú rendelet módosításáról, 2. 2/1992. (III. 2.) rendelete az 1992. évi költségvetésről, 3. 3/1992. (IV. 6.) rendelete az Önkormányzat 1991. évi zárszámadásáról, 4. 11/1992. (XI. 25.) a 2/1992. (III. 2.) Kt. sz. 1992. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról, 5. 2/1993. (I. 4.) rendelete az 1993. évi költségvetésről 6. az 5/1993. (II. 3.) rendelete az Önkormányzat 1992. évi zárszámadásáról, 7. az 1/1994. (I. 20.) rendelete az Önkormányzat 1994. évi költségvetéséről, 8. 4/1994. (III. 30.) rendelete az 1993-as évi zárszámadásról, 9. 8/1994. (IX. 5.) rendelete az Önkormányzat 1994. évi költségvetését megállapító 1/1994. (I. 20.) rendeletének módosításáról, 10. 10/1994. (XI. 21.) rendelete Az önkormányzat 1994. évi költségvetéséről szóló 8/1994. (IX. 3.) sz. rendeletével módosított 1994. (I. 20.) sz. rendelete, 11. 2/1995. (III. 6.) rendelete az önkormányzat 1995. évi költségvetéséről, 12. 3/1995. (III. 20.) rendelete a ( /1994. (IX. 5.) Kt. sz. rendelettel módosított 1/1994. (I. 20.) rendelet végrehajtásáról, 13. 7/1995. (XII. 28.) rendelete az Önkormányzat 1995. évi költségvetésről szóló 2/1995. (III. 6.) sz. rendeletének kiegészítéséről,
14. 2/1996. (III. 12.) rendelete az önkormányzat 1995. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról, 15. 3/1996. (III. 27.) rendelete az önkormányzat 1996. évi költségvetéséről, 16. 5/1996. (XI. 28.) rendelete az Önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 3/1996. (III.27.) számú rendelet módosításáról, 17. 2/1997. (II. 28.) rendelete az Önkormányzat 1997. évi költségvetéséről, 18. 5/1997. (IV. 30.) rendelete az önkormányzat 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról, 19. 9/1997. (XII. 17.) rendelete a 2/1997. (II. 28.) számú rendelete az Önkormányzat 1997. évi költségvetésérő szóló 9/1997. (XII. 17.) számú rendelet módosításáról, 20. 1/1998. (II. 12.) rendelete az Önkormányzat 1998. évi költségvetéséről, 21. 2/1998. (III. 31.) rendelete az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról, 22. 10/1998. (XII. 16.) rendelete az Önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 1/1998. (II. 12.) számú rendelet módosításáról, 23. 1/1999. (II. 15.) rendelete az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről, 24. 4/1999. (IV. 1.) zárszámadási rendelete az Önkormányzat 1998. évi költségvetés végrehajtásáról, 25. 1/2000. (I. 27.) rendelete az önkormányzat 1999. évi költségvetésről szóló 1/1999. (II. 15.) számú rendelet módosításáról, 26. 3/2000. (II. 24.) rendelete az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről, 27. 9/2000. (IV. 28.) zárszámadási rendelete az önkormányzat 1999. évi költségvetési végrehajtásáról, 28. 2/2001. (III. 1.) rendelete az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről, 29. 3/2001. (III. 1.) rendelete az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről 3/2000. (II. 24.) számú rendelet módosítása, 30. 4/2001. (IV. 1.) zárszámadási rendelete az önkormányzat 2000. évi költségvetési végrehajtásáról, 31. 1/2002. (I. 30.) rendelete az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről, 32. 2/2002. (I. 30.) rendelete az önkormányzat 2/2001. (III. 1.) számú költségvetési rendeletének módosításáról, 33. 4/2002. (III. 27.) rendelete az önkormányzat 2/2001. (III. 1.) számú költségvetési rendeletének módosításáról, 34. 5/2002. (III. 27.) zárszámadási rendelete az önkormányzat 2001. évi költségvetési végrehajtásáról, 35. 8/2002. (IX. 25.) rendelete az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 1/2002. (I. 30.) rendelet módosításáról, 36. 1/2003. (II. 27.) rendelete az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 1/2002. (I. 30.) számú rendeletének módosításáról, 37. 2/2003. (II. 27.) rendelete az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről, 38. 5/2003. (III. 26.) zárszámadási rendelete az önkormányzat 2002. évi költségvetési végrehajtásáról, 39. 1/2004. (II. 26.) rendelet az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről, 40. 2/2004. (II. 26.) rendelete az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 2/2003. (II. 27.) számú rendeletének módosításáról, 41. 3/2004. (IV. 1.) zárszámadási rendelete az önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról, 42. 15/2004. (VI. 30.) rendelete az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 1/2004. (II. 26.) számú rendeletének módosításáról, 43. 17/2004. (VIII. 25.) rendelete az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 1/2004. (II. 26.) számú rendeletének módosításáról,
44. 18/2004. (X. 23.) rendelete az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 1/2004. (II. 26.) számú rendeletének módosításáról, 45. 22/2004. (X. 5.) rendelete az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 1/2004. (II. 26.) számú rendeletének módosításáról, 46. 25/2004. (XI. 17.) rendelete az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 1/2004. (II. 26.) számú rendeletének módosításáról, 47. 1/2005. (II. 16.) rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről, 48. 2/2005. (III. 31.) rendelete az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 1/2004. (II. 26.) számú rendeletének módosításáról, 49. 5/2005. (IV. 28.) zárszámadási rendelete az önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról, 50. 8/2005. (IV. 27.) rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.16.) számú rendeletének módosításáról, 51. 10/2005. (VI. 29.) rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.16.) számú rendeletének módosításáról, 52. 14/2005. (IX. 5.) rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 16.) számú rendeletének módosításáról, 53. 15/2005. (IX. 29.) rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 16.) számú rendeletének módosításáról, 54. 19/2005. (IX. 29.) rendelete az önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2005. (IV. 28.) számú zárszámadási rendelet módosításáról, 55. 22/2005. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 16.) számú rendeletének módosításáról, 56. 26/2005. (XII. 29.) rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 16.) számú rendeletének módosításáról, 57. 1/2006. (I. 28.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről, 58. 5/2006. (III. 30.) rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2205. (II. 16.) számú rendeletének módosításáról, 59. 10/2006. (IX. 21.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.28.) számú rendeletének módosításáról, 60. 12/2006. (XI. 30.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.28.) számú rendeletének módosításáról, 61. 2/2007. (II. 22.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről, 62. 7/2007. (IV. 30.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról, 63. 10/2007. (IX. 12.) rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (I. 31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról egységes szerkezetben, 64. 1/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szövegéről, 65. 2/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, 66. 6/2008. (IX. 22.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.13.) számú rendelet módosításáról, 67. 7/2008. (IX. 22.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.13.) számú rendelet módosításáról, 68. 8/2008. (XI. 28.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.13.) számú rendelet módosításáról, 69. 1/2009. (II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, 70. 5/2009. (IV. 30.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.13.) számú rendelet módosításáról, 71. 6/2009. (IV. 30.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadásáról,
72. 8/2009. (V. 28.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (IV.30.) számú rendelet módosításáról, 73. 5/2010. (IV. 30.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. (A rendelet 1-17. számú melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Más napirendi pont nem lévén a polgármester az ülést bezárja. Kmf. Kiss Miklós Feikusné Horváth Erzsébet polgármester jegyző
2011. február 14-i jegyzőkönyv mellékletei 1. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Címrend Ordacsehi Község Cím Alcím Megnevezés 1. Községi Önkormányzat 1. Önkormányzati igazgatás 2. Egészségügyi szakellátás 3. Város- és községgazdálkodási feladatok 4. Könyvtár 5. Gazdasági- és területfejlesztési feladatok 6. Rendszeres pénzbeli ellátások 7. Eseti pénzbeli ellátások 8. Támogatások 9. Beruházás, fejlesztés
2. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés a) BEVÉTELEK Összevont mérleg 2011. évi előirányzat I.Működési, sajátos működési bevételek 22 640 II.Állami, pályázati támogatások 34 592 III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 8 246 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 3 500 V. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen 68 978 VI. Hiány 6 000 a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 74 978 b) KIADÁSOK I. Működési kiadások 64 978 II. Felhalmozási kiadások Felújítások 4 625 Beruházás 1 875 Részvényvásárlás III. Nyújtott kölcsönök- - Hitel törlesztés /csatorna/ Egyéb befizetési kötelezettség IV. Tartalékok Általános tartalék 1 500 Céltartalék 2 000 b) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 74 978 3. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés a) Helyi adók Bevételek forrásonként 2011. évi előirányzat Telekadó 3 500 Építményadó 8 000 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 140 Iparűzési adó 9 500 Pótlékok bevétele a) Helyi adók összesen: 21 140 b)működési bevételek Egyéb bevételek-közterülethasználat, bérlet 1 300 Kamatbevétel Lakossági hiteltörlesztés 200 b) Működési bevétel összesen 1 500 c) Állami támogatás 29 092 Gépjárműadó 5 000 c) Állami támogatás összesen 34 092 d)felhalmozási bevételek-koncessziós díj 4 246 Osztalék Bírság Fejlesztési és vis maior felad.tá./fm pályázat Ingatlan értékesítés 4 000 d)felhalmozási bevételek összesen 8 246 e) Támogatások, pályázatok Kistérségi Társulás mozgó könyvtár tám. 500 e)támogatások, pályázatok összesen 500 f) Átvett pénzeszközök -településőrök támog. Előző évi egyéb kieg. Visszatérülések Mozgáskorlátozottak támogatása Munkaügyi központtól Lakosságtól /viziközműhitel/ 3 500 f)átvett pénzeszközök összesen 3 500 Pénzmaradvány Mindösszesen: 68 978 4. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés Személyi juttatás Kiadási előirányzatok Működési kiadások Járulékok Dologi kiadás Egyéb befiz. Folyó kiadás Támogatások Összesen Önkormányzati igazgatás 3 914 1 072 6 824 700 12 510 Egészségügy 657 657 Közmunka 340 82 422 Város- és községgazdálkodás 1 450 382 6 995 62 8 889 Könyvtár 720 195 375 1 290 Közvilágítás 2 120 2 120 Rendszeres pénzbeli ellátások 302 1 848 2 150 Eseti pénzbeli ellátások 850 850 Támogatások 36 090 36 090 Összesen: 6 424 2 033 16 971 762 38 788 64978
5. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Személyi juttatások: Köztisztviselők illetménye Kiadási előirányzatok 8411261 Önkormányzati igazgatás Megnevezés 2011. évi előirányzat Egyéb bérrendszer alá tart. Illetménye 882 511 összesen: 882 Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. Egyéb bérrendsz. Ker kieg. 512 összesen 514 összesen /Kt. Étk.h.jár./ 72 Részmunkaidőben fogl.köztiszt.rendsz.jutt. Részmunkaid.fogl.köztiszt.egyéb rendsz.jutt.étkezési utalvány Részmunkaid.fog.köztiszt. Ruházati költségtérítés 516 összesen További m.visz.létesítők juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatásai /Polgármester, alpogármester tiszteletdíja, ktgtérítése/ 2 960 52225 összesen: 2 960 Személyi juttatások összesen: 3 914 Járulékok: Nyugdíjjárulék 951 Természetbeni eü. 59 Pénzbeni eü. 20 Munkaerőpiaci járulék 40 Egészségügyi hozzájárulás 2 Járulékok összesen: 1 072 Dologi kiadások: - Munka védőruha Élelmiszer beszerzés 20 Irodaszer, nyomtatvány 300 Folyóirat 120 Nem adatátviteli távközlési díj 300 Egyéb komunikációs szolgáltatás 100 Hajtó- és kenőanyagok 100 Egyéb készlet, tisztítószer 50
Bútor, textília 600 Egéb készlet 300 Vásárolt élelmezés 300 Szállítási szolgáltatás 200 Gázenergia szolgáltatás 600 Villamos energia 300 Víz-,csatornadíj 200 Karbantartás, kisjavítás - ingatlan 400 Karbantartás, kisjavítás - gép, berendezés 400 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 600 Ügyvédi munkadíj 400 Vásárolt termékek Áfa befizetés 1 334 Vásárolt közszolgáltatás Értékesített TE fizetendő Áfa-ja Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás 200 Dologi kiadások összesen: 6 824 Munkáltató által fiz. Szja. Végrehajtási díj Egyéb befiz. Köt. Bank költség 400 Különféle adók - biztosítás 300 Folyó kiadások összesen 700 Mindösszesen: 12 510
6. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Dologi kiadások Kiadási előirányzatok 862101 Egészségügy kiadásai 2011. évi előirányzat Nem adatátviteli távközlési díj továbbszámlázott szolgáltatás 85 Egyéb kommunikációs szolg. 100 Gázenergia szolgáltatás 200 Villamos energia 80 Víz- és csatornadíj 60 Vásárolt közszolgáltatás - védőnői feladat Vásárolt termékek Áfa befizetés 132 Összesen: 657
7. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kiadási előirányzatok 841403 Város- és községgazdálkodás 2011. évi előirányzat Közalkalmazottak illetménye 1 181 Közalkalmazottak ker.kieg. Jutalom 197 Egyéb m.végz.kapcs.jutt. Étkezési hozzájárulás 72 Személyi jellegű kiadások összesen: 1 450 Nyugdíjjárulék 330 Természetbeni eü. 26 Pénzbeni eü. 9 Munkaerő piaci járulék 17 Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen: 382 Hajtó- és kenőanyagok 600 Egyéb üzemeltetés, hóeltakarítás 400 Karbantartás utak 500 Karbantartás, kisgép, jármű javítás 400 Egyéb üzemeltetés, lomtalanítás 400 Egyéb üzemeltetés,hulladék száll. 2 500 Munka-, védőruha 100 Egyéb készlet,alkatrész 290 Egyéb különféle dologi kiadás 100 Vásárolt közszolg. Gyepmester 226 Vásárolt termékek befizetendő Áfa 1 480 Dologi- és folyó kiadások összesen: 6 995 Munkáltató által fiz. Szja. 12 Egyéb folyó kiadás /biztosítás/ 50 Mindösszesen: 8 889 841402 Közvilágítás Közvilágítás 1 700
Vásárolt ter.és.szolg. Befizetendő ÁFA 420 Mindösszesen: 2 120 8. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kiadási előirányzatok Könyvtár 910121 2011. évi előirányzat Megbízási díj 720 Személyi jellegű kiadások összesen: 720 Járulékok: Nyugdíjjárulék 173 Természetbeni eü. 11 Pénzbeni eü. 4 Munkaerő piaci járulék 7 Egészségügyi h.járulás Járulékok összesen 195 Dologi kiadások Nem adatátviteli távközlési díj 150 Gázenergia szolgáltatás 50 Villamos energia 50 Víz- és csatornadíj 50 Vásárolt közstzolgáltatás Vásárolt termékek Áfa befizetés 75 Dologi és folyó kiadás össz. 375 Összesen: 1 290
9. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kiadási előirányzatok 890443 Közmunka Egyéb bérrendszer, munkabér 340 Egyéb bérrendszer, egyéb.saj.jutt Egyéb.bérr.ker.kirg. Személyi juttatások 340 Nyugdíjjárulék 82 Természetbeni eü. Pénzbeni e.ü. Munkaerő-piaci jár. Járulékok összesen 82 Gyógyszer beszerzés Vásárolt közszolg. Vásárolt közszolg. Dologi kiadások összesen Összesen: 422 2011. évi előirányzat
10. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kiadási előirányzatok Rendszeres pénzbeli ellátások Szakfeladat Ápolási díj normatív 8821151 1 258 Ápolási díj helyi 8821161 Nyugdíjjárulék 8821151 302 Nyugdíjjárulék 8821161 Rendszeres szociális segély 8821111 2011. évi előirányzat 100 RÁT 8821111 490 Rendsz.gyermekv.t. 8821111 Összesen: 2 150
11. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kiadási előirányzatok Eseti pénzbeli ellátások e Ft Szakfeladat 2011. évi előirányzat Lakásfenntartási támogatás 8821131 100 Szülési segély 8821291 300 Temetési segély 8821231 200 Átmeneti segély 8821221 250 Mozgáskorlátozottak támogatása 8821251 Összesen: 850
12. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott közvetett támogatások Megnevezés 2011. évi előirányzat Sportkör 1 000 Tagdíjak, Kistérségi Társulások, TÖOSZ 600 Falunap 1 000 Egyesületek, civil szervezetek 50 Katasztrófavédelem 50 Tűzoltóság támogatása 250 Ordacsehinappali tagozatos tanulók össz. 700 Főiskolai hallgatók 100 Szakközépiskolások 200 Általános Iskolai tanulók 400 Bérletek támogatása 300 Szociális kölcsön 300 Háziorvos 1 100 Ügyelet támogatása 900 Fogorvos szolgálat támogatása 240 Beruh.c.p.e.átad.közműfejl.h.járulás Tagintézmény támogatása 23 600 Műk.c.tám. Kistérs. Társ. Beruh.c.tám. helyi önkorm. Ordacsehi körjegyzői feladat ellátás 6 000 Összesen: 36 090
13. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Apartmann kiépítése (szálláshely) Világítás kiépítés futtballpálya Templomvilágítás kiépítése Felújítási előirányzatok Beruházás Buszmegállók átalakítása /járda építés/ Közpark nyilvános wc.építés Kistraktorhoz fűthető fülke vásárlás Kistraktor vásárlás ÁFA 2011. évi előirányzat Motoros kasza vásárlás (bozótvágó) 200 Számítástechnikai eszk.vás. Fűnyíró vásárlás Szinpad és környékének rendezése 300 Ivóvíz vezeték kiépítése Rendezési terv Vizierőmű kísérlet 1 000 Fizetendő Áfa 375 Összesen: 1 875 Felújítás Iskola, óvoda felújítás, tornaterem tető jav. 1 200 Tornaterem tető héjazat felújítás 2 500 Fizetendő Áfa 925 Összesen: 4 625 Céltartalék képzése Belvíz elvezetés 2000 Kamerarendszer kiépítése Turisztikai jellegű pályázat Összesen: 2 000
14. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Létszám előirányzat Város- és községgazdálkodás: - teljes munkaidős 1 fő Közfoglalkoztatotti létszám:- részmunkaidős 13 fő - teljes munkaidős 1 fő
15. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez a) Települési önkormányzatok feladatai: Az önkormányzatot megillető állami támogatások Támogatási jogcím Mutató Fajlagos Összeg Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakosságszám szerint 834 2 309 346 Kiegészítés 1 1 296 654 Közösségi közlekedési feladatok Települési sportfeladatok Üdülőhelyi feladatok 210 000 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok - Normatív hozzájárulás öszesen: 3 816 000 SZJA helyben maradó része 8% 3 465 760 Jövedelemkülönbség mérséklése 17 081 372 Önkormányzatot megillető SZJA megosztás 20 547 132 b) Szociális normatíva Pénzbeli szociális juttatások 834 4 735 452 Szociális normatíva összesen: 4 735 452 MINDÖSSZESEN: 29 092 584
16. számú melléklet a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemterve Hónap Bevétel Kiadás Január 4 982 6 463 Február 4 800 6 200 Március 8 100 7 100 Április 6 200 7 800 Május 5 200 6 600 Június 4 500 7 100 Július 4 400 6 700 Augusztus 4 700 7 100 Szeptember 7 200 7 200 Október 5 900 7 100 November 5 550 7 300 December 4 100 5 800 Összesen: 65 632 82 463
17. számú melléklet 1 a 3/2011.(II. 16.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Ellátottak térítési díjának,illetve,kártérítésének méltányossági alapon történő eleng.összege Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújí- táshoz nyújtott kölcsönök eleng.összege Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezm., mentesség össz. Adónemenként Ordacsehi Község Önkormányzatok által nyújtott közvetett támogatások 2011. év Kedvezmény db e Ft Mentesség db e Ft Egyéb db e Ft Összesen e Ft Gépjárműadó 13 194 194 Építményadó Helyiségek,eszközök haszn. szárm. bevét. nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezm. vagy elengedés összege ÖSSZESEN: 194 194 1 A 17. számú melléklet beiktatásáról a rendelet szövege nem rendelkezik, de e melléklet a képviselő-testület által a rendelettel együtt elfogadott mellékletek között szerepelt.