Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2011. (XII...) önkormányzati r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2011. (XII...) önkormányzati r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 11.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2011. évben a törvényi kötelezettségeken alapuló, valamint az önként vállalt feladatainak megoldására, az Államháztartásról szóló 1992. Évi XXXVIII. Törvény (Áht.) 65. -ában, valamint az önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV. Törvény 91.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.17.) rendeletét (továbbiakban rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. (1) Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 292.650 E Költségvetési bevétellel 312.039 E Költségvetési kiadással 19.389 E 7.300 E 12.089 E Költségvetési hiánnyal működési felhalmozási állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az új 2. számú melléklet tartalmazza. 2.. (1) A rendelet 3/a; 3/b; 5; 9; 10; 11; számú melléklete helyébe az új 3/a; 3/b; 5; 9; 10; 11; számú melléklet lép. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kamocsai Sándor polgármester Tóthné Ács Ildikó mb.körjegyző Kihirdetve: Kisbajcs, 2011. december... napján Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző Megnevezés Módosított előirányzat Előirányzat nyilvántartás bevételek Iskolai Bérkompenzáció ÖNHIKI norm. Lemondás, és pótigény Iskolatej Mobil színpad Módosított előirányzat

Egyéb saját bevétel 8 230 000,00 8 230 000 Hozam, kamat bevételek 10 000,00 10 000 Önkormányzatok sajátos bevételei 44 225 000,00 44 225 000 Önkormányzat költségvetési 74 349 076 támogatása 70 563 518,00 807 892,00 2 000 000 977 666 Támogatásértékű működési bevétel 54 179 000,00 1 060 000 55 239 000 Működési célú hitel 9 299 667,00-2 000 000 7 299 667 Előző évi működési maradvány 1 000 000,00 1 000 000 Önk. Felhalmozási költségvet. Tám. 0,00 0 Felhalmozási célú pe. Átvétel 90 744 000,00 4 764 625 95 508 625 Magánszemélyek komm. Adója 0,00 0 Értékpapír beváltás 0,00 0 Önkormányzatok felhalmozási bevételei 4 770 000,00 4 770 000 Előző évi felhalmozási maradvány 0,00 0 Felhalmozási célú hitelek 18 089 000,00 18 089 000 Összesen 301 110 185,00 807 892,00 0 977 666 1 060 000 4 764 625 308 720 368

Kisbajcs Község Önkormányzat előirányzat módosítás Előirányzat nyilvántartás kiadások Megnevezés Módosított előirányzat Bérkompenzáció ÖNHIKI Iskolai norm. Lemondás, és pótigény Iskolatej Mobil színpad Módosított előirányzat Bér és bérjellegű kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Kamat kiadások Felújítás Beruházás Támogatás értékű működési kiadások Támogatás értékű fejelsztési iadások Működési célú pénzeszköz átadás Fejelsztési célú pénzeszköz átadás Értékesített te. Utáni Áfa Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési tartalék Fejlesztési tartalék Felhalmozási hitel kamata Finanszírozási műveletek 75 867 180,00 18 784 005,00 46 350 000,00 904 000,00 120 000,00 2 900 000,00 106 246 000,00 34 564 000,00 2 190 000,00 1 350 000,00 400 000,00 400 000,00 4 041 000,00 5 527 000,00-150 000,00 350 300,00 94 592,00 363 000,00 977 666 1 317 000,00 301 110 185 807 892-977 666 1 060 000 1 060 000 267 820 3 980 805 122 000 394 000 4 764 625 76 217 480 18 878 597 48 387 666 904 000 120 000 3 167 820 110 226 805 34 927 000 2 312 000 1 350 000 400 000 400 000 4 041 000 5 527 000 394 000 150 000 1 317 000 308 720 368

Megnevezés Módosított előirányzat Előirányzat nyilvántartás bevételek TIOP Rendszeres gyerm. Tám. Mozgáskorlát ozottak tám. Közcélú foglalkozta tás Útépítés Módosított előirányzat 8 230 000 8 230 000,00 Egyéb saját bevétel Hozam, kamat bevételek 10 000,00 10 000 Önkormányzatok sajátos bevételei 44 225 000,00 44 225 000 Önkormányzat 74 349 076 költségvetési támogatása 74 349 076,00 Támogatásértékű működési bevétel 55 239 000,00 783 180,00 98 600 17 500 183 819 56 322 099 Működési célú hitel 7 299 667,00 7 299 667 Előző évi működési maradvány 1 000 000,00 1 000 000 Önk. Felhalmozási költségvet. Tám. 0,00 0 Felhalmozási célú pe. 103 744 Átvétel 95 508 625,00 8 236 000,00 625 Magánszemélyek komm. Adója 0,00 0 Értékpapír beváltás 0,00 0 Önkormányzatok 4 770 000 felhalmozási bevételei 4 770 000,00 Előző évi felhalmozási 0 maradvány 0,00 Felhalmozási célú hitelek 18 089 000,00-1 000 000 17 089 000 Összesen 308 720 368,00 9 019 180,00 98 600 17 500 183 819-1 000 000 317 039 467

Kisbajcs Község Önkormányzat előirányzat módosítás Megnevezés Bér és bérjellegű kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Kamat kiadások Felújítás Beruházás Támogatás értékű működési kiadások Támogatás értékű fejelsztési iadások Működési célú pénzeszköz átadás Fejelsztési célú pénzeszköz átadás Értékesített te. Utáni Áfa Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési tartalék Fejlesztési tartalék Felhalmozási hitel kamata Finanszírozási műveletek Módosított előirányzat 76 217 480,00 18 878 597,00 48 387 666,00 904 000,00 120 000,00 3 167 820,00 110 226 805,00 34 927 000,00 2 312 000,00 1 350 000,00 400 000,00 400 000,00 4 041 000,00 5 527 000,00 394 000,00 150 000,00 1 317 000,00 308 720 368 Előirányzat nyilvántartás kiadások Mozgáskorlá Rendszeres TIOP tozottak gyerm. Tám. tám. 160 000,00 43 180,00 580 000,00 8 236 000,00 9 019 180 98 600 98 600 17 500 17 500 Közcélú foglalkoztatás 183 819 183 819 Útépítés - 1 000 000-1 000 000 Módosított előirányzat 76 561 299 18 921 777 48 967 666 904 000 120 000 3 167 820 117 462 805 34 927 000 2 312 000 1 350 000 400 000 400 000 4 157 100 5 527 000 394 000 150 000 1 317 000 317 039 467

Előirányzat nyilvántartás bevételek Megnevezés Módosított előirányzat Fűnyíró beszerzés IKSZT Óvoda felújítás Csapadékvíz Módosított előirányzat Egyéb saját bevétel 8 230 000,00 8 230 000 Hozam, kamat bevételek 10 000,00 10 000 Önkormányzatok sajátos 44 225 000 bevételei 44 225 000,00 Önkormányzat költségvetési 74 349 076 támogatása 74 349 076,00 Támogatásértékű 55 538 919 működési bevétel 55 538 919,00 Működési célú hitel 7 299 667,00 7 299 667 Előző évi működési maradvány 1 000 000,00 1 000 000 Önk. Felhalmozási költségvet. Tám. 0,00 0 Felhalmozási célú pe. Átvétel 104 527 805,00 104 527 805 Magánszemélyek komm. Adója 0,00 0 Értékpapír beváltás 0,00 0 Önkormányzatok felhalmozási bevételei 4 770 000,00 4 770 000 Előző évi felhalmozási maradvány 0,00 0 Felhalmozási célú hitelek 17 089 000,00-3 000 000-2 000 000 12 089 000 0 312 039 467 Összesen 317 039 467,00 0,00-3 000 000-2 000 000 0

Megnevezés Bér és bérjellegű kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Kamat kiadások Módosított előirányzat 76 561 299,00 18 921 777,00 48 967 666,00 904 000,00 120 000,00 Kisbajcs Község Önkormányzat előirányzat módosítás Előirányzat nyilvántartás kiadások Fűnyíró beszerzés IKSZT Óvoda felújítás Csapadékvíz Felújítás 3 167 820,00-2 000 000 Beruházás 117 462 805,00-1 000 000,00-3 000 000 Támogatás értékű működési kiadások 34 927 000,00 Támogatás értékű fejelsztési iadások 2 312 000,00 Működési célú pénzeszköz átadás 1 350 000,00 Fejelsztési célú pénzeszköz átadás 400 000,00 Értékesített te. Utáni Áfa 400 000,00 Ellátottak pénzbeni juttatásai 4 157 100,00 Működési tartalék 5 527 000,00 Fejlesztési tartalék 394 000,00 1 000 000,00 Felhalmozási hitel kamata 150 000,00 Finanszírozási műveletek 1 317 000,00 950 000-950 000 Módosított előirányzat 76 561 299 18 921 777 48 967 666 904 000 120 000 1 167 820 114 412 805 34 927 000 2 312 000 1 350 000 400 000 400 000 4 157 100 5 527 000 444 000 150 000 1 317 000 317 039 467 - - 3 000 000-2 000 000 - - 312 039 467

Kisbajcs Község Önkormányzata 2011. évi bevételei Körjegyzőség nélkül Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított ei. Bevételek Működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Egyéb saját bevételek 2. 1. Áru és készlet értékesítés 2. 2. Szolgáltatások ellenértéke 2. 3. Egyéb sajátos bevételek 620 620 2. 4. Továbbszámlázott szolgáltatások 450 450 2. 5. Intézményi ellátási díjak 7 160 7 160 2. 6. Alkalmazottak térítése 2. 7. Kötbér kártérítés 3. ÁFA bevételek visszatérülések 4. Hozam és kamatbevételek 10 10 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5. 1. Illetékek 5. 2. Helyi adók 18 200 18 200 5. 3. Átengedett központi adók 26 025 26 025 5. 4. Bírságok, pótlékok egyéb sajátso bevétlek Támogatások 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 6. 1. Normatív hozzájárulások 65 139 68 442 6. 2. Központotsított előirányzatok 1 722 6. 3. ÖNHIKI 2 000 6. 4. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 6. 5. Normatív kötött felhasználású támogatások 2 185 2 185 6. 6. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak tám. 6. 7. Vis maior tartalék 6. 8. Egyéb központi támogatás Átvett pénzeszközök Véglegesen átvett pénzeszközök 7. OEP finanszírozás 4 036 4 036 8. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 9. Támogatásértékű működési bevételek 50 316 52 285 10 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 12 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 4 770 4 770 13 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 14 Fejlesztési célú támogatások 90 744 103 745 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 15 Támogatási kölcsönök visszatérülése Finnszírozási bevételek 16 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 11 625 7 300 17 Fejlesztési célú hitel, kötvénykibocsátás 18 089 12 089 18 Belföldi értékpapírok kiadásai 19 Belföldi értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek 20 Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 1 000 1 000 21 Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele 22 Függő, átfutó, kegyenlítő bevételek Bevételek összesen 300 369 312 039

Kisbajcs Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének kiadásai Körjegyzőség nélkül Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat Kiadások 1. Személyi juttatások 75 419 76 561 2. Munkaadókat terhelő járulékok 18 663 18 922 3. Dologi kiadások 46 750 48 967 4. Egyéb folyó kiadások 1 174 1 574 5. Társadalom és szociálpolitiaki és egyéb juttatás, támogatás 4 041 4 157 6. Támogatások irányító szerv alá tartozó ktgvetési szervnek működési 34 740 34 548 7. Támogatásértékű működési kiadások 379 379 8. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 1 350 1 350 9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 2 190 2 312 10. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 400 400 11. Felújítások kiadásai (ÁFA-val) 2 900 1 168 12. Intézményi beruházások kiadásai (ÁFA-val) 107 586 114 413 13. Pénzügyi befektetések kiadásai 14. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 15. Finanszírozási kiadások Működési hitelek törlesztése Fejelsztési hitelek törlesztése 1 317 1 317 16. Pénzforgalom nélküli kiadások 3 460 5 971 Működési tartalék Fejlesztési tartalék 17. Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen: 300 369 312 039 Költségvetési létszámkeret 33 33 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: 1 Költségvetési hiány 29 714 19 389 Finanszírozású célú bevételek és kiadások egyenlege 1 Finanszírozású célú műveletek bevételei 29 714 19 389 1.1 Működési célú hitel 11 625 7 300 1.2 Fejlesztési célú hitel 18 089 12 089 1.3 Belföldi értékpapírok bevételei

Kisbajcs Község Önkormányzata 2011. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Körjegyzőség nélkül Működési célú bevételek megnevezése Eredeti előir. Módosított ei. Működési célú kiadások megnevezése Eredeti előir. Módosított ei. Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Személyi juttatások 75 419 76 561 Egyéb saját bevételek 8 230 8 230 Munkaadókat terhelő járulékok 18 663 18 922 ÁFA bevételek visszatérülések Dologi kiadások 46 350 48 967 Hozam, kamat bevételek 10 10 Egyéb folyó kiadások 904 904 Önkormányzatok sajátos bevételei 42 025 44 225 Kamat kiadások 120 120 Társadalom és szociálpolitikai Önkormányzatok költségvetési támogatásai 67 324 74 349 támogatások 4 041 4 157 Támogatásértékű működési bevételek 54 352 56 321 Támogatások folyósítása 34 740 34 548 Működési célú pénzeszköz átvételek Támogatásértékű működési kiadások 379 379 Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési kiadások államházt. Kívülre 1 350 1 350 Működési célú hitelbevétel 11 625 7 300 Működési célú tartalékok 2 600 5 527 Belföldi értékpapírok bevétele Működési célú hitelek törlesztése Előző évi maradvány bevétele 1 000 1 000 Rövidlejáratú értékpapírok vásásrlása Működési tartalékok Működési célú bevételek összesen 184 566 191 435 Működési célú kiadások összesen 184 566 191 435 Felhalmozási célú bevételek megnevezeése Felújítások Áfaval 2 900 1 168 Önkormányzatok költségvetési támogatásai Intézményi beruházások Áfaval 107 586 114 413 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 90 744 103 745 Pénzügyi befektetések Lakáshoz jutás és fenntartásra jutó szja bevétel Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Magánszemélyek kommunális adója 2 200 0 Felhalmozási hitelek törlesztése 1 317 1 317 Felhalm. pénzből vásárolt rövidlejáratú értékpapír érték., valamint hozama Felhalmozási hitelek kamata 150 150 Támogatásértékű felhalmozási Önkormányzatok felhlmozási és tőke bevétlei 4 770 4 770 kiadások 2 190 2 312 Felhalmozási célú kiadások államházt. Kiv. 400 400 Pénzmaradvány felhalmozási része Felhalmozási ÁFA visszatérülése, értékesített eszközök ÁFA-ja Értékesített te. Utáni Áfa befizetés 400 400 Felhalmozási célú hitelek bevétele 18 089 12 089 Felhalmozási célú tartalékok 860 444 Felhalmozási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú bevételek összesen 115 803 120 604 Felhalmozási célú kiadások összesen 115 803 120 604 2011. évi bevételek összesen 300 369 312 039 2011. évi kiadások összesen 300 369 312 039

Kisbajcs Község Önkormányzata 2011. évi bevételei Körjegyzőséggel Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított ei. Bevételek Működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Egyéb saját bevételek 2. 1. Áru és készlet értékesítés 2. 2. Szolgáltatások ellenértéke 2. 3. Egyéb sajátos bevételek 680 680 2. 4. Továbbszámlázott szolgáltatások 450 450 2. 5. Intézményi ellátási díjak 7 160 7 160 2. 6. Alkalmazottak térítése 2. 7. Kötbér kártérítés 3. ÁFA bevételek visszatérülések 4. Hozam és kamatbevételek 10 10 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5. 1. Illetékek 5. 2. Helyi adók 18 200 18 200 5. 3. Átengedett központi adók 26 025 26 025 5. 4. Bírságok, pótlékok egyéb sajátso bevétlek Támogatások 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 6. 1. Normatív hozzájárulások 65 139 68 442 6. 2. Központotsított előirányzatok 1 722 6. 3. ÖNHIKI 2 000 6. 4. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 6. 5. Normatív kötött felhasználású támogatások 2 185 2 185 6. 6. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak tám. 6. 7. Vis maior tartalék 6. 8. Egyéb központi támogatás Átvett pénzeszközök Véglegesen átvett pénzeszközök 7. OEP finanszírozás 4 036 4 036 8. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 9. Támogatásértékű működési bevételek 50 316 52 285 10 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 11 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 12 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 4 770 4 770 13 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 14 Fejlesztési célú támogatások 90 744 103 745 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 15 Támogatási kölcsönök visszatérülése Finnszírozási bevételek 16 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 11 625 7 300 17 Fejlesztési célú hitel, kötvénykibocsátás 18 089 12 089 18 Belföldi értékpapírok kiadásai 19 Belföldi értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek 20 Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 1 000 1 000 21 Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele 22 Függő, átfutó, kegyenlítő bevételek Bevételek összesen 300 429 312 099

Kisbajcs Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének kiadásai Körjegyzőséggel együtt Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módositott ei. Kiadások 1. Személyi juttatások 100 345 101 174 2. Munkaadókat terhelő járulékok 24 780 25 160 3. Dologi kiadások 50 169 51 986 4. Egyéb folyó kiadások 1 512 1 912 5. Társadalom és szociálpolitiaki és egyéb juttatás, támogatás 4 041 4 557 Támogatások irányitó szerv alá tartozó ktgvetési szervnek működési 0 0 6. Támogatásértékű működési kiadások 379 379 7. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 1 350 1 350 8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 2 190 2 312 9. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 400 400 10. Felújítások kiadásai (ÁFA-val) 2 900 1 168 11. Intézményi beruházások kiadásai (ÁFA-val) 107 586 114 413 12. Pénzügyi befektetések kiadásai 13. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 14. Finanszírozási kiadások Működési hitelek törlesztése Fejlesztési hitelek törlesztése 1 317 1 317 15. Pénzforgalom nélküli kiadások 3 460 5 971 Működési tartalék Fejlesztési tartalék 16. Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen: 300 429 312 099 Költségvetési létszámkeret 42 42 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: 1 Költségvetési hiány 29 714 19 389 Finanszírozású célú bevételek és kiadások egyenlege 29 714 19 389 1 Finanszírozású célú műveletek bevételei 1.1 Működési célú hitel 11 625 7 300 1.2 Fejlesztési célú hitel 18 089 12 089 1.3 Belföldi értékpapírok bevételei

Kisbajcs Község Önkormányzata 2011. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Körjegyzőséggel Működési célú bevételek megnevezése Eredeti előir. Módosított ei. Működési célú kiadások megnevezése Eredeti előir. Módosított ei. Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Személyi juttatások 100 345 101 174 Egyéb saját bevételek 8 290 8 290 Munkaadókat terhelő járulékok 24 780 25 160 ÁFA bevételek visszatérülések Dologi kiadások 49 769 51 986 Hozam, kamat bevételek 10 10 Egyéb folyó kiadások 1 242 1 242 Kamat kiadások 120 120 Önkormányzatok sajátos bevételei 42 025 44 225 Társadalom és szociálpolitikai támogatások 4 041 4 557 Önkormányzatok költségvetési támogatásai 67 324 74 349 Támogatásértékű működési kiadások 379 379 Támogatásértékű működési bevételek 54 352 56 321 Működési kiadások államházt. Kívülre 1 350 1 350 Működési célú pénzeszköz átvételek Működési célú tartalékok 2 600 5 527 Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú hitelek törlesztése Működési célú hitelbevétel 11 625 7 300 Rövidlejáratú értékpapírok vásásrlása Belföldi értékpapírok bevétele Előző évi maradvány bevétele 1 000 1 000 Működési tartalékok Működési célú bevételek összesen 184 626 191 495 Működési célú kiadások összesen 184 626 191 495 Felhalmozási célú bevételek megnevezeése Felújítások Áfaval 2 900 1 168 Önkormányzatok költségvetési támogatásai Intézményi beruházások Áfaval 107 586 114 413 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 90 744 103 745 Pénzügyi befektetések Lakáshoz jutás és fenntartásra jutó szja bevétel Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Magánszemélyek kommunális adója 2 200 0 Felhalmozási hitelek törlesztése 1 317 1 317 Felhalm. pénzből vásárolt rövidlejáratú értékpapír érték., valamint hozama Felhalmozási hitelek kamata 150 150 Önkormányzatok felhlmozási és tőke bevétlei 4 770 4 770 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 2 190 2 312 Felhalmozási célú kiadások államházt. Kiv. 400 400 Pénzmaradvány felhalmozási része Felhalmozási ÁFA visszatérülése, értékesített eszközök ÁFA-ja Értékesített te. Utáni Áfa befizetés 400 400 Felhalmozási célú hitelek bevétele 18 089 12 089 Felhalmozási célú tartalékok 860 444 Felhalmozási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú bevételek összesen 115 803 120 604 Felhalmozási célú kiadások összesen 115 803 120 604 2011. évi bevételek összesen 300 429 312 099 2011. évi kiadások összesen 300 429 312 099

Cím, alcím Kisbajcs község Önkormányzat 2011. évi működési bevételei intézményenkénti (címenkénti) bontásban Szakfeladatok Előirányzat fajtája Önkor m. felhal m. bev. Egyéb saját bevétel Önkorm. sajátos műk. bev. Önkorm. költségv etési tám. Támogatás ok, kieg, átvett pénze. Hitelek, értékpapír ok, tám. Kölcsönök visszatér. Pénzmar advány Bevételek összesen 51.cím Önkormányzati igazgatás 0 51.cím Önkorm.igazg. működési 310 12 155 7 300 1 000 20 765 Adók, illetékek működési 0 Város- és községgazd. működési 300 300 Köztemető működési 20 20 Önkorm.fa.nem.terv.elsz. működési 44 225 74 349 118 574 Háziorvosi ellátás működési 450 450 Könyvtári szolgáltatások működési 680 680 Rövid időtartamú közfoglalk. működési 304 304 Bérpótló juttatásra jog. Hosszabb működési 673 673 Rendkivüli gyerm. Tám. működési 98 98 Mozgáskorlátozottak támogatása működési 17 17 Védőnői szolgálat működési 4 036 4 036 52 Vörösmarty M.Ált.Isk. 0 Iskolai étkeztetés működési 4 104 1 060 5 164 Művészeti oktatás működési 1 056 1 056 Isk.okt. 1-4 évf. működési 18 711 18 711 Isk.okt. 5-8 évf. működési 16 602 16 602 SNI 1-4 évf. működési 0 SNI 5-8 évf. működési 0 53 Nefelejcs Napköziott.Óvoda 0 Óvodai nevelés működési 2 000 1 985 3 985 Óvodai étkeztetés működési 0 Önkormányzati feladatok összesen 0 8 240 44 225 74 349 56 321 7 300 1 000 191 435

Cím alcí m Kisbajcs Község Önkormányzat 2011. évi működési kiadásainak részletezése címenként és az engedélyezett létszámkeret jan.1-i állománya Társada Támoga Működé Műkö Munkad Dolog lom és tásérték si célú Műkö dési Körjegyző Önkormán Engedél Személy ót Szakfeladat Előirányza i szoc. ű pe. dési kiadá ségenek yzati yezett Intézmény neve i terhelő megnevezése t fajtája kiadá pol. pénzesz átadás tartalé sok folyósított működési létszám juttatás járuléko sok Juttatás köz államh. k össze támogatás kiadásai keret k ok átadás Kiv. sen 51 Önkormány 52 Közutak üzemeltetése a)működ. 625 625 625 Zöldterületek kezelése a)működ. 2 325 558 1 050 3 933 3 933 2 Önkorm.igazg.tev. a)működ. 2 948 74 1 350 5 527 9 899 9 899 Város- és községgazd. a)működ. 1 410 341 1 693 245 3 689 3 689 1 Köztemető fennt. a)működ. 155 155 155 Közvilágítás a)működ. 2 750 2 750 2 750 Önkormányzatok elsz. a)működ. 0 34 548 34 548 Háziorvosi alapellátás a)működ. 60 10 1 330 60 1 460 1 460 Rendszeres szoc.segély a)működ. 1 100 1 100 1 100 Ápolási díj alanyi jog a)működ. 189 787 976 976 Ápolási díj mélt.alapon a)működ. 66 274 340 340 Átmeneti segély a)működ. 400 400 400 Temetési segély a)működ. 180 180 180 Helyi eseti lakásf.tám. a)működ. 200 200 200 Egyéb önkorm.es.pé.ell. a)működ. 670 670 670 Rendkív.gyerm.v.se gély a)működ. 398 398 398 Mozgáskorl. Tám. a)működ. 18 18 18 Közgyógyellátás a)működ. 130 130 130 Rövid időtart. K.f. a)működ. 487 42 529 529 1 Bpj. Hosszab foglalkozt. a)működ. 624 85 709 709 2 Könyvtári szolgáltatás a)működ. 300 81 299 680 680 Jogalkotás a)működ. 4 961 1 077 202 6 240 6 240 1 Védőnői szolg. a)működ. 2 608 625 803 4 036 4 036 1 Vörösmarty M. Általános iskola 0 0 10 10 Iskolati étkeztetés a)működ. 559 559 10 559 SNI tanulók oktatása a)működ. 204 55 1 460 1 719 1 719 SNI 5-8 a)működ. 2 223 547 45 2 815 2 815 1 Művészetoktatás a)működ. 2 121 542 456 3 119 3 119 1 Isk.okt. 1-4. évf. a)működ. 22 019 5 519 6 922 34 460 34 460 9 Isk.okt. 5-8 évf. a)működ. 22 858 5 690 10 054 38 602 38 602 8 Napköziotth.ellátás a)működ. 3 549 912 118 4 579 4 579 1 53 Nefelejcs Óvoda 0 0 Óvodai nevelés ellátás a)működ. 10 812 2 583 3 756 17 151 17 151 5 Óvodai intézm.étkeztet. a)működ. 4 766 4 766 4 766 Összesen 76 561 18 922 49 991 4 157 379 1 350 5 527 156 887 34 548 191 435 33

Kisbajcs község Önkormányzat 2011. évi fejlesztési bevételei intézményenkénti (címenkénti) bontásban Cím, alcím 51.cím 51.cím Szakfeladatok Előirány zat fajtája Önkorm. felhalm. bev. Egyéb saját bevétel Önkorm. sajátos fejl. bev. Önkorm. költségv etési tám. Támogatás ok, kieg, átvett pénze. Hitelek, értékpapí rok, tám. Kölcsönö k visszatér. Pénzm aradvá ny Bevét elek össze sen Önkormányzati igazgatás 0 Egyéb máshová nem s.építés NYDOP- 4..1.1/B-09-2009- 0005 58 601 Önkormányzati igazgatás 2 801 2 801 IKSZT pályázat 29 támogatása 29 252 252 Adók illetékek beszedése 0 0 Önkormányzat közbeszerzése 0 Köztemető fenntartás 0 Önkorm.fa.nem terv.elszámolások 0 Finanszírozási műveletek 2 500 2 500 Finanszírozási műveletek NYDOP- 4.1.1/B-09-2009- 0005 9 589 9 589 Nem lakóingatl.bérbeadás 1 969 1 969 Ált.isk. oktatás 1-4 évf. 8 236 8 236 Ált.isk. oktatás 5-8 évf. iskola akadálym. 2 891 2 891 Város és községgazd. Mozgószínpad 4 765 4 765 Önkormányzati feladatok összesen 4 770 0 0 0 103 745 12 089 0 58 601 120 604

Feladat megnevezése Kisbajcs község önkormányzata 2011. évi felhalmozási feladatainak részletezése Felújítá s Áfával Beruhá zás áfával Pénzügyi befektetés ek kiadásai Kölcsönö k nyújtása, törlesztés e, hiteltörles ztés Fejlesz tési célú hitelek kamata Támogat ásértékű felhalmo zási kiadásai Fejlesz tési célú pénzes zköz átadás államh ázt. Kív. Fejlesz tési céltart alék Fizete ndő Áfa Felhal mozási kiadás ok összes en Önjáró fűnyíró beszerzés 0 0 Kismező utca építése 0 0 Kisbajcs víz- és csapadékvíz elvez.i.ütem NYDOP4.4.1/B-09-2009-0005 64 380 64 380 Szolgáltatóház tervezése Szőgye 875 875 Községház bővítése IKSZT pályázat 32 225 32 225 Első lakáshoz jutók támogatása 400 400 Fejlesztési célú tartalék 444 444 Közbeszerzések 375 375 Pannon-Víz fejl.célú pée.átad. 801 801 Szőgyei Imaház vásárlása 2 000 2 000 Szőgye imaház homlokzat felújítás 568 568 Játékok köszönő táblák beszerzése 600 600 Mobil szinpad beszerzés 6 022 6 022 Tanösvény kialakítása TKT átadott pe. 1 511 1 511 Óvoda felújítás 0 0 Fejlesztési hitelek törlesztése, kamata 1 317 150 1 467 Tárgyi eszközök után fizetendő áfa 400 400 Iskola számítógépek beszerzése 8536 8 536 120 Összesen 1 168 114 413 0 1 317 150 2 312 400 444 400 604

Kisbajcs község önkormányzat három éves tervének bevételei és kiadásai Bevételek és kiadások 2011 2012 2013 Intézményi működési bevételek 8 240 9 700 9800 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 44 225 42 600 42500 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA 74 349 72 900 68200 Működési célú péneszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel 56 321 49 150 55500 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Működési kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejaratú hitel 7 300 15 400 12000 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 1 000 100 500 Működési célú bevételek összesen: 191 435 189 850 188 500 Személyi juttatások 76 561 77 500 77000 Munkadókat terhelő járulékok 18 922 19 000 19000 Dologi kiadások 49 871 49 000 49000 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 350 1 350 1200 Támogatásértékű működési kiadás 34 927 38 500 35000 Társadalom és szociálpolitikai támogatások 4 157 4 000 5000 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövidlejáratú hitelek visszafizeteése Rövidlejáratú hitelek kamata 120 300 Rövidlejáratú értékpapírok beváltása, vásásrlása Tartalékok 5 527 500 2000 Működési célú kiadások összesen 191 435 189 850 188 500 Önkorményzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 4 770 6 500 6000 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 983 Fejlesztési célú támogatások Támogaátsértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 103 745 5000 Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérölése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele hosszúlejáratú hitel 12 089 5000 Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú pe. vásásrolt értékpapír beváltás Felhalmozási célú pénzmaradvány 2 000 Felhalmozási célú bevételek összesen 120 604 9 483 16 000 Felhalmozási kiadások áfával együtt 114 413 6 500 10000 Felújítási kiadások áfával együtt 1 168 1 000 4000 Értékesített tárgyi eszközök után b fizetett áfa 400 Támogatásértékű felhalmozási kidások 2 312 Felhalmozási célú kiadások államháztaártáson kiv. 400 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Hosszúlejáratú hitel visszafizetése 1 317 Hosszúlejáratú hitel kamata 150 Hosszú lejáratú értékpapírok bevátltása Fejlesztési tartalék 444 1 983 2000 Felhalmozási célú kiadások összesen 120 604 9 483 16 000 Önkormányzati bevételek összesen 312 039 199 333 204 500 Önkormányzati kiadások összesen 312 039 199 333 204 500 Tisztelt Képviselők!

2011. december 1-jén rendkívüli, sajtónyilvános közgyűlést tartott a Pannon-Víz Zrt. tulajdonosai részvételével, melynek fő napirendi pontja a 2012. január 1-jén életbelépő ivóvíz és szennyvízcsatorna használati díjak változása volt. A közgyűlést Tőke László, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója vezette, 34 szavazattal megjelent a tulajdonosok 84 százaléka. Fő napirendi pontként több, mint 97 százalékos igen szavazattal a tulajdonosok elfogadták a beterjesztett 2012. évre szóló ivóvíz és szennyvízcsatorna használati díjakat. Ennek értelmében 3,88 %-os nettó díjnövekedés lesz a Pannon-Víz Zrt. szolgáltatási területén, ami alatta van a prognosztizált országos 4,8 %-os inflációs várakozásnak. Részletezve: I. Ivóvíz használati díj: Fogyasztástól függő m³ díj /m3 2011. év 2012. év a.) Lakossági: 188,- 195,- + ÁFA +ÁFA b.) Intézményi: 188,- 195,- + ÁFA +ÁFA c.) Közületi: 213,- 225,- + ÁFA +ÁFA Alapdíj: NA 13 260,- 270.-. +ÁFA +ÁFA II. A szennyvízcsatorna használat díja 2012. január 1-től a következő: Fogyasztástól függő m³ díj /m3 2011. év 2012. év a)

Lakossági díj környezetterhelési díj nélkül: 371,- 388,- + ÁFA +ÁFA Környezetterhelési díj: 8,- 6,- + ÁFA +ÁFA Lakossági díj összesen: 379,- 394,- + ÁFA +ÁFA b) Intézményi díj környezetterhelési díj nélkül: 371,- 388,- +ÁFA +ÁFA Környezetterhelési díj: 8,- 6,- +ÁFA +ÁFA Intézményi díj összesen: 379,- 394,- +ÁFA +ÁFA c) Közületi díj környezetterhelési díj nélkül: 434,- 454,- +ÁFA +ÁFA Környezetterhelési díj: 8,- 6,- + ÁFA +ÁFA Közületi díj összesen: 442,- 460,- + ÁFA +ÁFA Fentiek alapján Kisbajcs Község 10/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendeletét a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról az alábbiak szerint javaslom módosítani:

Kisbajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(.) önkormányzati rendelete TERVEZET a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról szóló 10/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Kisbajcs község önkormányzata az árak megállapításáról szóló 1990. Évi LXXXVII. Törvény 7. -ában kapott felhatalmazása alapján a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról alkotott 10/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 1. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: (1) Kisbajcs község közigazgatási területén az ivóvíz-szolgáltatásba bekapcsolt területen az ivóvíz-szolgáltatásért fizetendő díj, valamint a csatornadíj 2012. évben alkalmazandó mértékét az alábbi táblázat tartalmazza: Alapdíj Szolgáltatási díj Vízmérő /m3 Lakossági fogyasztók és önkormányzati intézmények esetében Közületek részére Lakossági és önk. int. közület Víz Csatorna Víz Csatorna

0 /hó /hó mérővel nem rendelkezik, általányosak NA 13 mellékvízmérő 270,- 270,- 270 270,- NA 13 vízmérő 270,- 270,- NA20 mellékvízmérő 620,- 1050,- 195,- +ÁFA 388,- +ÁFA 225,- +ÁFA 454,- +ÁFA NA20 vízmérő 990,- 1050,- NA25 mellékvízmérő 1.310,- 1920,- NA 25 vízmérő 1.860,- 1.920,- NA 30 vízmérő 2.610, 2.720,- NA 40 vízmérő 5.200,- 5.450,- NA 50 vízmérő 10.400,- 10.890,- NA 65 vízmérő 12.380,- 12.940,- NA 80 vízmérő 14.290,- 14.970,- NA 100 vízmérő 19.490,- 20.420,- NA 150 vízmérő 25.980,- 27.220,- NA 200 vízmérő 37.130,- 40.840,- 195,- +ÁFA 388,- +ÁFA 225,- +ÁFA 454,- +ÁFA Környezetterhelési Díj 6,- +ÁFA 6,- +ÁFA 2. Jelen rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. Kisbajcs, 2011.

Kamocsai Sándor polgármester Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző Kihirdetve: Kisbajcs, 2011. Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző Kérem Tisztelt Képviselő társaimat, hogy a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról szóló 10/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztettek, valamint a szóbeli kiegészítések alapján vitassák meg, majd hozzák meg döntésüket. Kisbajcs, 2011. december 7. Kamocsai Sándor s.k. polgármester

Kisbajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.( ) rendelete TERVEZET a közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. -ának (2) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések (1) Kisbajcs község közigazgatási területén az ivóvíz- és csatorna-szolgáltatási díj alapja a fogyasztóhoz felszerelt vízórán mért fogyasztás. (2) Azon fogyasztási helyekre, ahol a fogyasztó önhibáján kívül vízmérő nem szerelhető, e rendelet 4. - ban meghatározott fogyasztási mennyiség az irányadó. (3) Ha a fogyasztónál saját költségén szennyvízmennyiség-mérő került beépítésre, a díj alapja a szennyvízmérőn mért fogyasztás, ellenkező esetben a számlázás alapja az ivóvízfogyasztás. (4) Amennyiben a fogyasztó a szolgáltató engedélyével vezet csapadékvizet az egyesített csatornarendszerbe, a díjszámítás alapja jelen rendelet 2. -a alapján meghatározott mennyiség. (4) A közkifolyóknak és tűzcsapoknak nem háztartási vízszükséglet (pl.: építkezés, gépkocsi mosás, stb.) kielégítése céljából a polgármester és a szolgáltató hozzájárulása alapján történő igénybe vétele esetén, a vízfogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában arányosítással, átalánnyal, vagy műszaki számítással kell megállapítani. A mennyiség megállapításának módjáról a polgármester a hozzájárulásában határoz. A felhasznált víz díját ez esetben a hozzájárulást kérőnek kell megfizetnie. (4) Kisbajcs község közigazgatási területén az ivóvíz-szolgáltatásba bekapcsolt területen 2012. évben alkalmazandó alapdíjakat és szolgáltatási díjakat e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

2. Csapadékvíz elvezetési díj (1) Az egyesített rendszerű csatornán elvezetett csapadékvíz-mennyiség alapján csapadékvíz-elvezetési díjat kell számlázni. (2) Csapadékvíz mennyiségi meghatározásának módja: Felület x 10 éves csapadékvíz átlag x lefolyási tényező = m3/év (3) Csapadékvíz-elvezetés díja: a víziközművek működtetése során végzett vízellátás, szennyvízcsatorna használat (elhelyezés és tisztítás), valamint egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetés közüzemi tevékenység. Az elvezetett csapadékvíz mennyiség alapján csapadékvíz-elvezetési díjat kell számlázni. (4) Számlázott csapadékvíz-elvezetési díjtétel: a fenti képletre számított m 3 /év x csapadékvíz-elvezetési díj, melyről a szolgáltató megállapodás szerinti időszakonként (havonta, negyedévente, stb.) számlát állít ki a fogyasztó felé. 3. Kedvezmények Az a közületi fogyasztó, aki saját víztermelő kapacitását részben, vagy egészben közüzemi ivóvíz szolgáltatással váltja ki, a 2010. december 31-hez viszonyított vízértékesítési mennyiség növekményre a következő kedvezményeket veheti igénybe: 50 000 m3 alatt 20% 50 001-100 000 m3-ig 25% 100 001-200 000 m3-ig 30% 200 001 m3 felett 35%

4. Lakó- és üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei (1) Beépített ingatlanok (telkek) esetében: a) Udvari csappal 40 l/fő/nap b) épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal 60 l/fő/nap c) mint b) pontban, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75 l/fő/nap d) épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal 65 l/fő/nap e) mint d) pontban, de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 80 l/fő/nap f) épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95 l/fő/nap g) épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 120 l/fő/nap h) mint g) pontban, de hagyományos fűtésű helyett egyedi éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel 150 l/fő/nap i) mint h) pontban, de központi melegvíz-ellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel 180 l/fő/nap (2) Gépkocsimosás (tömlővel) 400l/szkg/hó (3) Állatállomány itatása (számosállatonként) 40 l/db/nap (4) Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyiséget 150 m-es körzetben lakók száma szerint 30 l/fő/nap (5) A személyi tulajdonban álló vállalkozáson kívüli nyaralók, üdülők, házi kertek esetében az (1) a)-c) pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (májusszeptember hónapokra) kell az ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízelvezetési díjat felszámítani. 4. Locsolási kedvezmény (1) A locsolási kedvezmény érvényesítésekor a szennyvízelvezetési díj számításánál a május 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozó vízfogyasztás 10%-kal csökkentett, korrigált mennyiségét kell figyelembe venni.

(2) A locsolási kedvezmény igénylésére szolgáló formanyomtatványt a fogyasztónak legkésőbb április 15-ig kell benyújtania a szolgáltató részére. (3) A díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségi korrekció annak a fogyasztónak adható, aki rendelkezik érvényes szolgáltatási szerződéssel, de nem rendelkezik szennyvízmérővel, illetve locsolómérővel, illetve a kedvezmény iránti igényét a (2) bekezdésben meghatározott időpontig a szolgáltató részére benyújtotta. (4) A korrekció csak a bekötési vízmérőre (főmérőre) kiszámlázott vízmennyiségre, illetve átalány ivóvízfogyasztás elszámolása esetén adható. (5) Szolgáltató a locsolási célú víz felhasználási korrekciójára vonatkozó igényt azon fogyasztónál utasíthatja el, akinek: a.) locsolási célú ivóvízszükségletének kielégítésére a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb alternatív saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat vízbeszerzési lehetősége van. b.) locsolóvíz korrekció érvényesítését megelőzően a szolgáltató felé 30 napon túli díjhátraléka van. 5. Szabálytalan víziközmű-használat (1) Kisbajcs község közigazgatási területén a fogyasztó szabálytalanul használja a víziközműveket, ha: a.) ivóvízbekötést (csatlakozást) létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül, továbbá ivóvizet vételez a vízmérő megkerülésével, vagy kiiktatásával, továbbá a mérés befolyásolásával (a mérés befolyásolását valószínűsíti, ha a vízmérőn az illetéktelen beavatkozás, leszerelés céljából felszerelt zár, plomba sérült) b.) az ivóvíz közműhálózatba kapcsolt házi ivóvíz hálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzéshez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összeköti c.) szennyvízbekötést létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül, vagy az ingatlanon keletkező szennyvizet más módon a szennyvízelvezető közműbe vezeti d.) a házi vízellátó rendszerből, vagy a szolgáltató hozzájárulásával felszerelt locsolási vízmérőn át vételezett vízből keletkezett szennyvizet a szolgáltató hozzájárulása nélkül a szennyvízelvezető közműbe juttatja e.) csapadékvizet a szolgáltató engedélye nélkül a szennyvízelvezető rendszerbe vezeti f.) a szennyvízelvezető rendszerbe a hatályos jogszabály által a szolgáltató engedélye nélkül meg nem engedett minőségű szennyvizet vezet be. (2) Szabálytalan közműhasználat megállapítása esetén a fogyasztó a szabálytalanul vételezett ivóvíz, illetve a szabálytalanul elvezetett szennyvíz, valamint csapadékvíz díját a szabálytalan közműhasználat kezdetétől, a szabálytalanság megszüntetéséig terjedő időszakra köteles megfizetni a szolgáltató számlája ellenében.

(3) Amennyiben a fogyasztó a szabálytalan közműhasználat kezdetét hitelt érdemlően nem bizonyítja, a szabálytalan használatot a feltárás napjától számított 12 hónapra eső időtartamra kell megállapítani. (4) A szabálytalan közműhasználat időszakára eső ivóvíz, illetve szennyvíz (csapadékvíz) mennyiséget a szolgáltató a mindenkor érvényes ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízcsatorna használati díj háromszorosával számlázza. (5) A szabálytalanság időszakára eső ivóvíz-szolgáltatási, illetve szennyvízcsatorna használati díj meghatározása során, a mennyiség-számításnál jelen rendelet 4. -a szerint kell eljárni, amit csökkenteni kell az ivóvízórán mért mennyiséggel. Csapadékvíz-mennyiség esetén jelen rendelet 2. -a az irányadó. 6. Fogalom-meghatározások (1) Települési szennyvíz: háztartási vagy háztartási, valamint ipari szennyvíz és/vagy csapadékvíz keveréke. (2) Fogyasztás: ivóvíz vételezése és szennyvíz kibocsátása. (3) Felület: csapadékvízgyűjtő felület nagysága (tetőfelület + szilárd burkolat) : m2 (4) 10 éves csapadékvíz átlag: az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján: mm/év/m2 (5) Lefolyási tényező: a lehullott csapadéknak a csatornába jutó hányadát kifejező szám az MI-10-455/2-1988 műszaki irányelv szerint. (6) Lakossági fogyasztás: a.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvizet kizárólag ivó- és háztartási víz szükségletének kielégítése céljára használja fel, továbbá b.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a lakástól műszakilag el nem különített telephelyén vállalkozást folytat, de a vállalkozási célú ivóvíz-felhasználás a lakó-üdülő ingatlan vízfogyasztásánál figyelembe vehető átalánymennyiségek mértékét nem haladja meg, továbbá c.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartási szükségletének kielégítése céljából kizárólag a közkifolyót használja, továbbá d.) az a.), b.), c.) ponttal összefüggő szennyvíz kibocsátás.

(7) Intézményi fogyasztás: e.) Az, amelyet a Pannon-Víz Zrt. szolgáltatási területén működő önkormányzatok és intézményei ellátására használják fel, továbbá f.) az a vízhasználat, amikor az önkormányzati hivatalok, intézmények az ivóvizet közfeladat ellátásra használják fel, illetve a hőszolgáltatók által a lakosságnak és jelen fogyasztói csoportba tartozó szervezeteknek szolgáltatott melegvíz előállításához szükséges ivóvíz, továbbá g.) az a vízhasználat, amikor az egyházi, alapítványi hivatalok, intézmények, továbbá, amikor az orvosi rendelők az ivóvizet közfeladat ellátására használják fel, továbbá h.) az a.), b.), c.) ponttal összefüggő szennyvíz kibocsátás. (8) Közületi fogyasztás: Az, ami nem minősül sem lakossági, sem intézményi fogyasztásnak. (9) Szolgáltató: PANNON-VÍZ Zrt. 7. Záró rendelkezések Jelen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg Kisbajcs Község 10/2010 (XII.23.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. Kamocsai Sándor polgármester Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző Kihirdetve: Kisbajcs, 2011. Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző

1. sz. melléklet Alapdíj Lakosság Intézmény Közület átalánydijas 270 /hó + ÁFA 270 /hó + ÁFA 280 /hó + ÁFA NA 13 mellékvízmérő 270 /hó + ÁFA 270 /hó + ÁFA 280 /hó + ÁFA NA 13 vízmérő 270 /hó + ÁFA 270 /hó + ÁFA 280 /hó + ÁFA NA 20 mellékvízmérő 650 /hó + ÁFA 650 /hó + ÁFA 1 100 /hó + ÁFA NA 20 vízmérő 1 035 /hó + ÁFA 1 035 /hó + ÁFA 1 100 /hó + ÁFA NA 25 mellékvízmérő 1 370 /hó + ÁFA 1 370 /hó + ÁFA 2 010 /hó + ÁFA NA 25 vízmérő 1 950 /hó + ÁFA 1 950 /hó + ÁFA 2 010 /hó + ÁFA NA 30 vízmérő 2 730 /hó + ÁFA 2 730 /hó + ÁFA 2 840 /hó + ÁFA NA 40 vízmérő 5 450 /hó + ÁFA 5 450 /hó + ÁFA 5 700 /hó + ÁFA NA 50 vízmérő 10 890 /hó + ÁFA 10 890 /hó + ÁFA 11 400 /hó + ÁFA NA 65 vízmérő 12 960 /hó + ÁFA 12 960 /hó + ÁFA 13 550 /hó + ÁFA NA 80 vízmérő 14 960 /hó + ÁFA 14 960 /hó + ÁFA 15 670 /hó + ÁFA NA 100 vízmérő 20 400 /hó + ÁFA 20 400 /hó + ÁFA 21 380 /hó + ÁFA NA 150 vízmérő 27 200 /hó + ÁFA 27 200 /hó + ÁFA 28 500 /hó + ÁFA NA 200 vízmérő 38 880 /hó + ÁFA 38 880 /hó + ÁFA 42 760 /hó + ÁFA Szolgáltatás Szolgáltatás Szolgáltatási díj /m3 Lakosság Intézmény Közület 1. Ivóvíz-szolgáltatásért fizetendő díj 195 195 225 2. Csatorna-szolgáltatásért fizetendő díj a környezetterhelési díjjal együtt 394 394 460 3. Egyesített csatornarendszeren elvezetett csapadékvíz díj 394 394 460 A szolgáltatási díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. Kisnyomású rendszereken elvezetett szennyvízszolgáltatás fogyasztástól függő m3 díja a táblázat 2. pontjában szereplő díj 7,- -tal növelt összege.

Előterjesztés napirendi ponthoz ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A 10/2010. (XII.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, egyidejűleg új rendelet alkotására elsősorban a Pannon-Víz Zrt. közgyűlése által jóváhagyott új díjak miatt kerül sor, de emellett a szolgáltató által javasolt fogalmak pontosítása is indokolja a szabályozás teljes körű átdolgozását.

Előterjesztés napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 111 /2010. (XI.22.) határozatával a 2011. évi belső ellenőrzés témaköreként az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök felülvizsgálatát fogadta el, melynek elkészítését követően a belső ellenőr az alábbi javaslatokat tette: JAVASLATOK A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében. Javaslattételre nem került sor. A feladat ellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása, a munka színvonalának növelése érdekében. 1. Az elszámolásra leadott számlákon tüntessék fel, a támogatásra elszámolva szövegezést. Kérem, hogy fentiek megvitatását követően a jelentést az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjenek. Kisbajcs, 2011. december 7. Tóthné Ács Ildikó s.k. mb. körjegyző

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.( ) önkormányzati rendelete Előterjesztés napirendi ponthoz AZ ÓVODAI, ISKOLAI NAPKÖZI OTTHONBAN FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL szóló 2/2005.(II. 20.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda és a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola napköziotthonos ellátása keretében biztosított étkeztetés térítési díjairól alkotott 2/2005. (II.20.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 1. és 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. és 2. számú melléklete lép. 2. (1) Jelen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet 2013. január 1-jén hatályát veszti. Kamocsai Sándor polgármester Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző Kihirdetve: Kisbajcs, 2011. Tóthné Ács Ildikó mb. körjegyző

Előterjesztés napirendi ponthoz 1.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvodában Rábakész Kft. szolgáltatása esetén 1. sz. melléklet Nyersanyag norma Rezsiköltség ÁFA Össz: tízórai 60,00 60,00 32,40 152,40 ebéd 170,00 171,10 92,10 433,20 uzsonna 60,00 60,00 32,40 152,40 Összesen: 290,00 291,10 156,90 738,00 SZÜLŐK ÁLTAL FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ 1. Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda (290 127%) = 368,3 ~368,- 1. Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda DOLGOZÓK ÁLTAL FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ Csak ebéd Teljes étkeztetés 433,2 ~ 433,- 738,-

Előterjesztés napirendi ponthoz Öreg Duna Vendéglő szolgáltatása esetén 1.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvodában 2. sz. melléklet Nyersanyag norma Rezsiköltség ÁFA ÖSSZ: tízórai 87,29 54,71 38,34 180,34 ebéd 186,04 164,35 94,61 445 uzsonna 64,20 50,00 30,80 145 Összesen: 337,53 269,06 163,75 770 2.) Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában Nyersanyag norma Rezsiktg. ÁFA Össz.: tízórai 85,00 49,00 36,00 170,00 ebéd 249,90 195,00 120,00 565,00 uzsonna 78,74 ------- 21,26 100,00 Összesen: 413,64 244,00 177,26 835,00

Előterjesztés napirendi ponthoz SZÜLŐK ÁLTAL FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ 1. Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda (337,53 127%) = 428,7 ~ 429,- 2. Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Csak ebéd (249,90 127%) = 317,37 Teljes étkeztetés (413,64 127%) = 525,32 ~317,- ~525, - DOLGOZÓK ÁLTAL FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ 2. Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Csak ebéd Teljes étkeztetés 445,- 770,- Vörösmarty Mihály Általános Iskola Csak ebéd Teljes étkeztetés 565,- 835,-