8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának évi költségvetése. Megnevezés évi terv évi terv

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 113 095 008 6 978 762 112 264 976 7 934 137 Körjegyzőség működése alap-hozzájárulás 3 042 360 23 033 999 Körjegyzőség működése ösztönző-hozzájárulás 3 564 000 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám. 4 541 400 Könyvtári,közművelődési feladatok 1 917 480 Óvodapedagógusok elismert létszáma 24 544 000 Óvodaped.munkáját segítő létszáma 6 528 000 Óvodapedagógusok elismert létszáma 5 328 000 Óvodába bejáró gyermek utaztatása 4 960 700 Pénzbeli szociális juttatások 11 415 139 5 234 060 Szociális étkeztetés 1 550 080 1 107 200 Közoktatási alaphozzájárulás Óvoda(tagóvodával) 18 565 000 Közoktatási alaphozzájárulás Iskola 22 951 668 Napközis foglalkoztatás 1 645 000 Testi,érzékszervi fogyatékos sajátos nev.igényű 358 400 Megismerő funkciók organikus okokra visszavez. 1 829 333 Megismerő funkciók organikus okokra nem visszavez. 537 600 Intézményi társulás óvodájába,iskolájába járók 6 858 666 Kedvezményes óvodai,iskolai étkeztetés 8 432 000 11 016 000 Tanulók tankönyvellátásának támogatása 1 056 000 Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 259 000 Ped. szakvizsga és továbbképzés 147 000 Osztályfőnöki,gyógyped.pótlék 273 000 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 23 632 000 16 120 000 Önkormányzatokat megillető SZJA. 53 740 934 0 Helyben maradó SZJA. 8 258 960 Jövedelemdifferenciálódás mérséklése 45 481 974 Állami hozzájárulások összesen: Üdülőhelyi feladatok 166 835 942 225 000 112 264 976 526 200 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 200 000 150 000 Szolgáltatási díjbevételek 510 000 453 000 Kábeltv.hirdetési díjak bérleti díjak sírhely,egyéb Hozam- és kamatbevétel Gépjárműadó Helyi adók 10 000 300 000 200 000 8 500 000 20 500 000 3 000 300 000 150 000 150 000 3 400 000 20 500 000 Magánszemélyek kommunális adója 11 500 000 11 500 000 Iparűzési adó 9 000 000 9 000 000 Talajterhelési díj 920 000 950 000 Helyi adókhoz kapcsolódó bírság és egyéb sajátos 250 000 250 000 Egyéb különféle sajátos bevételek 1 500 000 703 000 lakbérek,garázsdíjak előirás szerint 1 500 000 703 000 Idegenforgalmi adó 300 000

Tám.értékű műk.bevétel fejezeti kezelési előir. 210 000 19 775 000 mozgáskorl.,támop Tám.értékű műk.bevétel helyi önkormányzatoktól 30 371 640 16 458 000 Tám.értékű műk.bevétel elk.állami alapoktól 4 065 000 5 196 000 közfoglalkoztatás támogatása Tám.értékű bevétel TB.alapoktól 4 660 000 4 340 000 Tám.értékű működési bevétel kistérségi társ. 23 261 532 Tám.értékű felhalm.bevétel fejezeti kez.ei. 13 500 000 12 084 000 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 0 lakosságtól,egyéb szervektől Kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről 900 000 499 000 lakosságnak korábban nyújtott építési kölcsön tér. 50 000 41 000 lakosságnak korábban nyújtott szociális kölcsön tér. 850 000 458 000 Osztalékok,koncessziós díjak 8 000 000 8 000 000 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 743 000 22 626 000 ÖKIF hitel 27 732 000 Értékpapírok beváltása 10 000 000 Bevételek mindösszesen: 327 884 114 238 625 176 Lakásépítés,vásárlás,felújítás támogatása Véglegesen nyújtott támogatás lakosságnak Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak Felhalmozási kiadások összesen: 0 Kiadások mindösszesen: 0 0 0 Helyi közutak,hidak létesítése Egyéb építmények vásárlása,létesítése 0 0 buszforduló kerékpárút terv,kivitelezés önrész Egyéb építmények felújítása 0 0 Járda felújítás (Deák u.) önrész Jókai u. vis maior önerő Felújítási ÁFA Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 Kiadások mindösszesen: 0 0

Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása Megnevezés 2012. évi terv 2013. évi terv Hajtó- és kenőanyag beszerzés 30 000 30 000 bázis 30.000 Ft Egyéb anyag beszerzés 20 000 20 000 karbantart.-,egyéb any. bázis Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 200 000 Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások 220 000 70 000 bázis Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 73 000 91 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 343 000 411 000 Működési kiadás non-profit szervezeteknek Működési kiadások összesen: 343 000 411 000 Kábeltv.szolgáltatás Állományba nem tartozók megbizás díja 144 000 144 000 12.000 Ft*12 hó Személyi juttatások összesen: 144 000 144 000 Egészségügyi hozzájárulás 35 000 35 000 százalékos Munkaadót terhelő járulékok: 35 000 35 000 Működési kiadások összesen: 179 000 179 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység Köztisztviselő alapilletménye polgármester Köztisztviselő ruházati költségtérítése Köztisztviselő étkezési hozzájárulása 4 870 000 4 870 000 Köztisztviselő egyéb költségtérítése és hozzájár. cafeteria 200.000 Ft 223 000 200 000

Állományba nem tartozók tiszteletdíja 240 000 240 000 alpolgármester 20.000 Ft*12 hó Személyi juttatások összesen: 5 333 000 5 310 000 Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1%-a Szociális hozzájárulási adó 1 379 700 1 379 700 bér 27%-a Munkaadót terhelő járulékok: 1 379 700 1 379 700 Irodaszer,nyomtatvány beszerzés 60 000 60 000 Irodaszer,nyomtatvány,stb. bázis 72.000 Ft Könyv beszerzés 50 000 50 000 szakmai kiadványok bázis 36.000 Ft Egyéb információhordozó beszerzés 20 000 20 000 bázis Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés 50 000 30 000 bútorok,textiliák,egyéb berend.,szám.tech.eszk. bázis Egyéb anyag beszerzés 20 000 10 000 tisztítószer,karbantart.-,egyéb any.bázis 3.000 Ft Nem adatátviteli célú távközlési díjak 80 000 70 000 telefon forgalmi díjak bázis 58.000 Ft Bérleti és lizíngdíjak 330 000 250 000 bázis 242.000 Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások 1 200 000 1 500 000 postaktg. tűzoltókész ell.,egyéb szolg.bázis 1.642.000 Ft Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 400 000 400 000 bankszámlához kapcs. jutalékok 394.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 250 000 430 000 beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis Belföldi kiküldetés 540 000 590 000 bázis 576.000 Ft 150 000 Reprezentáció kiadásai 200 000 200 000 Munkáltató által fizetett SZJA. 45 000 45 000 telefondíjak után bázis 26.000 Ft Különféle adók,díjak,egyéb befizetések 600 000 800 000 pályázati díjak,egyéb bázis 383.000 Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 3 845 000 4 605 000 Működési kiadások összesen: 10 557 700 11 294 700 Működési tartalékok 5 285 000 4 909 000 Felújítás óvoda tervezési díj 690 000 bázis Intézményi felújítási ÁFA 186 000

Felhalmozási kiadások összesen: 0 876 000 Felhalmozási tartalék 9 070 000 2 069 000 Kiadások mindösszesen: 24 912 700 19 148 700 Vízkárelhárítás Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások 250 000 288 000 érdekeltségi hozzájárulás bázis 288.000 Ft,egyéb Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 250 000 288 000 Kiadások mindösszesen: 250 000 288 000 Községgazdálkodási szolgáltatás Egyéb bérrendszerbe tartozók munkabére 1 392 000 1 464 000 122.000Ft*12hó, Közfoglalkoztatás 28 fő 5 116 000 5 116 000 Egyéb bérrendszerbe tartozók ruházati ktg.tér. Egyéb bérrendszerbe tartozók étkezési hozzájár. Egyéb bérrendszerbe tartozók költségtérítése 131 000 131 000 cafeteria 1 fő*131.000ft Részmunkaidős egyéb bérrendsz.tart.munkabére közmunka Személyi juttatások összesen: 6 639 000 6 711 000 Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó 1 066 500 1 085 940 bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: 1 066 500 1 085 940 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 800 000 800 000 kaszálásokhoz +gépkocsi bázis 793.000 Ft Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés 60 000 60 000 egyéb felszerelés bázis Munkaruha,védőruha,formaruha beszerzés

Egyéb anyag beszerzés karbantart. any.,szerszámok,egyéb bázis 694.000 Ft 700 000 700 000 Nem adatátviteli célú távközlési díj 40 000 40 000 telefondíj bázis 39.000 Ft Bérleti és lizíngdíjak bázis 95.000 Ft 100 000 100 000 Szállítási szolgáltatások 70 000 bázis 75.000 Ft Gázenergia szolgáltatás bázis 17.000 Ft 20 000 Villamosenergia szolgáltatás 40 000 50 000 bázis 50.000 Ft Víz- és csatornadíjak 40 000 50 000 bázis 56.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 500 000 500 000 fűkaszák,gépkocsi,szolg.lakások karbantartása bázis 592.000 Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások bázis 297.000 Ft 500 000 300 000 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 700 000 700 000 beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis Különféle adók,díjak,egyéb befizetések 110 000 130 000 biztosítási díjak 134.000 Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 3 590 000 3 520 000 Működési kiadások összesen: 11 295 500 11 316 940 Földterület vásárlása Szellemi termék vásárlása 2 940 000 1 240 000 településrendezési terv módosítása Épületek, építmények felújítása 8 500 000 műfüves pálya önrész Egyéb építmények vásárlása, létesítése 300 000 közterületi kamera rendszer önrész Járművek vásárlása,létesítése Felújítási ÁFA Intézményi beruházási ÁFA 735 000 335 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 000 000 1 300 000 Közalapítvány Helytörténeti Múzeum felújításhoz 1.300.000Ft Felhalmozási kiadások összesen: 4 675 000 11 675 000 Működési kiadás non-profit szervezeteknek 1 510 000 1 490 000 Vöröskereszt támogatása 140 000 100 000 Polgárőrség tám.() 260 000 210 000 Zalaapáti Közalapítvány 30 000 Általános Iskola Óvoda Művelődési Ház - Néptánc gyerek Művelődési Ház Együtt Egymásért Egyesület Hosszúfalusi fásítás támogatás 110 000 80 000 50 000 80 000 40 000 90 000 60 000 80 000 10 000 60 000

egyéb támogatás 710 000 610 000 Kiadások mindösszesen: 17 480 500 24 481 940 Köztemető fenntartási feladatok Hajtó- és kenőanyag beszerzés 100 000 200 000 kaszálásokhoz bázis 100.000 Ft Egyéb anyag beszerzés 20 000 120 000 karbantart. any.,egyébany. bázis 12.000Ft Villamosenergia szolgáltatás 20 000 100 000 bázis 118.000 Ft Víz- és csatornadíjak 20 000 50 000 víz-, 20.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 100 000 200 000 bázis Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 70 000 180 000 beszerz., szolg. felszám.forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 330 000 850 000 Működési kiadások összesen: 330 000 850 000 Egyéb építmények vásárlása,létesítése 450 000 urnahelyek kialakítása Intézményi beruházási ÁFA 122 000 Felhalmozási kiadások összesen: 572 000 0 Kiadások mindösszesen: 902 000 850 000 Közvilágítási feladatok Villamosenergia szolgáltatás 6 000 000 4 000 000 bázis 3.549.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások bázis 1 000 000 1 000 000 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1 500 000 1 350 000 beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 8 500 000 6 350 000 Működési kiadások összesen: 8 500 000 6 350 000

Háziorvosi szolgálat Egyéb anyag beszerzés 50 000 50 000 karbantart.-,egyéb any. bázis Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 15 000 15 000 bázis Vásárolt közszolgáltatások 1 110 000 1 248 000 ügyeleti díj 57 Ft/fő 1 163 000 fogászati ügyelet 50Ft/fő/év 85 000 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 15 000 15 000 beszerzések,szolgáltatások forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 1 190 000 1 328 000 Működési kiadások összesen: 1 190 000 1 328 000 Kiadások mindösszesen: 1 190 000 1 328 000 Védőnői szolgálat Közalkalmazott alapilletménye 1 516 000 1 680 000 1 fő főállású közalkalmazott besorolás szerinti alapbére,2013. évi soros emelésekkel Közalkalmazott egyéb kötelező illetménypótléka 90 000 90 000 területi pótlék Közalkalmazott készenléti,ügyeleti díja Közalkalmazott ruházati költségtérítése 2 fő x 35.000 Ft Közalkalmazott közlekedési költségtérítése 180 000 180 000 munkábajárás 1 fő 15.000 Ft x 12 hó Közalkalmazott étkezési hozzájárulása 2 fő x 6.000 Ft x 12 hó Közalkalmazott egyéb költségtérítése és hozzájár. 140 000 131 000 bázis cafeteria 131.000 Ft Állományba nem tartozók megbízási díja 825 000 780 000 helyettesítő megbízási díja Személyi juttatások összesen: 2 751 000 2 861 000 Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a

Szociális hozzájárulási adó 656 370 688 500 bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: 656 370 688 500 Gyógyszer beszerzés 5 000 5 000 bázis Irodaszer,nyomtatvány beszerzés 30 000 30 000 Irodaszer,nyomtatvány,stb. bázis 43.000 Ft Folyóirat beszerzés közlönyök,szakmai kiadványok Szakmai anyag beszerzés 10 000 10 000 bázis 7.000 Ft Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés 10 000 10 000 bútorok,textiliák,egyéb berend.,szám.tech.eszk. bázis Egyéb anyag beszerzés 15 000 15 000 tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. bázis 8.000 Ft Nem adatátviteli célú távközlési díjak 25 000 25 000 telefon forgalmi díjak bázis 20.000 Ft Gázenergia szolgáltatás 300 000 300 000 bázis 278.000 Ft Villamosenergia szolgáltatás 50 000 50 000 bázis 48.000 Ft Víz- és csatornadíjak 40 000 40 000 víz-, szennyvíz bázis 38.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 20 000 20 000 berendezések karbantartása szükség szerint bázis Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások 90 000 90 000 foglalkoztatáseü. tűzoltókész ell.,egyéb szolg.bázis 85.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 130 000 130 000 beszerzés,szolgáltatás után felszám Belföldi kiküldetés 120 000 150 000 értekezletek,tanfoly. utiktg.tér.134.000ft Különféle adók,díjak,egyéb befizetések 30 000 20 000 biztosítási díjak 10.000 Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 875 000 895 000 Ügyvitel és számtech.eszközök vásárlása számítógép Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 Kiadások mindösszesen: 4 282 370 4 444 500 Szociális étkeztetés

Megnevezés 2012. évi terv 2013. évi terv Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak 2 100 000 1 700 000 rezsi támogatás bázis 1.698.000 Ft Kiadások mindösszesen: 2 100 000 1 700 000 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások 14 454 000 6 300 000 Időskorúak járadéka 2 069 000 Normatív lakásfenntartási tám.4.570.000 Ft 5 435 000 4 600 000 Normatív ápolási díj 3 650 000 Helyi megállapítási ápolási díj bázis 1.631.000 Ft 3 300 000 1 700 000 Munkaadót terhelő járulékok ápolási díj 24%-a Kiadások mindösszesen: 14 454 000 6 300 000 Munkanélküli ellátások Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások 17 611 000 13 850 000 Egészségkárosodott személyek részére szoc.segély 620 000 1 250 000 Nem foglalkoztatott személyek rendsz.szoc.segélye 4 396 000 3 600 000 Rendelk. állási tám. bázis 8.682.000Ft 12 595 000 9 000 000 Kereső tevékenység mellett foly.rendszeres szoc. Kiadások mindösszesen: 17 611 000 13 850 000 Eseti pénzbeli szociális ellátások Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások 3 350 000 3 300 000

Pénzbeli átmeneti segélyek bázis 693.000 Ft 700 000 700 000 Pénzbeli temetési segélyek bázis 136.000 Ft 100 000 100 000 Egyéb,önkormányzati megállapít. bázis 292.000 Ft 300 000 300 000 Köztemetés bázis 446.000 Ft 500 000 500 000 Közgyógyellátás bázis 1.100.000 Ft 1 250 000 1 200 000 Rászorultságtól függő normatív kedvezmények 500 000 500 000 Kiadások mindösszesen: 3 350 000 3 300 000 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Megnevezés 2011. évi terv 2013. évi terv Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások 160 000 200 000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 160 000 200 000 bázis 230.000Ft Kiadások mindösszesen: 160 000 200 000 TÁMOP által támogatott pályázat Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 19 611 000 NYDOP. Által támogatott beruházások Megnevezés 2012. évi terv 2013. évi terv Egyéb építmények felújítása 32 787 000 22 445 000 szennyvizhálózat felújítás utófinanszírozott 21 692 000 8 063 000 iskola felújítás utófinanszírozott 11 095 000 14 382 000 Felújítási ÁFA 8 852 000 1 868 000 szennyvízhálózat iskola 5 857 000 2 995 000 521 000 1 347 000 Felhalmozási kiadások összesen: 41 639 000 24 313 000 Kiadások mindösszesen: 41 639 000 24 313 000 Települési hulladék kezelése,köztisztasági tevékenység Megnevezés Hajtó- és kenőanyag beszerzés 2012. évi terv 2013. évi terv

Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 150 000 bázis Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások 10 500 000 2 681 000 ZALAISPA használati díj 1.862.000 Ft szemétszállítás bázis 4.117.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2 876 000 724 000 beszerzések,szolgáltatások forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 13 526 000 3 405 000 Működési kiadások összesen: 13 526 000 3 405 000 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Megnevezés 2012. évi terv 2013. évi terv Közalkalmazott alapilletménye 1 735 000 2 029 000 alapbér Közalkalmazott egyéb kötelező illetménypótléka 240 000 vezetői Közalkalmazott ruházati költségtérítése 1 fő x 35.000 Ft Közalkalmazott étkezési hozzájárulása 1 fő x 6.000 Ft x 12 hó Közalkalmazott egyéb költségtérítése 131 000 131 000 cafeteria 131.000 Ft Állományba nem tartozók megbizási díja 626 000 500 000 Személyi juttatások összesen: 2 732 000 2 660 000 Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó 702 270 682 830 bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: 702 270 682 830 Irodaszer,nyomtatvány beszerzés 80 000 80 000 Irodaszer,nyomtatvány,stb. bázis 76.000 Ft Könyv beszerzés 10 000 10 000 szakmai kiadványok bázis 2.000 Ft Folyóirat beszerzés 20 000 20 000 szakmai kiadványok bázis 12.000 Ft Szakmai anyag beszerzés 20 000 20 000 bázis 16.000 Ft Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés 200 000 200 000 érdekeltségnövelő támogatás önrész

Egyéb anyag beszerzés 100 000 100 000 tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. bázis 88.000 Ft Nem adatátviteli célú távközlési díjak 45 000 40 000 telefon forgalmi díjak bázis 30.000 Ft Szállítási szolgáltatások 118 000 30 000 bázis 26.000 Ft Gázenergia szolgáltatás 500 000 600 000 bázis 660.000 Ft Villamosenergia szolgáltatás 300 000 200 000 bázis 125.000 Ft Víz- és csatornadíjak 70 000 70 000 víz-, szennyvíz bázis 70.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 100 000 100 000 berendezések karbantartása szükség szerint bázis 17.000 Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások 1 500 000 1 500 000 internet és ADSL,foglalkoztatáseü.,rendezvény díj tűzoltókész ell.,egyéb szolg.bázis 1.311.000 Ft Vásárolt közszolgáltatások bázis Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 650 000 650 000 beszerzések,szolgáltatások forg.adója Belföldi kiküldetés 50 000 50 000 bázis 34.000 Ft Reprezentáció 450 000 600 000 rendezvények bázis 713.000 Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 4 213 000 4 270 000 Működési kiadások összesen: 7 647 270 7 612 830 Kiadások mindösszesen: 7 647 270 7 612 830 Sportfeladatok Működési célú pe.átadás non-profit szervnek 2 010 000 2 020 000 SE (önkorm.:+képv.) 1 810 000 Női foci támogatása 200 000 Működési kiadások összesen: 2 010 000 2 020 000 Kiadások mindösszesen: 2 010 000 2 020 000 Intézményi Társulásnak és Körjegyzőségnek átadott Megnevezés 2012. évi terv 2013. évi terv Támogatásértékű működési kiadás helyi önk. 161 110 000 91 924 000 Óvodai ellátás 26 403 000 26 136 000

Óvodások szervezett étkeztetése 5 628 000 9 498 000 Iskolai ellátás 61 626 000 Iskolások szervezett étkeztetése 9 204 000 8 071 000 Iskola napközi 7 327 000 Tagóvoda 12 317 000 10 829 000 Körjegyzőség 38 605 000 35 770 000 Kistérségi Társulás (házi gondozás) 1 620 000 Kiadások mindösszesen: 161 110 000 91 924 000 Óvoda,iskola felhalmozási kiadás Személyszállítási szolgáltatás Egyéb bérrendszerbe tartozók munkabére 1 320 000 1 368 000 114.000 Ft*12 hó Egyéb bérrendszerbe tartozók egyéb költségtér. 131 000 131 000 cafeteria Személyi juttatások összesen: 1 451 000 1 499 000 Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó 356 400 369 360 bér 1,5 % -a Munkaadót terhelő járulékok: 356 400 369 360 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 2 750 000 2 750 000 250.000 Ft*11 hó Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés 10 000 10 000 bázis Munkaruha,védőruha,formaruha beszerzés Egyéb anyag beszerzés 20 000 200 000 karbantart. any.,szerszámok,egyéb bázis 284.000Ft Nem adatátviteli célú távközlési díj 25 000 25 000 telefondíj bázis 22.000 Ft Szállítási szolgáltatások 25 000 25 000 eseti autóbusz bérlés bázis Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 500 000 700 000 szerviz, karbantartás szükség szerint bázis 869.000Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások 50 000 80 000

mosatás,egyéb szolgáltatási díjak bázis 80.000Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 800 000 1 000 000 beszerz., szolg. felszám.forg.adója Különféle adók,díjak,egyéb befizetések 250 000 250 000 biztosítási díjak bázis Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 4 430 000 5 040 000 Működési kiadások összesen: 6 237 400 6 908 360 Kiadások mindösszesen: 6 237 400 6 908 360 Személyi juttatások 19 050 000 19 185 000 Munkaadói járulékok 4 196 240 4 241 330 Dologi és ellátotti juttatások 41 092 000 50 573 000 Támogatásértékű működési kiadások 161 110 000 91 924 000 Szociális célú támogatások 35 575 000 23 650 000 Átadott pénzeszközök 5 620 000 5 210 000 Működési kiadások 266 643 240 194 783 330 Felújítási kiadások 41 639 000 33 689 000 Beruházási kiadások 4 247 000 1 875 000 Felhalmozási kiadások összesen 45 886 000 35 564 000 Felhalmozási célú átadás 1 000 000 1 300 000 Tartalékok 14 355 000 6 978 000 Kiadások összesen 327 884 240 238 625 330 Bevételek mindösszesen: 327 884 114 238 625 176

B.A. 10 B.A. 60 I.I. 80 B.A. 10 I.I., 40 B.A. 20

BA. 20