C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2008. (IV. 18.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2008. (IV. 18.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete módosításáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2008. április 18. Hatálybalépés ideje: 2008. április 18. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

2 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. -a és a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. CXXVII. törvény alapján, az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről alkotott 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendeletének módosításáról ( továbbiakban: rendelet) az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A rendelet 1.. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal Csanádpalota b.) az a.) pontban megjelölt önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódó részjogkörű részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Dér István Általános Iskola - Kelemen László Művelődési Ház - Napsugár Óvoda és Bölcsöde - Községi Könyvtár - Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. 2.. A rendelet 2.. (1), (2), (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetését állapítja meg. 628.869 eft bevétellel, 628.869 eft kiadással, (2) a.) a felhalmozási célú bevételt 68.218 eft-ban b.) a felhalmozási célú kiadást 68.218 eft-ban c.) a működési célú bevételet 560.651 eft-ban d.) a működési kiadásokat 560.651 eft-ban állapítja meg. (3) A (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott 560.651 eft működési célú kiadási főösszegen belül a.) személyi jellegű kiadásokat 270.057 eft-ban b.) munkaadókat terhelő járulékokat 84.452 eft-ban c.) dologi és folyó kiadásokat 138.951 eft-ban d.) ellátottak pénzbeli juttatásait 43.010 eft-ban e.) speciális célú támogatásokat 14.181 eft-ban f.) előző évi hitel visszafizetése 10.000 eft-ban állapítja meg.

3 3.. A rendelet 1-9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1-9. számú melléklete lép. 4.. E rendelet 2008. április 18. napján lép hatályba. Csanádpalota, 2008. április 15. Kovács Sándor polgármester Erdélyi Sándorné dr. jegyző Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, 2008. április 18. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

4 Indoklás Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. ( II. 14.)ÖR számú rendeletének módosításáról szóló 8/2008.(IV. 18.)ÖR rendelethez I. Általános Indoklás Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított előirányzati főösszege 628.869 eft. A módosított előirányzaton belül a felhalmozási előirányzat összege 68.218 eft. A bevételek és kiadások növekedését a fejezeti kezelésű alaptól kapott támogatások, pályázati támogatások, központi támogatások, kiegészítő támogatások, véglegesen átvett pénzeszközök változása, valamint a Képviselő-testület által hozott határozatok a költségvetésen való átvezetése okozza. II. Részletes Indoklás Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának e rendeletben a rendelet mellékletét képező táblázat alapján - az alábbiak szerint módosulnak: Az Intézményi működési bevételek, 5.164 eft-al a helyi adók 3.310 eft-al növekedtek. A helyi adóbevétel növekedés az iparűzési adó változásból adódik. A szociális támogatások előirányzata 4.954 eft-al a közcélú foglalkoztatás előirányzata 114 e Ft-al emelkedett. A kiegészítő támogatások közül az ÖNHIKI és a Működésképtelen támogatások előirányzatai változtak. A közhasznú foglakoztatás bevételi előirányzata 7.333 eft-os növekedést mutat. A központi támogatások 2.486 eft-al növekedtek az általános iskola minőségbiztosítás és felzárkóztató program pályázat összegével. A központosított támogatások növekedését a közszférában dolgozók 13. havi illetményének támogatása 9.231 eft növekedéssel számol. Az intézményi kiadások növekedése a bevételi források arányában változott. Felosztásra került a Munkaügyi Központtól kapott támogatás a közhasznú foglalkoztatás kiadásnemeire szakfeladatonként. A pályázati bevételek a megfelelő intézmény szakfeladatára, a szociális juttatások a rendszeres szociális pénzbeli ellátások kiadási előirányzataira. A központosított és a kiegészítő támogatások, a saját bevételek, a sajátos működési bevétek növekedése a forráshiány csökkentésére került. Az önkormányzat ezen rendelet módosításában forráshiánya nincs. A felhalmozási bevételek növekedése a sportöltöző pályázati bevételéből 2.500 eft, valamint a Diófa u. játszótér felújítására kapott TEKI támogatás 1.455 eft-al. A felhalmozási tartalék összege 8.483 eft. 000000000000000000000000000000000000000000000000

5 Előirányzat módosítás 2007.12.31. Bevételi előirányzat 631211 Közutak fenntartása Áht-n kívülről átvet pe. 90 751966 Önk. feladatra n. terv. elszámolás TEKI támogatás játszótér 1455 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás Pályázati támogatás (sportöltöző) 2500 751153 Önk. igazgatási tevékenység Közhasznú foglalkoztatás átvett pe. 283 751845 Községgazdálkodás Közhasznú foglalkoztatás átvett pe 318 751966 Önk. feladatra n. terv.elszámolás Központi támogatás 2468 (minőségbiztosítás, felzárkóztató pr.) 751966 Önk. feladatra n. terv. elszámolás Közcélú foglalkoztatás támogatása 114 Szociális ellátások támogatása 4953 ÖNHIKI támogatás 8691 Működésképtelen önk. támogatása 15500 Létszám leépítési támogatás 5667 751999 Finanszírozási műveletek Forráshiány csökkentés -24191 901215 Településtisztasági szolgáltatás Közhasznú foglalkoztatás támogatása 2908 921826 Közösségi színterek tevékenysége Közhasznú foglalkoztatás támogatása 270 452025 Helyi közutak létesítése Lakossági út befizetés 291 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Dolgozói kölcsön vtérülés 69 751834 Vízkárelhárítás Közhasznú foglalkoztatás átvett pe 3263 851297 Védőnői szolgálat OEP finanszírozás 123 853211 Bölcsödei ellátás Int. működési bevétel 232 853266 Nappali szociális ellátás Intézményi bevétel 188 853344 Eseti pénzbeni ellátások Lakáshoz jutás kölcsön vtérülés 476 Kiadási előirányzat 631211 Közutak fenntartása Dologi kiadások 90 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás Játszótér felújítás 1455 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék 2500 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Személyi juttatások 283 751845 Községgazdálkodás Személyi juttatások 262 Járulékok 56 801214 Általános iskolai oktatás Dologi kiadások 2468 751845 Községgazdálkodás Személyi juttatások 114 853311 Rendszeres szoc. ellátások Ápolási díj 1148 Lakásfenntartási támogatás 628 Időskorúak járadéka 200 67 %-os rendsz. segély 295 853333 Munkanélküli ellátások Rendszeres szoc. segély 2682 751757 Önk. kisegítő szolgáltatás Személyi juttatások 1105 Járulékok 353 801214 Int. vagyon működtetése iskola Személyi juttatások 176 Járulékok 53 801214 Ált. iskolai oktatás Személyi juttatások 2423 Járulékok 776 805113 Napközi otthoni foglalkozás Személyi juttatások 599 Járulékok 182 901215 Településtisztasági szolgáltatás Személyi juttatások 2908 921826 Közösségi színterek tevékenysége Személyi juttatások 270 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék 291 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék 69 751834 Vízkárelhárítás Személyi juttatások 2708 Járulékok 555 851297 Védőnői szolgálat Személyi juttatások 50 Járulékok 14 Dologi kiadások 59 853211 Bölcsödei ellátás Dologi kiadások 232 853266 Nappali szociális ellátás Személyi juttatások 188 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék 476

6 853355 Eseti pénzbeni ellátás Áht-n belülről átvett pe. 1060 552323 Iskolai közétkeztetés Intézményi működési bevétel -563 801214 Általános iskolai oktatás Int. működési bevétel 350 926018 Máshová n. sorolt kult. tevékenys. Egyéb sajátos bevétel 30 751999 Finanszírozási műveletek Forráshiány növekedés 2691 751153 Önk. igazgatási tev. Nagylak Áht-n belülről átvett pe. -911 014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgált. Egyéb sajátos bevétel 318 631211 Közutak üzemeltetése Áht-n kívülről átvett pe 445 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás Továbbszámlázott szolgáltatás 672 Int. működési bevétel 713 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Áht-n belülről átvett pe. 1371 Int.működési bevétel 1319 751757 Önk. tevékenységet kisegítő szolg. Int. működési bevétel 80 751867 Köztemető fenntartási feladatok Int. működési bevétel 2240 751966 Önk. feladatra n. terv. elszámolás Helyi adó bevétel 3310 852018 Állategészségügyi tevékenység Int. működési bevétel 184 853181 Átmeneti elhelyezést bizt. ellátások Int. működési bevétel 26 853244 Családsegítés Int. működési bevétel 14 853333 Munkanélküli ellátások Egyéb sajátos bevétel 33 751966 Önk. feladatra n.terv. elszámolás Központosított támogatás (13.havi) 9231 751999 Finanszírozási műveletek Forráshiány csökkentés -45884 853355 Eseti pénzbeni ellátások Eseti gyermekvédelmi támogatás 1060 552323 Iskolai közétkeztetés Dologi kiadások -563 801214 Általános iskolai oktatás Dologi kiadások 350 930921 Családi ünnepek szervezése Dologi kiadások 30 452025 Közutak létesítése Felhalmozási kiadások (kerékpárút) 833 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék - 833 751153 Önk. igazgatási tevékenység Pénzeszköz átadás áht-n kívülre 2691 751153 Önk. igazgatási tev. Nagylak Személyi juttatások -685 Járulékok -226 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás Dologi kiadások -271 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Dologi kiadások -2698 751856 Települési vízellátás Dologi kiadások -564 751867 Köztemető fenntartási feladatok Dologi kiadások -78 751878 Közvilágítási feladatok Dologi kiadások -835 801115 Óvodai nevelés int. vagyon Dologi kiadások -134 801115 Óvodai nevelés Személyi juttatások - 692 Járulékok - 273 Dologi kiadások - 51 801214 Ált. iskolai oktatás int.vagyon Személyi juttatások -771 Járulékok -251 Dologi -2078 801214 Általános iskolai oktatás Személyi juttatások -3156 Járulékok - 983 Dologi kiadások -1855 805113 Napközi otthoni foglalkozás Személyi juttatások -294 Járulékok -59 Dologi kiadások -84 851231 Kieg. alapelletási szolgáltatások Dologi kiadások -213 851912 Iskola eü. ellátás Dologi kiadások -50 851967 Eü. ellátás egyéb feladatai Dologi kiadások 23 853181 Átmeneti elhelyezést bizt. ellátások Dologi kiadások -1582 853244 Családsegítés Személyi juttatások -1125 Járulékok -352 Dologi kiadások -100 853233 Házi segítségnyújtás Személyi juttatások -14 Járulékok -58

7 Dologi kiadások -709 853255 Szociális étkeztetés Dologi kiadások -235 853266 Nappali szociális ellátás Dologi kiadások -55 853311 Rendszeres szoc. ellátások Lakásfenntartási támogatás -185 Időskorúak járadéka -77 Ápolási díj -3384 853333 Munkanélküli ellátások Rendszeres szoc. segély -767 853344 Eseti pénzbeni ellátások Átmeneti segély -43 Temetési segély -97 Gyógyszertámogatás -241 Köztemetés -40 Közgyógyellátás -799 853355 Eseti gyermekvédelmi ellátás Eseti gyermekvédelmi támogatás -87 901116 Szennyvízelvezetés, kezelés Dologi kiadások -191 92181 Művelődési házak tevékenysége Dologi kiadások -420 751153 Önk. igazgatási tevékenység Fejlesztési célú hitelfelvétel - 15158 Bevételi ei. összesen: - 12.761 452025 Helyi közutak létesítése TEUT pályázat önerő - 13274 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék - 1884 Kiadási ei. összesen: - 12.761

8 1.számú melléklet a 8/2008.(IV. 18.) ÖR. számú rendelethez 1.számú melléklet az 1/2007.(II.14.) ÖR. számú rendelethez CÍM- ÉS ALCÍMREND I. Cím Dér István Általános Iskola 1. Iskolai intézményi közétkeztetés 2. Intézményi vagyon működtetése 3. Iskolai oktatás 4. Napközis foglalkoztatás 5. Oktatási célok és egyéb feladatok 6. Diáksport II. Cím Kelemen László Művelődési Ház 1. Művelődési házak tevékenysége 2. Teleház tevékenysége 3. Múzeumi tevékenység III. Cím Napsugár Óvoda és Bölcsöde 1. Óvodai intézményi közétkeztetés 2. Intézményi vagyon működtetése 3. Óvodai nevelés - Csanádpalota - Királyhegyes 4. Bölcsödei ellátás IV. Cím Községi Könyvtár 1. Közművelődési könyvtári tevékenység V. Cím Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1. Családsegítés és gyermekjólét 2. Házi segítségnyújtás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros 3. Szociális étkeztetés - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros 4. Nappali szociális ellátás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros 5. Kiegészítő alapellátási szolgáltatások (fizikoterápia)

9 6. Védőnői szolgálat 7. Átmeneti elhelyezést biztosító idősek klubja VI. Cím VII. Cím VIII. Cím Csanád Mikro-térségi társulás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - Csanádpalota - Nagylak Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 2. Üdültetés 3. Helyi közutak létesítése, felújítása 4. Közutak üzemeltetése, fenntartása 5. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 6. Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (Önkéntes Tűzoltó Egyesület) 7. Karbantartó műhely 8. Vízkárelhárítás 9. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 10. Települési vízellátás és vízminőség-védelem 11. Köztemető fenntartási feladatok 12. Közvilágítási feladatok 13. Önkormányzatok elszámolásai 14. Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása 15. Finanszírozási műveletek 16. Iskola egészségügyi tevékenység 17. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 18. Állategészségügyi tevékenység 19. Szennyvízelvezetés- és kezelés 20. Településtisztasági szolgáltatás 21. Települési hulladékok kezelése,köztisztasági tevékenység 22. Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 23. Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 24. Családi ünnepek szervezése 25. Máshová nem sorolható szolgáltatás IX. Cím Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 1. Rendszeres szociális segély ( 67%-os rokkant) 2. Időskorúak járadéka 3. Normatív lakásfenntartási támogatás 4. Egyéb lakásfenntartási támogatás 5. Normatív ápolási díj 6. Egyéb ápolási díj 7. Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás 8. Szemétdíj támogatás 9. Arany János tehetséggondozó program X. Cím Rendszeres gyermekvédelmi Pénzbeli ellátás 1. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás XI. Cím Munkanélküli ellátások 1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye

10 XII. Cím Eseti pénzbeli szociális ellátások 1. Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás 2. Pénzbeli átmeneti segélyek 3. Pénzbeli temetési segélyek 4. Gyógyszertámogatás 5. Mozgáskorlátozottak támogatása 6. Köztemetés 7. Közgyógyellátás 8. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság XIII. Cím Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás XIV. Cím Átadott pénzeszközök államháztartáson belül 1. Közbiztonsági Társulás 2. Többcélú Kistérségi Társulás 3. Maroshát Mezőhegyes 4. Egyéb társulási tagság XV. Cím Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre 1. Társadalmi szervezetek támogatása 2. Belvíz érdekeltségi hozzájárulás 3. Vasutas Települések Szövetsége 4. Marosvidék folyóirat 5. DARFT Ivóvízminőségjavító 6. DAREH hozzájárulás

11 2.sz. melléklet a 8/2008.(IV. 18.)ÖR.számú rendelthez "2. sz melléklet az 1/2007. /II. 14./ ÖR. számú rendelethez" CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban Sorszám Megnevezés Összesen Működési Felhalmozási célú I. rész BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 44 072 44 072 2. Helyi adók 25 990 25 990 ebből: iparűzési adó 25 878 25 878 kommunális adó 112 112 3. Átengedett központi adók 166 607 166 607 ebből: átengedett normatív SZJA 155 307 155 307 Gépjárműadó 11 000 11 000 Termőföld bérbeadásából szárm. Szja 300 300 4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 015 8 015 ebből:- önkorm. lakások és egyéb h. bérb. Szár. Bev. 7 815 7 815 - Pótlék, bírság 200 200 5. Normatív hozzájárulások lak.sz.fel.mut. 148 599 134 489 14 110 6. Központosított támogatások 40 327 23 234 17 093 ebből:- egyes szociális feladatok kieg.tám.(közhasznú) 4 944 4 944-13. Havi illetméy támogatása 17 245 17 245 - Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 1 045 1 045 7. Céltámogatások 2 778 2 778 8. TERKI támogatás 2 651 2 651 9. Kiegészítő támogatások 89 422 89 422 ÖNHIKI 38 452 38 452 Működésképtelen önk. Támogatása 18 500 18 500 Kiegészítő támogatás egyes szoc.fel. 160 160 Kiegészítő támoatás ped.szakvizsga 433 433 Nyári gyermekétkeztetés 546 546 Szociális támogatások 31 331 31 331 10. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkej. Bev. 3 855 3 855 11. Támogatásértékű bevételek 51 668 51 668 ebből: - munkaügyi központól 14 746 14 746 - OEP-tól 6 658 6 658 - Társulásoktól 29 699 29 699 PHARE busz 790 790 Szociális társulás 20 586 20 586 Makó többcélú kistérségi társulás 5 631 5 631 Csanád mikrotérség társulás 68 68 Kövegy int.fenntart. társulás 3 3 Királyhegyes óvoda 1 441 1 441 Nagylak Körjegyzőség 1 180 1 180 - Mozgáskorlátozottak támogatása 565 565 12. Véglegesen átvett pénzeszközök 9 758 3 744 6 014 - Vadásztársaságtól átvett 895 895

12 - Gyermekétkeztetésre átvett 7 7 - EU pályázat 907 907 - Családsegítő Központ pályázat 1 500 777 723 - Háztartásoktól átvett 471 180 291 - Sportöltöző pályázat 5 000 5 000 - Közoktatási alapítvány iskola 250 250 - Könyvtár pályázat 728 728 13. Működési célú hitel 0 14. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzm.) 19 587 13 410 6 177 15. Államkötvény Kincstárjegy értékesítés 15 540 15 540 Bevételek mindösszesen 628 869 560 651 68 218 KIADÁSOK II. rész Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. működési kiadása 331 182 331 182 0 2. A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása 89 394 89 394 0 3. 4. A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások 72 884 72 884 0 Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások 43 010 43 010 0 5. Átadott pénzeszközök 14 181 14 181 0 6. Hitel visszafizetés, kincstárjegy eladás 10 000 10 000 7. Felhalmozási kiadások 68 218 0 68 218 Kiadások összesen ( 1-7-ig ) 628 869 560 651 68 218

13 3. sz. melléklet a 8/2008.(IV. 18.)ÖR.számú rendelethez "3. sz. melléklet az 1/2007. (II.14.) ÖR. számú rendelethez" CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI Cím AT Továbbszáml. Alcím Megnevezés Intézményi ellátás körében végzett szolg. Bérleti díjak szolg. bev. Összesen Részben önállóan gazdálkodó intézmények I. Dér István Általános Iskola 4 241 0 363 0 4 604 1. Iskolai intézményi közétkeztetés 4 241 0 0 4 241 2. Intézményi vagyon működtetése 0 0 0 0 0 3. Iskolai oktatás 0 0 363 363 4. Napközis foglalkoztatás 0 0 0 0 0 5. Oktatási célok és egyéb feladatok 0 0 0 0 0 6. Diáksport 0 0 0 0 0 II. Kelemen László Művelődési Ház 0 1 064 0 0 1 064 1. Művelődési házak tevékenysége 0 824 0 0 824 2. Teleház tevékenysége 0 240 0 0 240 3. Múzeumi tevékenység 0 0 0 0 0 III. Napsugár Óvoda és Bölcsöde 2 834 0 0 0 2 834 1. Óvodai intézményi közétkeztetés 1 933 0 0 0 1 933 2. Intézményi vagyon működtetése 0 0 0 0 0 3. Óvodai nevelés 0 0 0 0 - Csanádpalota 0 0 0 0 0 - Királyhegyes 58 0 0 0 58 4. Bölcsödei ellátás 843 0 0 0 843 IV. Községi Könyvtár 0 114 0 0 114 1. Könyvtári tevékenység 0 114 0 0 114 V. Alapszolgáltatási Központ 18 743 0 0 0 18 743 5. Kieg.alapellátási szolg./fizikoter./ 0 0 0 0 0 6. Védőnői szolgálat 0 0 0 0 0 7. Átmeneti elhelyezést biztosító idősek klubja 6 614 0 0 0 6 614 1. Családsegítés 14 0 0 14 2. Házi segítségnyújtás 3 694 0 0 0 3 694 Csanádpalota 2 724 0 0 0 2 724 Ambrózfalva 321 0 0 0 321 Csanádalberti 68 0 0 0 68 Nagyér 225 0 0 0 225 Pitvaros 356 0 0 0 356 3. Szociális étkeztetés 2 654 0 0 0 2 654 Csanádpalota 1 415 0 0 0 1 415 Ambrózfalva 30 0 0 0 30 Csanádalberti 0 0 0 0 Nagyér 295 0 0 0 295 Pitvaros 914 0 0 0 914 4. Nappali szociális ellátás 5 767 0 0 0 5 767 Csanádpalota 858 0 0 0 858 Ambrózfalva 836 0 0 0 836 Csanádalberti 282 0 0 0 282 Nagyér 2 592 0 0 0 2 592

14 Pitvaros 1 199 0 0 0 1 199 Részben önálló intézmények összesen 25 818 1 178 363 0 27 359

Cím Megnevezés - 2 - Intézményi ellátás AT körében végzett szolg. Bérleti díjak, kártérítés Alcím Továbbszáml.szolg.bev. Összesen VII. 1. Polgármesteri Hivatal igazgatás 0 2 084 1 566 0 3 650 Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek VIII. 1. Kisegítő m.g.szolg. 318 318 2. Üdültetés 0 0 1 000 0 1 000 5. Saját vagy bérelt.ing.hasznosítása 0 0 2 685 672 3 357 7. Karbantartó Műhely 0 150 0 0 150 17. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 0 0 1 890 1 890 11. Köztemető fenntartási feladatok 0 3 440 0 3 440 18. Állategészségügyi tevékenység 229 229 21. Települési hulladék kezelés 120 120 4. Közutak üzemeltetése 346 346 23. Máshová nem sorolt kult.tev. 30 30 Máshová nem sorolható 25. szolg.(busz) 0 2 150 0 0 2 150 XI. 1. Rendszeres szoc. segély visszafiz. 33 33 Összesen nem intézményi feladatok 0 2 967 7 501 2 595 13 063 Mindösszesen saját bevételek 25 818 6 229 9 430 2 595 44 072

4.sz. melléklet a 8/2008(IV. 18.)ÖR számú rendelethez "4.sz. melléklet az 1/2007(II.14.)ÖR számú rendelethez" AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2007. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Cím Alcím Intézmény megnevezése Intézm. tev.bev. normatív támogat. Működési célú bevételek átvett bevétel fel.nem terv.műk.be/pénzmaradvány Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi jellegű Működési kiadásból Munkaadót terhelő I Dér István Általános Iskola 4 604 83 303 799 856 38 301 127 863 127 863 74 659 23 747 29 457 27 1 Iskolai intézményi közétkeztetés 4 241 5 555 546 6 294 16 636 16 636 - - 16 636-2 Intézményi vagyon működtetése - - 14 14 221 14 235 14 235 6 875 2 188 5 172 4 3 Iskolai oktatás 363 74 360 253 842 15 308 91 126 91 126 63 716 20 140 7 270 21 4 Napközis foglalkoztatás - 3 388 2 102 5 490 5 490 4 068 1 419 3 2 5 Oktatási célok és egyéb feladatok - - - 6 Diáksport - - 376 376 376 376 II Kelemen László Művelődési Ház 1 064 1 861 731-9 721 13 377 13 377 7 493 2 181 3 703 3 1 Művelődési házak tevékenysége 824 1 861-9 182 11 867 11 867 6 632 1 880 3 355 3 2 Teleház tevékenysége 240-731 409 1 380 1 380 861 301 218-3 Múzeumi tevékenység - - - 130 130 130 - - 130 - III Napsugár Óvoda és Bölcsöde 2 834 42 434 1 441 11 23 792 70 512 70 512 39 779 12 361 18 372 22 1 Óvodai intézményi közétkeztetés 1 933 3 245-4 185 9 363 9 363 - - 9 363 2 Intézményi vagyon működtetése - - 11 10 896 10 907 10 907 6 007 1 926 2 974 4 3 Óvodai nevelés 58 29 490 1 441 5 242 36 231 36 231 26 684 8 221 1 326 13 Csanádpalota 27 289 5 242 32 531 32 531 24 651 7 572 308 10 Királyhegyes 58 2 201 1 441-3 700 3 700 2 033 649 1 018 3 4 Bölcsöde 843 9 699 3 469 14 011 14 011 7 088 2 214 4 709 5 IV Községi Könyvtár 114 1 861 728 416 5 469 8 588 8 588 4 819 1 489 2 280 2 V 1 Könyvtári tevékenység 114 1 861 728 416 5 469 8 588 8 588 4 819 1 489 2 280 2 Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg. 18 743 45 751 25 566 609 20 072 110 741 110 741 58 601 18 331 33 809 37 5 Kieg.alapellátási szolg./fizikoter./ - - - 42 3 222 3 264 3 264 2 149 694 421 1 6 Védőnői szolgálat - 5 798 11-5 809 5 809 3 894 1 181 734 2 Dologi jellegű Létszám 7 Átmeneti elhelyezést bizt.idősek k. 6 614 11 285-7 778 25 677 25 677 14 040 4 537 7 100 8 1 Családsegítés és gyermekjólét 14 5 777 5 859 8 3 988 15 646 15 646 8 573 2 657 4 416 5 2 Házi segítségnyújtás 3 694 4 796 3 264-821 12 575 12 575 6 654 2 367 3 554 7 Csanádpalota 2 724 2 676 821 6 221 6 221 2 988 917 2 316 2 Ambrózfalva 321 1 115 657-2 093 2 093 1 121 633 339 2

17 Csannádalberti 68 558 1 123-1 749 1 749 1 273 408 68 1 Nagyér 225 112-112 - 225 225 225 Pitvaros 356 335 1 596-2 287 2 287 1 272 409 606 1 3 Szociális étkeztetés 2 654 3 493-1 237 - - 565 4 345 4 345 - - 4 345 Csanádpalota 1 415 2 275-565 3 125 3 125 3 125 Ambrózfalva 30-30 30 30 Csannádalberti - - - Nagyér 295 325-296 - 324 324 324 Pitvaros 914 893-941 - 866 866 866 4 Nappali szociális ellátás 5 767 20 400 11 882 590 4 786 43 425 43 425 23 291 6 895 13 239 15 Csanádpalota 858 3 750 12 4 786 9 406 9 406 5 648 1 787 1 971 3 Ambrózfalva 836 3 900 3 869 7-8 612 8 612 5 012 1 234 2 366 3 Csannádalberti 282 4 500 1 980-6 762 6 762 3 910 1 163 1 689 3 Nagyér 2 592 3 750 3 216 8-9 566 9 566 4 286 1 288 3 992 3 Pitvaros 1 199 4 500 2 817 563-9 079 9 079 4 435 1 423 3 221 3 Intézmények mindösszesen 27 359 175 210 29 265 1 892 97 355 331 081 331 081 185 351 58 109 87 621 91

Alcím 5. sz.melléklet a 8/2008.(IV. 18.)ÖR. számú rendelethez "5. sz.melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR. számú rendelethez" POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2007. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Megnevezés Intézm. tev.bev. normatív támogat. átvett bevétel fel.nem terv.műk.be/pénzmaradvány Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Létszám VI. Csanád Mikro-térségi társulás - - 68 33 101 101 - - 101 - VII. Polg. Hivatal igazgatási kiadásai Csanádpalota 3 650 9 126 10 590 64 310 87 676 87 676 55 307 15 704 16 665 18 Polg. Hivatal igazgatási kiadásai Nagylak 1 180-1 180 1 180 885 295 3 ROP pályázat 110 22-132 132 16 2 114 HEFOP pályázat 111 295-406 406 406 VIII. Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételei és kiadások 1 Kisegítő mg-i szolg. 318 288 606 606 - - 606 2 Üdültetés 1 000 - - - - 1 000 - - 3 Helyi közutak létesítése felújítása - - - - - - - - 4 Közutak üzemeltetése, fenntartása 346 1 075-1 190 231 231 231 5 Saját vagy bérelt ing. haszn. 3 357 - - 13 3 624 6 994 6 994 - - 6 994 6 Önk. Tűzoltó Egyes. - - - 140 140 140 - - 140 7 Karbantartó műhely 150 - - 12 132 12 282 12 282 7 296 2 492 2 494 3 8 Vízkárelhárítás - - 124 138 262 262 194 68 - - Közcélú foglalkoztatás eszközb. 3 230 648 3 878 3 878 2 691 953 234 9 Város-és község.szolg.(közcélú) 4 944 2 637 7 581 7 581 4 989 2 465 127 - Közcélú fogl. (Parlagfüves pály.) 1 044 182 1 226 1 226 786 276 164 10 Települési vízellátás - - - 294 294 294 - - 294-11 Köztemető fenntartás 3 440 - - 5-3 348 97 97 - - 97-12 Közvilágítás - - 10 050 10 050 10 050 - - 10 050-13 Önkormányzatok elszámolásai - - -

19 14 Önk. Fela. Nem terv. 33 113 231 29 081-142 345 - - - - - 15 Finanszírozási műveletek 10 000-10 000-16 Iskolaegészségügyi tevékenység 181 62-29 214 214 214 17 Egészségügyi ellátás egyéb 1 890 6 1 896 1 896 404 133 1 359 18 Állateü. tev. 229 - - 3 771 4 000 4 000 - - 4 000-19 Szennyvíz elvezetés és kezelés - - - 327 327 327 34 4 289-20 Település tiszt.szolg.(közhasznú) - 8 315 14 3 076 11 405 11 405 8 494 2 796 115 2 21 Település hulladékkezelés 120-433 3 653 4 206 4 206 1 919 642 1 645-22 Sportlétesítmények - - 13 442 455 455 - - 455-23 Máshová nem sorolt kult.rend 30 22 2 248 2 300 2 300 78 9 2 213 24 Családi ünnepek - - - 7 519 526 526-526 - 25 Máshová nem sorolható szolg. 2 150 790 974 3 914 3 914 1 613 504 1 797 Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások 13 063 118 175 14 759 39 650-112 763 72 884 72 884 28 498 10 342 34 044 5

Alcím - 2 - Működési célú bevételek Speciális támogatás Cím Megnevezés normatív és átvett tám.ért.bev. Működési Működési Működési kv. bev. kiadás támogatás összesen összesen Szoc.ellátás Átadott pe. IX Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 11 856 7 068 18 924 18 924 18 924 1 Rendsz. szoc. s. (67%-os rokkant) 1 254 129 1 383 1 383 1 383 2 Időskorúak járadéka 1 115 209 1 324 1 324 1 324 3 Normatív lakásfenntartási támog. 3 187 437 3 624 3 624 3 624 4 Egyéb lakásfenntartási tám. 0 0 5 Normatív ápolási díj 6 300 857 7 157 7 157 7 157 6 Egyéb ápolási díj 0 4 861 4 861 4 861 4 861 7 Bursa Hungarica ösztöndíj 0 475 475 475 475 8 Szemétdíj támogatás 0 0 0 0 9 Arany János tehetséggond.program 0 100 100 100 100 X Renszeres gyermekv. Pénzbeni ell. 0 0 0 1 Rendszeres gyermv.tém. 0 XI Munkanélküli ellátások 16 112 2 808 18 920 18 920 18 920 1 Tartós munkn.rendsz.szoc.segély 16 112 2 808 18 920 18 920 18 920 XII Eseti pénzbeni szociális ellátások 570 2 078 2 648 2 648 2 648 2 Pénzbeni átmeneti segély 0 417 417 417 417 3 Pénzbeni temetési segély 0 278 278 278 278 4 Gyógyszertámogatás 0 319 319 319 319 5 Mozgáskorlátozottak támogatása 570 570 570 570 6 Köztemetés 0 160 160 160 160 7 Közgyógyellátás 0 866 866 866 866 8 Egészségügyi szolg.való jogosultság 0 38 38 38 38 XIII Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 2 105 413 2 518 2 518 2 518 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 413 413 413 413 Nyári gyermekétkeztetés 2 105 2 105 2 105 2 105 Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások összesen 30 643 12 367 43 010 43 010 43 010 XIV Átadott pénzeszköz államháztartáson belül 0 10 294 10 294 10 294 10 294 1 Közbisztonsági társulás 0 1 042 1 042 1 042 1 042 2 Többcélú Kistérségi Társulás 0 3 229 3 229 3 229 3 229 3 Maroshát Mezőhegyes 0 110 110 110 110 4 Egyéb társulási tagság 0 199 199 199 199 Pénzmaradvány-ból társulásnak visszafiz. 5 714 5 714 5 714 5 714 XV Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül 0 3 887 3 887 3 887 3 887 1 Társadalmi szervek tám. 0 3 370 3 370 3 370 3 370 - Csanádpalota Polgárőr Egyesület 150 150 150 150 - Csanádpalota Lovas Egyesület 100 100 100 100 - Csanádpalotai Horgászegyesület 100 100 100 100 - Csanádpalotai Vadásztársaság 100 100 100 100 - Csanádpalotai Futball Club 2 400 2 400 2 400 2 400 - "Egészséges Életért és szebb körny 50 50 50 50 - Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja 40 40 40 40 - Magyar Vöröskereszt helyi csop. 40 40 40 40 - Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop. 50 50 50 50 - Galamb-és Kisállattenyésztők 100 100 100 100 - Százszorszép Faluszépítő Egyesület 100 100 100 100 - Cspalotai Honismereti Kör 60 60 60 60 - Nyugdíjas Klub 40 40 40 40

21 - Cspalotai Motorosok 40 40 40 40 2 Belvíz érd. Hozzájár. 0 280 280 280 280 3 Vasutas Települések Szövetsége 7 7 7 7 4 Marosvidék folyóirat 65 65 65 65 5 DARFT ivóvízminőségjavító 99 99 99 99 6 DAREH hozzájárulás 66 66 66 66 Átadott pénzeszközök összesen 14 181 14 181 14 181 14 181 Önkormányzat (működési célú hitel törlesztésének kiadásakincstárjegy vásárlás) 10 000 10 000

6.sz.melléklet a 8/2008 (IV. 18.)ÖR.számú rendelethez "6.sz.melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR.számú rendelethez" CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Cím Alcím Intézmény, feladat megnevezése Bevételi forrás Összeg (eft) Kiadási jogcím Összeg (eft) Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t. Normatíva 8 193 Felhalmozási Hitel törlesztése 5 000 Dolgozói lakásvásárlás megtérülése befizetés 1 949 Pázsit sor utépítés 200 TEKI járda felújítás pályázat támogatás 576 Járda felújítás 823 TEKI út felújítás pályázat támogatás 576 Út felújítás 857 TEKI belvízcsatornahálózat pályázat támogatás 576 Belvízcsatorna felújítás 823 TEKI iskola vizesblokk pályázat támogatás 923 Kerékpárút tervkészítés pályázat saját erő 1 428 CÉDE kátyuzás pályázat támogatás 1 323 Útak kátyuzása 1 323 Településrendezési terv 384 Szippantó értékesítés befizetés 200 DARFT-TEUT útfelújítás sajáterő 17 093 Munkagép értékesítés befizetés 350-1.)Nefelejcs utca, Viola utca, Búza sor 9 088 Családsegítő pályázat támogatás 723-2.)Sirály utca 4 200 Pénzmaradvány felosztás 6 177-4.)Táncsics utca 3 805 Sportöltöző pályázat támogatás 5 000 HÖF-CÉDE Diófa u. játszótér saját erő 4 028 Önkormányzat igazgatási tevékenysége államkötv. kamata 1 356 Felhalmozási tartalék 8 463 Művelődési Ház ÉNT pályázat támogatás 154 Tuba vásárlás iskola 260 Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a Normatíva 5 668 Háziorvosok nyomtató vásárlás 96 Államkötvány és Kincstárjegy értékesítés Eladás 15 540 Kincstárjegy vásárlás 14 654 Pályázatírási díj iskola felújítás 168 Monitor vásárlás szakmai fejlesztés normatíva 95 Szakmai fejlesztés iskola normatíva 95 Közbeszerzési eljárás lebonyolítási díj 223 Diófa u. játszótér pályázat 1 455 Könyvtár technikai eszköz pályázat saját erő 180 TEUT pályázat utak felújítása támogatás 17 093 Általános iskola terv 3 084 Átvett pénzeszköz háztartásoktól 291 Sirály u. 1. sz.ingatlan vásárlás 1 400

23 Sportöltöző többletkiadás 1 525 Családsegítő prijektor vásárlás 724 Gurulós álvány vásárlás 470 ÉNT pályázat Művelődési Ház 454 DARFT ivóvízminőségjavító 624 Bölcsöde áthelyezési terv készítés 288 Szennyvízberuházás pályázat írási díj 240 Rendelő akadálymentesítése 1 111 Útalap h.jár. Béke, Gyöngy, Nap u. 1 600 Dolgozói kölcsön 600 Összesen: 68 218 68 218

Mindösszesen 7. sz. melléklet a 8/2008.(IV. 18.)ÖR.számú melléklethez "7. sz. melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR.számú melléklethez" AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Működési kiadás Felhalmozási Felhalmozási Sorszám Cím Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi jellegű Összesen tartalék kiadás 1. Dér István Általános Iskola 74 659 23 747 29 457 127 863 355 Kelemen László Művelődési 2. Ház 7 493 2 181 3 703 13 377 454 3. Napsugár Óvoda és Bölcsöde 39 779 12 361 18 372 70 512 4. Községi Könyvtár 4 819 1 489 2 280 8 588 180 5. Területi Gondozási Központ Alapszolgáltatási Központ és 6. gyermekjóléti szolgálat 58 601 18 331 33 809 110 741 724 7. Csanád mikro-térség 0 0 101 101 9. 10. 11. 12. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 56 208 16 001 17 185 89 394 8 463 624 Speciális célú támogatások Szoc.ellátás keretében Átadott pénzeszközök Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások 28 498 10 342 34 044 72 884 51 818 43 010 14 181 Eseti pénzbeni ellátások (lakásvásárlási támogatás) 600 hitel törlesztés kincstárjegy eladás 10 000 5 000 Önkormányzati kiadások mindösszesen 270 057 84 452 138 951 503 460 8 463 59 755 43 010 14 181 628 869

25 BEVÉTELEK Megnevezés Saját bevételek Normatív támogatás Átvett bevétel pénzmaradvány Kieg.tám. Hitel Mind összesen Működési 44 072 289 796 55 412 13 410 112 656 45 305 0 560 651 Felhalmozási 14 110 6 177 47 931 68 218 Központosított, kieg. tám. Adók, átengedett adó, sajátos bev. Felhalmozási bevétel Önkormányzati bevételek összesen 44 072 303 906 55 412 19 587 112 656 45 305 47 931 0 628 869

8. számú melléklet a 8/2008. (IV. 18.)ÖR. számú rendelethez "11. számú melléklet az 1/2007. (II.14.)ÖR. számú rendelethez" CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007.SZEPTEMBER 01. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA Intézmény álláshely létszám összesen Napsugár Óvoda és Bölcsöde vezetó óvónő 1 Csanádpalota óvónő 8 Királyhegyes óvónő 2 Csanádpalota dajka 4 Királyhegyes dajka 1 fejlesztő pedagógus 1 Bölcsőde részegységvezető 1 gondozónő 3 kisegítő 1 Napsugár Óvoda és Bölcsöde 22 Dér István Általános Iskola iskola igazgató 1 pedagógus 20 fejlesztő pedagógus 1 ügyintéző 1 iskola titkár 1 kisegítő 3 Dér István Általános Iskola összesen 27 Kelemen László Művelődési Ház vezető 1 pénztáros-ügyintéző 1 kisegítő 1 Kelemen László Művelődési Ház összesen 3 Községi Könyvtár vezető 1 könytáros aszisztens 1 Községi Könyvtár összesen 2 Polgármesteri Hivatal Igazgatás polgármester 1 jegyző 1 Csanádpalota köztisztviselő 14 Nagylak köztisztviselő 3 hivatal segéd 1 busz sofőr 1 Polgármesteri Igazgatás összesen 21 Műhely közalkalmazott 3 3 Köztisztasági tevékenység közalkalmazott 2 2 Területi Gondozási Központ Alapszolgáltalási és Gyermekjóléti Központ Családsegítő és Gyermekjólét CSSK vezető 1 családgondozó 3 adminisztrátor 1 Nappali ellátás Csanádpalota klub vezető 1 gondozónő 2 Nappali ellátás Pitvaros klub vezető 1 gondozónő 2 Nappali ellátás Nagyér klub vezető 1 gondozónő 2

27 Nappali ellátás Ambrózfalva klub vezető 1 gondozónő 2 Nappali ellátás Csanádalberti klub vezető 1 gondozónő 2 Házi gondozás Csanádpalota gondozónő 2 Házi gondozás Pitvaros gondozónő 1 Házi gondozás Ambrózfalva gondozónő 2 Házi gondozás Csanádalberti gondozónő 1-2 - Naplemente gondozóház részegységvezető 1 vezető gondozónő 1 gondozónő 5 kisegítő 1 Védőnői szolgálat védőnő 1 védőnő 1 Fiziotherápia szakaszisztens 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen 37 Önkormányzat összesen 117

9.számú melléklet a 8/2008 (IV. 18.) ÖR.számú rendelethez "12. számű melléklet a 1/2007.(II.14.)ÖR.rendelethez" AZ ÖNKORMÁNYZAT TŐBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve Lejárat Kiadás vonzata évenként 2008. után E Ft-ban Összesen 2006. 2007. 2008. 1. CAMINUS Rt óvodai fűtésrendszere bérlete 2004 2014 744 760 783 5995 8282 2. Busz üzemeltetéséhez kezesség vállalás 2002 2022 2500 2500 5000 3. 4. 5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETSÉGEK ÖSSZESEN 3244 3260 783 5995 13282 6. 7. 8. 9. 10. 11. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN: 3244 3260 783 5995 13282