DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013.(III.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdésének b) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét A bevételi főösszegből működési bevétel felhalmozási bevétel Összesen: 735 419 e Ft-ban állapítja meg: 734 719 eft 700 eft 735 419 eft Kiadások főösszegét 735 419 eft-ban állapítja meg: Ebből: Működési kiadások: személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár. dologi kiadások pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai Szociális kiadások működési célú általános tartalék céltartalék Összesen: 221 077 eft 57 337 eft 258 532 eft 48 685 eft 0 eft 142 566 eft 2 222 eft 5 000 eft 735 419 eft 1
Felhalmozási kiadások: felújítás beruházások felhalmozási célú pénzeszköz átadás felhalmozási célú céltartalék Összesen: 0 eft 0 eft 0 eft 0 eft 0 eft A felhalmozási bevétel a működési kiadást finanszírozza. 2. (1) Jelen rendelet 1. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását közgazdasági tagolásban. (2) Jelen rendelet 2. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét (3) Jelen rendelet 3. függeléke alapján tájékoztatatásul tudomásul veszi a több éves kihatással járó döntésekről a kimutatást. (4) Jelen rendelet 4. függeléke mutatja be a Demecser Város önkormányzata 2013. évi közvetett támogatásainak várható összegét. 3. (1) A Polgármesteri Hivatal és Körjegyzőség kiadásait 224 122 e Ft-ban állapítja meg, melyből: Személyi juttatás előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Szociális kiadások 60 157 e Ft 15 793 e Ft 19 260 e Ft 128 912 e Ft létszámot 22 főben állapítja meg, melyből 1 fő polgármester, köztisztviselő 18 fő, közalkalmazott 1 fő, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó 2 fő. A Polgármesteri Hivatal és Körjegyzőség bevételeit 224 122 e Ft-ban állapítja meg, melyből közhatalmi bevétel 0 e Ft, és kapott támogatás 224 122 e Ft. 2
(2) Az (1) bekezdésben megállapított előirányzatok tartalmazzák Berkesz község körjegyzői feladatainak ellátásához kapcsolódó előirányzatokat a körjegyzőségi megállapodás alapján 2013. február 28-ig. 4. (1) Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete Székely és Berkesz községgel közoktatási intézményfenntartó társulást hozott létre, melynek feladatait a jóváhagyott társulási megállapodásnak megfelelően végzi. Az óvodai nevelésre létrehozott intézményfenntartói társulás a kiadási előirányzatait a 10. mellékletben állapítja meg. Demecseri Tündérkert Óvoda kiadását 81 118 e Ft-ban állapítja meg, melyből: Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: 50 530 e Ft 14 151 e Ft 16 437 e Ft Közalkalmazotti létszáma 26 fő. Demecseri Tündérkert Óvoda bevételét 81 118 e Ft-ban állapítja meg, melyből: kapott támogatás: 81 118 e Ft (2) A Demecseri Tündérkert Óvoda Székhelyének / Demecser/ kiadása Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen: 33 602 e Ft 9 326 e Ft 10 261 e Ft 53 189 e Ft Közalkalmazotti létszáma 17 fő. (3) DOC Óvoda Berkesz tagóvoda Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen: 4 925 e Ft 1 457 e Ft 3 464 e Ft 9 846 e Ft Közalkalmazotti létszáma 3 fő. 3
(4) DOC Óvoda Székely tagóvoda Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen: 12 003 e Ft 3 368 e Ft 2 712 e Ft 18 083e Ft Közalkalmazotti létszáma 6 fő. 5. Gégény, Kék és Székely községgel szociális feladatainak ellátására intézményfenntartó társulást hozott létre Demecser Város Képviselőtestülete, melynek feladatait a társulási megállapodás alapján végzi. A Szociális Alapszolgáltatási Központ társulásának bevételi előirányzatait a 4.. mellékletben, a kiadási előirányzatait a 8. mellékletben rögzítettek szerint állapítja meg. (1) Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadását 131 721 e Ft-ban állapítja meg, melyből: Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: 52 475 e Ft 14 026 e Ft 65 220 e Ft Létszáma 36 fő, melyből közalkalmazott 18 fő, és munka törvénykönyves 18 fő. Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételét 131 721 e Ft-ban állapítja meg, melyből: egyéb saját működési bevétel : kapott támogatás 40 435 e Ft 91 286 e Ft Melyből a telephelyek kiadásai és létszám előirányzatai: (2) Szociális Alapszolgáltatási Központ Demecser Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen: 29 495 e Ft 7 934 e Ft 29 448 e Ft 66 877 e Ft Közalkalmazotti létszáma 7 fő, Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó 13 fő. 4
(3) Szociális Alapszolgáltatási Központ Gégény Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen: 9 704 e Ft 2 577 e Ft 15 292 e Ft 27 573 e Ft Közalkalmazotti létszáma 4 fő, Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó 3 fő. (4) Szociális Alapszolgáltatási Központ Kék Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen: 8 644 e Ft 2 297 e Ft 14 788 e Ft 25 729 e Ft Közalkalmazotti létszáma 4 fő, Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó 2 fő. (5) Szociális Alapszolgáltatási Központ Székely Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen: 4 632 e Ft 1 218 e Ft 5 692 e Ft 11 542 e Ft Közalkalmazotti létszáma 3 fő. 6. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 12 982 e Ft-ban állapítja meg, melyből: Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: 5 233 e Ft 1 413 e Ft 6 336 e Ft Közalkalmazotti létszáma 2 fő. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét 12 982 e Ft-ban állapítja meg, melyből: egyéb saját működési bevétel : kapott támogatás 500 e Ft 12 482 e Ft 5
7. (1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait 694 484 e Ft-ban állapítja meg, melyből Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: pénzeszköz átadás, egyéb támogatás szociális juttatások általános tartalék céltartalék Intézmény szintű finanszírozási kiadásait 52 682 e Ft 11 954 e Ft 151 279 e Ft 48 685 e Ft 13 654 e Ft 2 222 e Ft 5 000 e Ft 409 008 e Ft Létszám előirányzatát 68 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám: 53 fő, 14 fő közalkalmazott, és 1 fő MT. hatálya alá tartozó. (2) Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére 12 368 e Ft támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint, (3) Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg, melyből: Felhalmozási kiadások: felújítás 0 eft beruházások 0 eft felhalmozási hitel (kötvény) 0 eft felhalmozási hitel kamat (kötvény) 0 eft felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 eft felhalmozási célú céltartalék 0 eft Összesen: 0 eft (4) (1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit 694 484 e Ft-ban állapítja meg,melyből működési bevétel 77 229 eft helyi adó 47 000 eft átengedett központi adók 14 050 eft egyéb sajátos bevétel 4 700 eft működési támogatások 478 133 eft egyéb működési bevétel 69 675 eft felhalmozási bevétel 700 eft kölcsön visszatérülés 2 997 eft hiány belső finanszírozásának felh.része 0 eft hiány külső finanszírozásának bevétele 0 eft 6
8. A 14. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzati feladat ellátás megbontását. 9. (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott mértékben állapítja meg, azt nem emeli meg. Mértéke 38.650 Ft. (2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű Cafeteria keretnél kevesebbet biztosít 2013. évre, melynek összege 193 250 Ft/fő. 10. A költségvetési szervek bevételei közül az intézményi ellátottak díja, és az alkalmazottak térítése, az eredeti előirányzatot meghaladó többlete csak a fenntartó engedélyével, illetve feladat meghatározásával használható fel. 11. A hitelműveletekhez kapcsolódó hitelszerződésekről, keretmegállapodásokról a képviselő-testület határozatban dönt és felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult a megállapodás, hitelszerződés megkötésére. 12. A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át. 7
13. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban annak rendelkezéseit 2013. január 1. napjától alkalmazni kell. Kiss Gyula polgármester Barabás Jánosné dr. jegyző A rendeletet 2013. március 8. napján kihirdettem: Barabás Jánosné dr. jegyző 8
A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 1 melléklete Demecser Város Önkormányzat 1. melléklet (E Ft-ban) bevételi előirányzat Költségvetési bevételek: 2012. 2013. I. Működési bevételek: 1340966 731722 1. Működési bevételek 106709 118164 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 262985 65750 2.1. Helyi adók 47700 47000 1. magánszemélyek kommunális adója 7700 8000 2. Vállalkozók kommunális adója 0 3. Iparűzési adó 40000 39000 2.2. Átengedett központi adók 210385 14050 1. Személyi jövedelem adó 191385 0 SZJA helyben maradó része 19839 0 Jövedelemkülönbség mérséklés 171546 0 2. Gépjármű adó 19000 14000 3. 4. Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj 50 5. Termőföldbérbeadásból származó jövedelem 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4900 4700 1. Bírság, pótlék 700 200 2. önkormányzati lakóingatlan bevétele 4200 4500 3. Működési támogatások 641251 478133 3.1. Normatív hozzájárulások, egyéb támogatás 437904 31667 3.2. Feladatalapú támogatás 347181 3.3. egyéb tám. 487 3.4. Egyes jövedelempótló támogatások támogatásai 153709 98798 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 49638 0 4. Egyéb működési bevételek 330021 69675 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 328021 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel 2000 69675 4.3. 4.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek: 40059 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 20800 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 20000 1.2. 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 800 2. Felhalmozási támogatások 2700 2.1. 2.2. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások 2700 3. Egyéb felhalmozási bevételek: 16559 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 16559 3.2. 3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány 9
A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 1 melléklete III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 3697 IV. 1. B. Pénzforgalom nélküli bevételek: Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. +IV. 1381025 735419 A. C. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 20000 V. Előző évek előirányzat-maradványának, 20000 1. 2. Működési célra Felhalmozási célra 20000 D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó 151909 VI. VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele: Hitelek felvétele 151909 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás 151909 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 1552934 735419 10
A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 2 melléklete 2. melléklet Demecser Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 2012.-2013. Megnevezés kiadási előirányzat 2012. 2013. I. Önállóan működő intézmények 605075 225821 1. Demecseri Tündérkert Óvoda /2012 év DOC 75853 81118 2. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 19590 12982 3. Szociális Alapszolgáltatási Központ 121445 131721 4 Demecseri Oktatási Centrum 388187 II. Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott feladatok Polgármesteri Hivatalból folyósított segélyek 172874 95210 128912 III. Önkormányzat és szociális ellátások Önkormányzat szociális kiadások 613498 215915 13654 IV. Felújítási előirányzatok 3500 0 V. Felhalmozási kiadások 37465 0 VI. Általános tartalék 3934 2222 VII. Céltartalék / sportcsarnok üz./ 1000 5000 VIII. Helyi nemzetiségi önkormányzatok 0 IX. Működési célú támogatások 19982 48685 X. Felhalmozási célú támogatások XI. Kötvény kiadásai 63308 0 1. kötvény törlesztés 54808 0 2. kötvény kamata 8500 0 XII. Felhalmozási hiteltörlesztés 1. hiteltörlesztés 2. hiteltörlesztés kamata XIII. Működési hiteltörlesztés 34298 XIV. ÖSSZESEN: 1554934 735419 11
A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 3 melléklete 2013. évi feladatalapú támogatások 3. melléklet 2. melléklet I.pontja forintban Önkormányzati Hivatal működésének tám. 85690514 18,7097 fő*4 580 000 Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás zöldterület gazdálkodás 286,7 ha*22261forint/hektár 6382229 19037973 közvilágítás fenntartás 6669363 köztemető fenntartás 38811 m2*43 forint/m2 1668873 közutak fenntartása 41,085 km*105100 forint/km 4317508 Beszámítási összeg 2183535000*0.005-10917675 egyéb kötelező önkormányzati feladatok 2700 forint/fő*4406 fő 11896200 2. melléklet II. 1. pontja ÓVODA pedagógus és közvetlenül segítők bértámogatása 69040000 Óvoda pedag. Bér.tám. Demecser 45214400 Óvoda pedag. Bér.tám. Berkesz 8406400 Óvoda pedag. Bér.tám. Székely 15419200 2. melléklet II. 2. pontja Óvoda működtetés támogatása 12078000 Óvoda műk. Tám. Demecser 7974000 Óvoda műk. Tám. Berkesz 1440000 Óvoda műk. Tám. Székely 2664000 2. melléklet II. 3. pontja Kedvezményes étkezés 45696000 Óvodás 13362000 Demecser 8976000 Berkesz 1122000 Székely 3264000 Általános iskolás 26214000 Középiskolás 6120000 2. melléklet III. 1. pontja Egyes jöv. pótló kieg. 2. melléklet III. 2. pontja hozzáj. a pénzbeli szociális ellátásokhoz 33461353 2. melléklet III. 3. pontja 12
A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 3 melléklete Szociális és gyermekjóléti alapell. Családsegítés társulási normatívával együtt 6620570 Demecser 3062170 Székely 760330 Kék 1405985 Gégény 1392085 Gyermekjólét társulási normatívával együtt 6620570 Demecser 3062170 Székely 760330 Kék 1405985 Gégény 1392085 Szociális étkeztetés társulás által ellátott 21739872 Demecser 9743360 Székely 2253152 Kék 4871680 Gégény 4871680 Házi segítségnyújtás társulás által ellátott 39396500 Demecser 22620000 Székely 2450500 Kék 6032000 Gégény 8294000 Időskorúak nappali intézményi ellátása társulás által Demecser 1798500 Összesen 342158377 Egyes jövedelempótló támogatások 98798000 IV.1.d.kulturális feladatok 5022840 Központosított lakott külterület 486636 13
A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 4 melléklete 4. melléklet DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 2013. év ezer forintban Összesen adóalap ÁFA Önkormányzat 77229 60808 16421 Vendég étkezés 6834 5381 1453 SZAK vendég étkezés 24415 19224 5191 gyermek étkezés ingyenes 32320 25449 6871 Gyermek étkeztetés 50%-os kedv. Szülő fiz. 1907 1502 405 Gyermek étkezt. Önk. Tám. 3286 2587 699 Gyermek étk. Önk. Tám. Szülő 3286 2587 699 Gyermek étk. Tám-ban nem rész. 1373 1081 292 Bérleti díj 965 760 205 Bérleti díj konyha 200 157 43 Önkormányzati vagyon bérbeadás iskola 200 157 43 egyéb bérbeadás és továbbszámlázás 1143 900 243 földterület bérbeadás 300 236 64 Járás továbbszámlázás 1000 787 213 Összesen Adóalap ÁFA III. Szociális Alapszolgáltatási Központ 40 435 31 788 8 583 Szoc. Étkeztetés Demecser 889921 15 497 12 202 3 295 Szoc. Étkezés Demecser házhozszállítás 889921 1 434 1 129 305 Szoc. Étkeztetés Kék 889921 9 144 7 200 1 944 Szoc. Étkezés Kék házhozszállítás 889921 919 724 195 Szoc. Étkeztetes Gégény 889921 10 025 7 894 2 131 Szoc. Étkeztetés Székely 889921 3 352 2 639 713 Szoc. Étkeztetés Székely házhozszállítás 889921 Nappali szociális ellátás Demecser 881011 64 50 14 MŰVELŐDÉSI HÁZ MEGNEVEZÉS 2013.évi terv Összesen Adóalap ÁFA Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 500 0 0 Műv. Ház terembérlet 682002 350 Újság hirdetési díj 100 fénymásolás díja 50 14
A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 5 melléklete 5. melléklet MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Demecser Város Önkormányzata ( eft-ban) MEGNEVEZÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT I. ÁHT-n belülről átvett működési pénzeszköz 69 675 Szociális földprogram foglalkoztatás 5 237 közfoglalkoztatásra átvett hosszabb távú foglalkoztatás 7 840 OEP-től iskolaegészségügyre 543 OEP-től védőnői szolgálatra 7 642 orvosi ügyeletre társközségektől átvett 1 785 OEP Járóbeteg szakell. 12 670 OEP központi orvosi ügyelet 15 803 prémiumévek program 441 START közmunka program Berkesztől átvett körjegyzőséghez 1 894 Székely Községtől átvett szociális tevékenységre 1 965 Kék községtől átvett szociális tevékenységre 1 950 Gégény községtől átvett szociális tevékenységre 1 598 Szociális ellátásokra átvett működési célú pénzeszköz 10 307 II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök 0 III. EU-s működési tám. 0 összesen: 69 675 15
A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 6 melléklete Demecser Város Önkormányzat pénzeszköz átadásai 6. melléklet Megnevezés támogatási előirányzatok ÁHT kívülre 12368 Demecseri Nonprofit Kft. 12368 ÁHT belülre 36317 köznevelési int. Műk. 27780 KIK sportcsarnok bérleti díj 7/8 137 Gépjármű adó 60% központi költségvetésnek 8400 Összesen 48685 16
A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 7 melléklete DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A POGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS KIADÁSAI ÉS FORRÁSAI megnevezés kiadási előirányzat jövedelempótl ó támogatások biztosítása működési célra átvett pénzeszköz önkormányzati támogatás Polgármesteri Hivatal 7. melléklet E Ft-ban Önkormányzat Pénzbeni ellátások összesen 125259 98798 1899 24562 120054 5205 1. egészségkárosodott /10 fő/ 3000 2700 300 3000 2. Rendszeres szoc.seg.55 évet betöltött /10 fő/ 2620 2358 262 2620 3. Foglakoztatást helyettesítő tám. /270 fő/ 73872 59098 14774 73872 lakásfenntartási normatív /640 4. fő/ 37576 33818 3758 37576 5. Időskorúak járadéka 60 54 6 60 6. 7. 8. 9. Ápolási díj (normatív) 1027 770 257 1027 Szépkorúak támogatása 150 0 150 150 rendkívüli szoc. 2000 2000 2000 rendkívüli szoc. pm keret 1400 1400 1400 10. Temetési segély 1500 1500 1500 11. Óvodáztatási támogatás 780 780 0 780 12. Bursa támogatás 155 155 155 13. mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 720 720 0 720 14. gyermektartásdíj megelőlegezés 399 399 0 399 Természetben nyújtott szociális ellátások 17307 0 8408 8899 8858 8449 1. kiegészítő gyermekvédelmi 92 92 92 2. rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány pénzbeni támogatás 8316 8316 8316 3. 4. Köztemetés 700 700 700 Közgyógyellátás 450 450 450 5. Évvégi term.beni juttatás 1363 1363 1363 6. Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (természetbeni étkezés) 3286 3286 3286 7. 8. 9. Tankönyv beiskolázási segély 1000 1000 1000 szociális tüzifa sajátforrás 1100 1100 1100 Átmeneti segély 1000 1000 1000 ÖSSZESEN: 142566 98798 10307 33461 128912 13654 17
Megnevezés A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 8 melléklete Szociális Alapszolgáltatási Központ 2013. évi kiadásai létszám /fő/ Összes kiadás Ebből személyi Ebből járulék 8. melléklet Ebből dologi Demecser 20 66 877 29 495 7 934 29 448 szociális étkeztetés 889921 2 28 893 2 362 632 25 899 házi segítségnyújtás 889922 14 23 691 18 565 4 994 132 nappali szociális ellátás 881011 1 6 380 2 851 770 2 759 gyermekjóléti szolgálat 889201 2 5 443 3 966 1 060 417 családsegítés 889924 1 2 470 1 751 478 241 Gégény 7 27 573 9 704 2 577 15 292 szociális étkeztetés 889921 1 15 778 1 042 276 14 460 házi segítségnyújtás 889922 5 8 778 6 820 1 815 143 gyermekjóléti szolgálat 889201 0,5 1 889 1 004 260 625 családsegítés 889924 0,5 1 128 838 226 64 Kék 6 25 729 8 644 2 297 14 788 szociális étkeztetés 889921 1 16 107 1 382 368 14 357 házi segítségnyújtás 4 7 207 5 579 1 485 143 gyermekjóléti szolgálat 889201 0,5 1 388 925 239 224 családsegítés 889922 0,5 1 027 758 205 64 Székely 3 11 542 4 632 1 218 5 692 szociális étkeztetés 889921 0,5 6 199 681 184 5 334 házi segítségnyújtás 889922 1,5 2 834 2 111 560 163 gyermekjóléti szolgálat 889201 0,5 1 253 892 230 131 családsegítés 889924 0,5 1 256 948 244 64 ÖSSZESEN: 36 131 721 52 475 14 026 65 220 18
A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 9 melléklete 9. melléklet Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi kiadásai Megnevezés létszám /fő/ Összes kiadás Ebből személyi Ebből járulék Ebből dologi könyvtári áll. Gyarapítása, nyilvánt. 910121 305 305 könyvtári szolgáltatások 910123 1 2 557 1 865 504 188 közművelődési int. Működése 910502 1 8 508 3 368 909 4 231 Folyóirat,időszakiadvány 581400 Kulturális műsorok rendezvények 900400 1 562 1 562 fénymásolás, egyéb irodai szolg. 821900 50 50 ÖSSZESEN: 2 12 982 5 233 1 413 6 336 19
A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 10 melléklete Megnevezés Demecseri Tündérkert Óvoda kiadásai 2013 Létszám (fő) Összes kiadás Ebből személyi Ebből járulék 10. melléklet Ebből dologi Óvoda Demecser Óvodai nevelés 851011 szept+2 fő 17 53 189 33 602 9 326 10 261 Óvoda Berkesz tagintézmény Óvodai nevelés 851011 3 9 846 4 925 1 457 3 464 Óvoda Székely tagintézmény Óvodai nevelés 851011 6 18 083 12 003 3 368 2 712 ÖSSZESEN: 26 81118 50530 14151 16437 20
A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 11 melléklete DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAI 11. melléklet Demecser Város Önkormányzat 2013. KIADÁS létszám /fő/ eft Megnevezés Személyi Járulék Dologi Összesen Jogalkotás 10657 2643 11532 24832 Járóbeteg 1 2444 594 9632 12670 Család és nővédelem 2 3763 935 2944 7642 Ifjuság eü. 543 543 Közvilágítás 6669 6669 Közkút 2681 2681 Háziorvosi ügyelet 2638 641 20294 23573 iskolai étkezés 12 17921 4839 48726 71486 óvodai int.étkezés 7935 7935 Iskola 2012.december 1790 483 4572 6845 Szociális földprogram 13 6562 886 7448 Hosszabb időtart.közfoglalk. 40 6907 933 7840 Továbbszámlázott szolg. 1080 1080 Vendégebéd + étkezés SZAK 19525 19525 önkormányzati lakó ingatlan 2500 2500 Berkesz, Székely ingyenes étkezés óvoda 4386 4386 Start sajáterő 4000 4000 70 éven felüliek szemétsz. Díj 1700 1700 Közművelődési megállapodás 960 960 Demecseri Körkép 1600 1600 Összesen 68 52682 11954 151279 215915 21
A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 12 melléklete Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásai e ft. 12. melléklet Megnevezés létszám /fő/ Összes kiadás Ebből személyi Ebből járulék Ebből dologi Igazgatás Demecser 20 93 510 58 815 15 435 19 260 Igazgatás Berkesz 2 1 700 1 342 358 Összesen 22 95 210 60 157 15 793 19 260 22
A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 13 melléklete 13. melléklet Demecser Város Önkormányzat intézményszintű finanszírozási kiadásai, nyújtott támogatásai megnevezés ezer forintban kiadási előirányzat Polgármesteri Hivatal és körjegyzőség 224122 Demecseri Tündérkert Óvoda 81118 Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 12482 Szociális Alapszolgáltatási Központ 91286 Összesen 409008 23
A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 14 melléklete 14. melléklet DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELADATONKÉNTI ELLÁTÁS MEGOSZTÁSA Intézmény Kötelező önkormányzati feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Állami feladat e Ft-ban Összesen Önkormányzat 264 600 13 654 278 254 Polgármesteri Hivatal 224 122 224 122 SZAK 131 721 131 721 Tündérkert Óvoda 81 118 81 118 Művelődési Ház 12 982 12 982 Tartalék 7 222 7 222 Összesen 497 643 0 237 776 0 735 419 24
A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 1 függelék 1. függelék Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása, tájékoztatás e Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2013. ÉVI TERV KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE 2013. ÉVI TERV I. Működési bevételek 734719 I. Működési kiadások 735419 1. Intézményi működési bevételek 118164 1. Személyi juttatások 221077 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 65750 2. Önkormányzatok költségvetési Munkaadókat terhelő járulékok 57337 3. támogatása 478133 3. Dologi kiadások 258532 Pénzeszköz átadás 4. kölcsön visszatérülés 2997 4. egyéb támogatás 48685 Működési célra Ellátottak pénzbeni átvett juttatása 5. pénzeszközök 69675 5. juttatásai 6. Működési hitel 6. szociális kiadások 142566 7. Központosított támogatás 7. Működési hitel törl. 8. Forráshiány általános tartalék 2222 Előző évi pénzmaradvány 9. igénybevétele céltartalék 5000 II. Felhalmozási bevételek 700 II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felújítási kiadások 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2. Beruházási kiadások Felhalmozási célú pe. átadás 3. Kölcsön visszat. 700 3. 4. 4. Felhalmozási célú hitel t. 5. 6. Helyi adó felhalmozási része 6. Pénzügyi befektetések 7. továbbszámlázott szolgáltatás 7. 8. fordított áfa 9. felhalmozási forráshiány pénzmaradvány felh. célú igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN 735419 KIADÁSOK ÖSSZESEN 735419 25
A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 2 függelék DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve 2. függelék Sorsz MEGNEVEZÉS Terv 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 118164 10665 11800 11800 11399 10800 6500 3500 4500 11800 11800 11800 11800 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele 65750 1800 1800 15000 2000 2000 2000 2000 2000 21250 2000 6950 6950 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 700 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 62 4 Önkormányzat költségvetési támogatása 478133 22373 67165 33582 38380 38380 38380 38380 38380 38380 38380 38380 47973 5 Átvett pénzeszközök 69675 6205 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 5770 6 Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) 2997 2997 7 1+...6 bevétel együtt 735419 41101 86593 69207 57607 57008 52708 49708 50708 77258 58008 62958 72555 Finanszírozási műveletek (hitel...) 0 8 -ebből működési célú hitel 0 -ebből felhalmozási célú hitel 0 -ebből függő bevétel 0 9 (7+8) összes bevétel 735419 41101 86593 69207 57607 57008 52708 49708 50708 77258 58008 62958 72555 KIADÁSOK 10 Személyi juttatás 221077 18820 18387 18387 18387 18387 18387 18387 18387 18387 18387 18387 18387 11 Munkaadókat terhelő járulék 57337 4911 4766 4766 4766 4766 4766 4766 4766 4766 4766 4766 4766 12 Dologi kiadás 259121 22687 24000 24000 20062 20062 20062 20062 20062 20062 20062 24000 24000 13 Szociális kiadás 141977 11292 11881 11881 11881 11881 11881 11880 11880 11880 11880 11880 11880 14 Egyéb működési célú kiadás 55907 4658 4659 4659 4659 4659 4659 4659 4659 4659 4659 4659 4659 15 10+...14 = működési kiadások 735419 62368 63693 63693 59755 59755 59755 59754 59754 59754 59754 63692 63692 16 Felújítás 0 17 Beruházás 0 18 16+17 = felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 15+18 = kiadások együtt 735419 62368 63693 63693 59755 59755 59755 59754 59754 59754 59754 63692 63692 20 Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) 0 -ebből működési célú hiteltörlesztés 0 -ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 -ebből függő kiadás 0 21 (19+20 ) összes kiadások 735419 62368 63693 63693 59755 59755 59755 59754 59754 59754 59754 63692 63692 26
A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 3 függelék 3. függelék DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEI ezer forintban megnevezés 2013 2014 2015 Összesen Közoktatási intézmény működtetése 27780 27780 55560 Összesen 27780 27780 0 55560 27
A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 4 függelék DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI GÉPJÁRMŰADÓ 4. függelék 2012. évben gépjárműadó mentességben részesültek: 1991. évi LXXXII. törvény 5.. a) bekezdés alapján a költségvetési szerv: 2 db gépjármű, 40 200-Ft összegben. b) bekezdés alapján társadalmi szervezet, alapítvány, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett: 5 db gépjármű, 100 872-Ft összegben. f) bekezdés alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító szülő: 57 db gépjármű, 596 150-Ft összegben. A gépjárműadó törvény 18.. 12. pontja határozza meg a súlyos mozgáskorlátozott fogalmát, eszerint az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény igazolja. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 2011. július 1-ig hatályos 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdés a) pontja a súlyos mozgáskorlátozott fogalmát, míg a mellékletek az orvosi szakvélemény tartalmát határozta meg. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet a régi Korm. rendelet helyébe lépett 2011. július 2-i hatállyal, melyet 61/2012. (III.30.) kormányrendelet tovább módosított. 2013. évben gépjárműadó mentességben részesültek: 1991. évi LXXXII. törvény 5.. a) bekezdés alapján a költségvetési szerv: 2 db gépjármű, 40 200-Ft összegben. b) bekezdés alapján társadalmi szervezet, alapítvány, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett: 5 db gépjármű, 100 872-Ft összegben. 28
A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 4 függelék f) bekezdés alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító szülő: 7 db gépjármű, 71 620 Ft összegben. ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJAI A Képviselő-testület 2013.évre a 100%-os térítési díjat fizető gyermekétkeztetésnél 50%-os támogatást biztosít 3286 EFt értékben. EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY A Képviselő-testület a 70 év felettiek szemétszállítási díját 1 700 EFt-tal támogatja. 29
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. Tel. sz.: 42/533-500 Száma: 969-6 /2013. INDOKOLÁS - Önkormányzati Képviselő-testülethez - Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az 1991. évi XX. Törvény 138 (1) bekezdés b) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény előírásait figyelembe véve felhatalmazást ad az önkormányzatnak éves költségvetési rendelet megalkotására. A költségvetés előkészítésének első lépcsőfokát jelentette 2012. évben tárgyalt és elfogadott, 2013. évre vonatkozó a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódó határozat elfogadása. A központi költségvetésről szóló törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek kihirdetése és hatálybalépése után megkezdtük az egyeztetést intézményvezetőinkkel. 2013. évben teljesen új rendszerben feladat finanszírozás alapján történik a támogatások megállapítása. A korábbi kiegyenlítő / SZJA/ rendszer megszűnt. Az állam a járáshoz csoportosított át bizonyos feladatokat pl. okmányiroda, gyámhivatali feladatok és minimális szociális ellátásokat. 2013. január 1-től köznevelési intézmények állami fenntartásba kerültek. / általános isk., középfokú oktatás/ 30
Képviselő-testületünk döntött arról is, hogy a köznevelési intézmény működtetését is átadja az államnak. Önkormányatunk az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által 2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalta, melynek összege havonta 2 315 ezer forint. Kötelező önkormányzati feladat maradt az óvodai nevelés, melyet most is társulásban működtetünk Berkesz és Székely Község önkormányzatával. 2012. szeptember 1-jével hoztuk létre a Demecseri Tündérkert Óvodát. Ez, nagy mértékben megkönnyítette a váltást. Szociális területen a SZAK-ot érintően strukturális változás nem történt. Bevételi oldalon rögzítésre került, hogy a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg. A 2013. évi költségvetésünk ezek figyelembe vételével került megtervezésre. Az előkészítést követően az egyeztetéseket és számításokat tartalmazó kimutatásokat a Pénzügyi, Intézményfenntartói és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elé terjesztetjük a Képviselőtestület döntése előtt. Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap 2012. évben továbbra is 38 650 Ft, a közalkalmazottak illetménypótlékának számítási alapja 20 000 Ft. A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés számítási alapja 5.250 Ft/fő/hó. Az adóbevételek számításánál a 2012. évi tényleges teljesítést figyelembe véve számoltunk, és a magánszemélyek kommunális adójánál figyelembe vettük az adó mértékét. Költségvetési rendelet-tervezetünkbe beépítettük továbbá a körjegyzőség működtetésének költségeit is 2013. február 28- áig. A közfoglalkoztatottak személyi, dologi előirányzatait a jelenleg megkötött hatósági szerződések alapján terveztük. A Start közmunka program 2013. évi pénzügyi adatait még pontosan nem ismerjük, de saját forrást tervezni kellett a 31
tavalyi tapasztalatok alapján. Önkormányzatunk számára ez a foglalkoztatás nélkülözhetetlen. Az Erkel Ferenc Művelődési Háztól az önkormányzathoz került a Demecseri Körkép kiadása. A szociális ellátások bemutatása a 7. mellékletben van részletezve. Az önkormányzat saját tulajdonát képező kft-je működéséhez 12 368 ezer forintot tudunk biztosítani. Általános működési tartalékot 2 222 eft-ban, és céltartalékot 5000 eft-ban javasoljuk elfogadni. A Képviselő-testület a sportcsarnok várható 2013. évi kiadásához helyezne céltartalékba 5 millió forintot. Felújítási és beruházási kiadást eredeti előirányzatban nem terveztünk. Jelenleg el nem bírált pályázataink 100 %-os támogatási intenzitásúak. A civil szervezetek, egyházak támogatására előirányzatot nem terveztünk. A Jat 18. (1) bekezdése azt is előírja, hogy a jogszabály tervezetéhez indokolást kell csatolni, amelyben bemutatjuk azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, Intézményfenntartói és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága írásos véleménye az ülést megelőzően kerül kiosztásra. Kérem, hogy az előterjesztésben és a rendelet-tervezetben foglaltakat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Demecser, 2013. február 7. Kiss Gyula sk. polgármester 32
HATÁSVIZSGÁLATI LAP a 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelethez I. TÁRSADALMI HATÁSOK: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetés rendelete egzakt módon nem mérhető. Közvetve azonban hatást gyakorol az alacsony jövedelmi helyzetű emberek, családok esetében, mivel a költségvetési jogosultsági feltételek teljesítése alapján - juthatnak segélyhez, támogatáshoz, ezáltal segítve elő az érintettek megélhetését, illetve jövedelem kiegészítését. A jóváhagyott előirányzatok biztosítják a működés kereteit. II. GAZDASÁGI HATÁSOK: Nincs. Azonban közvetve hatást gyakorol a település teljes lakosságára. III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK: Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása. IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK: Nincs. V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK: A költségvetés módosításáról szóló rendelet elfogadásának egészségi következménye nincs. VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK: Nem ismert a rendelet elfogadása szempontjából adminisztratív terhet növelő, vagy esetlegesen csökkentő hatás. VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE A költségvetési rendelet elfogadása kötelezettségünk, amennyiben nem fogadjuk el 2013. március 15-ig és nem szolgáltatunk erről adatot, akkor 2013. április hónaptól a központi támogatást felfüggesztik. VIII. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak. 33
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 4516.Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz. Száma: 1420-2/2013. Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése Melléklet: 2 db. SEGÍTŐ KEZEK EGYESÜLETE SZIVÁRVÁNY KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET SPORTEGYESÜLET DEMECSER Tisztelt Elnök Úr/Asszony! Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.13.) Ör 2. melléklete alapján 2011. július 1. napjától a civil szervezetnek véleményezési joga van az önkormányzati rendelet-tervezetek tekintetében. Mellékelten megküldöm - Demecser Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.13.) rendelet módosításáról, valamint - Demecser Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadásáról szóló előterjesztéseket és rendelet-tervezeteket véleményezés céljából. A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2013. március 7. napján tárgyalja. Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2013. március 7. napján (csütörtök) 10 óráig megküldeni. Demecser, 2013. március 4. Tisztelettel: Barabás Jánosné dr. sk. jegyző 34