DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2016.(III.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. önkormányzati rendeletének módosításáról

Átírás

1 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2016.(III.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében és a 34. (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 1.. Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép. 1. A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg: Kiadások főösszegét eft-ban állapítja meg: Ebből: Működési kiadások: személyi juttatás eft munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hjár eft dologi kiadások eft pénzeszköz átadás, egyéb támogatás eft ellátottak pénzbeli juttatásai 0 eft Szociális kiadások eft működési célú általános tartalék eft céltartalék eft évi megelőlegezett tám visszautalás eft Összesen: eft 1

2 Felhalmozási kiadások: felújítás beruházások felhalmozási célú kamat felhalmozási célú céltartalék Összesen: eft eft 400 eft 0 eft eft A működési kiadásból kötelező feladat ellátás kiadása ezer forint. Önként vállalt feladat ellátás 882 ezer forint és a felhalmozási kiadás ezer forint kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás a felhalmozási kiadásnál nincs. 2.. Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép. A Demecseri Polgármesteri Hivatal és általa folyósított szociális ellátások kiadásait eft-ban állapítja meg, melyből: 3. Személyi juttatás előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Szociális kiadások Beruházási kiadás Összesen e Ft e Ft e Ft e FT 381 e FT eft köztisztviselői létszámot 16 főben, ügykezelőit 1 főben állapítja meg és munkatörvény hatálya alá tartozó 1 fő. Összesen átlagos statisztikai létszám 18 fő. A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételeit eft-ban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele eft, és kapott támogatás eft, maradvány eft. A működési és felhalmozási kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladatellátás nincs. 3. Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép. 2

3 4. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását eft-ban állapítja meg, melyből: Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Beruházás: e Ft e Ft e Ft 507 e Ft Közalkalmazotti létszáma 2 fő. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét eft-ban állapítja meg, melyből: szolgáltatás bevétele 302 eft vagyonhasznosítás bevétele eft kapott támogatás eft maradvány 64 eft A működési kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladatellátás nincs. 4. Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. -a (1) (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 5. (1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait eft-ban állapítja meg, melyből Személyi előirányzata: e Ft Munkaadót terhelő járulék: e Ft Dologi kiadások: e Ft pénzeszköz átadás, egyéb támogatás e Ft szociális juttatások e Ft általános tartalék e Ft céltartalék e Ft Intézmény szintű finanszírozási kiadásait e Ft 2014.évi megelőlegezés visszautalása e Ft Összesen e Ft 3

4 Létszám előirányzatát 403 főben állapítja meg, melyből közalkalmazott 9 fő, 8 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 7 fő választott tisztségviselő és 379 fő közfoglalkoztatott. (2)Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére e Ft támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint, és a közfeladatok ellátására és kötelezettségeire államháztartáson belülre és kívülre összesen ezer forintot biztosít, melyből ezer forint kötelező feladatellátás és 882 ezer forint önként vállalt feladatellátás. (3)Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait eft-ban állapítja meg, melyből : Felhalmozási kiadások: felújítás eft beruházások eft felhalmozási hitel (kötvény) 0 eft felhalmozási hitel kamat 400 eft felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 eft felhalmozási célú tartalék 0 eft Összesen: eft A felhalmozási kiadás teljes összege ezer forint kötelező önkormányzati feladatellátáshoz tartozik. 5.. (1) A rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10., és 11. melléklet helyébe az alábbi 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10., és 11. melléklet lép. (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit december 31. napjától kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Váradi László polgármester Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző A rendeletet március 10. napján kihirdettem. Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 4

5 MELLÉKLETEK A 6/2016.(III.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ Demecser Város Önkormányzat évi módosított bevételei 1. melléklet Költségvetési bevételek: bevételi előirányzat ezer ft I. Működési bevételek Működési bevételek, szolgáltatások B Vagyonhasznosítás bevétele B Közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek magánszemélyek kommunális adója egyéb adó Iparűzési adó Bírság, pótlék Átengedett központi adók Gépjármű adó Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Működési támogatások B Feladatalapú támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása/3. melléklet Egyes jövedelempótló támogatások támogatásai Működési célú közp. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi működési célú előirányzat-maradvány Működési kölcsönök visszatérülése B6,B1 II. Felhalmozási bevételek: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak KEOP középületek energ Egyéb felhalmozási bevételek: B fotovoltaikus rendszerhez KEOP ÉAOP Orvosi rendelő építés START közmunka fejlesztéshez III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele B IV. 1. B. Pénzforgalom nélküli bevételek: Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. +IV A. C. V. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló Költségvetési maradvány Működési célra Felhalmozási célra D. VI. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó évi támogatás előlege VII. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel felvétele BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

6 Demecser Város Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai melléklet Megnevezés ezer ft I. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár II. Demecseri Polgármesteri Hivatal Demecseri Polgármesteri Hivatalból folyósított segélyek III. Önkormányzat Önkormányzat szociális kiadások IV. Felújítási előirányzatok 0 V. Felhalmozási tartalék VI. Általános tartalék VII. Céltartalék VIII. Egyéb kiadások IX. Működési célú támogatások X. Felhalmozási célú támogatások XI. Felhalmozási kiadások K Orvosi rendelő építés, gép beszerzés Pályázatok beruházási saját forrása / ingatlan vásárlás, óvoda, városháza,városi piac/ 3. Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító projekt megvalósítása önkormányzati sajáterő 0 4. fotovoltaikus rendszer megvalósítás Rendőrség részére számtech. Eszköz Demecseri Polg. Hiv. beruházás évi START pályázat +ber. saját forrása Vasút útépítés KEOP középület energetika Erkel Ferenc Műv. Ház ber. 507 XII. Felhalmozási hiteltörlesztés kölcsön visszafizetés hiteltörlesztés kamata 400 XIII évi támogatás megelőlegezés köt visszafiz XIV. ÖSSZESEN:

7 3. melléklet évi állami támogatás forintban B111 hivatal zöldterület közvilágítás köztemető közút egyéb önk feladat kiegészítés dec. komp lakott külterületi összeen B112 óvoda köznevelési int. Műk összesen B113 egyes pénzbeli szoc feladatalapú támogatás konyha bértámogatás gyermekétkeztetés üzemeltetés egyes jövedelempótló óvodáztatási támogatás szociális ágazati pótlék összesen B114 könyvtár, közművelődés ált. tám könyvtári érdekeltségnövelő tám összesen B115 működésképtelen gyermekszegénység étkeztetés évi bérkompenzáció jan-nov szoc ág kiegészítő pótlék szociális célú tűzifa összesen B116 elszámolásból bevétel B21 Vasút út építés támogatás közművelődési hozzájárulás összesen

8 4. melléklet DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI év ezer ft Összesen adó alap adó Önkormányzat I.Működési bevétel Vendég étkezés SZAK vendég étkezés Óvodai étkezés Általános isk. étkezés anyakönyi esemény díja Gimnáziumi étkeztetés II. Vagyonhasznosítás bevétele Bérleti díj Bérleti díj konyha sírhely Önk vagyon bérbeadás iskola továbbszámlázás egészségház földterület bérbeadás piac helypénz szociális bérlakások bérbeadás Betonelem értékesítés egyéb bevétel Szolgáltatás bevétele MŰVELŐDÉSI HÁZ Működési bevétel Összesen internet használat, fénymásolás támogató jegy Vagyonhasznosítás bevétele Műv. Ház terembérlet Demecseri Polgármesteri Hivatal Működési bevétel Járásnak továbbszámlázás

9 MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Demecser Város Önkormányzata év MEGNEVEZÉS 5. melléklet ( eft-ban) BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT Módosított I. ÁHT-n belülről átvett működési pénzeszköz B START közmunka program Szociális földprogram foglalkoztatás Hosszabb időtartamú fogl Képzés 48 fő OEP-től iskolaegészségügyre 499 OEP-től védőnői szolgálatra, szolgáltatásra OEP Járóbeteg szakell Szociális ellátásokra átvett működési célú pénzeszköz várható köznevelési II/4 0 diákmunka TÁMOP 658 nemzetiségi önkormányzattól átvett 175 II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök szállítói támogatás 80 rendezvényekhez III. EU-s működési tám. B 6 0 IV. Demecseri Polg. Hivatal ÁHT belüli összesen:

10 6. melléklet DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A DEMECSERI POlGÁRMESTERI HIVATAL MÓDOSÍTOTT SZOCIÁLIS KIADÁSAI év E Ft-ban megnevezés kiadási előirányzat Polgármesteri Hivatal K4 Önkormányzat K4 Pénzbeni ellátások összesen Rendszeres szoc.segély 17 fő 3 hó Foglakoztatást helyettesítő tám. /61 fő 3 hó/ lakásfenntartási normatív /417 fő/ Települési támogatás Óvodáztatási támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány Települési támogatás lakásfenntartási normatív // szociális tüzifa sajátforrás és áthúzódó központi támogatás nyári gyermekétkeztetés ÖSSZESEN:

11 Demecseri Polgármesteri Hivatal évi módosított működési kiadásai e ft. 7. melléklet Megnevezés Összes kiadás létszám /fő/(e Ft-ban) Ebből személyi (e Ft-ban) K1 Ebből járulék (e Ft-ban)K2 Ebből dologi (e Ft-ban)K3 Igazgatási feladatok ellátása, járás továbbszámlázás Összesen

12 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 8. melléklet Demecser Város Önkormányzat KIADÁS létszám /fő/ eft Megnevezés Személyi K1 Járulék K2 Dologi K3 Összesen Jogalkotás, önkormányzat működtetése Járóbeteg Család és nővédelem Ifjuság eü Közvilágítás Közkút Háziorvosi szolgálat működtetése város és községgazd, lakó ing konyha Tornacsarnok működtetés Szociális földprogram 21 fő START közmunka évi, évi +sajátforrás + hosszabb időtartamú továbbszámlázás egészségház ingatlan karbantartás, önki vagyongazd képzés 48 fő közfogl hosszabb. 42 fős Káposztás Nap diákmunka, TÁMOP Demecseri Körkép Összesen

13 Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár évi módosított működési kiadásai 9. melléklet eft-ban Megnevezés Összes kiadás létszám /fő/ (e Ft-ban) Ebből személyi (e Ftban)K1 Ebből járulék (e Ft-ban) K2 Ebből dologi (e Ftban)K3 könyvtári áll. Gyarapítása, nyilvánt könyvtári szolgáltatások közművelődési int. Műk Kulturális műsorok rendezvények fénymásolás, egyéb irodai szolg ÖSSZESEN:

14 Demecser Város Önkormányzat módosított működési pénzeszköz átadásai év 10. melléklet Megnevezés e ft támogatási előirányzatok K5 (e Ft-ban) ÁHT kívülre Demecseri Nonprofit Kft. Település üzemeltetés 9995 Czimre és Társa jótállási garancia Civil szervezetek támogatása 1244 ÁHT belülre köznevelési int. Műk KIK Demecseri sportcsarnok Szociális bérleti és Gyermekjóléti díj 7/8 Társulás önkormányzati 772 sajátforrás Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás feladatalapú támogatás Demecseri Központi továbbadása Orvosi Ügyelet Társulása önkormányzati sajátforrás Demecseri Óvodai Társulás feladatalapú továbbadása Demecser és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás tagdíj 50 Összesen

15 11. melléklet Demecser Város Önkormányzat intézményszintű módosított finanszírozási kiadásai év megnevezés Demecseri Polgármesteri Hivatal és szociális segélyek ezer forintban kiadási előirányzat módosított (e Ft-ban) Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Összesen

16 HATÁSVIZSGÁLATI LAP I. TÁRSADALMI HATÁSOK: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetés rendeletének módosítása egzakt módon nem mérhető. A jelenlegi módosítás megalapozza a támogatások felhasználását, felhalmozási kiadásaink és szociális kiadásaink jogalapját. II. GAZDASÁGI HATÁSOK: A településen meghatározó tényező az önkormányzat és intézmény rendszere. III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK: Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása. IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK: Egzakt módon nem mérhető. V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK: A költségvetés módosításáról szóló rendeletmódosításnak egészségi következményei nincs. VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK: Nem ismert a rendelet módosítás szempontjából adminisztratív terhet növelő, vagy esetlegesen csökkentő hatás. VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE A költségvetési rendeletet módosítása a Képviselő-testület jogköre. VIII. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak. INDOKOLÁS Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II. 18.) rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezethez A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata évi költségvetésének jelenlegi, 5. módosítása a költségvetés bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg, Kiadások főösszegét eft-ban állapítja meg az alábbiak a 14/2016.(III.7.) számú önkormányzati határozat szerint. 16